Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/720302 Documentnummer: 1894/2016/720328 Besluitnummer: 3 9.5 Onderwerp: Uitwerking doelgroepenvervoer Advies: 1 Vast te stellende notitie toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg met de volgende onderdelen: A. Te kiezen voor het regiemodel voor de uitvoering van het Limburgse doelgroepenvervoer; B. Het regiemodel op Limburgse schaal publiekrechtelijk in te richten; C. Te kiezen voor een gefaseerde instroom van de verschillende vervoersvormen en te starten met Regiotaxi per 10 december 2016. 2 Besluiten om op grond van artikel 1 van de Wgr, per 1 april 2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en daartoe een verzoek te richten aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; 3 Wethouder Raf Janssen af te vaardigen als lid van het algemeen bestuur van Omnibuzz en wethouder Roland van Kessel aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Omnibuzz; 4 Vast te stellen het financieel kader doelgroepenvervoer; 5 De raad te verzoeken om toe te stemmen met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 april 2016. Besluit van het college Peel en Maas: volgens advies aangehouden anders, namelijk: Ondertekening gemeentesecretaris, datum: drs. H. Mensink
Zaaknummer: 1894/2016/720302 Documentnummer: 1894/2016/720328 Besluitnummer: Adviesnota Onderwerp Uitwerking doelgroepenvervoer Advies 1 Vast te stellende notitie toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg met de volgende onderdelen: A. Te kiezen voor het regiemodel voor de uitvoering van het Limburgse doelgroepenvervoer; B. Het regiemodel op Limburgse schaal publiekrechtelijk in te richten; C. Te kiezen voor een gefaseerde instroom van de verschillende vervoersvormen en te starten met Regiotaxi per 10 december 2016. 2 Besluiten om op grond van artikel 1 van de Wgr, per 1 april 2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en daartoe een verzoek te richten aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz; 3 Wethouder Raf Janssen af te vaardigen als lid van het algemeen bestuur van Omnibuzz en wethouder Roland van Kessel aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van Omnibuzz; 4 Vast te stellen het financieel kader doelgroepenvervoer; 5 De raad te verzoeken om toe te stemmen met toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 april 2016. Inleiding Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het brede doelgroepenvervoer. Dit vervoer bestaat uit: Wmo-vervoer (Regiotaxi), het leerlingenvervoer en het Wmo-begeleid vervoer (dagbesteding en opvang, vervoer i.k.v. Jeugdwet) en tenslotte, in beperkte vorm, het WsW-vervoer. Limburgse gemeenten dienen op 11 december 2016 te starten met een opvolger voor Regiotaxi, omdat op 10 december 2016 het huidige contract met de vervoerder van Regiotaxi, Veolia, afloopt. Dit contract is nu nog onderdeel van de provinciale concessieovereenkomst voor het openbaar vervoer (OV). De provincie Limburg besteedt alleen nog het OV aan zonder Regiotaxi. De visie en planaanpak over de toekomstige organisatie van het doelgroepenvervoer zijn reeds door de deelnemende gemeenten vastgesteld. De uitwerking van deze visie ligt nu, met een positief advies van de stuurgroep, ter instemming aan de 32 deelnemende gemeenten voor. Totstandkoming advies stuurgroep De stuurgroep doelgroepenvervoer heeft samen met de ambtelijke projectgroep doelgroepenvervoer en de provinciale klankbordgroep (de reizigers) verschillende scenario s uitgebreid onderzocht en afgewogen. Tussentijds is over de voortgang gerapporteerd aan de bestuurlijke overleggen Regiotaxi waaraan de portefeuillehouders van alle 32 Limburgse gemeenten deelnemen. Op 5 oktober heeft het college van Peel en Maas besloten kennis te nemen van en de raad te informeren over het eindadvies met betrekking tot de toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg. Over de definitieve uitwerking van de visie en planaanpak heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De stuurgroep heeft in afstemming met de bestuurlijke overleggen Regiotaxi, en gelet op de strakke tijdsplanning, bewust gekozen om het advies in één keer uit te werken. Colleges en raden zijn tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het proces. Provinciale klankbordgroep In de provinciale klankbordgroep is gedurende de totstandkoming van het advies getoetst of de uitwerkingsrichting gedragen kan worden door de gebruikers van het doelgroepenvervoer. De rol van de klankbordgroep is dan ook gevraagd- en ongevraagd adviseren aan de projectgroep en Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 2 van 11
stuurgroep. Van de Klankbordgroep wordt verwacht dat zij zorg dragen voor draagvlakvergroting onder gebruikers van het doelgroepenvervoer; dat zij ervaringsdeskundigheid en praktische expertise inbrengen en dat zij fungeren als sparringpartner ten aanzien van beleidsvoornemens en uitwerking van het doelgroepenvervoer. In de klankbordgroep hebben vertegenwoordigers vanuit diverse geledingen zitting, o.a.: Cliëntenpanel Omnibuzz Federatie Gehandicapten Limburg (FGL) Gehandicaptenplatform Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) Klankbordgroep Regiotaxi NML Klankbordgroep Leerlingenvervoer (vanuit Peel en Maas) Participatieplatform Samenwerkingsverband van Oudergroeperingen van mensen met een verstandelijke beperking in Limburg (SOL) Seniorenraad Stichting Reizigersoverleg Limburg (ROL) Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) Wmo-Raad Advies stuurgroep bestaat uit drie onderdelen Het advies van de stuurgroep dat beschreven staat in de notitie toekomstrichting doelgroepenvervoer Limburg bestaat uit drie onderdelen: A. Kies voor het regiemodel voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer op Limburgse schaal B. Kies voor publiekrechtelijke inrichting van het regiemodel op Limburgse schaal C. Kies voor een gefaseerde instroom van de vervoerssoorten, te starten per 10 december 2016 met Regiotaxi, en later met Wmo-bg vervoer en nog later met leerlingenvervoer Voor de uitwerking wordt voorgesteld om daartoe op grond van artikel 1 van de Wgr, per 1 april 2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en daartoe een verzoek te richten aan het algemeen bestuur van de huidige gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Doelstelling Een toekomstbestendig integraal georganiseerd doelgroepenvervoer dat goed aansluit op het openbaar vervoer en waar gemeenten namens reizigers zo veel als mogelijk zeggenschap over hebben. Relatie (programma)begroting Dit voorstel draagt bij aan de realisatie van de volgende doelstelling en uitvoeringsafspraak uit de (programma)begroting: Programma 2.2: individuele voorzieningen en hoofddoelstelling 1: Inwoners kunnen zo lang mogelijk (zelfstandig) in hun eigen omgeving blijven leven en/of deelnemen aan het maatschappelijk verkeer via de inzet van individuele welzijns- en zorgvoorzieningen. Programma 3.3 Wonen, Welzijn en Zorg, en hoofddoelstelling: 2. Senioren en mensen met een beperking kunnen zo lang als mogelijk deelnemen aan het maatschappelijke leven. Programma 1.4: openbaar vervoer. Argumenten 1.1 Het regiemodel wordt als beste beoordeeld op alle uitgangspunten en ambities die gemeenten nastreven. Er zijn drie modellen onderzocht, namelijk: I. De instandhouding van het huidige traditionele systeem waarbij vervoer en planning zijn ondergebracht bij de vervoerder en de verschillende vervoersvormen allemaal apart, zonder veel samenhang, zijn georganiseerd; II. Een callcenter model waarbij de call center functie los van de uitvoering van het vervoer wordt gekoppeld; III. Het regiemodel met een mobiliteitscentrale waarbij tevens een afweging wordt gemaakt tussen een privaat model en publiekrechtelijk model. Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 3 van 11
Alle modellen en de huidige werkwijze (0-scenario) zijn beoordeeld op 8 criteria, waarvan de beoordeling hierna schematisch staat weergegeven. Een toelichting van de modellen en de beoordeling is uitgewerkt in bijlage 2 (pagina 16). Op dit moment wordt voor wat betreft Regiotaxi de regiefunctie en de ritten uitgevoerd door Veolia. Dit contract loopt tot 10 december 2016. Daarnaast fungeert Trafficon als projectbureau Regiotaxi. Dit contract loopt tot 1 maart 2017. Het huidige systeem is in beton gegoten en de ontwikkelingen in de vervoerssector en het sociale domein vragen om een hoge flexibiliteit waarop gemeenten direct kunnen sturen. In het huidige model zijn de verschillende vervoersvormen naast elkaar op verschillende wijzen en in verschillende contracten georganiseerd, al dan niet binnen een geografisch gebied. De mogelijkheden om de fysieke infrastructuur van vervoer (auto s, call centers, enz.) op elkaar af te stemmen zijn zeer beperkt. Kansen om vervoer onder regie van gemeenten te verfijnen, efficiency te bereiken en een directe stuurbaarheid ontbreken. Het contractmanagement is diffuus doordat alle vervoersvormen naast elkaar worden gecontracteerd en aanbesteed. Daarnaast kunnen nieuwe ontwikkelingen niet worden verwerkt in de afgesloten en vastgelegde contracten. Het regiemodel met een mobiliteitscentrale waarbij ritaanname en planning los worden gekoppeld van de rituitvoering, wordt als beste beoordeeld op alle uitgangspunten. Door het regiemodel krijgen gemeenten veel meer zeggenschap over het vervoer en kunnen zij het vervoer beter aansturen. Daardoor kan er flexibel worden gereageerd op (tussentijdse) veranderingen in het vervoer en kan aangesloten worden op andere vervoersvormen zoals het openbaar vervoer en de transformatie in de zorg. Flexibiliteit is ook nodig om andere vervoersvormen later op te nemen in de uitvoering. Hierbij wordt ook ontwikkelruimte geboden voor lokale initiatieven zoals het vrijwilligersvervoer, een lokaal gerichte klantenservice met kennis van de lokale situatie en cultuur. Dit betekent voor het dorpsvervoer in Peel en Maas dat er in principe niets verandert, door de start van een regiecentrale. De regiecentrale zou op termijn een doorverwijsfunctie kunnen vervullen voor het dorpsvervoer. Afwegingskader organisatie- en contracteringsmodellen doelgroepenvervoer Criterium 0-scenario traditioneel regiotaxi Traditioneel All-in Call center model Regiemodel 1 Flexibiliteit in de organisatie van het 0 0 0 ++ vervoer ( mee-ademende contracten ) 2 Ontwikkelkansen voor bijdrage aan 0 0 + ++ kanteling en substitutie OV 3 Kans op beheersing kosten vervoer en 0 0 + ++ kwaliteit tijdens contract 4 Mogelijkheid inbrengen alternatieve 0 0 + ++ vervoeroplossingen 5 Kansen voor (lokale) MKB 0 0 + ++ 6 Bijdrage aan duurzame mobiliteit door 0 ++ 0 ++ efficiëntere inzet van voertuigen 7 Ontwikkelkansen verdere integratie 0 0 + ++ tussen OV en doelgroepenvervoer 8 Mogelijkheden bestuurlijke invloed gedurende de contractperiode 0 0 + ++ 1.2 Het doelgroepenvervoer betreft een taak die het publiek belang dient en waarbij de binding met de gemeentelijke rol essentieel is. Om daarbij de best passende vorm (publiek of privaat) te bepalen, is dit beoordeeld op basis van een aantal criteria (bijlage 2, pagina 30). Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 4 van 11
Een uitgangspunt is dat gemeenten direct bestuurlijke zeggenschap willen uitoefenen op de uitvoering van het doelgroepenvervoer, dat gericht is op de mobiliteit van kwetsbare burgers. Daarnaast is sprake van een groot bestuurlijk en financieel belang. Bovendien is het voor gemeenten een onmogelijke taak om individueel het doelgroepenvervoer te organiseren. Het vervoer is daarvoor te complex, te kostbaar, te massaal en het vergt specifieke kennis die alleen door samenwerking effectief kan worden beheerd en verkregen. Er is een stabiele organisatie nodig die de continuïteit en een goede uitvoering van het doelgroepenvervoer regelt en garandeert. Doelgroepenvervoer is, mede ook gelet op de transformatie als gevolg van de decentralisaties, sterk in beweging en ontwikkeling. De eisen die aan het vervoer worden gesteld zijn in beweging en de reiziger is gediend met een kwalitatief goede uitvoering van het doelgroepenvervoer. Dit betekent dat er een objectieve organisatie moet zijn die lokaal herkenbaar is voor de reiziger en flexibel kan omgaan met deze ontwikkelingen, los van de uitvoering van het vervoer (doelgroepenvervoer en OV) zelf. Tegengestelde prikkels waardoor het vervoer in beton is gegoten dienen zoveel als mogelijk te worden weggenomen. Tenslotte is een transparante en stabiele uitvoering van het gemeentelijk beleid gewenst voor het Limburgse doelgroepenvervoer. Voornoemde uitgangspunten die gemeenten stellen aan de toekomstgerichte organisatie van het doelgroepenvervoer in Limburg zijn samen met de criteria afgewogen en getoetst voor de bepaling van de meest wenselijke organisatievorm. Voor de Limburgse situatie wordt een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten op alle doorslaggevende punten als veel beter beoordeeld dan een door de markt, privaat, georganiseerd model. Deze keuze neemt niet weg dat er niet met marktpartijen samengewerkt wordt zodat door co-creatie bestaande kennis en ervaring optimaal benut worden. De uitvoering van het vervoer blijft wel aan de markt. 1.3 Inzet van Social Return on Investement (SROI) wordt mogelijk. In de marktomgeving komt dit moeizamer of onvolledig op gang. Er kunnen bijvoorbeeld opleidingstrajecten tot chauffeur of begeleider in het doelgroepenvervoer komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vrijwillige inzet om reizigers met een mobiliteitsbeperking te assisteren bij hun reis is een mogelijkheid. Social return mag niet ten koste gaan van professionele functies en banen. Beiden dienen elkaar aan te vullen. 1.4 Er is bestuurlijk draagvlak en draagvlak vanuit de klankbordgroep voor een publiekrechtelijk regiemodel Oud burgemeester Hub Meijers van Onderbanken heeft namens de stuurgroep bij alle gemeenten een bestuurlijke draagvlakverkenning uitgevoerd voor het regiemodel. Alle 32 deelnemende gemeenten zijn persoonlijk bezocht door de heer Meijers. De heer Meijers concludeert dat er een absoluut draagvlak is voor het regiemodel. Alle betrokken bestuurders kiezen voor een sturende rol van gemeenten in het doelgroepenvervoer. Ook wordt bestuurlijk aangegeven dat een publiekrechtelijke samenwerking op Limburgse schaal de voorkeur geniet in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Daarnaast heeft de provinciale klankbordgroep doelgroepenvervoer unaniem de voorkeur onderschreven voor een publiekrechtelijke invulling van een regiemodel op Limburgse schaal voor het doelgroepenvervoer. 1.5 Vanwege de omvang van het doelgroepenvervoer wordt de focus in eerste instantie op Regiotaxi gericht om zo het huidige kwaliteitsniveau en de continuïteit vanuit het nieuwe regiemodel voort te zetten. Dit dient te leiden tot een zo goed mogelijke overgang voor de reiziger naar de nieuwe organisatie. Vervolgens kunnen de ambities verder worden uitgewerkt en gerealiseerd. In de huidige situatie is Regiotaxi provinciaal georganiseerd. De uitvoering van het Wmobegeleid vervoer en Jeugdwet vervoer zit nog grotendeels bij de zorginstellingen en leerlingenvervoer is op lokaal of regionaal niveau door gemeenten georganiseerd. De Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 5 van 11
contracten en voorwaarden zijn vaak verschillend. Om de voordelen van het regiemodel maximaal te benutten, wordt uiteindelijk de uitvoering van alle vervoersvormen geïncludeerd in het regiemodel. Alleen zo kunnen gemeenten en reizigers de vruchten plukken van een maximale efficiency en kwaliteit, optimale beheersing van de kosten, gecombineerd met een lokaal gerichte klantenservice via één loket. Twee ambtelijke werkgroepen werken de manier uit waarop het leerlingenvervoer en het Wmo-bg vervoer in het regiemodel het beste kunnen instromen. In hun eerste voorlopige advies, adviseren zij om vanaf 2018 het Wmo-bg-vervoer uit te laten voeren door de mobiliteitscentrale, en vanaf het schooljaar 2020-2021 het leerlingenvervoer. Daarnaast wordt per gemeente bekeken wat de beste optie is voor het leerlingenvervoer. 2.1 Een gemeenschappelijke regeling met een geleed bestuur is de beste manier voor een publieke samenwerking. Het vervoer zal door het samenwerkingsverband worden ingekocht/aanbesteed en daarnaast moet deze organisatie namens gemeenten als expert, contractbeheerder en overlegpartner kunnen optreden naar andere partijen voor een goede uitvoering van het (doelgroepen) vervoer. Gemeenten dragen géén beleidstaken, de indicatiestelling of bestuursbevoegdheden door delegatie c.q. mandaat over. Een gemeenschappelijke regeling is de meest optimale manier om de noodzakelijke directe zeggenschap in het doelgroepenvervoer te verkrijgen. Bovendien is op deze wijze de samenwerking niet vrijblijvend, wat een voorwaarde is om daadwerkelijk het doelgroepenvervoer tijdig met de beoogde kwaliteit en efficiency te organiseren. 2.2 De 32 deelnemende gemeenten controleren en sturen de gemeenschappelijke regeling direct aan via het Algemeen Bestuur. Met de nieuwe Wgr per 2015, zijn de mogelijkheden daartoe flink uitgebreid. De leden van het AB zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad. De leden van het DB zijn op basis van artikel 19a Wgr verantwoording verschuldigd, met een actieve informatieplicht, aan het AB. Het AB kan ook DB leden direct ontslaan indien deze niet meer het vertrouwen zou genieten. De leden van het AB zijn verantwoording verschuldigd aan de colleges en gemeenteraden. In de Wgr vanaf 2015 hebben gemeenteraden een veel grotere zeggenschap over de begroting. Gemeenteraden dienen ruim van te voren de financiële kaders en voorlopige jaarrekening te ontvangen om een oordeel te geven over de financiën. Tenslotte worden er door gemeenten geen bestuursbevoegdheden overgedragen. Dat betekent dat enkel de gemeenteraad het lokaal beleid betreffende het doelgroepenvervoer bepaalt. 2.3 Materieel treffen 32 gemeenten in Limburg een nieuwe gemeenschappelijke regeling waardoor alle gemeenten een gelijke startpositie hebben. De huidige gemeenschappelijke regeling Omnibuzz (hierna Omnibuzz) waarin 10 Limburgse gemeenten reeds samenwerken, wordt als fundament gebruikt voor het bouwen van een gewijzigde regeling. Formeel betekent dit dat de bestaande gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt gewijzigd en 22 gemeenten toestemming vragen aan het huidige AB van Omnibuzz, dat bestaat uit 10 deelnemende gemeenten, om toe te treden. De gemeente Peel en Maas is een van de 22 gemeenten die toe zal treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Hierdoor ontstaat er als het ware een heel nieuw samenwerkingsverband tussen gemeenten. De bestaande expertise en infrastructuur wordt om niet ingebracht en er is geen sprake van goodwill. Naam en huisstijl blijven behouden. De financiële startpositie van alle 32 deelnemende gemeenten wordt gelijkgeschakeld; Omnibuzz keert de weerstandsreserve uit aan de huidige 10 deelnemende gemeenten waardoor de financiële positie op gelijke gronden opnieuw wordt opgebouwd door 32 gemeenten. De (gewijzigde) gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt toegelicht in bijlage 6 en 7 bij dit voorstel. Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 6 van 11
De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz is in afstemming met de 32 deel te nemen gemeenten door de stuurgroep voorbereid. Er heeft uitgebreide afstemming plaatsgevonden op ambtelijk en bestuurlijk vlak, alsmede met de provinciale klankbordgroep. Dit betreft zowel de inhoud alsmede de juridische en financiële inrichting. De regeling regelt alles in één keer, zodat voorzien is in de (toekomstige) uitvoering van alle vervoersvormen. De uitvoering wordt echter in fases opgepakt door de mobiliteitscentrale en start met Regiotaxi. Omnibuzz sluit met iedere gemeente een individuele dienstverleningsovereenkomst af waarin alle te leveren diensten worden vermeld. 2.4 Om tijdig de aanbesteding van Regiotaxi te organiseren, zal de gewijzigde regeling Omnibuzz ingaan per 1 april 2016. In april 2016 komt het nieuwe AB bijeen en start de aanbesteding Regiotaxi door Omnibuzz. Daarnaast is er een overgangsregeling voor de periode van 1 april tot en met 10 december 2016 voor de going concern van de uitvoering van het huidige Regiotaxi voor de 10 reeds deelnemende Omnibuzz gemeenten. 3.1 Wethouder Raf Janssen beheert de portefeuille doelgroepenvervoer. Het bestuur bestaat bij een gemeenschappelijke regeling uit het algemeen bestuur (AB, 32 leden), het dagelijks bestuur (DB, afvaardiging van het algemeen bestuur) en één voorzitter van zowel het AB als DB die uit het algemeen bestuur wordt gekozen. Het betreft een collegeregeling waaraan de deelnemende gemeenten een vertegenwoordiging vanuit het college aan het AB afvaardigen. Voorgesteld wordt om wethouder Janssen af te vaardigen als lid van het algemeen bestuur van Omnibuzz namens de gemeente Peel en Maas. Voorgesteld wordt om wethouder Roland van Kessel als plaatsvervangend lid af te vaardigen van het algemeen bestuur van Omnibuzz namens de gemeente Peel en Maas. 4.1 Alle 32 deelnemende gemeenten starten vanuit een gelijke financiële positie bij de deelname aan Omnibuzz. In het doelgroepenvervoer wordt een onderscheid gemaakt tussen uitvoeringskosten van het vervoer, en de regiekosten. De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De regiekosten, de indirecte kosten (personeel en beheer), worden voor de helft verdeeld over het aantal inwoners per gemeente en voor de helft naar rato van het aantal pashouders per gemeente. Dit is de systematiek die reeds in Noord- en Midden- Limburg wordt gehanteerd t.a.v. de verdeling van de indirecte kosten van de regie. Hiermee wordt een zo evenwichtig mogelijke verdeling nagestreefd in de verhouding tussen de omvang van een gemeente, het aantal pashouders en het dienstenniveau. 4.2 Omdat Omnibuzz vanaf de basis opnieuw wordt gefinancierd door gemeenten, wordt per deelnemende gemeente een bedrag gestort voor de vorming van een (weerstand)reserve om fluctuaties in de bedrijfsvoering op te vangen. Deze reserve is gebaseerd op een risico inschatting en dient in één keer per gemeente te worden volgestort. Het bedrag per gemeente staat op pagina 35 van het bedrijfsplan. Daarnaast zijn er ten behoeve van de inrichting van de mobiliteitscentrale c.q. Omnibuzz opstartkosten. Deze zijn begroot op 1,77 miljoen euro voor heel Limburg. Voor Peel en maas bedragen de opstartkosten 63.000 en de opbouw weerstandsreserve 43.861. De bijdrage van de gemeenten aan de algemene reserve van Omnibuzz kan door de gemeenten op grond van artikel 36, a2 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) als een kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen worden opgenomen onder de financiële vaste activa. Voor Peel en Maas betekent dit dat de storting in de reserve van 43.861 zal worden geactiveerd. Er zal geen afschrijving plaatsvinden. De jaarlijkse kapitaallasten (betreft rente van 4,0%) bedragen 1754,- en zullen ten laste van de bestaande vervoersbudgetten binnen het budgettaire Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 7 van 11
kader decentralisaties sociaal domein worden gebracht. Ook de bijdrage van Peel en Maas in de opstartkosten zal in 2016 als incidentele last ten laste van de beschikbare vervoersbudgetten worden gebracht. 4.3 Voor de vervoerskosten is uitgegaan van het hoogste tarief van Regiotaxi in Limburg, met een opslag van 10% ( 4,17). Op basis van een landelijke benchmark van recente aanbestedingen en gegeven de informatie van experts zoals Forseti, wordt dit als reëel geschat. Hiermee zal een marktconforme prijs worden betaald. De werkelijke prijs blijkt pas na de afronding van de aanbesteding Regiotaxi die in april 2016 door Omnibuzz wordt gestart. Dit kan betekenen dat voor de regio s Noord- en Midden-Limburg de vervoersprijs flink stijgt omdat de huidige prijs voor Regiotaxi in deze regio s ver onder het gangbare markttarief ligt. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met kosten voor planning en regie (15% van het vervoerstarief). Ten opzichte van het huidige tarief van 2,99 per zone, waarin zowel vervoer als de kosten voor regie en planning zijn verwerkt, komt dit neer op een tariefstijging van 55%. Op basis van de huidige inzichten stijgen de totale kosten van het huidige WMO-vervoer Regiotaxi voor Peel en Maas in 2017 met 178.000 tot circa 493.000 per jaar. Begroot 2017 Begroot regiemodel Stijging/daling Vervoer + regie 244.000 433.000 + 77% Beheer 71.000 60.000-15% Totaal 315.000 493.000 + 57% De stijging van 77% van de begrote kosten over 2017 kan worden verklaard door de prijsstijging van het tarief van Regiotaxi. Dit betekent dat ongeacht welk model gekozen wordt voor de toekomst van het doelgroepenvervoer, er een grote stijging zal zijn van de kosten voor Regiotaxi. Deze prijsstijging ontstaat doordat het tarief van de huidige aanbieder Veolia in de afgelopen 10 jaar onder de marktprijs heeft gelegen. Deze vroegere prijsstellingen verklaren de meerkosten. Daarnaast heeft Peel en Maas in verhouding tot andere gemeenten veel pashouders die geen gebruik maken van regiotaxi. Door de gekozen verdeelsleutel (50% aantal inwoners en 50% aantal pashouders) betaalt Peel en Maas hierdoor t.o.v. de vervoerskosten meer aan de regiecentrale. Van de 1500 pashouders in 2015 zijn er 666 pashouders die geen rit hebben gemaakt met de Regiotaxi in geheel 2015. Dit betekent dat 44% van de pashouders geschaard kan worden onder de inactieve pashouders. Door deze inactieve pashouders opnieuw te screenen kan dit aantal naar verwachting worden teruggedrongen. Tegenover de stijging van de kosten voor vervoer en regie, staat een daling van de beheerskosten van 15%. Bovenstaande betreft een eerste globale indicatie waarmee in de huidige begroting en meerjarenraming nog geen rekening is gehouden. Een eventuele toename van de benodigde vervoersbudgetten zal overigens binnen het budgettair kader decentralisaties sociaal domein moeten worden opgevangen. Dit budgettair kader, gevormd uit de middelen die via het rijk worden verkregen, is namelijk kaderstellend. Bij de berekening van de beheerskosten is nog geen rekening gehouden met de te behalen synergie en schaalvoordelen doordat het Limburgse doelgroepenvervoer niet meteen integraal zal worden uitgevoerd. Het nieuwe Omnibuzz start met voortzetting van Regiotaxi. De uitvoering van andere vervoersvormen groeit gefaseerd in en de gemeentelijke ambities worden vanaf 2017 uitgewerkt. Hierdoor kan de mobiliteitscentrale gedegen worden ingericht. Een goede inrichting is belangrijk zodat de voordelen van het regiemodel na enige Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 8 van 11
termijn maximaal zichtbaar worden voor reiziger(s) en gemeenten. Het inkoopkader wordt gezamenlijk met gemeenten en Omnibuzz apart voorbereid. Omnibuzz zal bij alle komende aanbestedingen voor vervoer de inkoopcriteria (selectie en gunning) die Pianoo (Ministerie van Economische Zaken) voor vraagafhankelijk transport hanteert maximaal inzetten. Social return en duurzaamheid zijn hierdoor maximaal geborgd. 5.1 De gemeenteraad dient te worden verzocht om toestemming voor toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz per 1 april 2016. Artikel 1, lid 2 van de Wgr luidt: de colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters van de deel te nemen gemeenten gaan niet over tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. Deze toestemming kan slechts worden onthouden indien er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang. De gemeenteraad kan dus enkel toestemming onthouden indien de regeling niet voldoet aan de wet of omdat de regeling het algemeen belang schaadt. Hiervan is in beide gevallen geen sprake. Zodra de gemeenteraad toestemming heeft verleend voor de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, zal het college daartoe een verzoek richten aan het huidige AB van Omnibuzz. Financiële consequenties De financiële gevolgen van dit voorstel bestaan uit eenmalige opstartkosten en een structurele stijging van de bestaande kosten Regiotaxi. Voor Peel en maas bedragen de eenmalige kosten: 63.000 voor opstartkosten 43.861 voor opbouw weerstandsreserve. In de huidige begroting van Peel en Maas is rekening gehouden met jaarlijkse lasten voor Regiotaxi van 315.000. Op basis van de huidige inzichten stijgen deze lasten met 178.000 tot circa 493.000 per jaar. Juridische consequenties Advies ingewonnen bij juristen Peel en Maas (volgt nog). Communicatie Alle communicatie vindt plaats vanuit de communicatieadviseur van de Limburgse projectgroep doelgroepenvervoer. Eind januari/begin februari zullen er informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor belangengroepen. Uitvoering De besluitvorming door gemeenten geschiedt uiterlijk maart 2016, vervolgens zal het AB van 32 gemeenten bij elkaar komen in april 2016. De aanbesteding Regiotaxi start op 6 mei 2016 en wordt op 1 juli gegund door het AB. Van augustus tot november 2016 worden de systemen van de mobiliteitscentrale getest en op zondag 11 december 2016 start Regiotaxi. In 2017 zullen de ambities worden uitgewerkt voor het toekomstige doelgroepenvervoer. Formulering besluit t.b.v. openbare besluitenlijst Voor het opzetten van een toekomst bestendig doelgroepenvervoer besluit het college te kiezen voor het regiemodel op Limburgse schaal publiekrechtelijk in te richten en te kiezen voor een gefaseerde instroom van de verschillende vervoersvormen en te starten met Regiotaxi per 10 december 2016. Voor het uitvoeren van deze taken besluit het college, onder voorbehoud van toestemming van de raad, toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en daartoe een verzoek te richten aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het college vraagt de raad om toestemming tot het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 9 van 11
Zaaknummer: 1894/2016/720302 Documentnummer: 1894/2016/720328 Besluitnummer: Collegevoorstel ROUTINGBLAD Van team: Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder: Raf Janssen Opgesteld door: Inge Hesen Datum: 5 januari 2016 Wijziging: 19-januari-2016 20:34 Paraaf Teammanager: Als Bijlage bijgevoegd: Documentnummer: 1894/2016/720766 Raadsvoorstel toekomst doelgroepenvervoer Limburg Documentnummer: 1894/2016/723807 Raadsbesluit toekomst doelgroepenvervoer Limburg Documentnummer: 1894/2016/720768 Brief verzoek toetreding Omnibuzz Documentnummer: 1894/2016/720767 Begeleidende nota aanbieding stuurgroep GR Omnibuzz Documentnummer: 1894/2016/723808 Advies stuurgroep notitie toekomstrichting DGV Documentnummer: 1894/2016/723809 Bestuurlijke samenwerking DGV Limburg Documentnummer: 1894/2016/723810 Draagvlakverkenning Doelgroepenvervoer Limburg Documentnummer: 1894/2016/723811 Concept gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Documentnummer: 1894/2016/723812 Toelichting gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Documentnummer: 1894/2016/723813 GR doelgroepenvervoer Limburg bedrijfsplan Documentnummer: 1894/2016/723819 Democratische legitimatie Overleg gepleegd met: Ingrid van Enckevort Advies ingewonnen bij Advies en Control: John Mulder René Kees Frank van de Vondervoort Overleg gehad met communicatieconsulent? Resultaat: Opmerkingen verwerkt Resultaat: Opmerkingen verwerkt Ja, Adrie Beun Is de Wet KPB van toepassing? Nee Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 10 van 11
(zie toelichting/formulier WKPB op intranet) Voorstel naar OR/GO: Redactionele samenvatting (in overleg met PHO/teammanager): Na vaststelling doorgeleiden naar de gemeenteraad: Niet van toepassing Nee ja Gemeente Peel en Maas 1894/2016/720328 Pagina 11 van 11