BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Oost-Groningen CURSUSJAAR 2010-2011 1
INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering 6. Meerjarenbeeld 7. Inkomsten per school 8. Het totaalbeeld 9. Schoolformatieplan 10. Vaststelling en instemming 11. Het bestuursformatieplan in getallen 2
1. INLEIDING Het bestuursformatieplan 2010-2011 is gebaseerd op gemaakte beleidsafspraken over de inzet van de beschikbare formatieve ruimte. De wijze waarop er binnen de VCO Oost-Groningen wordt omgegaan met het toegekende lumpsumbudget is een voortzetting van het beleid zoals dat bij de rechtsvoorgangers was vastgesteld. Samengevat is het beleid: De totale formatie voor een school wordt uitgedrukt in FPE (formatieplaatseenheid=het aantal formatieplaatsen van een functie in een LA salarisschaal) en is de optelsom van : aantal onderbouwleerlingen x 0,0596 aantal bovenbouwleerlingen x 0,0415 het schoolgewicht x 0,0503 75% van de impulsgelden het schoolgebonden bedrag : 56.962,45 kleine scholen toeslag 2,1508 (het totaal aantal leerlingen x 0,0149) (bij een negatieve uitkomst wordt dit 0) directietoeslag 17.723,14 : 56.962,45 (bij meer dan 97 leerlingen: 32.136,28 : 56.962,45) vanuit het BPA: 45,-- per gewogen lln : 56.962,45 zorgformatie (wsns + rugzakmiddelen) het toegekende geldbedrag : 56.962,45 schoolspecifieke inkomsten het geldbedrag : 56.962,45 (dit kunnen ook inkomsten zijn die onttrokken worden aan de middelen materiele instandhouding, de onttrekking dient via de begroting plaats te vinden en instemming te verkrijgen) Op de totale formatie van een school wordt in mindering gebracht: het niet gebruikte deel van de toegekende directieopslag (het beleid van de VCO Oost-Groningen geeft aan dat iedere school een integraal verantwoordelijke directeur kent, adjunct directeuren worden bij natuurlijk verloop niet weer aangesteld) Kosten voortvloeiend uit schooleigen keuzes (extra inleenvergoedingen b.v.) Toevoegingen aan de materiele instandhouding (hiervoor is instemming van de medezeggenschapsraad van de eigen school noodzakelijk) Dit bestuursformatieplan is tot stand gekomen na overleg tussen de bovenschoolse directie en de directeuren van de verschillende scholen. In dit overleg zijn de formatieve mogelijkheden en de formatieve wensen per school op een rij gezet en geïnventariseerd. De uitkomsten van genoemd overleg zijn voor zover mogelijk meegenomen in dit bestuursformatieplan. In de vergadering van het directieteam van juni 2010 is met dit bestuursformatieplan ingestemd. In juni 2010 wordt het voorgelegd aan de GMR. De wijze van inzet van het per school beschikbare budget wordt in een schoolformatieplan verantwoord. 2. FORMATIEBELEID Uitgangspunten bij de samenstelling van het bestuursformatieplan zijn: Iedere school moet rondkomen met het beschikbare budget op grond van de teldatum. Meer besteed dan beschikbaar geldt als een lening. Minder besteed dan beschikbaar geldt als gespaard. Het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid is voor het cursusjaar 2010-2011 deels beschikbaar voor formatieve inzet. (knelpuntenpotje voor schooleigen keuzes) ( 45 per leerling) Het resterende deel van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt bovenschools beheerd. De inzet van het bovenschoolse deel van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt in de begroting verantwoord. Het bovenschools management kent een omvang van 2,86 FTE De voorzitter van de werkgroep ICT (ict-coördinator) is voor 1 dag vrijgeroosterd Voor het kwaliteitsnetwerk van de VCO Oost-Groningen zijn 2 dagen beschikbaar voor de aansturing en de coördinatie van het netwerk 3
Voor iedere school is er een conciërge conform het bovenschools beleid voor oop Iedere school > 145 lln. een volledige conciërge Iedere school < 145 lln. een parttime conciërge Voor iedere school is er administratieve ondersteuning en/of onderwijsondersteuning conform bovenschools beleid voor oop Per groep 1 uur ondersteuning per week De functiemix is conform afgesproken beleid ingevoerd. In het bestuursformatieplan 2010-2011 is er voor 3,59 wtf in de LB functieschaal ingeschaald. 3. LENEN EN / OF SPAREN Omdat een school de mogelijkheid heeft om meer dan het beschikbare budget in te zetten indien daar goede redenen voor aan te voeren zijn, is het mogelijk eventuele schokken in de formatieve mogelijkheden op te vangen en is men in staat degelijke knelpunten adequaat op te lossen. Hierbij is dus sprake van een van de duidelijke winstpunten van de bestuurlijke schaalvergroting. 4. RESERVERING Van de totale lumpsumvergoeding voor personele kosten dient ook gereserveerd te worden voor: Allerlei personeelsgebonden kosten zoals reiskosten, jubileumgratificaties (deze kosten kunnen niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het ministerie van onderwijs) De veranderende sociale wetgeving en daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden voor de schoolbesturen Gespaarde BAPO rechten Jubileumkosten In de jaarrekening wordt de stand van de personele reserves jaarlijks verantwoord. 5. WEER SAMEN NAAR SCHOOL / LEERLINGENGEBONDEN FINANCIERING De scholen van onze vereniging participeren in drie verschillende samenwerkingsverbanden. Ieder samenwerkingsverband stelt aan de scholen een zorgbudget beschikbaar overeenkomstig het gestelde in het zorgplan van het desbetreffend samenwerkingsverband. Dit zorgbudget, in het cursusjaar 2010-2011 117.771,-- zal ingezet worden om de (individuele) leerlingenzorg op een adequate wijze in te richten. In de schoolformatieplannen (zie hoofdstuk 11) zal hierover verantwoording worden afgelegd. Op de scholen worden aan het begin van het cursusjaar 2010-2011 46 kinderen met een leerlingengebonden financiering opgevangen. De beschikbare middelen bedragen voor het cursusjaar 2010-2011 341.668 Voor beide geldstromen (wsns en leerlingengebonden financiering) geldt dat deze middelen geen structureel karakter kennen. Jaarlijks worden ze opnieuw vastgesteld. De discussienota herijking van de zorg spreekt van een totaal andere werkwijze daar waar het gaat om de inrichting van de leerlingenzorg. Hiermee is duidelijk dat er voorzichtig omgegaan moet worden met verplichtingen die ontstaan door de inzet van genoemde zorgmiddelen. 6. MEERJARENBEELD In het cursusjaar 2010-2011 wordt er bij aanvang 2,55 FPE meer ingezet dan de beschikbare formatie aangeeft dit wordt dus onttrokken aan de opgebouwde personele reserves- De opgebouwde formatieve reserves voor formatieve fricties bedragen per 1-8-2010 negatief 2,1 FPE ( met het tekort van 2,55 wordt het negatieve saldo 4,65 FPE ) Het meerjarenbeeld (t/m cursusjaar 2013-2014) geeft aan dat er 14,77 FPE minder beschikbaar zullen zijn De lange termijnprognose geeft een nog verdere inkrimping van het totale formatiebudget aan Het natuurlijk verloop is de komende 4 jaar kleiner dan de noodzakelijke inkrimping van het totale formatiebestand. Het is om deze reden dat tussentijdse vacatures worden ingevuld via payroll constructies. Op dit moment vinden er geen plaatsingen in het risicodragend deel van de formatie plaats, wel zal hier ieder jaar nauwlettend naar moeten worden gekeken. 4
Mobiliteit is binnen de VCO Oost-Groningen nodig om de formatieve middelen conform afgesproken beleid en spelregels in te zetten op de verschillende scholen. De krimp zorgt hierbij in toenemende mate voor verplichte mobiliteit. De inkomsten voor zorgtaken (wsns en rugzakmiddelen) zijn op termijn onzeker 7. DE INKOMSTEN PER SCHOOL In hoofdstuk 11 is terug te vinden hoe het formatiebudget per school is opgebouwd. 8. HET TOTAALBEELD De reguliere personele vergoeding voor het cursusjaar 2010-2011 is 7.309.218 De vergoeding voor inrichten zorgstructuur en rugzakmiddelen bedraagt voor 2010-2011 459.439 De vergoeding voor Personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 988.057 De vergoeding voor de impulsbijdragen bedraagt 141.610 De personele verplichtingen voor het cursusjaar 2010-2011 bedragen 8.685.000 (inclusief BAPO) (berekening op basis GPL) Voor gespaarde maar niet opgenomen BAPO is een voorziening gerealiseerd. 9. SCHOOLFORMATIEPLAN. In het schoolformatieplan wordt per school verantwoord hoe het beschikbare budget wordt ingezet. Welk deel van het budget wordt ingezet voor welk doel. Het verdient aanbeveling om dit schoolformatieplan binnen de afdelingsvergadering op een deugdelijke wijze aan de orde te stellen. De medezeggenschapsraad van de school moet wat de geleding personeel betreft instemmen met het schoolformatieplan en de geleding ouders hebben hierin het adviesrecht. 10. VASTSTELLING EN INSTEMMING Het bestuur heeft in haar vergadering van 25 mei 2010 dit bestuursformatieplan vastgesteld. De voorzitter: De secretaris: De GMR heeft in haar vergadering van 22 juni 2010 ingestemd / een positief advies uitgebracht over dit bestuursformatieplan. De voorzitter: De secretaris: 5
11. HET BESTUURSFORMATIEPLAN IN GETALLEN (Bijlage) 6
7 Bestuursformatieplan VCO Oost-Groningen 2010-2011