Presentatie Luchthal ALTV 1
Inhoud presentatie 1. Historie 4-baans luchthal 2. Analyse halbezetting seizoenen 2006-2015 3. Installatie luchthalcommissie 4. Nieuw beleid luchthal 5. Halbezetting luchthal seizoen 2016 6. Energieverbruik luchthal 7. Laatste feiten inzake luchthal Presentatie ledenvergadering ALTV 19 november2015 2
1. Historie 4-baans luchthal In 2006 bestuursbesluit Gabi van Duijnhoven, Ben van Santen, Henk van Aartsen, Josette Doorschodt; (Otto Zeitler en Peter van de Wetering adviseurs) Luchthal aangeschaft in september/oktober 2006 met gemeentegarantie en gemeentelijke bijdrage in de investeringslasten eenmalig 75.000 Lening ABN AMRO 300.000, looptijd 10 jaar (deze lening is inmiddels afgelost in 2015) Laatste afschrijvingsjaar is 2016 3
2. Analyse halbezetting seizoenen 2006-2015 Grafiek 1: verhuurde uren per week in de luchthal per seizoen uitgangspunt was oorspronkelijk een bezetting van 242 uur per week echter de gemiddelde bezetting door de jaren heen was ca 184-220 uur per week 250 200 150 100 50 gerealiseerd begroot 0 4
Conclusies na 9 seizoenen luchthal 1. De bezetting is laag, kan deze omhoog? 2. De luchthaltarieven zijn best fors, kunnen deze omlaag? 3. De vaste kosten (gas/electra) zijn best fors. 5
3. Installatie luchthalcommissie INVENTARISATIEGESPREKKEN IN JUNI/JULI 2015 MET VELE ALTV LEDEN RAADPLEGING LEDEN-ENQUETE 2014/2015 EIND JULI 2015 EEN VOORSTEL NIEUW HAL-VERHUURSYSTEEM VERZONDEN NAAR HET BESTUUR BESLUITVORMING IN BESTUUR MEDIO AUGUSTUS 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN VOOR DE LEDEN AUGUSTUS/SEPTEMBER INVOERING NIEUW LUCHTHALBELEID HALF SEPTEMBER 2015 6
Kortom er moest fors aan het nieuwe beleid worden getrokken.. 7
. of geduwd 8
4.Nieuw beleid luchthal Beperkte verlaging van de luchthaltarieven Forse korting op de tarieven in geval van bardienst (geen verplichting) Elk ALTV-lid mag 3 keer 1 uur spelen voor 12,50 in totaal. Een 4-tal kan dus 12 keer tennissen en dat kost p.p. slechts 1,04 Daarna losse baanhuur voor een contractant 12,50 p/u voor een niet-contractant 17,50 p/u (nergens goedkoper) 9
5. Halbezetting luchthal seizoen 2010/2016 Uren Index Leden Index 2010/2011 218 100 784 100 2011/2012 222 102 807 103 2012/2013 227 104 790 101 2013/2014 201 92 720 92 2014/2015 210 96 699 89 2015/2016 181 83 672 86 10
5a. Grafiek index en seizoenen 2010/2016 105 100 95 90 85 80 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 11
5b. Gebruik hal seizoen 2015/2016 Van de 150 jeugdleden trainen ca 100 leden in de hal Van de 520 seniorleden spelen er ca 325 in de hal junioren senioren hal hal geen gebruik hal geen gebruik hal 12
6.Energieverbruik ALTV in Electriciteit 11.000 Gas 18.000 Water 1.000 13
6.Energieverbruik ALTV in eenheden Electriciteit 90.000 kwh Gas 27.000 m3 Water 575 m3 14
Voorbeelden van energiebesparing 15
7.Laatste feiten inzake luchthal Ophangen lampen extern uitbesteed Technische staat van de luchthal is redelijk Staalkabels einde levensduur? Wekelijkse controle binnen- en buitenkant hal Dieselmotor controle tbv aggregaat moet nog gebeuren Binnenkant hal wordt binnenkort schoongemaakt Noteren svp in de agenda:22 maart 2016 afbouw hal 16
17
Hopelijk nog 3 jaar doorgaan? 18
ACHTERGRONDINFORMATIE CONTRACTVORMEN, TARIEFKAART, 3- STAPPENPLAN TOELICHTING OP PAPIER, TOEWIJZING/PLANNING EN VERHUURSCHEMA INFORMATIE BARMEDEWERKERS (RODE BOEK) KASSA-REGISTRATIE, VERHUURSCHEMA, FACTURERING SPELREGELS VOOR GEBRUIK LUCHTHAL OPGESTELD DIGITAAL AFHANGEN HELAAS NOG NIET GELUKT 19
EXPLOITATIE LUCHTHAL 2014 LUCHTHAL Lasten Baten Resultaat Halhuur eerste 3 mnd 2014 0 35.612 35.612 Halhuur laatste 3 mnd 2014 0 39.366 39.366 (Losse) halverhuur 2014 0 7.660 7.660 BTW/in verhuur 0-4.607-4.607 Onderhoud/algemeen 0 0 0 Onderhoud/tennishal 3.458 0-3.458 Onderhoud/SmashCourt 1.940 0-1.940 Verzekering 3.072 0-3.072 Afschrijving luchthal + smashcourt 26.172 0-26.172 TOTALEN 34.643 78.030 43.387 20
EXPLOITATIE LUCHTHAL 2014 (2) ENERGIE Lasten Baten Resultaat Gas 9.863 0-9.863 Gas transport 1.950 0-1.950 Elektra 18.546 0-18.546 Water 978 0-978 Ecotaks 0 0 0 BTW 0 5.649 5.649 TOTALEN 31.336 5.649-25.687 21
22