D.3.2. Verslag van de workshops over financieel haalbare projecten en businessmodellen. Titel van de workshop: Ontwikkeling van businessplannen en technoeconomische analyse van energieprestatiecontracten op gemeentelijk niveau Uitvoeringsdatum: 16 maart 2015, 22 juni 2015, 30 juni 2015 Locatie: Stadhuis gemeenten Beersel, Meise, Londerzeel Datum van indiening: 10/09/2015_final 1
Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling... 3 3. Beschrijving en algemene evaluatie... 3 4. Resultaten en conclusies... 4 5. Deelnemerslijst... 5 6. Agenda... 5 7. Foto s... 5 8. Ondersteunend materiaal... 7 2
1. Algemeen Onderwerp Ontwikkeling van businessplannen en techno-economische analyse van energieprestatiecontracten op gemeentelijk niveau Datum 16 maart, 22 juni, 30 juni Locatie Stadhuis gemeenten Beersel, Meise, Londerzeel Aantal deelnemers 23 (Beersel (9) + Meise (6) + Londerzeel (8)) 2. Doelstelling De workshop over business modellen focust op lokale overheden (gemeenten) en de evaluatie van een financieringsplan voor het langetermijnonderhoud van het gemeentelijk gebouwenpatrimonium. Het project beoordeelt de mogelijkheden voor een energieprestatiecontract en een samenwerking met ESCO s om de investeringen die nodig zijn om het gemeentelijk gebouwenpatrimonium energiezuinig te vernieuwen, te financieren en daadwerkelijk uit te voeren. 3. Beschrijving en algemene evaluatie De analyse start met een evaluatie van de huidige onderhoudsmaatregelen en -strategie van de gemeentelijke gebouwen. Aangezien het gemeentelijke gebouwenbestand meestal onderhouden wordt op een ad hoc manier, in plaats van op een systematische manier (langetermijnvisie), wordt er een nieuwe structuur voor het onderhoud voorgesteld aan de gemeente. Aangezien heel wat gebouwen van de gemeenten toe zijn aan renovatiewerken, is het noodzakelijk om een overzicht van de nodige onderhoudswerken op te maken. Zonder deze basisinformatie kan de gemeente geen beslissingen nemen over het onderhoudsbeleid, noch inschatten wat de nodige budgetten zijn voor de renovaties, noch een stappenplan op lange termijn opstellen. Het verzamelen van een brede waaier aan informatie is dus nodig om een masterplan gebouwen op maat van de gemeente te maken, in overeenstemming met de toekomstige behoeften van de gemeente. Evalueer de toekomstige noden van gebouwen (demografische trends en noden in de regio) o Is er nood aan een nieuw gebouw om tegemoet te komen aan de vraag naar extra ruimte of kan de gemeente gebruik maken van bestaande gebouwen? Evalueer het gebruik op lange termijn van bestaande gebouwen o o o Evalueer de duurzaamheid en de levensduur van de gebouwen Evalueer de mogelijkheden tot een gedeeld gebruik of omvorming indien het huidige gebruik niet langer nodig is Evalueer de bezettingsgraad van het gebouw Mate van onderhoud aan het gebouw in de loop van de laatste decennia 3
Deze analyse heeft tot doel een langetermijnstrategie voor het patrimonium van de gemeente te bepalen en een kritische blik te werpen op de huidige toestand van de gebouwen en van de technische installaties van het patrimonium. Door de mogelijkheden tot het clusteren van verschillende functies in de bestaande gebouwen te bekijken, de mobiliteitsaspecten van de openbare gebouwen (openbaar vervoer en toegankelijkheid met de fiets) onder de loep te nemen en rekening te houden met de toekomstige behoeften en tendensen, geeft de analyse een uitgebreid kader voor het bepalen van een investeringsplan voor het onroerend goed. Deze evaluatie kan resulteren in de verkoop van eigendommen of een investering in enkele belangrijke eigendommen. Na deze analyse focust de workshop op de projectidentificatie en de financiële haalbaarheid van een EPC-project om zo de ambities om het gemeentelijke patrimonium te upgraden, te bereiken. In de voorgaande fases en de technische analyse werd de technische informatie over het gebouwenbestand verzameld. Tijdens de projectidentificatie, gebaseerd op de huidige toestand van de bouwschil en de technische installaties, wordt elke gebouw ingedeeld in één van de volgende EPC-modellen: EPC Onderhoud: richt zich op quick-wins en re-commissioning van technische installaties EPC Gebouwtechnieken: maatregelen inzake technische ondersteuningen EPC CR (Comprehensive Refurbishment): maatregelen inzake de bouwschil en totaalrenovatie van het gebouw (deep retrofitting) Tijdens de voorafgaande financiële analyse wordt een overzicht gemaakt van de financiële middelen van de gemeente voor het onderhoud van de gebouwen. De gemeente kan ervoor kiezen om een gecombineerde krediet aan te gaan met de ESCO voor de implementatie van bovengenoemd EPCmodel EPC Comprehensive Refurbishment. 4. Resultaten en conclusies De technisch-economische analyse en de scope en ambitie van het EPC-project zijn belangrijke elementen om een gebouwenpool te creëren voor een economisch haalbaar EPC-project. Een EPCproject vereist een gemiddelde basiskost (jaarlijkse energiekost) van 500.000 euro. Naast het bepalen van de scope van het EPC-project tijdens de workshop, maken de gemeenten ook een zeer uitgebreide database met daarin de belangrijkste informatie over hun patrimonium. Deze database legt de basis voor verdere stappen in het EPC-project: zowel de EPC-facilitator als de ESCO hebben toegang tot deze informatie. Op deze manier kan het proces een versnelling hoger gaan en zal de kosten-efficiëntie toenemen. Om de reikwijdte van het EPC-project vast te leggen, wordt een principeakkoord goedgekeurd door het gemeentebestuur. Deze overeenkomst bevat de gebouwen die deel zullen uitmaken van het EPCproject, evenals het engagement van het gemeentebestuur om de continuïteit van het EPC-project te verzekeren door het aanwijzen van een EPC-facilitator en een ESCO en de garantie dat de eerste 4
energie-efficiëntiemaatregelen binnen de vooropgestelde tijdsspanne (2015-2016) zullen uitgevoerd worden. 5. Deelnemerslijst Zie Appendix 1: Deelnemerslijst voor de volledige lijst van de deelnemers. Er is voor elke gemeente afzonderlijk een lijst gemaakt. 6. Agenda In elke gemeente duurde de workshop 3 uur. 7. Foto s Workshop Meise 22-06-2015 Workshop Meise 22-06-2015 5
Workshop Meise 22-06-2015 Workshop Londerzeel 30-06-2015 Workshop Londerzeel 30-06-2015 6
8. Ondersteunend materiaal Bijgevoegd vindt u beeldmateriaal, gescande kopieën, print screens van de presentaties en ander ondersteunend materiaal gebruikt tijdens de workshop. Presentatie workshop Presentatie: Typisch EPC Contract Presentatie: EPC Uitgebreide Renovatie Presentatie: Uitgangssituatie Beersel Presentatie Beersel : Gasgebruik Presentatie Beersel : Elektriciteitsgebruik Presentatie Beersel: Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Presentatie Beersel: Evaluatie van de toekomstige noden (functies, trends) 7
Resultaat Beersel: projectdefinitie (1) Resultaat Beersel: projectdefinitie (2) Resultaat Beersel: projectdefinitie (3) Resultaat Beersel: projectdefinitie: overzicht 8