RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 7 december 2016 Nr. : 2016-120 Portefeuillehouder: burgemeester Bakker Onderwerp : Toezeggingen burgemeester Bakker inzake evaluatie afvalbeleid Geachte raads- en commissieleden, Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2016 inzake de evaluatie van het afvalbeleidsplan heeft burgemeester Bakker op vragen van de raad de volgende toezegging gedaan, nl: 1. Bij de volgende evaluatie van het afvalbeleid en de uitvoering daarvan zal worden meegenomen: - een analyse van alle afvalstromen (ook kleding en oud papier), met daarbij aandacht voor de niet aangeboden containers en zwerfafval; - een analyse van de klanttevredenheid. 2. overzicht met de opbouw van het afvalstoffentarief opstellen, bij aanvang van het nieuwe afvalsysteem en nú. 3. raad informeren over de wijze van uitvoering van de motie raad Tubbergen d.d. 28 november 2016. De genoemde toezeggingen zullen afzonderlijk van een reactie worden voorzien. Ad. 1. Evaluatie afvalbeleid In het voorjaar 2017 zal aan de raad de afvalmonitor worden aangeboden met daarin: - Alle cijfers van alle deelstromen - Financiële doorkijk - Nieuwe trends - Mogelijke bijsturing beleid Voor wat betreft het toegezegde klantentevredenheidsonderzoek kan worden gemeld dat daarvoor door ROVA eerst een offerte wordt uitgebracht. Na instemming van het college met de offerte wordt het onderzoek uitgevoerd. H/griffie/Krop/raad/raadsbericht documentnummer I16.77981 1
Ad 2. Opbouw afvalstoffenheffing In deze notitie wordt inzage gegeven in opbouw van de kostenonderbouwing van de afvalstoffenheffing gemeente Dinkelland. Als leidraad wordt hiervoor de in de begroting 2017 gemeente Dinkelland opgenomen paragraaf lokale heffingen afvalstoffenheffing gehanteerd. 1. Opbouw kostenonderbouwing Afvalstoffenheffing In de begroting 2017 is voor de gemeente Dinkelland voor wat betreft de afvalstoffenheffing het volgende opgenomen. Deze belasting wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan de gemeente een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen heeft. Het uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Incidentele over- en onderdekking wordt verrekend met een tariefegalisatiereserve. Met ingang van het jaar 2016 is zowel de inzamelwijze als de tariefstructuur ingrijpend gewijzigd. Het afvalstoffenbeleid is gericht op een maximale scheiding van de afvalstromen, waarbij hergebruik van grondstoffen, zoals plastic, metaal en drinkkartons (pmd) een belangrijk uitgangspunt vormt. Daarop is ook de nieuwe tariefstructuur afgestemd. Een vast recht, dat aanzienlijk lager is ten opzichte van de tarieven in voorgaande jaren en een relatief hoog bedrag voor elke lediging van de restafvalcontainer moeten bijdragen aan een bewustwording van de burger om optimaal invulling te geven aan de afvalscheiding, waarbij de fractie restafval zo beperkt mogelijk blijft. In situaties, waarbij sprake is van omvangrijk medisch afval zijn compenserende maatregelen getroffen evenals voor huishoudens, die voor kwijtschelding in aanmerking komen. Met ingang van het jaar 2016 zijn zowel de inzamelwijze als de tariefstructuur gewijzigd. Het nieuwe systeem omvat een vastrecht (basistarief) per aansluiting van 113,-- en een bijdrage per lediging voor het aanleveren van restafval (grijze container). Hierbij is de grootte van de container (140 liter = 5,60 óf 240 liter = 9,20) van invloed op hoogte van het tarief. De PDM-container en de GFT-container (groen) kan gratis worden aangeboden. Deze kosten zijn verwerkt in het vastrecht. Het afvalstoffenbeleid is gericht op een maximale scheiding van de afvalstromen, waarbij hergebruik van grondstoffen, zoals plastic, metaal en drinkkartons (pmd) een belangrijk uitgangspunt vormt. Daarop is ook de nieuwe tariefstructuur afgestemd. Voorziening afvalstoffenheffing De reserve wordt per 31 december 2016 omgezet in een voorziening ingezet om gelijkmatige ontwikkeling van de afvalstoffenheffing te waarborgen. Het gaat om een gesloten systeem, waarbij de Voorziening afval dient als buffer voor onvoorziene kosten. Al jarenlang is er sprake van 100% dekking, omdat jaarlijks een beroep wordt gedaan op de voorziening afval. De stand van de voorziening bedraagt per 1 januari 2017 naar verwachting 885.000,--. De voorziening afval is bedoeld om de tekorten of overschotten te verrekenen met de voorziening. Blijkt dat geraamde opbrengst afvalstoffenheffing hoger is dan de uitgaven, dan wordt het verschil gestort in de voorziening. Omgekeerd vindt er een onttrekking plaats. Zo wordt het verschil in opbrengsten en kosten opgeheven. H/griffie/Krop/raad/raadsbericht documentnummer I16.77981 2
Hoe komt een dergelijke kostenopbouw tot stand De totale kosten voor de inzameling van afval voor de gemeente Dinkelland zijn in 2017 geraamd op 1.828.000,-- Deze kosten bestaan uit: Gemeentelijke kosten - Aandeel kosten van straatreiniging (40% van de totale kosten) - Aandeel kosten kwijtschelding - BTW Compensatiefonds - Overhead (conform BBV systematiek) - Loonkosten ambtelijk advies Totaal gemeentelijke kosten 702.000 Gemeentelijke Opbrengsten: - Vergoeding Nedvang en Wecycle in mindering op kosten - Dividenduitkering ROVA in mindering op kosten Totaal gemeentelijke opbrengsten 342.000 Onttrekking voorziening afval 6.300 Kosten ROVA Vast - Verwerkingskosten Twence - Inzamel en transport GFT - Inzamel en transport PMD - Kosten sorteren en vermarkten PMD - Inzamel en transport Glas - Inzamel en transport Textiel - Inzamel en transport KCA - Afschrijvings- en onderhoudskosten inzamelmiddelen - Beheer en organisatiekosten ROVA - Kosten containermanagement - Kringloopbedrijf De Beurs - Plaatsen PMD container - Kosten zwerfafval - Afvalkalender en publicaties - Grof huishoudelijk afval Kosten ROVA Variabel - Kosten inzameling en transport restafval door Van Gansewinkel - Kosten verwerking restafval Twence - Verbrandingsbelasting Totaal vaste en variabele kosten ROVA op basis van DVO (Dienstverleningsovereenkomst) 1.474.000 De variabele kosten hebben uitsluitend en alleen betrekking op het inzamelen en transporteren van het restafval naar Twence door onze afvalinzamelaar Van Gansewinkel. Daar komen de kosten voor het verwerken (verbranden) van het restafval bij Twence boven op. Door Twence wordt ons tevens de door het Rijk opgelegde belasting op het storten en H/griffie/Krop/raad/raadsbericht documentnummer I16.77981 3
verbanden van afval, zijnde 13,00 per ton, in rekening gebracht. Deze kosten worden in z n geheel gedekt uit de tarieven voor de grijze container 9,20 (240 liter) en 5,60 (140 liter). Alle andere kosten die gemaakt moeten worden om het huishoudelijk afval, zoals GFT, PMD, Glas, papier, textiel, etc. überhaupt in te kunnen zamelen zijn verwerkt in het vastrecht. De kostentoerekening afval ziet er als volgt. *De geraamde bedragen opgenomen in de begroting 2016 zijn de basis voor de begroting 2017 aangezien er op het moment van samenstelling van de begroting 2017 geen ervaringscijfers over geheel 2016 bekend waren. *Overhead afval In het voorjaar 2016 zijn er wijzigingsvoorstellen BBV aangenomen welke met ingang van 2017 van kracht zijn. Een van de wijzigingen is dat de totale overheadkosten apart inzichtelijk moet zijn. Tot en met de begroting 2016 werden deze kosten versleuteld in de personele kosten en afhankelijk van de personele inzet verdeeld over de activiteiten. De totale overheadkosten worden vanaf de begroting 2017 verantwoord op de functie bestuursondersteuning en bestaan uit leidinggevenden, ondersteunende afdeling (P en O, Financiën, Communicatie, Juridische zaken e.d.), ICT en Huisvesting. Voor activiteiten waaraan een (kostendekkend) tarief moet worden berekend, wordt extracomptabel een berekening gemaakt van de toerekening van de overheadkosten. Dit is de verdeelsleutel (kosten activiteit x overheadkosten)/ totaal kosten alle activiteiten. Voorbeeld: Lasten inzameling huishoudelijk afval 1.000.000 Totaal lasten activiteiten gemeente 40.000.000 Totaal overheadkosten 6.500.000 Dan is de toerekening van de overheadkosten aan de activiteit inzameling huishoudelijk afval (1.000.000* 6.500.000)/40.000.000 = 162.500 H/griffie/Krop/raad/raadsbericht documentnummer I16.77981 4
Ad. 3. Uitvoering motie raad gemeente Tubbergen In de vergadering van de raad van de gemeente Tubbergen van 28 november jl. heeft de raad een raadsbrede motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgedragen: - Aanvullende maatregelen te zoeken voor huishoudens waarvoor de PMD container niet voldoende capaciteit biedt met de huidige inzamelfrequentie. Maatregelen moeten recht doen aan het basisprincipe van bronscheiding; - In het tweede kwartaal van 2017 een kosteloos omwisselmoment te laten plaatsvinden voor zowel de grijze als de groene container. Zoals onder punt 1 is aangegeven wordt aan de raad in het voorjaar 2017 de afvalmonitor 2016 aangeboden waarin de resultaten van de inzameling van alle deelstromen wordt weergegeven, een financiële doorkijk van het systeem, nieuwe trends en ontwikkelingen en mogelijke voorstellen om het beleid bij te stellen. Daarin zal ook aandacht worden besteed aan de aanvullende maatregelen voor huishoudens waarvoor de PMD container niet voldoende capaciteit biedt met de huidige inzamelfrequentie. Onder punt 2 is aangegeven dat de raad van Tubbergen naast het gratis omwisselen van de restafvalcontainer de inwoners ook de mogelijkheid wil bieden om indien gewenst ook de groene container gratis om te wisselen. Aan deze oproep zal zowel in Tubbergen als Dinkelland gehoor worden gegeven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland Namens dezen, Ineke Bakker Burgemeester H/griffie/Krop/raad/raadsbericht documentnummer I16.77981 5