Projectaanvraag regio FoodValley Energie uit zon REGIO FOODVALLEY A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract): Energie uit zon Duurzame Leefomgeving Versterken woon- en leefomgeving en verduurzaming landbouw; deelprogramma Schone en duurzame leefomgeving Duurzame Regio Domein: Projectnummer: 8.3.2.2 Bestuurlijk trekker (gemeente en bestuurder): Veenendaal, M. Verloop Ambtelijk coördinator: Gegevens externe financiering Subsidieverstrekker 1: Subsidieverstrekker 2: Naam externe subsidieregeling: Thijs Meijer (Nijkerk) Provincie Gelderland Aanvraagdatum: 13 april 2012 Datum beschikking: 4 mei 2012 Zaaknummer/behandelnummer (beschikking): 2011-019068 Subsidieverordening meerjarenprogramma s Gelderland (Regiocontract Food Valley d.d. 25-04-2012) A.2. Contactpersonen Naam projectleider Organisatie Telefoon Emailadres: Thijs Meijer Gemeente Nijkerk 033-2472652 t.meijer@nijkerk.eu Kernteamleden Organisatie Telefoon Emailadres: Erik van Tol Gemeente Ede 0318-680687 Erik.van.tol@ede.nl Bep van Engelenhoven Gemeente 033-2776312 b.engelenhoven@scherpenzeel.nl Scherpenzeel externe consulent Nnb Fenna Aarts Gemeente 0318-538569 Fenna.aarts@veenendaal.nl Veenendaal Marlies Knol Gemeente Barneveld 0342-495814 m.knol@barneveld.nl Inez Kerkhof Gemeente Rhenen 0317-681633 Inez.kerkhof@rhenen.nl Ine Botman Gemeente 0317-492921 Ine.botman@wageningen.nl Wageningen Naam financieel Organisatie Telefoon Emailadres: medewerker Ilse Lubach Nijkerk 033-2472656 i.lubach@nijkerk.eu 1
A.3. Doelstelling De regio hecht grote waarde aan een schone en duurzame leefomgeving en wil deze bevorderen. Eén van de procesafspraken binnen het RegioContract is dat regio FoodValley zich inspant om bij de uitvoering van het programma werk te maken van energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. Met dit project wil de regio stimuleren dat het potentieel aan zonne-energie (PV) beter wordt benut. De rol van de regio hierin is stimulerend, faciliterend en soms initiërend. A.4. Resultaten A Realiseren extra zon-pv-installaties binnen regio Food Valley, in 2014 en 2015, met een totaal elektrisch opgesteld piekvermogen van 6900 kwp. Dit komt overeen met: - ca. 50.000 m2 PV-panelen - ca. 6 MWh opgewekt elektrisch vermogen per jaar - groene stroom voor ca. 1700 huishoudens - vermeden CO2-uitstoot: 3,3 ton CO2 Ter vergelijking: één windturbine met een piekvermogen van 3 MW (ashoogte 100 meter) levert ook jaarlijks circa 6 MWh groene stroom. Realisatie van de projectdoelstelling (6900 kwp) betekent een stijging van de hoeveelheid duurzame energie met ca. 0,0003 % (uitgaande van een jaarlijks energieverbruik van ca. 36.000 TJ in de regio). Uit dit laatste blijkt dat de bijdrage van onderhavig project aan de nationale doelstelling (14% duurzame energie in 2020) minimaal is. Hierbij zij bedacht dat het project ook andere positieve effecten met zich meebrengt: - voor de meeste investeerders in zonpv zal de investering een rendabele investering zijn, waarmee ze dus geld verdienen, zeker uitgaande van stijging van de elektriciteitsprijzen in de toekomst - extra omzet, en daarmee werkgelegenheid, voor leveranciers/installateurs van zonnepanelen. Indicator(en) Grootheid Datum gerealiseerd (verwacht) 1. bedrijven MKB: 100 installaties van ~5kWp 500 kwp Eind 2015 2. bedrijven-overig 50 installaties van ~10kWp 500 kwp Eind 2015 (o.a. agrariers): 3. Instellingen/overheden: 15 installaties van ~20kWp 300 kwp Eind 2015 (o.a.gemeentelijke gebouwen) 4. Woningbouwcorporaties: 1000 installaties van ~2kWp 2000 kwp Eind 2015 5. Vve s/e-cooperaties: 25 installaties van ~40kWp 1000 kwp Eind 2015 6. particuliere woningeigenaren: 1000 installaties van ~2kWp 2000 kwp Eind 2015 7. grondgebonden projecten: 3 installaties van ~200kWp 600 kwp Eind 2015 (bv. braakliggende terreinen) TOTAAL 6900 kwp Eind 2015 1 t/m 7: Binnen de indicatoren kan uitwisseling plaatsvinden. Het totaal doel dient wel bewaakt te worden 2
A.5. Beschrijving projectactiviteiten 1. voor de uitvoering van het project wordt aangesloten bij de ervaring en expertise van Wageningen. Onderdeel hiervan vormt een aanpak gericht op de te onderscheiden doelgroepen. Er zal wegens het beperkte budget en de volwassenheid van de markt zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van marktpartijen uit de regio. De projectleider bewaakt de onafhankelijkheid van de partijen en legt dit bij twijfel voor aan de kernteamleden. Ontzorgen en betrouwbaarheid zijn hierbij van belang. Er zal een consulent worden ingehuurd die bekend is met de lokale situatie om zonne-energie te organiseren (met de gemeente Veenendaal als formele opdrachtgever), voor de projectperiode van 2 jaar (2014 en 2015), met ondersteuning door de regio-projectleider. De kosten voor inhuur komen ten laste van het regionale projectbudget. Desgewenst kan een gemeente het aantal uren inhuur uitbreiden met gebruikmaking van lokaal (klimaat)budget. De projectleider verzorgt zelf de aansturing van de consulent. De projectleider zal de kennisuitwisseling met de kernteamleden organiseren. 2. De consulent gaat de doelgroepen benaderen: bedrijven, huishoudens, scholen en andere instellingen, gemeenten, woningbouwcorporaties, VVE s benaderen. Daarbij richten zij zich op de meest kansrijke doelgroepen / projecten. Dit kan per subregio (en per gemeente) verschillen. De rol van de consulenten richting potentiële investeerders: informeren, adviseren, stimuleren, ondersteunen (bv. via het maken van haalbaarheidsberekeningen), belemmeringen wegnemen, knelpunten oplossen etc. De consulent benadert sommige doelgroepen in 1op1-contacten, andere doelgroepen (bv. huishoudens) via het organiseren van bijeenkomsten. 3. Bezien zal nog worden of op de schaal van de gehele regio projectbijeenkomsten georganiseerd moeten worden, bv. bij de start of afsluiting van het project (taak projectleider). 4. Communicatie is een belangrijk hulpmiddel bij het bereiken van de doelen. Communicatiemiddelen: websites gemeenten, publiciteit, folders, formulieren, communicatie met bv. (lokale) aanbieders / installateurs van PV-panelen. Elke gemeente is verantwoordelijk voor de eigen communicatie, met een ondersteunende rol voor de projectleider. De projectleider zal bij de aanvang van het project een communicatieplan opstellen, in overleg met de gemeentes. Zo nodig zullen de gemeenten (gratis) ruimte beschikbaar stellen voor het organiseren van bijeenkomsten. 5. Monitoring en evaluatie, door de projectleider (in elk geval een tussenrapportage over 2014 en eindrapportage na afloop van het project). 6. Verantwoording richting subsidiegever: door de projectleider. In dat kader zal o.a. een accountantscontrole plaatsvinden, na afloop van het project. A.6. Uitvoeringspartners Uitvoerder Opdracht Telefoon Emailadres: Consulent nnb Nnb Nnb 3
B. Financiële projectgegevens B.1. Begroting Totale kosten (ex BTW) 144.000 inclusief ambtelijke uren: 90 projectleider ( schaal 10) Uitgaan van 1300 productieve uren per jaar /1 FTE 1. Projectmanagement 18.000 2. Voorbereiding/planvorming 0 3. Inhuur consulent 102.000 4. Promotie en Publiciteit 20.000 5. Monitoring/accountant 2.000 6. (o.a. bijdrage Niet subsidiabele kosten egalisatiereserve) 2.000 7. Niet-verrekenbare BTW 0 som ambtelijke uren Aantal uren Onderdeel van bovenstaande posten, niet optellen in totaal Projectleiding ( 90,-/uur) schaal 10 200 18.000 Projectondersteuning ( 65,-/uur) schaal 9 0 0 B.2. Financiering a. Totale kosten (ex BTW) 144.000 100% (conform begroting) Geef aan hoe de bijdrage is vastgelegd Inkomsten Bedrag Aandeel van de kosten % Vaste bijdrage (beschikking/ verklaring) b. Gemeente Barneveld Ja/Nee c. Gemeente Ede Ja/Nee d. Gemeente Nijkerk Ja/Nee e. Gemeente Renswoude Ja/Nee f. Gemeente Rhenen Ja/Nee g. Gemeente Scherpenzeel Ja/Nee h. Gemeente Veenendaal Ja/Nee i. Gemeente Wageningen Ja/Nee j. Prov. Gelderland 71.000 49,3% Ja/Nee Ovk k. Derden milieubudget 73.000 50,7% Ja/Nee besluit 4
B.3. Tijdspad Startdatum activiteiten 1 januari 2014 Einddatum activiteiten 31 december 2015 Totaal begroot 144.000 100 % Kosten 2013 0 % Kosten 2014 72.000 50 % Kosten 2015 72.000 50 % C. Ondertekening C.1. Ondertekening Naam Thijs Meijer Naam Naam Projectleider Leidinggevende/ Gemeentesecretaris Financieel medewerker gemeente (ter kennisgeving) Datum Datum Datum Plaats Plaats Plaats D. Bijlagen D.1.Checklist bijlagen 1. - Projectplan 2. - Communicatieplan 3. - Cofinancieringsverklaringen van derden en/of partners 4. - Beschikkingen van derden 5