DERDE WIJZIGING VAN HET BUDGET 218 EN VAN HET MEERJARENPLAN 214 219 (BW218-3) - 1 -
- 2 -
Inhoudstafel BW218-3 Inhoudstafel p.3 Meerjarenplan 214 219 (MJP) na BW218-3 MJP1: Wijziging strategische nota 214-219... p.7 MJP1: Motivering van de wijziging van het meerjarenplan (Prioritair beleid)... p.49 MJP2: Financieel doelstellingenplan 214 22... p.173 MJP3: De staat van het financieel evenwicht 214-22... p.215 Budget 218 na BW218-3 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 218 (BN) na BW218-3 BN1: Wijziging doelstellingennota 218 incl. motivering van de wijziging (Prioritair beleid)... p.223 BN2: Doelstellingenbudget 218... p.279 BN3: Financiële toestand 218... p. 291 BN6: Lijst met nominatieve subsidies 218... p.295 Deel 2: Financiële nota bij het budget 218 (FN) na BW218-3 FN1: Wijziging exploitatiebudget (totaal)... p.33 FN2: Wijziging exploitatiebudget (Niet verzelfstandigde diensten)... p.37 FN3: Wijziging exploitatiebudget (IVA SDP)... p.311 FN4: Wijziging exploitatiebudget (IVA ZNP)... p.313 FN5: Wijziging van de investeringsenveloppes 214-219... p.315 FN6: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (totaal)... p.43 FN7: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (NVZD)... p.45 FN8: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (IVA SDP)... p.47 FN9: Wijziging transactieen investeringsverrichtingen (IVA ZNP)... p.49 FN1: Wijziging liquiditeitenbudget 218... p.411 Aanvullende informatie bij BW218-3 AI1: Overzicht werkings- en investeringssubsidies 218... p.417 AI2: Financiële schulden na BW218-3... p.429-3 -
- 4 -
Meerjarenplan 214 219 na BW218-3 - 5 -
- 6 -
Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: 2189613 MJP1 Meerjarenplan 214 219 na BW218-3 Wijziging strategische nota Prioritair beleid - 7 -
218171 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Bestuurlijke organisatie 1.1 Werken aan een efficiënte organisatie 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 8-215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 34.248.514 157.397.2 I 11.762.981 5.198.7 A 13.742.942 16.21.643 Totaal 59.754.437 178.616.652 Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 4.467.95-298.753 4.169.197 139.37.848 17.512 139.325.36 41.982.713-662.8 41.319.913 139.84.53 32.664 139.837.194 I 18.134.934-1.131.5 17.3.434 2.427.68-732.24 1.695.368 1.757.313 961. 11.718.313 7.24.797-269.385 6.971.412 A 13.671.458 2.252. 15.923.458 16.5. 16.5. 13.486.87-45. 13.36.87 16.5. 16.5. Totaal 72.274.342 821.747 73.96.89 157.74.457-714.728 157.25.728 66.226.833-151.8 66.75.33 163.5.327-236.721 162.813.66 Actieplan: Organiseren van een (vrijetijds-) aanbod en andere voordelen voor de leden van het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociale Dienst Provinciepersoneel 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219 218171
218175 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Beoordelen van bouwberoepen 218172 218 219 X X Actieplan: Beoordelen van stedenbouwkundige verordeningen 218173 218 219 X X Actieplan: Uitlenen van tentoonstellings-, promotie-en audiovisueel materiaal 218174 218 219 X X - 9 - Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief 218 219 X X Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 218176 218 219 X X Actieplan: Creëren van een risico-arme werkomgeving 218177 218 219 X X Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies 218178 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Vestigen en innen van belastingen 218179 218 219 X X Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening 218171 218 219 X X Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel 2181711 218 219 X X - 1 - Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie 2181712 218 219 X X Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming 2181713 218 219 X X Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid 2181714 218 219 X X Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium 2181715 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 835.252 149.95 I 1.222.316 A Totaal 2.57.568 149.95 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Bevorderen van het onderhoud van onroerend erfgoed 2181757 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181781 218 219 X X Actieplan: Nakomen van engagementen infrastructuursubsidies 2181715 218 219 X X 1.2 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Sport 218172-11 - 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal Actieplan: Inspelen op innovatie in de sport 21817113 218 219 X X - 12 - Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de regionale werking in de sportsector, op vraag van de gemeenten 21817115 218 219 X X Actieplan: Verlenen van structurele ondersteuning aan provinciale sportieve instanties 21817117 218 219 X X Actieplan: Verzorgen van gerichte sportcommunicatie 21817118 218 219 X X Actieplan: Organiseren van bovenlokale sportevenementen 21817119 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
218173 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Stimuleren van personen met een handicap tot sportbeoefening 21817121 218 219 X X Actieplan: Verwerven en aanbieden van sportgerelateerde expertise 21817123 218 219 X X Actieplan: Coördineren van de relatie tussen natuur, sport en recreatie en ruimtelijke ordening 21817124 218 219 X X - 13 - Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21817128 218 219 X X Actieplan: Subsidiëren van bovenlokale sportaccomodaties 21817129 218 219 X X 1.3 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Cultuur 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 13.654.778 329.164 I 2.343.762 A Totaal 15.998.54 329.164 21817132 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal - 14 - Actieplan: Adviseren en begeleiden van de West-Vlaamse erfgoedactoren vanuit een bovenlokale visie in het behoud, beheer en de ontsluiting van het erfgoed 218 219 X X Actieplan: Energiebeheer 21817133 218 219 X X Actieplan: Faciliteren en bewaken van de werking van Mu.ZEE vzw 21817134 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
21817139 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Ondersteunen en ontwikkelen van culturele samenwerkingsinitiatieven in de West-Vlaamse grens- en partnerregio's 21817135 218 219 X X Actieplan: Ontsluiten van de West-Vlaamse agrarische collecties in het algemeen en de erfgoedaspecten binnen het Provinciaal domein Bulskampveld in het bijzonder 218 219 X X Actieplan: Ontsluiten, beheren en verder uitbouwen van de erfgoedcollectie Westflandrica van de provinciale bibliotheek Tolhuis 218 219 X X 21817137 21817138-15 - Actieplan: Ontwikkelen van ontsluitings- en educatieve initiatieven om de West-Vlaamse burger te informeren over en te sensibiliseren voor het West-Vlaamse erfgoed 218 219 X X Actieplan: opvolging en zorg voor het patrimonium 2181714 218 219 X X Actieplan: Opzetten van projecten over de voor de provincie kenmerkende erfgoedthema's 21817142 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 21817143 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
21817147 21817149 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Proactief stimuleren van het West-Vlaamse kunst-en cultuurlandschap 21817144 218 219 X X Actieplan: Stimuleren en faciliteren van een betere bewaring en conservering van erfgoedcollecties in West-Vlaanderen door het uitbouwen van een regionaal depotbeleid 218 219 X X Actieplan: Stimuleren en ondersteunen van de professionalisering van de bibliotheeksector en de streekgerichte bibliotheekwerking 218 219 X X 21817145 21817146-16 - Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse amateurkunstenlandschap door de organisatie van wedstrijden in meerjarige festivalcycli 218 219 X X Actieplan: Stimuleren van de kwaliteit van het West-Vlaamse kunst- en cultuurlandschap door de organisatie van provinciale prijzen 218 219 X X 21817148 Actieplan: Stimuleren van het hedendaagse West-Vlaamse kunstenlandschap door het aanbieden van een platform voor (inter-)nationale kunst via de werking van Be-Part 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Stimuleren van initiatieven vanuit het West-Vlaamse cultuurlandschap (door het toekennen van subsidies op basis van een erfgoedreglement, een artistiek-cultureel reglement en een sociaal-cultureel reglement) 218 219 X X 2181715 Actieplan: Technisch aansturen, coördineren en implementeren van de diverse digitale platformen en cultuurdatabanken 21817151 218 219 X X Actieplan: UItbouwen van een dynamisch werking in het Lijsternest 21817152 218 219 X X - 17 - Actieplan: Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten 21817153 218 219 X X Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren 21817274 218 219 X X 1.4 Uitvoeren van het Vlaams regeerakkoord Welzijn 218174 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 5.748.111 134.413 I A Totaal 5.748.111 134.413 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E I A Totaal - 18 - Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (boven)lokale welzijnsbeleid 2181714 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181717 218 219 X X Actieplan: Nemen en ondersteunen van initiatieven die de sociale cohesie bevorderen 2181718 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
218175 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Organiseren van preventieve informerende en sensibiliserende initiatieven rond psychosociaal welbevinden en gezondheid 218 219 X X 21817275 Actieplan: Uitvoeren van (Vlaamse) opdrachten in het kader van jeugdhulp, gehandicaptenzorg en ouderenzorg 21817294 218 219 X X Actieplan: Organiseren en stimuleren van initiatieven voor en door jongeren 21817354 218 219 X X - 19 - Actieplan: Nakomen van engagementen woonzorgprojecten 21817395 218 219 X X Gebiedsgerichte werking 3.1 Werken aan een regiodynamiek met de provincie als regisseur 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 4.543.338 491.184 I 1.182.372 314.319 A Totaal 5.725.71 85.53 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 5.72.97-3.386 5.69.52 524.499 55.2 579.518 5.274.761-11. 5.263.761 487.558 36. 523.558 I 2.798.33 65. 3.43.33 1.263.722-1.263.722 1.97.93-65. 1.95.93 1.257.275 1.257.275 A Totaal 7.871.236 61.614 8.472.85 1.788.22-1.28.72 579.518 7.245.691-76. 7.169.691 487.558 1.293.275 1.78.832-2 - Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van gedragen streekagenda's in de verschillende regio's 218172 218 219 X X Actieplan: Implementeren van het (provinciaal) plattelandsbeleid 2181721 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181785 Milieu, landschap en natuur 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
4.1 Bevorderen van de kennis over natuur- en milieubescherming en aanbieden van multifunctionele provinciedomeinen en groene assen 218176 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 21-215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 15.814.71 4.23.417 I 8.19.81 535.41 A 5. Totaal 24.55.52 4.558.458 Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 18.92.778 12.88 19.23.658 4.774.866 634.821 5.49.686 18.94.444 18.94.444 4.539.245 4.539.245 I 15.123.375-24.14 15.99.235 885.196 481.256 1.366.452 12.624.119 1.136.42 13.76.161 226.638 226.638 A 5. 5. 5. 5. 1.. 1.. Totaal 34.544.153 78.741 34.622.893 5.66.62 1.116.76 6.776.138 32.28.563 1.136.42 33.164.65 5.765.883 5.765.883 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Zwin Natuur Park als intern verzelfstandigd agentschap (IVA ZNP) 2181722 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de Provinciedomeinen en Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimten 2181723 218 219 X X Actieplan: Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam Bouwen via Acasus 2181724 218 219 X X Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein De Palingbeek en Kemmelberg 2181725 218 219 X X - 22 - Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Blankaart 2181726 218 219 X X Actieplan: Organiseren en aanbieden van diverse initiatieven inzake natuur-en milieueducatie 2181727 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein De Nachtegaal 2181729 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het provinciedomein Raversyde als erfgoed- en natuurdomein aan zee 218173 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein 218 219 X X 2181731 Actieplan: Aanbieden, exploiteren en uitbouwen van het provinciedomein Het Bulskampveld 2181732 218 219 X X Actieplan: Bevorderen van kwaliteitsvolle gebieds- en landschapsinrichting en stimuleren en bewaken van de biodiversiteit 2181733 218 219 X X - 23 - Actieplan: Delen van kennis inzake milieu(beleid) en initiëren van nieuwe milieubeleid op lokaal niveau 2181734 218 219 X X Actieplan: Coördineren en implementeren van een integraal klimaatbeleid op (boven)lokaal niveau en binnen het eigen bestuur 2181735 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181786 218 219 X X Actieplan: aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Fort van Beieren 21817161 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Damse vaart 21817162 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein d Aertrijcke 21817163 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein IJzerboomgaard 21817164 218 219 X X - 24 - Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Vrijbosroute 21817165 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Frontzate 21817166 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Koolhofput 21817167 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van de Groene as Abdijenroute 21817168 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Zeebos 21817169 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegem 2181717 218 219 X X Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein t Veld 21817171 218 219 X X - 25 - Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Bergelen 21817172 218 219 X X Actieplan: Toepassen van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding 21817192 218 219 X X Toerisme en recreatie Actieplan: Aanbieden en uitbouwen van Guldensporenpad 21817234 218 219 X X 5.1 Versterken van West-Vlaanderen als een toeristische topregio 218177 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 8.246.196 I 692.338 A Totaal 8.938.535 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 26 - Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 9.528.865 9.528.865 8.851.931 8.851.931 I 2.125.575 2.125.575 2.612.5 2.612.5 A Totaal 11.654.44 11.654.44 11.464.431 11.464.431 Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. toerisme en recreatie 2181736 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181787 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
218178 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Ruimtelijke Ordening 6.1 Werken aan een evenwichtige gebiedsontwikkeling 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 27-215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 1.73.38 166.927 I 136.293 A Totaal 1.866.331 166.927 Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 4.285.287-56.79 4.228.497 243.82-4.987 238.94 2.687.558-25. 2.662.558 218.866 218.866 I 69.874 35. 725.874 2.48.88 76. 2.124.88 A Totaal 4.976.161-21.79 4.954.371 243.82-4.987 238.94 4.736.439 51. 4.787.439 218.866 218.866 Actieplan: Inrichten en kwalitatief omgaan met de ruimte in haar verscheidenheid 2181737 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181788 Mobiliteit en weginfrastructuur 218 219 X X 7.1 Werken aan een duurzame mobiliteit 218179 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 28-215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 1.873.695 138.58 I 4.6.42 1.263.38 A Totaal 6.474.97 1.41.888 Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 2.321.892 2.321.892 128.576 128.576 2.369.354 2.369.354 128.576 128.576 I 5.876.236-1. 5.776.236 2.143.469-1.444 2.142.24 3.556.624 9. 3.646.624 1.784.927 1.784.927 A Totaal 8.198.128-1. 8.98.128 2.272.45-1.444 2.27.61 5.925.978 9. 6.15.978 1.913.53 1.913.53 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
218171 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 2181738 218 219 X X Actieplan: Sensibiliseren doelgroepen woon-werkverkeer 2181739 218 219 X X Actieplan: Coördineren en ondersteunen van het (bovenlokale) mobiliteitsbeleid 218174 218 219 X X - 29 - Actieplan: Uitvoeren van het trage wegenbeleid 2181741 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181789 218 219 X X Personeel 9.1 Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 467.992 8.236 I A Totaal 467.992 8.236 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 494.173 494.173 3.5 3.5 481.3 481.3 I 39.9 39.9 A Totaal 494.173 494.173 3.5 3.5 52.93 52.93-3 - Actieplan: Aanbieden van ondersteuning voor kennisuitdagingen (op maat) aan lokale besturen 2181742 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 218179 218 219 X X Actieplan: Aanbieden van sportactiviteiten aan het provinciepersoneel 21817254 Specifieke voorzieningen 218 219 X X 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen 2181712 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 2.773.889 231.622 I 35.128 A Totaal 2.89.17 231.622 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 31 - Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 3.76.971 18.792 3.95.762 236.818 25. 261.818 3.8.195 33.792 3.113.987 182.32 52.5 234.82 I 518.774-2. 498.774 186.9 186.9 A Totaal 3.595.744-1.28 3.594.536 236.818 25. 261.818 3.267.95 33.792 3.3.887 182.32 52.5 234.82 Actieplan: Aanbieden en exploiteren van de site Transfo als recreatief domein 2181745 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181792 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 9.627.44 8.116.379 I 448.929 2.34 A Totaal 1.76.369 8.316.719 2181711 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Aanbieden en exploiteren van het Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers als recreatief, natuur- en milieueducatief domein 218 219 X X 21817194 Actieplan: Faciliteren van een bovenlokale zweminfrastructuur met topsportbad 21817214 218 219 X X Onderwijs 12.1 Werken aan kwaliteitsvol onderwijs afgestemd op de noden van de West-Vlaamse arbeidsmarkt - 32-214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 1.47.658 26.68 1.496.725 8.187.317 7.39 8.194.626 9.83.444 445.475 1.248.92 7.93.95 427.916 8.331.867 I 1.37.539-115. 922.539 3.81 3.81 568. 568. 4. 4. A Totaal 11.58.196-88.932 11.419.264 8.187.317 11.11 8.198.427 1.371.444 445.475 1.816.92 8.33.95 427.916 8.731.867 Actieplan: Aanbieden van secundair onderwijs 2181743 218 219 X X - 33 - Actieplan: Uitbouwen van een gecoördineerd flankerend onderwijsbeleid in West-Vlaanderen 2181744 218 219 X X Landbouw en Visserij Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181791 218 219 X X 13.1 Versterken van een innovatieve land- en tuinbouw- en visserijsector 2181714 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 9.94.62 35.77 I 3.187.647 A Totaal 12.282.268 35.77 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 9.884.45-59.2 9.825.25 17.819 98.951 116.77 9.935.441 25. 9.96.441 17.125 17.125 I 6.198.832-544.129 5.654.73 2.187.15 757.3 2.944.315 A Totaal 16.82.876-63.149 15.479.727 17.819 98.951 116.77 12.122.456 782.3 12.94.756 17.125 17.125-34 - Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de visserij 2181747 218 219 X X Integraal Waterbeleid Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van initiatieven van bovenlokaal belang t.b.v. de land- en tuinbouw 2181748 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181794 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
2181715 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 14.1 Beperken van het risico op wateroverlast en watertekort met aandacht voor het integraal waterbeleid 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 35-215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 8.722.864 5.465 I 2.24.31 37.266 A Totaal 1.747.164 42.731 Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 9.496.463 8. 9.576.463 3 3 9.472.234 9.472.234 3 3 I 3.918.942-82.476 3.116.465 955.99 955.99 2.63.834 82.476 3.433.311 527.337 527.337 A Totaal 13.415.45-722.476 12.692.928 956.2 956.2 12.13.68 82.476 12.95.544 527.367 527.367 Actieplan: Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het waterlopenstelsel ter bestrijding van wateroverlast en watertekort 2181749 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181795 218 219 X X Infrastructuur en juridische aangelegenheden 15.1 Bewaken van milieukwaliteit en -impact van bedrijven 2181716 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 36-215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 1.98.742 127.82 I A Totaal 1.98.742 127.82 Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 2.237.674 2.237.674 15.2 7.5 157.7 2.282.789 2.282.789 15.2 15.2 I A Totaal 2.237.674 2.237.674 15.2 7.5 157.7 2.282.789 2.282.789 15.2 15.2 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 9.937 6.933 I 294.373 A Totaal 1.195.31 6.933 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Uitvoeren van het vergunningsbeleid 218175 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181796 218 219 X X Bovenlokale veiligheidsopleidingen en -voorzieningen 16.1 Ondersteunen van bovenlokale veiligheidsopleidingen 2181713-37 - 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
2181717 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 886.115 886.115 6. 6. 881.18 881.18 6. 6. I 685.1 685.1 392.46 392.46 A Totaal 1.571.215 1.571.215 6. 6. 1.273.226 1.273.226 6. 6. Actieplan: Aanbieden van een hedendaagse opleidingsinfrastructuur voor veiligheidsdiensten 2181746 218 219 X X - 38 - Actieplan: Ondersteunen van veiligheids- en urgentie initiatieven 21817314 218 219 X X Economie en streekontwikkeling 17.1 Versterken van het economische weefsel 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 1.83.493 13.592 I 2.66.612 1.229.721 A Totaal 12.87.15 1.243.312 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 12.392.966 173.62 12.566.28 131.36 547 131.582 12.139.289 83. 12.222.289 21.7 21.7 I 4.64.927-145. 4.459.927 6. 85. 1.45. 2.49.482 85. 2.575.482 6. 6. A Totaal 16.997.893 28.62 17.25.955 731.36 85.547 1.581.582 14.629.771 168. 14.797.771 621.7 621.7-39 - Actieplan: Faciliteren en ondersteunen van sociaaleconomische initiatieven van bovenlokaal belang 2181751 218 219 X X Actieplan: Organiseren van het Kenniscentrum (Economie) West 2181752 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181797 218 219 X X Externe relaties en Noord-Zuid-beleid 18.1 Creëren van een hefboomwerking via Europese middelen 2181718 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 8.68.218 772.528 I A Totaal 8.68.218 772.528 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 4 - Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 1.48.194-17. 9.878.194 1.154.62 1.154.62 7.1.92 7.1.92 1.27.784 1.27.784 I A Totaal 1.48.194-17. 9.878.194 1.154.62 1.154.62 7.1.92 7.1.92 1.27.784 1.27.784 Actieplan: Ondersteunen en coördineren van grensoverschrijdende en internationale samenwerking 2181753 218 219 X X Actieplan: Doelmatig beheren en uitvoeren van Europees beleid en Europese programma's 2181754 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181798 218 219 X X 18.2 Stimuleren van Wereldburgerschap 2181719 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 41-215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 2.455.914 146.298 I 99.28 A Totaal 2.554.942 146.298 Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 2.717.546 5 2.718.46 256.193-1. 255.193 2.536.133 5 2.536.633 237.597 237.597 I 187.57 187.57 4.4 5. 54.4 A Totaal 2.95.53 5 2.95.553 256.193-1. 255.193 2.54.533 5.5 2.591.33 237.597 237.597 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 1.564.691 I 451.72 A 48.16 Totaal 2.64.553 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Erediensten Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven in het Zuiden en wereldburgerschap in West-Vlaanderen 2181755 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181799 218 219 X X 19.1 Uitvoeren van opdrachten met betrekking tot de erediensten vanuit de hogere overheid 2181722-42 - 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 4.687.263 778.714 I 67.752 1.291.141 A Totaal 5.295.14 2.69.855 2181721 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 1.53.56 1.53.56 1.654.575 1.654.575 I 58.643 18. 238.643 63.71 63.71 A 48.16 48.16 Totaal 1.562.148 18. 1.742.148 48.16 48.16 1.717.647 1.717.647 Erfgoed Actieplan: Uitvoeren van verplicht beleid inzake erkende erediensten en morele dienstverlening 218176 218 219 X X - 43-2.1 Valoriseren van het erfgoed 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
218172 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 7.445.569 253.28 7.698.777 51.28 51.28 1.784.34 23. 2.14.34 15.973 15.973 I 656.252-322.413 333.839 25. 25. A Totaal 8.11.821-69.25 8.32.616 51.28 51.28 1.89.34 23. 2.39.34 15.973 15.973 Actieplan: Ontsluiten van het materieel en immaterieel erfgoed inzake WOI (GoneWest) 2181758 218 219 X X - 44 - Actieplan: Oorlog & Vrede 2181759 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181711 218 219 X X Actieplan: Erfgoed 2181 218 219 X X Wonen 21.1 Werken aan een leefbare woonomgeving Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 313.925 411 I 441.558 A 1.959.665 Totaal 755.483 1.96.76 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 45 - Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 1.411.76 1.411.76 1.287.29 1.287.29 I 2.98.442-2.15. 758.442 2.9. 1.75. 3.975. A Totaal 4.32.22-2.15. 2.17.22 4.187.29 1.75. 5.262.29 Actieplan: Stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 2181756 218 219 X X Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 218171 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
2181723 Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Beleidsondersteunende data 22.1 Verzamelen van beleidsondersteunende data 214 Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening E I A Totaal - 46-215 216 217 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening E 331.845 I 28.779 A Totaal 36.624 Vorig 218 219 Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw E 443.347 4. 483.347 436.185 436.185 I A Totaal 443.347 4. 483.347 436.185 436.185 Actieplan: Uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve (data-)analyses 2181761 218 219 X X Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Actieplan: Personeel toegewezen aan de beleidsdoelstelling 2181713 218 219 X X - 47 - Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan 214-219
- 48 -
Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Laatste budgettaire journaalnummer: 2189613 MJP1 Meerjarenplan 214 219 na BW218-3 Motivering wijziging meerjarenplan Prioritair beleid - 49 -
1.1 Werken aan een efficiënte organisatie 218171 Actieplan: Ontwikkeling (als kennispartner) van documenten- en archiefbeheer in lokale publiekrechtelijke archiefdiensten en organiseren en beschikbaar stellen van het provinciale archief 218175 Informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken G 2181747 U 218/61312/1/113 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen/archief 218171357 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/61312/17/5 Kosten voor tijdschriften, boeken, documentatie en abonnementen/handel en middenstand Toelichting aanpassing meerjarenplan bibliotheek worden geherpositioneerd van doelstelling 1.1 actie 2181747 informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken naar doelstelling 17.1 onder het actieplan van Kenniscentrum Economie West. De administratieve bibliotheek wordt ingebed in het kenniscentrum Economie West. De en voor administratieve Jaar Actieplan: Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 218176 Patrimoniumbeheer provinciaal hof G 21817186 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Bestuurlijke organisatie - 5 - Vorig 83. 83. 84.66 Wijziging -42.991-83. -84.66 Nieuw 4.9 Toelichting wijziging huidig jaar De administratieve bibliotheek wordt ingebed in het kenniscentrum Economie West. De en voor administratieve bibliotheek worden geherpositioneerd van doelstelling 1.1 actie 2181747 informatievoorziening door aankoop van abonnementen en boeken naar doelstelling 17.1 onder het actieplan van Kenniscentrum Economie West. Bedrag -42.991 Bedrag -83. -84.66 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
U 218/2212/1/19 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overig algemeen bestuur 2181789 Toelichting wijziging huidig jaar Het voortraject duurt langer omwille van de latere toewijzing van de WinVorm procedure, waar de onderhandelingen vrij moeilijk en lang waren. Bedrag -4. Toelichting aanpassing meerjarenplan Het voortraject duurt langer omwille van de latere toewijzing van de WinVorm procedure, waar de onderhandelingen vrij moeilijk en lang waren. Jaar U 218/211/2/119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten Toelichting wijziging huidig jaar BW - Verschuiven van het budget voor software naar hardware voor de aankoop van een High-End Plotter voor het aanmaken van roll-up banners en panelen wegens een toenemende vraag. Bedrag -6.6 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/231/2/119 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 21817416 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig 123.4 623.76 1.597. Wijziging -4. 4. Nieuw 83.4 663.76 1.597. Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag 4. - 51 - Beheer en exploitatie grafische cel G 21817245 Vorig 6.6 3.4 3.5 Wijziging -6.6 Nieuw 3.4 3.5 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
U 218/231/2/119 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 21817417 Toelichting wijziging huidig jaar BW - Verschuiven van het budget voor software naar hardware voor de aankoop van een High-End Plotter voor het aanmaken van roll-up banners en panelen wegens een toenemende vraag. Bedrag 6.6 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/211/2/119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten U 218/23/2/119 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 21817311 Actieplan: Aanbieden van administratief-juridische en procesgerichte dienstverlening en advies 218178 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig 17.5 7.4 7.6 Wijziging 6.6 Nieuw 24.1 7.4 7.6-52 - Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor communicatie G 21817286 Vorig 7.4 5. 18. Wijziging 18. -18. Nieuw 7.4 23. Toelichting aanpassing meerjarenplan Budget vooruit verschuiven van 22 naar 219 voor aankoop rilapparaaat Jaar Bedrag 18. -18. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
Beheer patrimoniale contracten, beheers- en onderhoudscontracten G 21817247 O 218/711/1/13 Opbrengsten uit verhuur gebouwen en terreinen/administratieve dienstverlening 218589 Efficiënt beheer van de leningenportefeuille en van de chartale en girale middelen G 21817253 U 218/17331/8/4 Schulden aan instellingen aangegaan door het bestuur : tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld 218171126 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig Wijziging 32.664 32.664 Nieuw 32.664 32.664 Toelichting wijziging huidig jaar Verhuur kunstencentrum Be-Part te Waregem Bedrag 32.664 Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting aanpassing meerjarenplan Verhuur kunstencentrum Be-Part Jaar Bedrag 32.664-53 - Actieplan: Voeren van een correcte boekhouding i.f.v. de jaarrekening 218171 Vorig Wijziging 2.7. Nieuw 2.7. Toelichting wijziging huidig jaar onderzoek opportuniteit om lening vervroegd af te lossen Bedrag 2.7. Soort wijziging Budgetwijziging Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
U 218/42331/8/4 Schulden aan instellingen aangegaan door het bestuur : tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld Toelichting wijziging huidig jaar Gecompenseerde verhoging op kapitaalsaflossingen omwille van een aantal leningen van het type "quinzaine" die gedurende de looptijd kunnen wijzigen inzake kapitaalsaflossingen Bedrag 2. 21817578 Toelichting aanpassing meerjarenplan impact op kapitaalsaflossingen indien gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om een lening vervroegd terug te betalen Jaar U 218/651/8/4 Financiële kosten van leningen tlv het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld 21817577 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig 13.124.646 12.917.596 13.556.555 Wijziging -448. -45. -45. Nieuw 12.676.646 12.467.596 13.16.555 Soort wijziging Budgetwijziging - 54 - Toelichting wijziging huidig jaar impact op kapitaalsaflossingen indien gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om een lening vervroegd terug te betalen Bedrag -45. Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag -45. -45. Vorig 2.497.632 2.518.862 2.532.654 Wijziging 28. -3. -3. Nieuw 2.777.632 2.488.862 2.52.654 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
Toelichting wijziging huidig jaar "quinzaine" die gedurende hun looptijd kunnen wijzigen inzake kapitaalsaflossingen. ter compensatie van de verhoging op kapitaalsaflossingen omwille van een aantal leningen van het tyoe Bedrag -2. Toelichting wijziging huidig jaar raming exit fee indien gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om lening vervroegd terug te betalen Bedrag 3. Toelichting wijziging huidig jaar impact op intrestlasten indien gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om een lening vervroegd terug te betalen Bedrag -18. Toelichting aanpassing meerjarenplan impact op intrestlasten indien gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om een lening vervroegd terug te betalen Jaar Actieplan: Competent, performant en tevreden personeel 2181711 Pensioenverplichtingen G 21817887 U 218/62111/9/112 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel/personeelsdienst en vorming 21878 Toelichting wijziging huidig jaar actualisering responsabiliseringsbijdrage n.a.v. de overheveling naar de Vlaamse overheid van het statutaire personeel van sport, cultuur en welzijn Bedrag -5. Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Soort wijziging Budgetwijziging Soort wijziging Budgetwijziging Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag -3. -3. - 55 - Vorig 627.868 677.37 677.37 Wijziging -5. -4. -4. Nieuw 127.868 277.37 277.37 Soort wijziging Budgetwijziging Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
Toelichting aanpassing meerjarenplan actualisering responsabiliseringsbijdrage n.a.v. de overheveling naar de Vlaamse overheid van het statutaire personeel van sport, cultuur en welzijn Jaar de rechtszekerheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie G 218171199 U 218/6221/9/112 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/personeelsdienst en vorming 218172456 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/6221/14/319 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/overig waterbeheer Actieplan: Aanbieden van een ondersteunende dienstverlening inzake accommodatie 2181712 Aanbieden van logistieke ondersteuning G 21817271 U 218/24/2/119 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 21817285 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Bedrag -4. -4. - 56 - Vorig 258.9 268. 273.36 Wijziging -8. Nieuw 178.9 268. 273.36 Toelichting wijziging huidig jaar verschuiving naar versleuteld personeelsbudget dienst waterlopen n.a.v. indiensttreding adjunct-adviseur integrale waterprojecten Bedrag -8. Vorig 343.265 14. 3. Wijziging -14.5 Nieuw 328.765 14. 3. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
Toelichting wijziging huidig jaar verschuiving budget aankoop meubilair naar werkingskosten voor verhuisoperatie meubilair van PH Abdijbeke naar PH Boeverbos Bedrag -22. Toelichting wijziging huidig jaar meubilair door de standaard-administratie bureautafels. Er wordt verschoven vanuit de beleidsdoelstelling 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen. Een deel van de optimalisatie van het onthaalgebouw De Gavers bestaat in het vervangen van het groot Bedrag 7.5 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/2212/11/711 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/openluchtrecreatie U 218/6131/2/119 Werkingskosten voor gebouwen/overige algemene diensten 218177 Toelichting aanpassing meerjarenplan De TOP-ploeg zal een aantal van de noodzakelijke ingrepen i.k.v. herschikking onthaalgebouw De Gavers zelf realiseren. Krediet wordt verschoven voor aankoop materiaal vanuit de beleidsdoelstelling 11.1 Promoten en ontwikkelen van specifieke voorzieningen. Jaar U 218/61318/2/119 Administratieve en technische werkingskosten/overige algemene diensten 2181769 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Soort wijziging Budgetwijziging - 57 - Vorig 39. 39. 43. Wijziging 12.5 Nieuw 39. 51.5 43. Bedrag 12.5 Vorig 52.5 3.5 31. Wijziging 22. Nieuw 74.5 3.5 31. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
Toelichting wijziging huidig jaar verschuiving budget aankoop meubilair naar werkingskosten voor verhuisoperatie meubilair van PH Abdijbeke naar PH Boeverbos Bedrag 22. Actieplan: Ondersteunen en coördineren van politieke en administratieve besluitvorming 2181713 Afhandeling verevening Cultuur G 218449 U 218/6491/1/114 Toegestane werkingssubsidies /Organisatiebeheersing 21843 Afhandeling verevening Welzijn G 21845 O 218/7452/1/114 Specifieke werkingssubsidies/organisatiebeheersing 218537 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Soort wijziging Budgetwijziging - 58 - Vorig Wijziging 236.213 Nieuw 236.213 Toelichting wijziging huidig jaar budget voor het uitbetalen van de provinciale engagementen (saldi) voor de goedgekeurde culturele en erfgoedprojecten Bedrag 236.213 Soort wijziging Budgetwijziging Vorig Wijziging -15.152 Nieuw -15.152 Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
Toelichting wijziging huidig jaar terugbetaling te veel ontvangen subsidie Vlaamse Overheid voor organisatie en ondersteuning cliëntoverleg en bemiddeling integrale jeugdhulp Bedrag -15.152 Actieplan: Aanbieden van een ICT-dienstverlening die optimaal afgestemd is op de behoeften van het beleid 2181714 ICT-beheer G 21817181 U 218/211/2/119 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten : aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 2181741 Toelichting aanpassing meerjarenplan Verschuiving van investeringsbudget van 218 naar 219 omdat de firewall pas in 219 op zijn geheel zal vervangen worden en niet gedeeltelijk in 218 zoals in eerste instantie voorzien. Jaar U 218/231/2/119 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/overige algemene diensten 2181743 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Soort wijziging Budgetwijziging Vorig 876.5 875.8 825. Wijziging -85. 85. - 59 - Nieuw 791.5 96.8 825. Toelichting wijziging huidig jaar vervangen worden en niet gedeeltelijk in 218 zoals in eerste instantie voorzien. Verschuiving van investeringsbudget van 218 naar 219 omdat de firewall pas in 219 op zijn geheel zal Bedrag -85. Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag 85. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiving van investerings van 218 naar 219 wegens het uitstellen van de aankoop van hardware en software voor de nieuwe firewall. Bedrag -75. Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiven van investeringsbudget ICT naar exploitatiebudget Onderwijs voor het project Steam-IT. Bedrag -2. Toelichting aanpassing meerjarenplan Verschuiving van investerings van 218 naar 219 wegens het uitstellen van de aankoop van hardware en software voor de nieuwe firewall. Jaar U 218/61342/2/119 Huur fotokopiemachines en multifunctionals/overige algemene diensten 21817259 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Vorig 782.6 696.71 739.5 Wijziging -115. 75. Nieuw 667.6 771.71 739.5 Soort wijziging Budgetwijziging - 6 - Soort wijziging Budgetwijziging Toelichting wijziging huidig jaar Verschuiven van investeringsbudget ICT boekjaar 218 naar exploitatiebudget Onderwijs boekjaar 219 voor het project Steam-IT. Bedrag -2. Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag 75. Vorig 23.7 23.2 225. Wijziging -31.15 Nieuw 172.55 23.2 225. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218
Toelichting wijziging huidig jaar BW - Verschuiven van exploitatiebudget omdat de aanleg van de glasvezelverbinding voor het Provinciaal domein De Palingbeek en de ontdubbeling van de verbinding met het Boeverbos via Infrax pas in 219 zal gerealiseerd worden. Hierdoor zal de opzegging van de explore- en telefoonlijnen pas in 219 opgestart worden. Dit geeft tot gevolg dat er extra exploitatiebudget moet voorzien worden door de Provinciale domeinen en groene assen. Bedrag -31.15 Soort wijziging Budgetwijziging Verschuiving 218/61321/4/38 Kosten telefoon, fax, internet en e-mail/participatie en sensibilisatie Uitbouw en beheer glasvezelnetwerk G 21817182 U 218/2212/2/119 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overige algemene diensten 21817235 Toelichting wijziging huidig jaar De glasvezel in de Palingbeek eigen opdracht wordt uitgesteld tot 219 omwille van het hoge bezoekersaantal dat verwacht wordt in het kader van Coming World Remember me. Bedrag -243. Toelichting aanpassing meerjarenplan Palingbeek eigen opdracht wordt uitgesteld tot 219 omwille van het hoge bezoekersaantal dat verwacht wordt in het kader van Coming World Remember me. Jaar Actieplan: Aanbieden van een functioneel en onderhouden patrimonium 2181715 Patrimoniumbeheer Boeverbos G 21817191 U 218/2212/2/119 Gebouwen - gemeenschapsgoederen, groot onderhoud en inrichting/overige algemene diensten 2181792 Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan - 61 - Vorig 559.3 266. Wijziging -243. 243. Nieuw 316.3 59. Soort wijziging Budgetwijziging Bedrag 243. Provincie West-Vlaanderen / Aanpassing meerjarenplan van jaar 218 tot jaar 22-21/6/218 tot 21/6/218