Meerjarenbestuursformatieplan

Transcriptie

1 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard Meerjarenbestuursformatieplan Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 april 2015 na instemming door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad d.d. 14 april 2015 en goedkeuring door de Raad van Toezicht d.d. 22 april Biezenvijver GK Puttershoek Telefoon: Fax: adres: info@acishw.nl Website:

2 Inleiding pag Hoofdstuk 1: grondslagen lumpsum pag Uitgangspunten lumpsum vergoeding pag Achtergrondgegevens lumpsum vergoeding pag De middelen voor het basisonderwijs pag De middelen voor de school voor speciaal basisonderwijs pag Hoofdstuk 2: leerlingenaantallen, middelen en verplichtingen pag Gerealiseerde leerlingenaantallen pag Prognose leerlingenaantallen pag Inkomsten t/m schooljaar pag Structurele formatie en rddf pag Hoofdstuk 3: formatie pag Formatie schooljaar pag Formatie schooljaar pag Formatie e.v. pag De structurele formatie en het risicodragend deel van de formatie pag Rddf formatie pag Rddf formatie pag Stappenplan rddf plaatsingen schooljaar pag Formatie e.v. pag Flankerend beleid pag Hoofdstuk 4: korte samenvatting pag. 17 Begrippenlijst pag. 18 Instemming personeelsgeleding GMR/ vaststelling bestuur pag. 19 2

3 INLEIDING Stichting Acis formuleert het personeelsbeleid jaarlijks in een meerjarenperspectief. Enerzijds is dat een verplichting conform de CAO voor het primair onderwijs, anderzijds geven wij graag uitvoering aan deze eis, omdat het opstellen van een meerjaren bestuursformatieplan bijdraagt aan een zorgvuldig personeelsbeleid, het een voorwaarde is voor goed werkgeverschap, een hoge kwaliteit van het onderwijs en een gezonde financiële basis voor de stichting. Het bestuursformatieplan heeft verschillende functies: A. Het specificeert op welke wijze de formatieve middelen op bestuursniveau worden verkregen. B. Het maakt duidelijk op welke wijze de formatie wordt ingezet. C. Het is de juridische basis voor het nemen van bepaalde besluiten met rechtspositionele gevolgen. D. Het biedt een meerjarenperspectief waardoor het mogelijk wordt om tijdig noodzakelijke aanpassingen in de personeelsbezetting door te voeren. Het bestuursformatieplan dient jaarlijks voor 1 mei door het bestuur vastgesteld te worden, na instemming van de personeelsgeleding van de GMR. Wanneer het bestuur voornemens is personeel in het risicodragend deel van de formatie te plaatsen (rddf), wordt dit voornemen schriftelijk en gemotiveerd voor de zomervakantie aan de betreffende werknemers medegedeeld. Puttershoek, maart 2015 Stichting Acis openbaar primair onderwijs Hoeksche Waard, L.J. van Heeren, voorzitter college van bestuur G.H. Denneboom, lid college van bestuur 3

4 Hoofdstuk 1 GRONDSLAGEN LUMPSUM VERGOEDING 1.1 Uitgangspunten lumpsumvergoeding Sinds 1 augustus 2006 is in het primair onderwijs lumpsumfinanciering van kracht en zijn de schotten tussen personele en materiële uitgaven verdwenen. Dat betekent een grotere vrijheid, maar ook grotere risico s voor het schoolbestuur. Formatiebeleid is essentieel. De personele kosten moeten passen binnen het vooraf vastgestelde budget. De verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding op de scholen ligt bij het bestuur. 1.2 Achtergrondgegevens lumpsumvergoeding De kosten voor één en dezelfde functie kunnen onder het lumpsumregime sterk variëren doordat de salarisschaal van een leerkracht uit 15 periodieken bestaat. De regel waarin iemand is ingeschaald bepaalt de salarislast voor het bestuur/de school. Het Ministerie van OCW houdt hier rekening mee. Een school met veel ouder (en duurder) personeel ontvangt daardoor een hogere vergoeding voor de personele lasten dan een school met een jong team. Er is niet alleen verschil in kosten binnen een functie; De kosten van de verschillende functies variëren natuurlijk ook. De kosten van een medewerker worden niet alleen bepaald door de loonkosten. Er zijn ook andere werkgeverslasten, zoals: o Salarisgarantie en toelagen o Extra periodieken herintreders o Duurzame inzetbaarheidsregeling o Betaald ouderschapsverlof o Kosten woon/werkverkeer en verhuisregeling o Ambtsjubilea, gratificatie en uitkering na overlijden o Spaarverlof o UWV premies WGA en WIA (voorheen WAO) o Premie verplichte verzekering Vervangingsfonds / Participatiefonds o ABP pensioenpremie 1.3 De middelen voor het basisonderwijs De rijksvergoeding voor de basisscholen bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal op de laatste teldatum (1 oktober) in de: o Onderbouw; het aantal leerlingen in de leeftijd 4 t/m 7 jaar* o Bovenbouw; het aantal leerlingen in de leeftijd 8 jaar en ouder o Alsmede op de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school. (* De vergoeding voor leerlingen onderbouw is hoger dan voor leerlingen bovenbouw) b. Toeslagen o Toeslag voor kleine scholen (scholen met minder dan 145 leerlingen) o Toeslag voor de schoolleiding. De hoogte is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school. Scholen tot 98 leerlingen ontvangen afgerond aan toeslag; scholen > 97 leerlingen: o Toeslag voor nevenvestiging (binnen onze stichting niet van toepassing) c. Speciale doeleinden Aanvullende vergoeding voor het leerlingengewicht (leerlingen uit achterstandssituaties). 4

5 d. Groeimiddelen Bij een toename van tenminste 13 leerlingen op bestuursniveau ten opzichte van de voorgaande teldatum, verhoogd met drie procent, ontvangt het schoolbestuur extra inkomsten om de inzet van eventueel extra personeel te kunnen bekostigen. e. Leerkrachtondersteuning Het samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Hoeksche Waard kan vooralsnog de scholen jaarlijks een bedrag per leerling toekennen waarmee de school externe ondersteuning realiseert. Daarnaast ontvangen de scholen, indien van toepassing, rugzakgelden van het SWV voor de huidige leerlingen met een LGF totdat het kind van school gaat. Voor nieuwe leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte bepaalt het SWV, na aanmelding bij ondersteuningscommissie (O.C.) het ondersteuningsarrangement. (zie het ondersteuningsplan van het SWV Passend Onderwijs HW). f. PAB gelden Elke school ontvangt op basis van het leerlingenaantal aanvullende middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid; het PAB-budget. Dit is o.a. bestemd voor: o Professionalisering van het personeel o (Integraal) personeelsbeleid (extra periodieken voor herintreders, betaald ouderschapsverlof, meerkosten bedrijfsgezondheidszorg, gratificaties, salarisgaranties) o Kwaliteitsbeleid en innovatie o Knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o Kosten vervangingen o Werving en selectie o Tussenschoolse opvang o Schoolbegeleiding o Arbo g. Prestatiebox De middelen prestatiebox zijn bedoeld voor activiteiten in het kader van: o Opbrengstgericht werken o Professionalisering van leraren en schoolleiders o Cultuureducatie h. Loonkostensubsidie onderwijs ondersteunend personeel (OOP) o De loonkostensubsidie is bedoeld om structurele arbeidsplaatsen voor ondersteunend personeel (bijvoorbeeld conciërges) te creëren. i. Fusiemiddelen Na fusie ontvangt de gefuseerde school maximaal zes jaar lang aanvullende middelen. 5

6 1.4 De middelen voor de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) De rijksvergoeding voor het speciaal basisonderwijs bestaat uit de volgende componenten: a. Basisbekostiging De basisbekostiging is gebaseerd op het leerlingenaantal op de laatste teldatum (1 oktober) o Er is geen onderscheid in de vergoeding voor leerlingen onderbouw en bovenbouw o De hoogte van de vergoeding hangt mede af van de gemiddelde gewogen leeftijd van de medewerkers van de school. b. Groeimiddelen Jaarlijks wordt in februari bezien hoeveel groei er is op de SBO school is geweest ten opzichte van de teldatum in het vorige schooljaar. Het aantal kinderen boven die teldatum wordt vergoed door het SWV. c. Aanvullende middelen Het SWV ontvangt de aanvullende (LGF) middelen voor leerlingen in het SBO en bepaalt op welke wijze deze middelen worden ingezet. d. Zorgmiddelen De SBO school ontvangt zorgmiddelen van het ministerie van OCW op basis van 2% van het aantal leerlingen basisonderwijs binnen het samenwerkingsverband. Daarnaast kent het SWV de school extra middelen toe voor instandhouding van verschillende leerwegen. Een en ander is vastgelegd in de begroting/het ondersteuningsplan van het SWV passend primair onderwijs Hoeksche Waard. Het SWV bekostigt ook de zorgformatie van het aantal leerlingen boven de 2 %. e. PAB gelden Elke school ontvangt op basis van het leerlingenaantal aanvullende middelen voor personeel- en arbeidsmarktbeleid; het PAB-budget. Dit is o.a. bestemd voor: o Professionalisering van het personeel o (Integraal) personeelsbeleid (extra periodieken voor herintreders, betaald ouderschapsverlof, meerkosten bedrijfsgezondheidszorg, gratificaties, salarisgaranties) o Kwaliteitsbeleid en innovatie o Knelpunten arbeidsmarktontwikkeling o Kosten vervangingen o Werving en selectie o Tussenschoolse opvang o Schoolbegeleiding o Arbo f. Prestatiebox De middelen prestatiebox zijn bedoeld voor activiteiten in het kader van: o Opbrengstgericht werken o Professionalisering van leraren en schoolleiders o Cultuureducatie 6

7 Hoofdstuk 2 LEERLINGENAANTALLEN, MIDDELEN EN VERPLICHTINGEN De leerling is voor het Ministerie van OCW de basis voor de bekostiging van scholen. 2.1 Gerealiseerde leerlingenaantallen: 1 oktober 2010: 3671 leerlingen waarvan 61 sbo leerlingen 1 oktober 2011: 3612 leerlingen waarvan 81 sbo leerlingen 1 oktober 2012: 3518 leerlingen waarvan 89 sbo leerlingen 1 oktober 2013: 3360 leerlingen waarvan 102 sbo leerlingen 1 oktober 2014: 3288 leerlingen waarvan 108 sbo leerlingen 2.2. Prognose leerlingenaantallen: De prognose is gebaseerd op informatie van onze directeuren en de leerlingenprognoses van de gemeenten (opgesteld door Pronexus en PVG). School Anker Blieken Boemerang Bommelschool Boomgaard Driespan Dubbeldekker Eendragt Gouwaert Juliana Klinker Kraaienest Meerwaarde Onder de Wieken Pijler Schelf Takkenbosse Tandem Vlashoek Zevensprong Pluspunt (SBO) Totaal Tabel 1 : prognose leerlingenaantallen 7

8 Het leerlingenaantal onderbouw basisonderwijs is een goede indicator voor de toekomstige leerlingenontwikkeling. Teldatum Onderbouw Bovenbouw Totaal Verhouding ob/bb 1 oktober ,9<>52,1 1 oktober ,0<>53,0 1 oktober ,7<>53,3 1 oktober ,7<>53,3 1 oktober ,3<>51,7 Tabel 2: Overzicht verdeling onder- en bovenbouwleerlingen basisscholen, exclusief SBO 2.3 Inkomsten t/m schooljaar In onderstaande tabel zijn de dalende leerlingenaantallen uit tabel 1 vertaald naar inkomsten. Inkomsten Lumpsum bekostiging personeel en materieel Personeel en arbeidsmarktbeleid Prestatiebox Loonkostensubs. OOP Fusie-inkomsten Passend onderwijs bao Passend onderwijs sbo Vergoeding ambulante begeleiding Totaal Vermindering bekostiging t.o.v. vorig schooljaar Cumulatief Tabel 3: overzicht inkomsten schooljaar t/m schooljaar Werkgelegenheidsbeleid/ontslagbeleid De CAO-PO laat schoolbesturen de ruimte te kiezen voor werkgelegenheidsbeleid of ontslagbeleid. Binnen Stichting Acis geldt ontslagbeleid. Dit betekent dat gedwongen afvloeiing van personeel wegens verminderde werkzaamheden kan plaatsvinden nadat de betrokkene gedurende één jaar in het risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst is geweest en hiervan voor de zomervakantie van het voorafgaande jaar in kennis werd gesteld. Het bestuur is verplicht de betrokkene(n) andere passende vacante functies aan te bieden om ontslag te vermijden. 8

9 2.4.1 Structurele formatie en rddf Er zijn verschillende formatie categorieën: o Structurele formatie - medewerkers met een aanstelling voor onbepaalde of bepaalde tijd met uitzicht op een vast dienstverband. o Het risicodragend deel van de formatie (rddf) - medewerkers die in verband met een dalende werkgelegenheid binnen het schoolbestuur moeten afvloeien Rddf-plaatsing en rddf formatie De CAO PO geeft in artikel 10.4 richtlijnen aan voor plaatsing van medewerkers in het rddf en ontslag om formatieve redenen: De werkgever hanteert - binnen elke onderwijssoort- per categorie personeel een integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau voor de plaatsing in het rddf en ontslag om formatieve redenen van werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. De volgorde van afvloeiing is: o Zij die de laagste uitkomst bereiken op basis van het toepasselijke afvloeiingscriterium; het LIFO (Last In First Out) principe. o Jongeren gaan bij een gelijk toepasselijk afvloeiingscriterium voor ouderen. Medewerkers in het rddf hebben verplichtingen: o Zij dienen andere door de werkgever opgedragen passende werkzaamheden te verrichten. o Zij zijn verplicht een passende betrekking bij een andere werkgever binnen dan wel buiten het onderwijs te accepteren. o Zij kunnen door het bestuur worden verplicht te solliciteren en zich bij het UWV Werkbedrijf te laten inschrijven als werkzoekende en/of zich om te scholen. 9

10 Hoofdstuk 3 FORMATIE 3.1 Formatie schooljaar Als gevolg van leerlingendaling op t.o.v werd in het bestuursformatieplan in het schooljaar een tekort verwacht van Door een groter natuurlijk verloop is in het schooljaar tot op heden (peildatum ) een extra formatiereductie gerealiseerd van Daarnaast werd in het bestuursformatieplan rekening gehouden aan inkomsten in het schooljaar , de werkelijke inkomsten bedragen , een verschil van Tegenover deze hogere inkomsten staan ook hogere, niet begrote uitgaven, de bij cao po bepaalde salarisverhoging van 1,2 % voor alle medewerkers. Totaal inkomstenreductie Gerealiseerde extra formatiereductie natuurlijk verloop Extra inkomsten lumpsum ,2 % salarisverhoging Resultaat /+ Tabel 4: resultaat schooljaar Formatie schooljaar Elke school ontvangt jaarlijks een lumpsum vergoeding van het ministerie van OCW (zie hoofdstuk 1). Deze is bedoeld voor de personele en materiële bekostiging. Evenals vorig jaar is in de schoolbegrotingen rekening gehouden met een personele inzet per school ter hoogte van 80% van de lumpsumvergoeding, aangevuld met de subsidie OOP, middelen voor leerlingenzorg vanuit het SWV en fusieformatie. De overige personele kosten, ten gevolge van de duurzame inzetbaarheidsregeling, ouderschapsverlof en de medewerkers bestuurskantoor, worden ten laste gebracht van de collectieve begroting. De personele inzet ligt dus aanzienlijk hoger dan de eerdergenoemde 80%. 10

11 Schooljaar Schooljaar Totaal 80% LGF OOP SWV Overig Totaal Verschil / De Schelf , De Boemerang , Julianaschool , De Meerwaarde , De Zevensprong , De Blieken , De Eendragt , De Dubbeldekker , t Kraaienest , De Takkenbosse , De Tandem , Onder de Wieken , De Gouwaert , De Viking Het Anker , Burgemeester van Bommelschool , De Boomgaard , Het Driespan , De Vlashoek , De Pijler , Het Pluspunt *) , De Klinker , *) Cluster autisme Cluster hoogbegaafden Extra leerkracht Salariskosten ambulant begeleider Bijdrage SWV boven de 2% Totaal Tabel 5: overzicht beschikbare middelen per school Als gevolg van geprognosticeerde leerlingendaling op teldatum t.o.v (-94 lln) was in het bestuursformatieplan voor het schooljaar een inkomstenreductie voorzien van die niet volledig kon worden opgevangen met natuurlijk verloop of andere bezuinigingen. Daarom werd per 1 augustus 2014 een formatie van 12 fte in het rddf geplaatst. De geprognosticeerde daling van aan inkomsten in het schooljaar t.o.v. het schooljaar bleek op basis van de laatste cijfers (peildatum ) mee te vallen en bedraagt (zie tabel 3). Dat de inkomensdaling veel minder groot is dan begroot, heeft te maken met de volgende factoren: In het bestuursformatieplan werd voor het schooljaar rekening gehouden met een leerlingendaling van 94 en in werkelijkheid waren dat er 72. Indexering 2015 Percentage onderbouwleerlingen hoger dan vorig schooljaar (zie tabel 2) Verhoging van de gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) per school In het schooljaar is de formatie met meer gedaald dan noodzakelijk was. (zie tabel 4). Voor het schooljaar wordt binnen de structurele formatie een natuurlijk verloop verwacht van Het verwachte tekort van (zie tabel 3) wordt door het overschot van in het schooljaar en het te verwachten natuurlijk verloop in omgezet in een overschot van (zie tabel 6) 11

12 Totaal inkomstenreductie Resultaat formatiereductie Natuurlijk verloop middels pensionering tot Resultaat /+ Tabel 6: prognose resultaat schooljaar Formatie en volgende Op basis van de dalende leerlingenaantallen (zie tabel 1 en 2) zullen inkomsten voor formatieve doeleinden ook dalen. Dit zal zo veel mogelijk via natuurlijk verloop gebeuren. Aanvullende maatregelen (rddf plaatsingen) blijven ook waarschijnlijk noodzakelijk, omdat het verwachte natuurlijk verloop middels pensionering niet toereikend is (zie tabel 7) Leerlingenaantal (T+1) Krimp 110 leerlingen Inkomstendaling in Aantal fte pensioen Kostenreductie Resultaat -/ / / Tabel 7: personeelsreductie pensionering schooljaar 16/17 t/m schooljaar 18/ De structurele formatie en het risicodragend deel van de formatie (rddf) Het verwachte leerlingenaantal op 1 oktober 2015 is 3178 ; een daling met 110 leerlingen en een verminderde inkomst van in het schooljaar (zie tabel 3 en 7)) Aangezien de formatie in het schooljaar een overschot laat zien van bedraagt het totale tekort Daartegenover staat een natuurlijk verloop in het schooljaar middels pensionering ter hoogte van Resteert een noodzakelijke bezuiniging van Voor dit bedrag dienen medewerkers per in het rddf te worden geplaatst. ( zie tabel 8) Berekening rddf formatie resultaat Formatieoverschot (zie tabel 6) Inkomstendaling t.g.v. leerlingentelling 2015 (zie tabel 3) Natuurlijk verloop wegens pensionering (zie tabel 7) Resultaat Tabel 8: rddf formatie schooljaar Het schooljaar laat een positief financieel resultaat en er zal in het schooljaar beoordeeld worden of leerkrachten in tijdelijke dienst kunnen worden benoemd. Indien blijkt dat op 1 augustus 2016 medewerkers ontslagen moeten worden in verband met een financieel tekort, dan zullen de medewerkers in tijdelijke dienst daar het eerst voor in aanmerking komen. 12

13 3.4.1 Afvloeiing en rddf plaatsing Binnen elke onderwijssoort moet, indien noodzakelijk, per categorie personeel een integrale afvloeiingslijst op bestuursniveau worden gehanteerd voor plaatsing in het rddf en ontslag om formatieve redenen (zie H 2.4.2). Acis heeft twee onderwijssoorten: basisonderwijs (bao) en speciaal basisonderwijs (sbo). Er worden drie personeelscategorieën onderscheiden: directie onderwijsgevend personeel onderwijsondersteunend personeel Hierna wordt bepaald welke formatiecategorie of -categorieën dienen af te slanken. Na vaststelling van het bestuursformatieplan wordt op basis van de afvloeiingslijsten zo snel mogelijk bepaald welke medewerkers in het rddf worden geplaatst Functies en formatie basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en bovenschools Basisonderwijs (BAO) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte in vaste dienst op de peildatum bij het regulier basisonderwijs. Het overzicht is inclusief duurzame inzetbaarheidsregeling (voorheen bapo) en ouderschapsverlof. Functie Directeur DA 9,5605 7,5605 6,7070 6,7070 Directeur DB 8,2000 9,0000 9,0000 9,0000 Directeur DC 1,0000 1,0000 2,0000 2,0000 adjunct directeur AB 1,8641 1,7060 2,7060 2,7060 Subtotaal directie 20, , , ,4130 Leraarformatie LB functiemix 20, , , ,4059 Leraarformatie LA 153, , , ,4824 Subtotaal OP 174, , , ,8883 Onderwijsassistent 2,7015 2,7015 2,7015 2,7015 Adm. medewerker 0,8119 0,0000 0,0000 0,0000 Conciërge 1,0555 1,0555 1,0555 1,0555 Subtotaal OOP 4,5689 3,7570 3,7570 3,7570 Totaal 199, , , ,0587 Tabel 9: Aantal functies in fte BAO peildatum

14 Speciaal basisonderwijs (SBO) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte in vaste dienst op de peildatum 1 mei 2014 bij het speciaal basisonderwijs. Het overzicht is inclusief duurzame inzetbaarheidsregeling en ouderschapsverlof. Functie Directeur DC 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Leraarformatie LB 10, , , ,2578 Subtotaal OP 10, , , ,2578 Orthopedagoog 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Onderwijsassistent 1,0221 0,6221 0,6221 0,6221 Conciërge 0,5435 0,5435 0,5435 0,5435 Subtotaal OOP 1,5656 1,1656 1,1656 1,1656 Totaal 12, , , ,4234 Tabel 10: Aantal functies in fte SBO peildatum Bovenschools Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal functies en fte bovenschools en in vaste dienst op de peildatum 1 maart 2015 bij het bestuurskantoor. Functie Voorzitter College van Bestuur 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000 Lid College van Bestuur 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Beleidsmedew. onderwijs* 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Beleidsmedew. materieel 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Beleidsmedew. personeel** 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 Ambulant begeleider*** 0,6955 0,6955 0,6955 0,6955 Managementondersteuning***** 0,7596 0,7596 0,9495 0,9495 Totaal 6,0551 6,0551 6,2449 6,2449 Tabel 11: Aantal functies in fte bovenschools peildatum Detacheringen bovenschools * De beleidsmedewerker is deels gedetacheerd naar het SWV - wtf 0,5000 ** De beleidsmedewerker is deels gedetacheerd naar OVO - wtf 0,2000 *** De ambulant medewerker is geheel gedetacheerd naar het SWV - wtf 0,6954 ****De managementassistente is deels gedetacheerd naar het SWV - wtf 0,1899 Formatie bovenschools totaal wtf - 6,2449 Gedetacheerd wtf - 1,5853 Beschikbaar bestuurskantoor wtf - 4,

15 3.4.3 Structurele en rddf formatie personeel basisonderwijs Directie Het aantal fte in de categorie directie is in het afgelopen schooljaar licht gestegen. Dit is het gevolg van de (interne) benoeming van een adjunct-directeur op De Takkenbosse. Op korte termijn worden geen fusies van scholen verwacht. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De directieformatie is structureel Onderwijs ondersteunend personeel (oop) De formatie onderwijs ondersteunend personeel (oop) is in het schooljaar gelijk gebleven. De werkzaamheden van oop zijn beperkt leerling afhankelijk. Het bestuur gaat niet over tot rddfplaatsing; De formatie oop is structureel Onderwijzend personeel Leerlingendaling betekent minder groepen en minder behoefte aan groepsformatie. Het bestuur plaatst per een deel van de formatie onderwijsgevend personeel basisonderwijs voor een bedrag van in het rddf. Dit komt overeen met 2,5 fte Structurele en rddf formatie speciaal basisonderwijs De CAO PO geeft aan dat afvloeiing geschiedt per onderwijssoort. Expliciet wordt aangegeven dat basisonderwijs en speciaal basisonderwijs verschillende onderwijssoorten zijn. Het leerlingenaantal in het sbo is licht gestegen en blijft de komende jaren stabiel. (zie tabel 1) Directie De directieformatie sbo is noodzakelijk. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De directieformatie sbo is structureel Onderwijs ondersteunend personeel (oop) Binnen de categorie onderwijs ondersteunend personeel heeft geen natuurlijk verloop plaats gevonden. Het bestuur gaat niet over tot rddf-plaatsing; De formatie oop sbo is structureel Onderwijzend personeel Het leerlingenaantal binnen het sbo is licht gegroeid en het bestuur gaat daarom niet over tot rddfplaatsing van onderwijzend personeel sbo Structurele en rddf formatie bovenschools personeel De formatie bovenschools personeel is beperkt. Gezien de diverse expertise kan niemand worden gemist. Gedwongen deeltijdontslag is niet mogelijk. Bovendien zijn de werkzaamheden bovenschools niet direct leerling gerelateerd. Daarnaast is een deel van de medewerkers (gedeeltelijk) gedetacheerd. Het bestuur gaat niet over tot rddf- plaatsing; de formatie bovenschools is structureel. 3.5 Rddf formatie In het schooljaar werd 12 fte van de formatie onderwijzend personeel bao in het rddf geplaatst. Het begrote tekort in het schooljaar van is omgezet in een overschot van en daardoor wordt niet over gegaan tot het ontslag per van de huidige rddf ers. 15

16 3.6 Rddf formatie Op basis van het bestuursformatieplan bedraagt in het schooljaar de rddf formatie 2,5 fte met een werkgeverslast van De 12 fte rddf in wordt met ingang van gereduceerd tot 2,5 fte. In totaal gaat het om 4 leerkrachten die m.i.v : o Opnieuw in het risicodragend deel van de formatie worden geplaatst Aantal fte bao 2,5 kostenreductie Tabel 12: overzicht rddf met ingang van Stappenplan rddf-plaatsingen schooljaar Op grond van de afvloeiingslijst is bepaald welke bassischoolleerkrachten in het rddf worden geplaatst. 2. Zij worden hierover in een persoonlijk gesprek door het de College van Bestuur geïnformeerd. 3. De rddf-plaatsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigd. 3.8 Formatie e.v. In verband met de aanhoudende daling van leerlingenaantallen (zie tabel 1 en 2) zal de formatie in de komende jaren verder moeten worden ingekrompen. Dit zal zo veel mogelijk via natuurlijk verloop gebeuren. Het natuurlijk verloop middels pensionering is echter niet voldoende om de inkomensdaling op te vangen (zie tabel 3 en 7). Er zullen aanvullende maatregelen (denk aan: rddf plaatsingen, flankerend beleid) genomen moeten worden om de inkomensdaling op te vangen 3.9 Flankerend beleid (zie bijlage) Acis handhaaft het flankerend beleid met als doel de mobiliteit te bevorderen. (zie bijlage) 16

17 Hoofdstuk 4 KORTE SAMENVATTING Het aantal kinderen in de Hoeksche Waard neemt af. Hierdoor staat de werkgelegenheid bij de stichting in de komende jaren onder druk. In het schooljaar is 12 fte uit de formatie onderwijzend personeel bao in de rddf geplaatst. De medewerkers in de rddf-formatie kunnen per 1 augustus 2015 ontslagen woorden. Door meevallende inkomsten en een groter natuurlijk verloop dan begroot, kan het dienstverband van in het rddf geplaatst personeel m.i.v. 1 augustus 2015 worden voortgezet. In het schooljaar bedraagt de omvang van de rddf-plaatsingen 2,5 fte in de categorie onderwijzend personeel basisonderwijs. Het aantal leerkrachten bedraagt: 4 Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie 61 t/m 64 jaar bedraagt 24. (18 fte) Dit is niet voldoende om de terugloop van leerlingen in de komende jaren op te vangen met natuurlijk verloop. Zolang er sprake is van rddf worden er geen lio ers met een leerarbeidsovereenkomst aangesteld op de basisscholen. Het bestuur handhaaft het in het schooljaar ingezette flankerend beleid met als doel de mobiliteit te bevorderen en gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te beperken. 17

18 Begrippenlijst BAO CAO FTE GGL GMR LGF LIFO LIO OC OCW OOP PAB-budget PVG RDDF SBO SWV UWV WAO WGA WIA Basisonderwijs Collectieve Arbeids Overeenkomst Fulltime equivalenten Gewogen gemiddelde leeftijd Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Leerlinggebonden financiering Last In First Out Leerkracht in opleiding Ondersteuningscommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Onderwijs Ondersteunend Personeel Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid Planning Verband Groningen (adviesburo onderwijshuisvesting) Risico Dragend Deel van de Formatie Speciaal Basisonderwijs Samenwerkingsverband Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen 18

19 Ondertekening Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Stichting Acis De personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit meerjaren bestuursformatieplan voorzitter M.E. de Groot secretaris P.E.M. van Haaren Het bestuur van Stichting Acis Het college van bestuur van Stichting Acis heeft het meerjaren bestuursformatieplan vastgesteld. voorzitter cvb L.J. van Heeren lid cvb G.H. Denneboom