Technische vragen aanvulling en openstaand Jaarverslag 2014

Technische vragen aanvulling en openstaand Jaarverslag 2014 n Nr Verwijzing Vraag Antwoord 40 Vraag 40 (PvdA) Taakveld 3 Ontwikkeling stad fysiek p. 64 onder: De monitor vastgoedprogrammering Hoe zit het met de afstemming BAG en SBA? Er wordt continue gekeken naar de veranderingen in de SBA door het maken van query s en of werklijsten worden deze gekoppeld aan de BAG. De BAG loopt maximaal 2 dagen achter op de verandering in SBA (bouwaanvraag, sloop). In de loop van 2015 zal het woningvoorraadbeheer hierop aansluiten, het streven is om dit proces geautomatiseerd te krijgen. 3 Vraag 3 (VVD) 2.1.1. Ontwikkelingen 2014 ontwikkeling van de stad maatschappij blz. 16 Wat zijn de resultaten en de bijbehorende kosten van de Bredase Sportsurprise? Oorspronkelijke vraag: Hoeveel Dak- en Thuislozen zijn via de Bredase Sportsurprise terug op volwaardige maatschappelijke deelname? Het project Sportsurprise is een van de initiatieven die binnen SMO zijn ontwikkeld en worden aangeboden om cliënten weer toe te leiden naar volwaardige maatschappelijke deelname. Succesvolle reintegratie van cliënten (volledige maatschappelijke deelname) is daarom nooit enkel toe te schrijven aan dit specifieke project. Wel is het project succesvol gebleken in het beoogde doel: cliënten via sport weer op te nemen in een sociale structuur: in dit geval die van een sportvereniging. De resultaten in het afgelopen jaar: Er is een client volwaardig lid geworden van een sportvereniging. Er zijn twee cliënten actief in het proces naar lidmaatschap (proeflessen, deelname aan regulier aanbod). Er zijn vier cliënten die met dat proces gestart zijn, maar vanwege externe factoren (bijvoorbeeld doordat zij hun energie nu richten op een eigen woning) tijdelijk zijn gestopt. Het doel is uiteindelijk om twintig cliënten vanuit Sportsurprise deel te laten nemen aan de reguliere activiteiten van sportverenigingen. Tijdens de raadsbijeenkomst werd gevraagd wat de uitvoering van de sportsurprise de SMO kost? De Sportsurprise wordt door SMO bekostigd middels een subsidie van het Oranjefonds en niet middels een subsidie van de gemeente Breda. 1

51 Vraag 51 (Breda 97 Taakveld 4 Ontwikkeling Stad Maatsch. p. 82 Aantal arbeidsplaatsen bij nieuw gevestigde bedrijven. Toevoeging 1000 plaatsen > wat betekent dat in netto-getallen voor de gemeente Breda? Officiële cijfers hebben we niet, maar in 2014 hebben zich een aantal bedrijven gevestigd c.q. nieuwe activiteiten ontplooid die een behoorlijke impact hebben gehad op de arbeidsplaatsen in Breda. Pegatron, nieuw, 500 arbeidsplaatsen (tijdelijk, maar in 2015 al 35 vaste arbeidsplaatsen voor middenkader). DB Schenker, uitbreiding voor dezelfde klant als Pegatron, uitbreiding met 500 arbeidsplaatsen. SVZ, dochter van Royal Cosun, is naar Breda gekomen: 80 arbeidsplaatsen Iptor, 35 arbeidsplaatsen Kooyenga, 15 arbeidsplaatsen. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die uitbreidingen en investeringen hebben gedaan in Breda waar wij niet of slechts zijdelings van weten. Bijvoorbeeld Driscoll s is in 4 jaar gegroeid van 45 naar 120 arbeidsplaatsen, andere groeiende bedrijven zijn Samsung, Grass Valley, Schumacher Packaging & Display, Promese en VDL. BOB Hebben Petragon / Schenker gezamenlijk 500 of 1.000 arbeidsplaatsen opgeleverd? Is de groei van arbeidsplaatsen inderdaad onder meer toe te schrijven aan Grass Valley en Schumacher Packaging & Display? Concreet gestelde vragen: - 2 x 500 (pegatron en schenker) -> dat is dubbel - Grass Valley -> uitbreiding? Ze gaan weg. - Schumacher Packaging en Valley -> is een fusie waarbij juist banen zijn geschrapt. Nee, geldt voor ieder bedrijf afzonderlijk. Grass Valley is verhuisd naar Bergschot. Dit betreft bedrijfsinformatie. 71 Vraag 71 (VVD) Taakveld 6 Veiligheid en Bestuur Blz. 105 Preventie en bestrijding criminaliteit. Wat zijn de uitgaven voor het azc geweest? Wat was de vergoeding van het rijk? Is dit ook de compensatie waar de gemeente recht op had? De kosten AZC 2014 bedragen totaal 95.416. De vergoeding vanuit het Rijk voor het AZC was in 2014 op basis van de daarbij gehanteerde normen totaal 52.529. Wanneer komt het antwoord op deze vraag beschikbaar? 2

1 SP Pagina 5 Is er overwogen om bij de kerngegeven naast het aantal inwoners, ook het aantal banen (in fte) te vermelden? Deze gegevens zijn als het goed is bekend en zegt misschien nog wel meer over de ontwikkeling van de stad dan het aantal inwoners. (blz. 5) 2 SP Pagina 15 Bij de indicering van huishoudelijke hulp is het aantal uren losgelaten maar wordt er uitgegaan van het resultaat een schoon huis. Welke indicatoren worden toegepast om dit te beoordelen? Wanneer zijn de eerste resultaten te verwachten? (blz. 15) 3 SP Pagina 15 Is het totaal aantal uren huishoudelijke hulp toe- of afgenomen? Is uit deze gegevens af te leiden of daadwerkelijk per situatie maatwerk wordt geboden of is er een systematische beperking van het aantal uren? (blz. 15) 4 SP Pagina 27 Hoeveel geld is er in totaal gemoeid met het aantal afgesloten wijkdeals? Is dit een toe- of een afname ten opzichte van voorgaande jaren? Is hiervoor een nadere verklaring te geven? (blz. 27) 5 SP Pagina 28 Het streven is om ongeveer in 2014 ongeveer 35 buurtpreventiegebieden en 600 straatcontactpersonen actief te laten zijn. Wat zijn de definitieve cijfers? Is dit een toe- of afname ten opzichte van voorgaande jaren en hoe is dit te verklaren? (blz, 28) Er heeft (nog) geen specifieke overweging plaatsgevonden om deze informatie als kerngegeven op te nemen. In het jaarverslag is op pagina 5 naast de concrete kerngegevens ook een verwijzing naar www.breda.incijfers.nl gedaan. Daar is een groot aantal aanvullende gegevens opgenomen, waaronder het aantal banen. We zijn sinds dit voorjaar gestart met deze manier van werken. Gesprekken hebben de afgelopen periode plaatsgevonden. De resultaten verwachten wij te rapporteren in de Tweede Bestuursrapportage. Het aantal daadwerkelijk geleverde uren huishoudelijke hulp wordt niet door ons bijgehouden. We maken immers afspraken over resultaten met cliënt en leverancier. Dit is conform het Wmo beleidskader Goede zorg doen we samen. In de Eerste Bestuursrapportage is voor de eerste maal de monitor Sociaal Domein opgenomen. Eerste ervaringen zijn daarin opgenomen. We zien het aantal wijkdeals gestaag toenemen, hetgeen ook de ambitie van het programma Opgeruimd Breda is. Dat betekent ook dat het budget voor de tegenprestaties (inclusief wat inrichtingsmaatregelen voordat bewoners tot adoptie overgaan) toeneemt. Van 2013 naar 2014 is dat ongeveer gestegen van 80.000 euro tot 100.000. Eind 2014 waren er 41 buurtpreventieprojecten opgestart, verdeeld over Breda NW-ZW-NO-ZO. Er zijn 680 straatcontactpersonen actief in hun projecten en ruim 12.000 adressen zijn betrokken bij Buurtpreventie Breda. Dit is een toename van 7 projecten ten opzichte van 2013. De verklaring hiervoor is dat er nog steeds behoefte bestaat bij bewoners om een buurtpreventieproject op te starten n.a.v. de inbraakcijfers in hun buurt/wijk. 3

Buurtpreventie Breda wordt sinds februari 2015 in opdracht van de gemeente Breda uitgevoerd door Social Work Breda. Voorheen gebeurde dit door Surplus Welzijn. 6 SP Pagina 32 Wijkontwikkeling komt volgend jaar in het jaarverslag niet meer terug als separaat programma. Hoe houden we zicht op het totaal van 6,6 miljoen aan reserves wijkontwikkeling? Waar zullen deze worden ondergebracht? (blz. 32) 7 SP Pagina 41 Er zijn minder claims bij het schadeloket ingediend en afgehandeld. Hoeveel claims zijn er ingediend? In hoeveel gevallen heeft dit geleid tot een schadevergoeding? Wat bedroeg die totale schadevergoeding? Hoeveel minder is dit dan begroot? Wat is hiervoor de verklaring? (blz. 41) De kosten en de reserve Wijkontwikkeling zullen verantwoord worden binnen het Programma 3 Ontwikkeling van de Stad Maatschappij. Het exacte antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven. Binnen Via Breda wordt zoveel mogelijk gepoogd te werken via 1 loket waar schade gemeld kan worden. Achter de schermen wordt dan vervolgens gezorgd dat schades op de juiste plek bij verantwoordelijke bouwers en partijen terecht komen die dan zelf, en vanuit eigen budgeten, zorgdragen voor afhandeling. Het bedrag dat voor het schadeloket binnen gemeente gereserveerd is, bedraagt voor 5 jaar 500.000 totaal. Het bedrag is ter dekking van uren van behandeling claims (nadeelcompensatie en bouwschade) incl. proceskosten ( 350.000) en vergoeding van nadeelcompensatie ( 150.000) en dus niet voor bouwschade (deze verlopen via de bouwers). In 2014 is vanuit gemeentelijk budget 1 nadeelcompensatie uitbetaald. Daarnaast zijn nog enkele andere claims bekend. Aangezien deze nog lopen, en eerst na de periode waarin schade is geleden of nadeel ondervonden exacte hoogte is vast te stellen, zullen deze kosten eerst later bekend worden. Voor het project OV-Terminal is wel bekend hoe de schadeafhandeling verloopt. In het totaaloverzicht voor dit project per september 2014 betreft dit 58 claims bouwschade. Hiervan waren er 54 afgehandeld. In 25 van deze 54 gevallen is een vergoeding verstrekt. De betaalde vergoedingen variëren van enkele tientallen euro s tot enkele duizenden. Het totaalbedrag waarvoor vergoedingen vanuit het project OVterminal (aannemer en opdrachtgevers) beschikbaar zijn gesteld bedraagt ca 27.500,-. 4

8 SP Pagina 116 Betreffen de meevallers ten opzichte van de tweede bestuursrapportage bij het taakveld Ontwikkeling van de stad Maatschappij, uitgestelde kosten of komen deze te vervallen? Wat is hiervoor de verklaring? (blz. 116) Zoals op de pagina s 88 en verder is terug te lezen is het een combinatie van uitgestelde- en afgestelde kosten. Een aantal uitgestelde kosten, waaronder kosten Business Coach, zijn als budgetoverheveling meegenomen omdat de financiële voorloper vanuit de subsidieverstrekker met een jaar mocht worden verlengd. Afgestelde kosten zijn o.a. de eenmalige middelen voor de kostwinnersregeling peuteropvang door het verlate tijdstip van inwerkingtreding. 9 SP Pagina 181 Hoe is de toename van de liquide middelen te verklaren ten opzichte van een jaar eerder, met name bij de banktegoeden? (blz. 181) 10 SP Pagina 181 Hoe is er toegerekend naar de voorziening dubieuze debiteuren van 2,8 miljoen? 31 december 2014? Betreft voorziening dubieuze debiteuren verhaal en terugvordering Wwb/buiggelden? Idem voor het totaal aan debiteuren van 11 miljoen? (blz. 181) 11 SP Pagina 181 Kunnen we overzicht van de nog te ontvangen posten van in totaal 54,6 miljoen ontvangen? Dit uiteraard zonder naam en rugnummers te nomen. Is de tijdspanne 1,2,3 of nog meer jaren dat we nog geld krijgen? Zitten hier ook opgebouwde posten in van voorgaande jaren? 5 De toename is een gevolg van het gevoerde cashmanagement en de negatieve rente die de gemeente momenteel betaalt op kortlopende middelen. De gemeente ontvangt dus rente bij het lenen van kortlopende geldleningen. Door de negatieve rentestructuur is het voor de gemeente financieel goedkoper om de liquiditeitsbehoefte niet te krap in te schatten en (tijdig) meer dan genoeg geld te lenen. Overschotten worden dan weer uitgezet bij de schatkist tegen een 0% tarief. Met name bij de jaarwisseling (sluiting van de boeken bij geldgevers) is het belangrijk tijdig over voldoende middelen te beschikken omdat de geldmarktrente vaak fors oploopt. In beginsel wordt voor alle openstaande vorderingen ouder dan 3 maanden, in overleg met de betreffende budgethouder, een voorziening gevormd. Ook voor deze debiteuren wordt een bepaalde systematiek gehanteerd waarmee de voorziening wordt gevormd. Gezien de complexiteit van deze materie is een schriftelijke uitleg in enkele zinnen echter lastig. Het tijdens de tafeltjesbijeenkomst gedane aanbod om een en ander mondeling nader toe te lichten blijft van kracht. In bijgevoegd document is de opbouw van het genoemde bedrag opgenomen. Specificatie Nog te ontvangen van derden 2014.pdf

Heeft het zin hier meer in te zetten om sneller het geld te ontvangen? (blz. 181) De post Nog te ontvangen gemeentelijke belastingen bestaat uit vorderingen over 2014 en ouder, dus meerdere jaren. De overige Nog te ontvangen bedragen hebben nagenoeg geheel betrekking op 2014. 12 SP Pagina 230 Wat wil nog beschikbaar bedrag na 2014 zeggen? Is dit nog vrij te investeren of is dit al definitief gekoppeld aan de genoemde omschrijvingen? Zijn de kredieten te hoog geweest? of door omstandigheden niet allemaal uitgevoerd? (blz. 230) 1 D 66 Pagina 94 Jaarverslag Binnen welke termijn zullen financiële risico's, kans van optreden en beheersmaatregelen van verbonden partijen voldoende te kwalificeren zijn om een algemeen beeld van de risico's te kunnen geven? Het betreft lopende investeringen, die eind 2014 nog niet zijn afgerond. De voor deze investeringen aan het eind van 2014 nog resterende bedragen zullen de jaren na 2014 worden ingezet. Zie hiervoor ook de fasering in de kolommen Verwachte uitgaven... Er is een verbeterslag gaande bij de risico-inschatting en rapportering daarover bij verbonden partijen. Dit wordt gezamenlijk met de regionale partijen (zowel verbonden partijen zelf als ook de verschillende deelnemers) gedaan. Dit heeft consequenties voor de doorlooptijd. We hopen in het Jaarverslag 2015 de eerste effecten daarvan te presenteren. 29 3.2.2 Taakveld 1 Beheer van de stad, p. 52 125 Ontwikkeling van de Stad Fysiek. Hfd. 7 bijlagen, p.234 Ontwikkeling van de Stad Fysiek, Extra vraag, p.209 In 2014 is 822 ton kunststof verpakkingen ingezameld. Uit de beantwoording blijkt dat de baten voor 2015 worden geraamd op circa 350.000. Op welke wijze zijn de baten opgebouwd, waar bestaan deze uit? Kan de jaarrekening van het Chassé (exploitatiedeel) voor 1 juni aan de raad worden aangeleverd? In de kolom Begroting 2014 is enkele malen % 0 ingevuld. Is dat correct? Zo niet, dan graag de juiste tabel. De opbrengst is gebaseerd op een verwachte omvang van het kunststof afval van 850 ton in 2015. De afgesproken inzamelvergoeding die de gemeente Breda ontvangt van Midwaste is 408 per ton. Vandaar dat de inkomsten becijferd zijn op 850 x 408 = 346.800 De jaarrekening 2014 van Chassé Theater N.V. wordt in de aandeelhoudersvergadering van 11 juni as. vastgesteld. Daarna zullen de stukken samen met de jaarrekening 2014 van Chassé Theater Beheer N.V. richting Raad worden gecommuniceerd. De bedragen in de kolom Begroting 2014 corresponderen als gevolg van een technische omissie op onderdelen inderdaad niet met de oorspronkelijke begrotingscijfers. Excuses daarvoor. In het bijgevoegde document zijn de juiste cijfers van de (oorspronkelijke) Begroting 2014 waren opgenomen. 6

Aangezien in het Jaarverslag de vergelijking wordt gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de werkelijke realisatiecijfers heeft dit voor de betrouwbaarheid van het Jaarverslag geen effect. 9 Ontwikkelingen 2014 Dienstverlening aan de burgers, p. 19 62 / 63 Taakveld 5 Dienstverlening aan burgers, p. 96 67 Taakveld 5 Dienstverlening aan burgers, p. 96 Hoe groot is de cirkel van de paspoortthuisbezorging? Wat is de wettelijke doorlooptijd van bezwaar- en beroepschriften? Wat hield de uitbreiding op de afdeling dienstverlening in? Kwantitatief, kwalitatief en per wanneer? Welke oorzaken zijn er aan te geven voor de 17% die buiten de wettelijke termijn zijn afgehandeld? 7 Reisdocumenten kunnen in heel Nederland worden bezorgd met uitzondering van de Waddeneilanden. De wettelijke termijn voor het afhandelen van een bezwaarschrift betreft 12 weken met indien noodzakelijk de mogelijkheid tot verlenging met 6 weken, in totaal dus maximaal 18 weken. Door stapsgewijs de vaste bezetting op te hogen en daarnaast tijdelijk hooggekwalificeerde inhuurkrachten toe te voegen per 1 oktober is de gemiddelde doorlooptijd in 2014 teruggebracht van 33 weken naar 16 weken. Ondanks de extra taken die door de decentralisatie naar de gemeente zijn gegaan en de opgave de wijkteams in korte tijd in te richten, is het gelukt niemand tussen wal en schip te laten raken. Vanuit het belang dat de overgang voor klanten goed zou verlopen werd tegelijkertijd veel werk gestopt in o.a. informatievoorziening aan klanten en PGB houders voorbereiden op de administratieve wijzigingen (uitbetaling via het SVB). Deze acties hadden effect want in het najaar nam het aantal aanvragen ineens toe. Voorrang werd gegeven aan de urgente aanvragen en het bieden van zorg daar waar niet duidelijk was of de financiering door de gemeente of zorgverzekeraar moet plaatsvinden. Extra capaciteit werd ingezet om de grotere toestroom te verwerken. De introductie van de nieuwe medewerkers bleek ook een groter tijdsbeslag (capaciteit) te vragen. Een aantal zaken duurde door de inwerkperiode van het wijkteam wat langer.

De behandeltijd duurde gemiddeld 5 weken, wat ruim binnen de wettelijke norm van 8 weken is. Voor 2015 streven we ernaar, dat 99% gehaald wordt. (Het antwoord is conform de toelichting (zie bij *5) op pagina 97 uit het jaarverslag). 74 Taakveld 6 Veiligheid en Bestuur, p. 106 Is de vaststelling van het coalitieakkoord de reden dat het voorstel van de vijfde stadsmarinier niet naar de raad komt? In het coalitie-akkoord is voor vier jaar 350.000 extra beschikbaar gesteld voor veiligheid. Deze middelen zijn verwerkt in de door uw raad vastgestelde Begroting 2015. 129 Hfd. 7 Bijlagen, p. 242 Wat is de taakstelling voor het Veiligheidshuis? Het Veiligheidshuis heeft geen taakstelling. Het tekort over 2014 is opgevangen vanuit de reserve, welke is opgebouwd uit positieve resultaten uit eerdere jaren. De begroting 2015 is sluitend. 8