TECHNISCHE VRAGEN PvdA bij de JAARREKENING 2014 Indienen uiterlijk 20 mei 2015 voor 10.00 uur bij griffie@eindhoven.nl nr Partij Blz Beleidsveld Sector Wethouder Vraag Antwoord 204 PvdA 10 Na London en Helsinki heeft Eindhoven het beste investeringsklimaat van Europa. Een mooi resultaat. London is van een andere schaalgrootte, maar interessant zou kunne zijn waar de sterke punten van Helsinki liggen waar Eindhoven van kan leren. Is dit onderzocht? Zo nee, is een quick scan zinvol en haalbaar op korte termijn? 205 PvdA 19 Bedrijfsvoering Route 2014 is afgerond en gesteld wordt dat de personeelslasten drie jaar stabiel waren en in 2014 oplopen. Kan dit nader toegelicht worden, immers de personeelslasten in 2011 waren 149,2 mio en in 2014 155,9 mio? Speelt inhuur derden hier een rol? 206 PvdA 19 Bedrijfsvoering De Route 2014 taakstellende bezuiniging van 12 mio op personeel is gerealiseerd stelt de jaarrekening. Kan dit nader toegelicht worden, bezien in het licht van de realisatie in 2010 ( 161,5 mio) t.o.v. 2014 ( 155,9 mio)? 207 PvdA 19 Bedrijfsvoering Graag een forecast van de post personeelslasten voor 2015 (en als het kan voor 2016 en 2017). 208 PvdA 19 De kapitaallasten laten een positief saldo resultaat zien tov de begroting. Dit wordt helaas veroorzaakt door geplande investeringen die niet tijdig gestart lijken te zijn (zo n 40%). Kan een overzicht verstrekt worden welke grote projecten vertraagd zijn en wat de oorzaken hiervan zijn geweest. 1
209 PvdA 25 Bedrijfsvoering Bij de start van Route 2014 (was dat jan 2011?) telde de gemeentelijke organisatie 2.083 FTE s. De formatie per 1 januari 2015 telt 1.724 FTE s (per 31-12-2014 1.847). Kan een overzicht aangeleverd worden van het aantal FTE s in dienst per 1 januari (per afdeling). Graag in dit overzicht presenteren het aantal FTE s per afdeling dat daadwerkelijk op de juiste formatieplek zitten, het aantal nog niet ingevulde formatieplekken per afdeling en de overtallige die nog in dienst zijn en dus op de gemeentelijke payroll staan. Graag deze groep ook indelen per afdeling waar ze werkzaam waren voor het nieuwe formatieplan in werking trad. Van deze laatste groep graag ook een overzicht van het aantal dat tijdelijk is ingezet op andere plekken en hoeveel er op dit moment geen daadwerkelijk taak hebben en dus (effectief of virtueel) thuis zitten. 210 PvdA 27 Bedrijfsvoering Het ziekteverzuim is in 2014 gestegen. Kan, op basis van de tabel op pagina 187 van de bijlage een overzicht van het ziekteverzuim per afdeling over de jaren 2012, 2013 en 2014 worden aangeleverd. Plus voor die 8 afdelingen met een ziekteverzuim hoger dan 6% een beknopte toelichting van de oorzaken (zoals bv. Het al dan niet inzetten van de afgesproken maatregelen). 211 PvdA 31 De solvabiliteit / het weerstandvermogen staat al enige jaren onder druk. Is er een forecast voor de ontwikkeling van de solvabiliteit / het weerstandsvermogen over de jaren na 2015? 212 PvdA 34 Graag kwantificering van het resultaat over 2014 en in de begroting van 2015 voor Flight Forum B.V. en C.V. 213 PvdA 36 Graag kwantificering van het resultaat van het Parktheater NV over 2014 en de begroting voor 2015/2016. 214 PvdA 37 Brainport Development laat in 2013, evenals in 2012, een negatief resultaat zien. De cijfers over 2014 (of een indicatie van de cijfers) ontbreekt op pagina 37. Ook inzicht in de verwachte realisatie over 2015 o.b.v. van de eerste 4 maanden, ontbreekt. Gaarne deze cijfers aanleveren, alsmede een beknopte onderbouwing van het resultaat in 2013 en 2014. 215 PvdA 39 Graag de cijfers over 2014 va GR SRE. Als deze cijfers negatief zijn graag ook een forecast over 2015 o.b.v. van de eerste 4 maanden, ontbreekt. 2
216 PvdA 13 Maatsch Zorg Welzijn Scholten Maken passanten nog gebruik van deze voorziening? Zo ja, wat is dan de verdeling tussen bbb-gasten en passanten? Is er een verdeelsleutel gemaakt uit welk budget dit gefinancieerd wordt. 217 PvdA 13 Maatsch Zorg Welzijn Scholten wat zijn de cijfers van deze uitstroom, wat zijn de kosten per persoon? 218 PvdA 18 Welzijn Welzijn Scholten is de achterstand inmiddels ingelopen wat waren de extrakosten hiervan maakt u hierbij gebruik van overtallig (eigen) personeel 219 PvdA 18 Welzijn Welzijn Scholten is de MKBA naar de huidige situatie geactualiseerd? 220 PvdA 20 Publieke 221 PvdA 20 Publieke 222 PvdA 21 Publieke 223 PvdA 24 Ontwikkelingslijn 224 PvdA 24 Ontwikkelingslijn 225 PvdA 24 Ontwikkelingslijn 226 PvdA 28 Pedagogische infrastructuur 227 PvdA Werk & 228 PvdA Werk & 229 PvdA Werk & 230 PvdA Werk & Welzijn Scholten welke andere organisaties dan de GGD bedoelt u en wat is hun inzet en taak, waaruit bestaat die. En worden die door de gemeente gefinancieerd. Hoe monitort u deze organisaties. Welzijn Scholten Zijn deze getallen conform de landelijke cijfers, of is er sprake van een lokale toename. Welzijn Scholten wie voert deze inspectie uit wat is de handhaving Jeugdwet Visser kent u de reden en de oorzaak van minder leerlingenvervoer? wat is het verschil? zijn er leerlingen in de problemen gekomen door een veranderend toekenningsbeleid? om hoeveel leerlingen gaat het? Jeugdwet Visser Wat is het netto resultaat van de pilot leerplichtplus. Jeugdwet Visser Kunt u cijfers geven? absolute getallen Jeugdwet Visser Wat zijn die bepaalde voorwaarden, hoeveel leerlingen ten opzichte van het jaar ervoor kunnen geen gebruik meer maken van deze voorziening? Hoe hoog is de toename geweest van de kosten van bewindvoering? Hoeveel mensen zijn door de poortwachtersfunctie niet in de wwb terecht gekomen en om welke redenen? Welke resultaten zijn er door galop bereikt en voor welke doelgroep? Komen deze overeen met de gestelde doelstellingen? Hoeveel ondernemers hebben in 2014 gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? 3
231 PvdA Werk & 232 PvdA Werk & 233 PvdA 10 Brainport Economie / Van Gijzel 234 PvdA U geeft aan dat de adviesgesprekken voor een groot gedeelte door generalisten wordt overgenomen. Waarom telt u deze gesprekken van de generalisten niet op bij het aantal dat reeds is opgeteld? Waarom is het begrote aantal re-integratietrajecten niet reëel gebleken? Brainport International Desk, wanneer is de aftrap? 17 Financiën Control Tabel onderaan bladzijde optelsommen kloppen niet allemaal. Graag een toelichting hoe dit komt. 235 PvdA 24 Bedrijfsvoering Control Graag een toelichting over de doelstelling en resultaten van 2014 over de projectentools die bij Ruimte is ingevoerd 236 PvdA 27 Bedrijfsvoering Control Gaming bij bouwteams ruimte. Kunt u hier een toelichting geven over wat gaming inhield 237 PvdA 43 OR PGM Torunoglu Wat waren de doelstellingen voor 2014 voor onderhoudschterstanden 238 PvdA 45 OR PGM Torunoglu Wat betekent BCF 239 PvdA 54 Grondbedrijf PGM Torunoglu Verhoging van weerstandscapaciteit wordt met name veroorzaakt door bijstellingen op basis van contractuele afspraken en projectspecifieke marktontwikkelingen. Kunt u dit toelichten welke projecten dit betreft en wat de afspraken inhielden 240 PvdA 56 Grond PGM Torunoglu Waar staat CP voor in het schema 241 PvdA 127 P8 PGM Torunoglu Graag een toelichting over effectindicator B.1 hoe het komt dat al twee jaar op rij de doelstelling niet is gehaald. 242 PvdA 127 P8 PGM Wanneer komen er cijfers van indicator C1. wordt hier naar alternatieven gezocht. En worden deze uitgesplitst naar auto / fiets / voet / overig 243 PvdA 10 bijlage 1 Werk Is over 2014 al te benoemen hoeveel banen de regeling HHT heeft opgeleverd? 244 Pvda 97 bijlage 1 Sport Van Cablean sportveld: wat is dit voor een sportveld en wie maakt hiervan gebruik? (topsport breedtesport) 245 Pvda 100 bijlage 1 Sport Van Waarom is 75% sportparticipatie begroot voor 2014 (realisatie 67), dat is een forse toename tov van andere 246 Pvda 109 bijlage 1 / 50 bijlage 2 Veiligheid en handhaving Van Gijzel jaren. Actieplan integrale veiligheid/ High Impact Crimes, prioritiet, naast terugdringen fietsendiefstal, zakkenrollen. Zijn hiervan cijfers paraat, 2014, 2013, 2012 (ivm ontdekken van trendmatigheid) 4
247 Pvda 32 Sport Van 248 Pvda 32 Sport Van 249 Pvda 70 Openbare ruimte 250 PvdA 40 Verkeer en vervoer Torunoglu Visscher 251 Pvda 40 Verkeer en vervoer Visscher 252 Pvda 108 City marketing Van 253 PvdA 26 Werk en inkomen Kwaliteits breedtesport impuls, verschillende zaken zijn gerealiseerd, toch heeft dit een geel blok, welke taakstelling is niet gerealiseerd op dit gebied, wat is hiervan de reden? Fieldlab wielrennen, wielrennen is geen kernsport, wat maakt dat toch een fieldlab wordt voorbereid voor deze sport? Wat is de bijdrage van de gemeente hierin? En wie maken hiervan gebruik? uitvoeren dagelijks onderhoud, gesteld wordt dat de stad wordt onderhouden conform vastgestelde basiskwaliteit. Wordt op basis van dit plan x aantal keer geveegd, of is dit mede afhankelijk van wat werkelijk nodig is om deze kwaliteit te halen? Verbetering internationale spoorverbinding, we lezen dat stappen zijn gemaakt tot verbetering van aanpassing infrastructuur, is een inschatting te maken op welke termijn op genoemde bestemmingen Aken, Luik en Düsseldorf treinen gaan rijden? Deelname aan Europese projecten als Rock, etc. Kunt u een toelichting geven wat dit is? Welke grote sportevenementen zijn ondersteund van uit het evenementenbudget en uit 365 budget? Is er een overzicht van behaalde Social Return doelstellingen en van opgelegde en geïnde boetes? Wordt het social return resultaat meegewogen/ meegenomen bij volgende aanbestedingen? 5