gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2016.0070389 Portefeuillehouder Steller Collegevergadering Raadsvergadering Marjolein Steffens-van de Water Maureen van Munster 20 december 2016 1. Samenvatting Wat willen we bereiken? Onze doelstelling voor de fysieke leefomgeving is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. Door de verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving aan het einde van de levensduur te vervangen waarborgen wij de technische kwaliteit en de veiligheid ervan, ook naar de toekomst toe. Het vervangen van verhardingen, kunstwerken, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting, bomen, groenvoorziening en beschoeiing aan het einde van de levensduur is opgenomen in de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR). Momenteel wordt de tweede fase van de VOR (VOR 2) uitgevoerd (2013-2017). De planning van VOR 2 is vastgesteld door de gemeenteraad op 20 september 2012 (RV 2012.0037724). Deze planning is jaarlijks via de Planning & Control-cyclus geactualiseerd. Vanwege een wijziging van de financiële verordening moeten vanaf 2017 investeringsbudgetten vanaf 2 miljoen via een kredietaanvraag worden geautoriseerd en worden vrijgegeven door de raad. Wat gaan we daarvoor doen? In dit voorstel vragen wij krediet aan voor de projecten uit VOR 2 die gepland zijn in het jaar 2017 (zie bijlage). Dit betreft onderdelen van de fysieke leefomgeving die aan het einde van de levensduur zijn. Als gevolg van de besluitvorming bij de Beheerplannen Fysieke Leefomgeving (RV 2015.0027513) investeren wij op basis van de criteria veiligheid en kapitaalvernietiging extra in de vervanging van (asfalt)verhardingen. In 2017 was gepland dat wij een bijdrage ( 300.000) zouden leveren aan het vervangen van de brug Vaart Schipholweg door de provincie Noord-Holland. Omdat er op dit moment nog geen zicht is op de vervanging van deze brug in 2017, vragen wij dit krediet nog niet aan. Wat mag het kosten? De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op 6.663.000, bestaande uit 60.000 voor kunstwerken, 5.544.000 voor verhardingen, 30.000 voor Openbare Verlichting, 976.000 voor bomen en beplanting en 53.000 voor beschoeiing. Deze bedragen zijn in de bijlage gespecificeerd. In de berekening van de kosten is er rekening mee gehouden dat de inkoop-btw compensabel is. Deze investering is opgenomen in het investeringsplan en wordt conform de afschrijvingstermijnen, opgenomen in het activabeleid, afgeschreven. Voor de investering van 30.000 voor openbare verlichting stellen wij voor deze te activeren in afwijking van het activabeleid (RV 2015.0017216), aangezien de investeringssom lager is dan de 50.000 en clustering met andere investeringen niet mogelijk is.
Volgvel 2 Met een rekenrente van 3% bedragen de kapitaallasten in het eerste jaar na afsluiting van het krediet 528.000. De kosten worden gedekt uit de in de programmabegroting vermelde investeringsruimte Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2017 van het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving en de bijbehorende beleidsdoelen en taakvelden: goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte (taakveld 5.7 openbaar groen en (openlucht) recreatie); zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater (taakveld 2.4 economische havens en waterwegen); de gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig (taakveld 2.1 verkeer en vervoer). Wie is daarvoor verantwoordelijk? Maatregelen in het kader van de VOR vallen onder verantwoordelijkheid van de wethouder Fysieke Leefomgeving. De raad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de projecten vanuit de VOR. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? Over de uitvoering van de VOR 2 wordt de raad geïnformeerd via het Meerjaren Perspectief Investeringen (MPI). 2. Voorstel Het college besluit de raad voor te stellen om: 1. een krediet te autoriseren van 6.663.000 (exclusief btw) uit de investeringsruimte Vernieuwing Openbare Ruimte fase 2 (VOR) 2017 voor de uitvoering van diverse VOR- projecten in 2017 en dit bedrag ook vrij te geven; 2. de hierin opgenomen investering voor openbare verlichting van 30.000 te activeren in afwijking van het activabeleid (RV 2015.0017216); 3. vast te stellen de 13 de kredietverstrekking van 2017. 3. Uitwerking Wat willen we bereiken? De openbare ruimte bepaalt voor een belangrijk deel de aanblik van de gemeente en de leefomgeving van onze inwoners. De kapitaalgoederen in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld wegen, groen en bruggen, vervullen een publieke taak. Vanuit het maatschappelijk belang, bijvoorbeeld de veiligheid en het gebruiksgenot en vanuit economisch belang is het beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen een prioriteit. Onze doelstelling voor de fysieke leefomgeving is een schone, duurzame, hele en veilige openbare ruimte. Wij streven ernaar de kwaliteit ervan op duurzame wijze, meerjarig in stand te houden en deze waar nodig te verbeteren. Dit alles tegen zo laag mogelijke kosten en binnen de kaders van de wettelijke bepalingen. Door de verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving aan het einde van de levensduur te vervangen, houden wij deze duurzaam in stand. Hiermee waarborgen wij de technische kwaliteit en de veiligheid ook naar de toekomst toe. Daarnaast zorgt tijdige vervanging ervoor dat de onderhoudskosten, hinder voor de inwoners en het risico op aansprakelijkheid, niet toenemen. Vervanging levert bovendien een bijdrage aan duurzaamheid door het gebruik van onderhoudsarme, duurzame materialen, bijvoorbeeld het vervangen van houten bruggen door bruggen van composiet (kunststof).
Volgvel 3 Het vervangingsprogramma Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) is in 2003 in het leven geroepen om een oplossing te bieden voor het feit dat in de onderhoudsbudgetten geen rekening wordt gehouden met vervangingen of gewijzigde functionaliteit. Alle projecten die in de VOR zijn opgenomen kennen een urgentie op technisch (veiligheid) en/of maatschappelijk gebied en/of vanuit het oogpunt van integraal werken en afspraken met externe partijen. Deze investeringen zijn dan ook noodzakelijk om de veiligheid van de fysieke leefomgeving te kunnen waarborgen. Momenteel wordt de tweede fase van de VOR (2013-2017) uitgevoerd. Voor het vernieuwen van verhardingen, openbare verlichting, kunstwerken, verkeerslichten, bomen en beplanting en beschoeiing aan het einde van de levensduur is op 20 september 2012 voor de periode 2013-2017 door de gemeenteraad een planning vastgesteld. Deze planning wordt regelmatig bij de P&C-producten geactualiseerd. Vanwege een wijziging van de financiële verordening moeten vanaf 2017 investeringsbudgetten vanaf 2 miljoen via een kredietaanvraag worden geautoriseerd en worden vrijgegeven door de raad. Wat gaan we daarvoor doen? Wij vragen krediet aan voor de projecten uit VOR 2 die gepland zijn in het jaar 2017. Wij vervangen met name (asfalt)verhardingen op diverse locaties in de gemeente en bomen en beplanting in Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Zwanenburg, Weteringbrug en Abbenes. De projecten zijn gespecificeerd in de bijlage. Wijziging van de planning Bij het vaststellen van de beheerplannen voor de fysieke leefomgeving (RV 2015.0027513) is door de gemeenteraad op basis van de criteria veiligheid en kapitaalvernietiging de keuze gemaakt om in de jaren 2016 en 2017 de beschikbare middelen anders in te zetten en extra te investeren in de vervanging van (asfalt)verhardingen en bomen. De belangrijkste wijziging in de planning is dan ook dat een groot deel van de investeringen bestemd zijn voor het vernieuwen van verhardingen. Door extra in de vervanging van asfaltverhardingen te investeringen willen wij de in het beheerplan Wegen geconstateerde vervangingsachterstanden tot een acceptabel niveau terugbrengen. Geïnvesteerd wordt met name op locaties die het meest intensief worden gebruikt en waar het risico voor de veiligheid en op kapitaalvernietiging het hoogst is. Hierdoor kunnen op langere termijn kosten worden bespaard en kan het risico op aansprakelijkheidstelling worden verminderd. De planning wijkt daarnaast op één punt af van de planning van VOR 2 die is vastgesteld door de raad in 2012 en de actualisatie daarvan bij de P&C producten. In 2017 zouden wij een bijdrage ter hoogte van 300.000 verlenen aan de provincie Noord-Holland voor de vervanging van de brug Vaart Schipholweg. Op dit moment is de vervanging van deze brug nog niet voorzien in 2017. Wij komen op de inzet van het bedrag van 300.000 terug in een separaat voorstel. Wat mag het kosten? De kosten voor de uitvoering van dit voorstel worden geraamd op 6.663.000, bestaande uit 60.000 voor kunstwerken, 5.544.000 voor verhardingen, 30.000 voor Openbare Verlichting, 976.000 voor bomen en beplanting en 53.000 voor beschoeiing. Deze bedragen zijn in de bijlage gespecificeerd. In de berekening van de kosten is er rekening mee gehouden dat de inkoop-btw compensabel is. Deze investering is opgenomen in het investeringsplan in de Programmabegroting 2017-2020 en wordt conform de afschrijvingstermijnen, opgenomen in het activabeleid, afgeschreven. Voor de investering van 30.000 voor openbare verlichting stellen wij voor deze te activeren in afwijking van het activabeleid (RV 2015.0017216), aangezien de investeringssom lager is dan de 50.000 en
Onderwerp Volgvel Kredietaanvraag Vernieuwing Openbare Ruimte 2017 4 clustering met andere investeringen niet mogelijk is. Met een rekenrente van 3% bedragen de kapitaallasten in het eerste jaar na afsluiting van het krediet 528.000. De kosten worden gedekt uit de in de programmabegroting vermelde investeringsruimte Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2017 van het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving met de bijbehorende beleidsdoelen en taakvelden: goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte (taakveld 5.7); zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afval water (taakveld 2.4); de gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig (taakveld 2.1). Preventief toezicht In het kader van de gemeentelijke herindeling vallen college- en raadsbesluiten met nieuwe financiële gevolgen onder het preventief toezicht van de provincie Noord-Holland. Omdat met de financiële gevolgen van dit krediet al rekening is gehouden in de door de raad vastgestelde Programmabegroting 2017-2020 valt dit voorstel niet onder het preventief toezicht. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Maatregelen in het kader van de VOR vallen onder verantwoordelijkheid van de wethouder Fysieke Leefomgeving. De raad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de projecten vanuit de VOR. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? Over de uitvoering van de VOR 2 wordt de raad geïnformeerd via het Meerjaren Perspectief Investeringen (MPI). 4. Overige relevante informatie Voorafgaand aan de uitvoering wordt over de projecten gecommuniceerd via de Informeer en via de website van Haarlemmermeer. 5. Ondertekening burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
Volgvel 5 Bijlage: Projecten Vernieuwing Openbare Ruimte 2017 Kunstwerken Investeringen KW 05-14 Voet/fiets Vaart Birkholm 60.000 Totaal kunstwerken 60.000 Verhardingen Heermanszwet Rijsenhout 600.000 Uweg Zwanenburg 304.000 Grote Poellaan Rijsenhout 300.000 Lichterstraat Nieuw-vennep 400.000 Hoofdweg-Westzijde Lijnden 600.000 Diverse projecten verhardingen Nieuw-Vennep 491.000 Diverse projecten verhardingen Rijsenhout 270.000 Diverse projecten verhardingen Hoofddorp 438.000 Getsewoudweg Nieuw-Vennep 305.000 Uweg Nieuw-Vennep 340.000 Vierambachten Zwanenburg 100.000 Raasdorperweg Lijnden 460.000 Spechtstraat Badhoevedorp 140.000 Wijkje Tonnekamp Abbenes 126.000 Lisserweg Lisserbroek 445.000 sloterweg Badhoevedorp 225.000 Totaal verhardingen 5.544.000 Openbare verlichting Vervangen lichtmasten 30.000 Totaal openbare verlichting 30.000 Bomen en beplanting Vervangen beplanting Zwanenburg, Nieuw-Vennep, Weteringbrug 212.000 en Abbenes Vervangen bomen o.a. in Hoofddorp en Nieuw-Vennep 764.000 Totaal bomen en beplanting 976.000 Beschoeiing Vervangen beschoeiing Weteringweg, Weteringbrug 53.000 Totaal beschoeiing 53.000 Totaal VOR 2-2017 6.663.000