1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 12. Aan de Verenigde Vergadering Reactie op Conceptprogramma HWBP 2015-2020 Aard voorstel Besluitvormend voorstel Aantal Bijlagen 3 Voorstel behandeld door Datum Verenigde Vergadering 27 Maart 2014 Commissie WWV 11 Maart 2014 College Dijkgraaf en Heemraden 18 Februari 2014 Voorstel geparafeerd door Naam Paraaf Datum Secretaris-Directeur Arnoud vanvliet Akkoord 20-02-2014 Dijkgraaf Jan Geluk Akkoord 20-02-2014 Ridderkerk, 27 maart 2014. Dijkgraaf en heemraden voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. Bijlagen: Voorstel: Voorstel_1037.docx Bijlage: Conceptprogramma HWBP 2015-2020.pdf Bijlage: Brief bestuurlijke reactie HWBP 2015-2020 versie 2.pdf Stukken ter inzage:
2. Voorstel_1037.docx Reactie op Conceptprogramma HWBP 2015-2020 1. Aanleiding Door de Programmadirectie Hoogwaterbescherming is op 23 januari 2014 het Conceptprogramma Hoogwaterbescherming 2015-2020 (HWBP 2015-2020) toegezonden met het verzoek om een bestuurlijke reactie te geven vóór 15 april 2014, waarbij gevraagd wordt te reageren op een drietal in de brief gestelde vragen. 2. Voorstel Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 2. Niet in te stemmen met de voorgestelde programmering 3. De minister via bijgaande brief te adviseren over het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 3. Motivering Achtergrond In artikel 4.9 van de Waterwet is opgenomen dat er een Deltaprogramma is. In lid 5 is aangegeven: In het deltaprogramma wordt jaarlijks voor de eerstvolgende zes jaren zo gedetailleerd als redelijkerwijs mogelijk is, aangegeven welke maatregelen en voorzieningen in die periode zullen worden uitgevoerd. Voor de financiering van de maatregelen zijn de waterschappen jaarlijks een algemene bijdrage verschuldigd, de solidariteitsbijdrage. Daarnaast bedraagt de projectgebonden bijdrage (PGA), van het waterschap waar een project uitgevoerd wordt, 10% van de totale kosten van het project. In 2013 is het eerste nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma (nhwbp 2014-2019) vastgesteld. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een voortrollend programma, en wordt dus jaarlijks herzien. Op 23 januari 2014 is het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 naar de waterschappen verzonden. In de aanbiedingsbrief wordt, namens de minister van Infrastructuur & Milieu, gevraagd om vóór 15 april 2014 een bestuurlijke reactie te geven op het Conceptprogramma, zodat het programma op 16 mei in de Uniecommissie Waterkeringen kan worden besproken, alvorens de stuurgroep HWBP op 28 mei 2014 een definitief advies aan de minister kan aanbieden. In de brief wordt verzocht op onderstaande vragen te reageren: 1. Kunt u instemmen met het voorliggende conceptprogramma? 2. Ziet u aanknopingspunten om projecten gecombineerd uit te voeren in bijvoorbeeld projectoverstijgende verkenningen? 3. Bent u voornemens om projecten eerder te starten dan geprogrammeerd en deze voor te financieren? Alvorens op de voorgestelde beantwoording van deze vragen in te gaan, wordt hieronder eerst ingegaan op enkele belangrijke elementen uit het Conceptprogramma HWBP 2015-2020.
Het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 Uitvraag door Programmadirectie Ten behoeve van het HWBP 2015-2020 hebben de beheerders vóór 1 oktober 2013 de wijzigingen in de projectgegevens aan de Programmadirectie kunnen doorgeven. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op: - Actualisatie van projectgegevens uit het eerste programma (2014-2019) - Aanmelding van resterende dijkvakken die nog niet in het eerste programma waren aangeleverd - Aanmelding van nieuwe dijkvakken naar aanleiding van de resultaten van de Verlengde 3 e Toetsronde (V3T) De belangrijkste wijziging die waterschap Hollandse Delta heeft doorgegeven, is de aanmelding van het project Zettingsvloeiing V3T, als gevolg van de uitkomsten van de V3T. Het gaat om een project van ca. 6,6 km waarin alle afgekeurde delen uit de V3T op het faalmechanisme zettingsvloeiing zijn opgenomen. De resultaten van de V3T op dit faalmechanisme zijn, vanwege de urgentie, vooruitlopend op de eindrapportage van de V3T separaat vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 26 september 2013 (zie besluit B1300461). In deze vergadering is ook besloten het project aan te melden bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Belangrijkste elementen voor de programmering De belangrijkste elementen in het HWBP 2015-2020 zijn: - Ten opzichte van het programma 2014-2019 is het programma uitgebreid met ca. 300 km tot zo n 700 km. De belangrijkste reden voor deze toename is dat in het programma 2014-2019 nog niet alle afgekeurde dijkvakken in projecten waren aangemeld. - Alle projecten zijn gerangschikt op urgentie (kans x gevolg) en vervolgens geraamd met KOSWAT (Kostenraming Waterkeringen, landelijk instrument voor het bepalen van kosten van versterkingen aan waterkeringen) - Ten behoeve van stabiliteit van het programma zijn de projecten uit het programma 2014-2019, die in 2014 en 2015 starten, vastgezet. Dat geldt ook voor de projecten die starten in 2016-2019 waarbij de waterschappen hebben aangegeven deze voor te willen financieren. Het WSHD-project Strijensas (project 16C op plaats 160) valt in deze categorie. - Er is rekening gehouden met 20% overprogrammering, om onderuitputting van het beschikbare budget te voorkomen - In het programma 2014-2019 was voor alle projecten uitgegaan van een fasering van 2-2-2 jaar voor respectievelijk de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. In het HWBP 2015-2020 is voor kleine projecten (<7 mln. euro) een fasering van 1-1-1 jaar aangehouden en voor grote(re) projecten (> 57 mln. euro) een fasering van 2-3-3 jaar. Voor het project Zettingsvloeiing V3T is in het conceptprogramma een fasering van 2-2-2 opgenomen. Indien beheerders een andere fasering wensen, dan kunnen zij dit in de bestuurlijke consultatieronde kenbaar maken. - In het HWBP 2015-2020 zijn alleen de projecten geprogrammeerd, die starten in de periode 2015-2020. Projecten die na die tijd starten, staan wel in de prioriteringslijst vanwege de doorkijk voor de periode na 2020, maar worden niet in de tijd geprogrammeerd. - Door projecten bij de start slim te combineren kan het programma mogelijk sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Om deze reden zijn voor het programma 2014-2019 drie projectoverstijgende verkenningen (POV) gestart. In het HWBP 2015-2020 worden zes nieuwe mogelijke POV s genoemd, waaronder de POV Zettingsvloeiing. Bestuurlijke reactie WSHD In de brief van de Programmadirectie Hoogwaterbeschermingsprogramma worden drie vragen aan de waterbeheerders voorgelegd. De beantwoording van deze vragen wordt hieronder toegelicht. Kunt u instemmen met het voorliggende conceptprogramma? Op het conceptprogramma HWBP 2015-2020 staan 62 projecten, waaronder één WSHD-project. Het betreft project 16E, Zettingsvloeiing V3T, dat op plaats 38 is geprogrammeerd. Concreet betekent deze plaats op het programma dat de verkenningsfase in 2019 start, de planuitwerkingsfase in 2021 en de realisatiefase in 2023. Het staat de waterbeheerder vrij om 2
eerder te starten dan de planning in de programmering, uitbetaling van de subsidie vindt echter volgens het programma plaats. De voorfinancieringskosten zijn voor eigen rekening. Plaats 38 in de programmering, met 2019 als startjaar voor de verkenning, doet geen recht aan de werkelijke urgentie van het project Zettingsvloeiing V3T. Nadat in de zomer van 2013 de resultaten van de toetsing op dit faalmechanisme bekend werden, met faalkansen tot 10.000 keer de norm, is aan Deltares een second opinion gevraagd. Deltares bevestigde de hoge berekende faalkansen en adviseerde Waterschap Hollandse Delta onder andere de situatie bij Hoogvliet (IJsselmonde) met voorrang te bestorten. (bron: Contra-expertise rapporten toetsing veiligheid waterkeringen met kenmerk 1208649-000-GEO-0011 d.d. aug. 2013). Dit advies is gebaseerd op de grote faalkansen in combinatie met de gevolgen, welke in de orde van 1 à 2 miljard euro liggen. Nadat door de Programmadirectie Hoogwaterbescherming de prioriteringslijst was opgesteld, bleek het project Zettingsvloeiing V3T op plaats 38 te staan. De gepresenteerde ranking was voor waterschap Hollandse Delta aanleiding om in overleg te gaan met het programmabureau. Uit de gevoerde gesprekken is de gezamenlijke conclusie getrokken dat de methodiek voor prioritering niet geschikt is voor het faalmechanisme zettingsvloeiing, onder andere doordat, in tegenstelling tot de andere faalmechanismen, zettingsvloeiing niet hoogwater-gerelateerd is. Falen kan bij elke waterstand door een trigger worden geïntroduceerd. In het conceptprogramma HWBP 2015-2020 is daarom de volgende voetnoot opgenomen: Met waterschap Hollandse Delta is afgesproken dat dit punt in de periode tot de vaststelling van het programma door de programmadirectie met de beheerders nader wordt verkend. Doel van deze verkenning is om te bepalen welke plek in het programma voor het project Zettingsvloeiing V3T recht doet aan de werkelijke urgentie van het project. Omdat waterschap Hollandse Delta van mening is dat het project Zettingsvloeiing V3T veel urgenter is dan uit het conceptprogramma blijkt, wordt derhalve niet ingestemd met het HWBP 2015-2020. Ziet u aanknopingspunten om projecten gecombineerd uit te voeren in bijvoorbeeld projectoverstijgende verkenningen? Uit een door de programmadirectie uitgevoerde kansenscan is de projectoverstijgende verkenning (POV) zettingsvloeiing als één van de kansrijke POV s benoemd. Een POV wordt gekoppeld aan het meeste urgente project uit het programma, in dit geval het WSHD-project 38, Zettingsvloeiing V3T. Zettingsvloeiing is één van de faalmechanismen die in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta een grote rol speelt. Ook in het kader van het HWBP2 zijn al steenbestortingen uitgevoerd. Vanwege doorgaande erosie van de rivierbodem zal er voortdurend aandacht voor het faalmechanisme zettingsvloeiing moeten zijn. Belangrijke onderwerpen in een POV zijn het ontwikkelen van nieuwe kennis en afstemming met de rivierbeheerder over beheer en onderhoud. Waterschap Hollandse Delta ziet dus aanknopingspunten om de POV zettingsvloeiing uit te voeren. In de brief aan de minister zal dit aangegeven worden Of waterschap Hollandse Delta bereid is om initiatief te nemen tot het uitvoeren van deze POV, hangt mede af van de definitieve planning en fasering van het project Zettingsvloeiing V3T. Eventuele uitvoering van de POV zettingsvloeiing mag niet leiden tot vertraging van de uitvoering van het project Zettingsvloeiing V3T. Bent u voornemens om projecten eerder te starten dan geprogrammeerd en deze voor te financieren? In het programma 2014-2019 is door waterschap Hollandse Delta reeds het voornemen uitgesproken het project Strijensas voor te financieren. Gecombineerde uitvoering met het HWBP2-project Hoeksche Waard-Zuid is efficiënter dan dat er twee afzonderlijke projecten voorbereid en uitgevoerd worden. Voor de uitvoering van het project Strijensas wordt een separaat bestuursvoorstel ingediend, in de Verenigde Vergadering van 27 maart 2014. Ook voor het project Zettingsvloeiing V3T speelt de vraag van voorfinanciering. Voor waterschap Hollandse Delta is dit project urgenter dan uit de programmering (start verkenning in 2019 en start uitvoering in 2023) blijkt. In de zomer van 2013 is zelfs al een noodbestorting uitgevoerd. De nog lopende discussie over de urgentie van het project Zettingsvloeiing V3T (zie hierboven) kan grote invloed hebben op de financiële consequenties van voorfinancieren. Ter indicatie: als in 2016 de uitvoering van het project start en als in 2023 de subsidie verstrekt wordt, bedragen de rentekosten die voor eigen rekening zijn ca. 12 miljoen euro. Omdat er nog geen vastgesteld programma HWBP 2015-2020 is, en dus ook nog niet bekend is in welke jaren het project 3
Zettingsvloeiing V3T geprogrammeerd wordt, is op dit moment geen besluit te nemen over al dan niet voorfinancieren van dit project. Wel kunnen hier alvast enkele overwegingen genoemd worden: - Voor waterschap Hollandse Delta staat de veiligheid van de ingezetenen voorop. In het coalitieprogramma staat dat het waterschap daarbij streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten. Het al dan niet voorfinancieren van het project Zettingsvloeiing V3T moet in dat licht bezien worden - Op 26 september 2013 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd met de aanpak voor de definitieve verbetermaatregelen zettingsvloeiing voor de afgekeurde dijktrajecten. Uitgangspunt daarbij is dat de voorfinancieringskosten zoveel mogelijk beperkt blijven. - Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de evaluatie van het noodbesluit en de noodbestorting in de Oude Maas. De resultaten van de evaluatie kunnen meegenomen worden in de beslissing over al dan niet voorfinancieren. - In de verkenningsfase van het project (of in de POV) dient nog nader onderzoek gedaan te worden naar de omvang en mogelijke fasering van het probleem. Mogelijk is onderscheid te maken in meer en minder urgente locaties. Verder onderzoek kan leiden tot nadere verfijning van de maatregelen. Het is overigens standaard dat in de verkenningsfase van een versterkingsproject het veiligheidsprobleem nader onderzocht en gespecificeerd wordt. Op basis van het definitief programma HWBP 2015-2020 zal medio dit jaar aan de Verenigde Vergadering een nader voorstel gedaan worden over al dan niet voorfinancieren van het project Zettingsvloeiing V3T. Aan de minister wordt geadviseerd de verkennings-, planuitwerkings- en realisatiefase vanaf 2015 in de tijd te programmeren. Resumé bestuurlijke reactie De hoofdlijnen van de bestuurlijke reactie op het Conceptprogramma Hoogwaterbescherming HWBP 2015-2020 zijn derhalve: 1. Niet instemmen met het programma HWBP 2015-2020, omdat de plaats van het project Zettingsvloeiing V3T geen recht doet aan de werkelijke urgentie van het project 2. Aan de minister adviseren de verkennings-, planuitwerkings- en realisatiefase vanaf 2015 in de tijd te programmeren 3. De doorlooptijd van het project Zettingsvloeiing V3T op 1-1-1 jaar zetten in plaats van 2-2-2 jaar 4. Aangeven dat Waterschap Hollandse Delta aanknopingspunten ziet om de POV zettingsvloeiing uit te voeren, maar dat dit de voortgang van het project Zettingsvloeiing V3T niet mag vertragen Bovenstaande elementen zijn in de (concept-)antwoordbrief aan de Minister van Infrastructuur & Milieu opgenomen. 4. Risico s Aan de voorgestelde bestuurlijke reactie op het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 zitten op zich geen risico s. Als de oproep van het waterschap, om de ranking van het project Zettingsvloeiing V3T aan te passen, niet gehonoreerd wordt, ontstaat er wel een imagorisico: hoe is uit te leggen dat een zo urgent project, waarvoor zelfs al een noodbesluit genomen is, zo laag op het HWBP 2015-2020 staat? Het niet kunnen uitleggen geldt overigens niet alleen waterschap Hollandse Delta, maar ook de Programmadirectie Hoogwaterbescherming. Een reden temeer om gezamenlijk te bepalen welke plaats op het programma HWBP 2015-2020 wel recht doet aan de werkelijke urgentie van het project Zettingsvloeiing V3T. 5. Financiele aspecten Op het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 is één project van waterschap Hollandse Delta opgenomen. Het gaat om het project Zettingsvloeiing V3T, dat op plaats 38 staat. 4
Conform de waterwet dient het waterschap, waar het project zich afspeelt, een eigen bijdrage (projectgebonden aandeel) van 10% te bekostigen. De kosten van het project bedragen volgens de eerste ramingen in het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 49,7 miljoen, in de periode 2019-2024. Het projectgeboden aandeel voor WSHD bedraagt dus 4,97 miljoen. In de verkenningsfase van het project worden de kosten nader gespecificeerd. De financiële gevolgen zullen meegenomen worden in de kadernota en de begroting(en). De daadwerkelijke financiële consequenties kunnen pas bepaald worden na vaststelling van het definitieve programma, en zijn tevens afhankelijk van het besluit van het waterschap tot al dan niet voorfinancieren van het project Zettingsvloeiing V3T. Er komt een separaat voorstel voor de voorbereiding en uitvoering van het project Zettingsvloeiing V3T. Met dit voorstel worden derhalve over dit project geen financiële besluiten genomen. 6. Personele aspecten Niet van toepassing 7. Juridische aspecten Conform artikel 7.23 lid 4 van de waterwet worden de besturen van de waterschappen gehoord bij de voorbereiding van het programma. Via dit bestuursvoorstel wordt hieraan invulling gegeven. 8. Duurzaamheidsaspecten Niet van toepassing 9. Communicatieve aspecten (in-en extern) Niet van toepassing 10. Wijze van publiceren Kies één of meerdere items: Intranet Internet Terinzagelegging Pers 11. Verdere aanpak/ procedure Na besluitvorming door de Verenigde Vergadering van 27 maart 2014 zal de definitieve antwoordbrief aan de Minister van Infrastructuur & Milieu worden verstuurd. Tevens zullen de stuurgroep van het Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden, de Unie van waterschappen en de andere waterbeheerders middels bijgaande brief geïnformeerd worden over het Conceptprogramma Hoogwaterbescherming 2015-2020. Voor de voorbereiding en uitvoering van het project Zettingsvloeiing V3T zal een apart voorstel gedaan worden. 12. Evaluatie Niet van toepassing 13. Afdelingen die instemmen met het voorstel PR, BJ, F 5
Vergaderdatum : 27 maart 2014 Agendapunt : BESLUIT VERENIGDE VERGADERING Reactie op Conceptprogramma HWBP 2015-2020 De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta, op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 18-2-2014; gelezen het advies van de commissie Waterkering, Wegen en Vergunningverlening van 11-3-2014; overwegende dat: - In verband met de opgaven op het gebied van waterveiligheid er door de Minister van jaarlijks een (voortrollend) hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wordt vastgesteld - Vanuit de Programmadirectie Hoogwaterbescherming op basis van de beschikbare kennis en informatie een Conceptprogramma HWBP 2015-2020 is opgesteld - Bij de voorbereiding van dit programma de besturen van de waterschappen worden gehoord gelet op: - artikel 77 Waterschapswet; - artikel 7.23 lid 4 van de Waterwet BESLUIT: 1. Kennis te nemen van het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 2. Niet in te stemmen met de voorgestelde programmering 3. De minister via bijgaande brief te adviseren over het Conceptprogramma HWBP 2015-2020 Ridderkerk, 27 maart 2014 De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris-directeur, dijkgraaf, drs. A.A. van Vliet. ing. J.M. Geluk. 6
3. Conceptprogramma HWBP 2015-2020 ONTVANGEN 2 ĥ M ZOU Hoogwaterbeschermingsprogramma > Retouradres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Aan het bestuur van de waterschappen Programmadirectie Hoogwaterbescherming Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postbus 93218 2509 AE Den Haag (070) 351 97 16 f (06) 35 11 94 13 Contactpersoon Peter Wiersma Teammanager programmering Datum 23 januari 2014 Betreft Conceptprogramma Hoogwaterbescherming 2015-2020 T 06 35 11 20 19 peter.wiersma hoogwaterbescherming.nl Ons kenmerk nhwbp 2014/520 Uw kenmerk Geacht bestuur, Met deze brief doe ik u toekomen het conceptprogramma Hoogwaterbescherming (HWBP) 2015-2020, de overwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld en de vervolgprocedure. Bijlage(n) 1. Tekst toelichting 2. Prioritering 3. Conceptprogramma 2015-2020 4. Kaart De minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft de plicht om de besturen van de waterschappen te horen op grond van de gewijzigde Waterwet. Bij deze vraag ik u, namens de minister van I&M, om vóór 15 april 2014 uw bestuurlijke reactie te geven op het conceptprogramma, zodat het programma op 16 mei in de Uniecommissie Waterkeringen kan worden besproken, alvorens de stuurgroep HWBP op 28 mei 2014 een definitief advies aan de minister kan aanbieden. In uw bestuurlijke reactie wil ik u verzoeken om op de onderstaande vragen te reageren: 1. Kunt u instemmen met het voorliggende conceptprogramma? 2. Ziet u aanknopingspunten om projecten gecombineerd uit te voeren in bijvoorbeeld projectoverstijgende verkenningen? 3. Bent u voornemens om projecten eerder te starten dan geprogrammeerd en deze voor te financieren? Voorts stel ik u voor het conceptprogramma voor uw beheergebied te bespreken in regionale stuurgroepen van het Deltaprogramma. In juni zal de stuurgroep HWBP het conceptprogramma aan de minister aanbieden. Begin juli zal het programma worden besproken in het Nationaal Bestuurlijk Overleg Deltaprogramma. Daarna zal de programmering als onderdeel van het Deltaprogramma 2015 worden vastgesteld in de ministerraad. Het conceptprogramma Met het voorliggende programma (zie bijlage 3 en 4) wordt tegemoet gekomen aan het besluit van de stuurgroep om in 2015 en 2016 met meer verkenningen te starten om een voldoende werkvoorraad voor de jaren 2021 en verder op te bouwen. De financiële gevolgen van deze aanpassingen zijn relatief beperkt en kunnen met beperkte kasschuiven worden opgevangen. Aan het ministerie van I&M is gevraagd deze kasschuiven in de begroting te verwerken. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking van de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 1 van 2
Bij het opstellen van het conceptprogramma is rekening gehouden met een extra werkvoorraad van gemiddeld 20 o Zo om te voorkomen dat er in latere jaren onderbesteding zal plaatsvinden. In het conceptprogramma zijn de reserveringen voor de Bestuursovereenkomst Maas opgenomen. Met de betrokken beheerders is afgesproken, dat zij vóór 15 april 2014 op basis van urgentie de concrete invulling van de projecten voor dit programma aangeven. In het conceptprogramma zijn 4 projecten van Rijkswaterstaat (RWS) opgenomen. Deze worden gefinancierd vanuit het budget Rijkskeringen. Aan RWS is gevraagd voor deze projecten vóór 15 april 2014 de concrete programmering nog aan te geven. Programmadirectie Hoogwaterbescherming Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postbus 93218 2509 AE Den Haag (070) 351 97 16 (06) 35 11 94 13 Elementen van het afwegingskader In de prioritering van het conceptprogramma (zie bijlage 2) zijn een aantal elementen verwerkt. Voor een gedetailleerde toelichting verwijs ik u naar bijlage 1. De stuurgroep HWBP heeft ervoor gekozen om de projecten te handhaven die conform het programma 2014-2019 beoogd zijn om in 2014-2015 te starten én de projecten die starten in 2016-2019 waarvan de waterschappen hadden aangegeven ze voor te financieren. De urgentie van de afgekeurde keringen is bepaald aan de hand van de kans op falen (ernst van de aard van de afkeuring) en de gevolgen in termen van schade. Voor zover mogelijk zijn projecten toegevoegd die in de verlengde derde toetsing niet konden worden goedgekeurd. Informatiebijeenkomst Op 3 februari zal er onder leiding van de bestuurlijk portefeuillehouder van de Unie van Waterschappen de heer mr. J.H. Oosters een informatiebijeenkomst in Amersfoort over het conceptprogramma 2015-2020 worden gehouden. Hoogachtend, ir. Erik Kraaij plv. Programmadirecteur Hoogwaterbeschermingsprogramma Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking van de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 2 van 2
Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015-2020 3 U N I C V.-.N W A T E R S C H A P P E N Projecten 2015 ' roįeetoire rstljgen ūe ventenmngen ļ wsaaemeeaijken Centraal Holland UKHnflRK O/V iţīmmíļ ;rderpoldei-lauwersmeer ínmaire waiertienng logere grond HedeHļlí gebied siromingige/oetige diikrine/buiiendijl^e gebied ĴIens waterschap ifienauren -Oostpol derdi»ŕ»ov Wadden; etdiįken U ľeujaierscriappen Infrastructuur en Milieu {Rijfcswaterstaai) ín het H ongwa te r besthermin gsp rogramma [regelen uil om de primaire waterkeringen Ĵe veiligheidsnorm íe laten voldoen, nu en de toekomst let Hoogwaierbeschermingsprogra onderdeel van het nationale Deltaprogramma Randmeerdi k Noordoostp older n Zwarte meerdi KunstwertienDi7enDi9. Keersluis de Whaa. " ' artewalefg Vecht- en Steen îkussel /W Rondom Kampen - Q w ţ l î M f e r H3Sİ J ţ, O Loswal Hattem-"/^ Apeīdooms kanaal DalfserT O-Olst-Wijl-.'"4 ìjsseļdijkĝouda (fase 2) Jsseldijk Gouda (urgent deel) 3ouderak O 1 O-Diefdijk Tīel-O' A (ä ^E^íSn^ph^ert O-Jannezand Burghsl uis schel pho ek 0 Flaauwershaven/Bo.rendamm ftmercak Geertruiden berg r,.. Zuid-6evŕlandWesr,Westerscri * PQV Piping.il d - Beveīand Oost. westerscri ei J! ímanuelpdldet 1 Pannerden/loo ÌM
'.' 3 D ' "J LI CL CC ^ - UI rn CQ Ol Of "i Ol 1 in ín - i rn fö "İ rn IN ra rn - i IN "1 1*1 (N I cn IN -J cs Ln rn M rn IN tn fr) oi cn rvi rn N rn LO Oĵ ui O N U3 rs ^T IN CU.1 U O IN IN tn l 01 IN V ) CU o O to n o cn CU ra cn -1 rn N 1 o m O r*» rn U3 a O IN (N L/ì 00 - m B0 İN CD - LJ-I un - : rn IN 10 O : o rn 0J cn (N T.i C3 r 00 ra fĵ un O rn 03 5 C3 ^ 5 Ē c ĽĴ :.'J 00 3 3 CU f.3 I : i I u :-.0 19 X CU : i rrj - h UJ h o rsj X 4 TO u u -.0 u J-l 0 CJ -! Ľ ra : J cn kd»- CO Oì C th
I - ÍN tc : te ÍN tn I rsi N ÍN fü cn tň en ÍN ÍN (N (N tn (N CL a 5 fs I tri cn VI Ui rj CU O Cn O O U Ui CU cn CJÌ CTi m IJl Ln TH (N N CU 4-J rn in. in o q tn V. ŕfl V (N ÍN - 5J 11 a IN f3 3 13 3 CŬ E ì "3 NI " ; 3J D ĽL I I D3 ř ŪJ 1 m : G rn rn rn r3 rn fn rn híj C-. ra u!n I
Hoogwaterbeschermingsprogramma l O O ^ o prïoriteringslijst H o o g w a t e r b e s c h e r m i n g s p r o g r a m m a 2 0 1 5-2 0 2 0 Gebaseerd op geqevensset versie 05/12/2013 1 LEGENDA Projecte ļ bestaande projecten met voorgestelde wijzigingen nieuwe projecten samengesteld uit werkvoorraad nieuwe projecten vanuit verlengde derde toets i i........ ; * In de stuurgroep van december 2013 is gevraagd te verkennen of zettingsvloeiing goed genoeg in de urgentieranking is verwerkt en of er aanleiding is voor wijzigingen. Met waterschap Hollandse Delta is afgesproken dat dit punt in de periode tot de vaststelling van het programma door de programmadirectie met de beheerders nader wordt verkend Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Project 1-2-5-11A 221 22J 22G 22H 22A 22F 15M 15J 22L 15E 151 15L 06C 18A 06B 22D 15C Naam p r o j e c t Centraal Holland zie Lingewaal - Neerijnen Opijnen - O p h e m e r t Waardenburg - Opijnen Gorinchem Vuren-Haaften Diefdijk Vecht- en Steenendijk Mastenbroek IJssel Wolferen - Sprok Zwolle Dsselzone Zwolle Mastenbroek Zwarte W a t e r Gouderak Vierburen - Oostpolderdijk Krimpen/Ouderkerk Neder Betuwe Rondom Kampen WGS WGS WGS WGS WGS HHSK NZV HHSK WGS 031 Noordzeekanaal ( D 3 1 t / m D37) 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 22M 06A 06F 22V 15K 15H 220 25L 15D 05C 22C 28G 25M 22K 2 IC 22S 240 37 22R Winssen - Drutensche Waarden 38* 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 16E 22E 05A 03E 25N 18D 06D 241 08A 12B 12A 24J 22P 25K 24S 03 F 06E 250 28F 24AB 24L 11C 251 24R 02A Lingewaard Capelle/Moordrecht Restopgave Hollandse IJssel W e r k e n d a m - Giessen Mastenbroek Z w a r t e Meer Olst-Wijhe Culemborg Randmeerdijk Genemuiden - Hasselt IJsseldijk Gouda (fase 2 ) Peerenboom-Genderen West Holwerderpolder-Lauwersm. Trajecten IJssel 1 Tiel Pannerden/Loo Leeuwen - Oude Maasdijk Zuid-Beveland Oost, Oosterschelde Zettingsvloeiing V3T Gameren IJsseldijk Gouda ( u r g e n t deel) Wieringermeer (C-kering) Trajecten IJssel 2 Lauwersmeer/Vierhuizergat Capelle/Zuidplas Burghsluis-Schelphoek Drongelens kanaal (P52) SVK Holl. IJsselkering (schuif) SVK Holl. IJsselkering ( d i j k -F2 kw) Flaauwershaven/Borrendamme Ooij en Millingen Loswal H a t t e m ± Apeldoorns kanaal Zuid-Beveland West, Westerschelde K u n s t w e r k e n M a r k e r m e e r (D17 en D19) Krimpen aan de Lek T r a j e c t e n IJssel 3 Koehool-West Hoiwerderpolder Emanuelpolder Inlaag Zuidhoek/Bruinisse Zuidersluis ARK Eemdijk/Spakenburg Zuid-Beveland Oost, Westerschelde Oevererosie Klaphek Relatie D e i t a p r o g r a m m a Beheerder POV HHNK HHSK HHSK WGS WGS V&V WGS Rijnland Fryslan V&V WRIJ WSHD Rijnland HHNK V&V NZV HHSK RWS ZN RWS WNZ RWS WNZ V&V HHNK HHSK V&V Fryslan RWS UT V&V Hl) SR v o o r k e u r Rijnmond-Drechtsteden geen raakvlak o m rekening mee te houden voorstel projectoverstijgende verkenning Voorland voorstel projectoverstijgende verkenning Voorland voorstel Deltadijk voorstel projectoverstijgende verkenning Voorland geen raakvlak o m rekening mee te houden geen raakvlak o m rekening mee te houden geen raakvlak o m rekening mee te houden raakvlak voorkeurstrategie raakvlak voorkeurstrategie geen raakvlak o m rekening raakvlak voorkeurstrategie ruimtelijke oplossing ruimtelijke oplossing mee te houden ruimtelijke oplossing voorstel Deltadijk geen raakvlak o m rekening mee te houden Ruimte voor de Rivier lost dit op voorstel projectoverstijgende verkenning Voorland geen raakvlak o m rekening mee te houden Ruimte voor de Rivier lost dit op 1/3
Hoogwaterbeschermingsprogramma Nr Project Naam p r o j e c t 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 16A 03D 28H 15G 15A 17D 24P 24D 27A 14A 15B 22W 13A 24K 22T 21A 24 M 22N 27B 22Q 03R 28E 24G 17C 24AA 24N 17A 18E 22U 21F 28A 21B 24H 24A 17B 05B 25Q 24Z 18B 06G 04A 21E 15N 03O 22B 03S 03C 04B 28J 21D 03J 211 09A 01A 21L 281 18C 07-19A 20B 06H 14B 24T 10A 24U 28C 24E 24AC 21M 03A 03M 24V 09C 03G 03P Hoeksche Waard Oosterdijk vd Vier Noorderkoggen Lauwersmeerdijk Deventer Dalfsen Kerkhovenpolder-Duitsland Kanaal Zuid-Beveland Bestortingen 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Randmeerdijk Noordoostpolder Geertruidenberg/Arnertak Gras Vechtdijken Vianen Groeningen Havenkanaal Zierikzee oostzijde Heerewaarden en VW24 Rijnkade Ouwerkerk De Tollewaard Randmeerdijk Flevoland Nijmegen - Ewijkse Plaat Dijkvakken Markermeer (D24 - D30) Zurich-Koehool Gras Schouwen/Zuid-Beveland West Punt van Reide-Kerkhovenpolder Zierikzee/Sophiastrand/Schorerpolder Tholen-1 Delfzijl-Chemiepark Haven Lauwersoog Bommelerwaard Twentekanaal Schiermonnikoog-Waddenzeedijk We ste r voor tsedijk fase 3 Vlissingen, Koopmanshaven Noorderstrand Chemiepark-Punt van Reide Uitwateringssluis Katwijk Gemaal Pouwel Bakhuis Kop van Ossenisse Eemshaven Herinrichting w a t e r s y s t e e m Krimpenerwaarc Delfland-1 I n d u s t r i e t e r r e i n Grutbroek Keersluis Zwolle Wieringer Zeewering ( D 9 0 ) Jannezand Koppelstuk Markermeerdijk Kunstwerk Balgzanddijk Delfland-2 Lemsterhoek Koppelweg Texel-dijkvakken IJsselpaviljoen Marken 1 Spaarndammerdijk Bronsbergen Laaxum Emmapolder Sluis Bosscherveld Keersluis de Whaa Stolwijkersluis Damwand Buitenpand Wilhelminakanaal (Ot S i n t Annaland Vlieland Tholen-2 Workum-Laaxum Bestorting v e r d e r onderzoek Rittheni/Baarland Verholen keringen Texel - gemaal Krassekeet Koppelstuk WIJD-Koegraszeedijk Sloehaven Dmuiden Kunstwerken Markermeer (D18 en D22) Dijkvak Markermeer ( D 1 8 ) Beheerder WSHD HHNK Fryslan WGS WGS H&A ZZI. WSBD WGS Aa&Maas WRIJ ZZL HHNK Fryslan H&A H&A NZV WRIJ Fryslan WRIJ H&A Rijnland V&V NZV HHSK Delfland WRIJ WGS HHNK HHNK HHNK Delfland Fryslan WRIJ HHNK WRIJ RWS WNN WRIJ Fryslan NZV RWS ZN RenW HHSK WSBD RWS NN Fryslan WRIJ HHNK HHNK RWS WNN HHNK HHNK Relatie D e l t a p r o g r a m m a geen raakvlak o m rekening mee te houden geen raakvlak om rekening mee te houden Ruimte voor de Rivier lost dit op geen raakvlak o m rekening mee te houden Ruimte voor de Rivier lost dit op geen raakvlak o m rekening mee t e houden Ruimte voor de Rivier lost dit op geen raakvlak om rekening mee t e houden 2/3
Hoogwaterbeschermingsprogramma Nr Project Naam project Beheerder Relatie Deltaprogramma 137 24F Bestorting 'on hold' 138 24C Bestortingen 2013/2014 139 03L Den Helder (D85) HHNK 140 24 B Zwakke schakels Zeeuws Vlaanderen 141 28L KW Waddenzee en IJsselmeer Fryslan 142 21H Havenstraat WRIJ geen raakvlak om rekening mee te houden 143 03N Balgzanddijk (D88) HHNK 144 03Q Dijkvak Markermeer (D22) HHNK 145 16D WSHD-KW WSHD 146 21K Vispoorthaven WRIJ 147 28K Lemmer Fryslan 148 21N Waterradmolen WRIJ onbekend 149 21G Industriehaven WRIJ Ruimte voor de Rivier lost dit op 150 27C Kunstwerken Noordoostpolder ZZL 151 14C Tonnekreek, Moerdijk -F schutsluis Waalwijk WSBD 152 08B Schutsluis Engelen RWS ZN 153 24Q Kats 154 20A Blokzijl RenW 155 03H Kunstwerken Markermeer (D27) HHNK 156 03B Koppelstuk WIJD-kunstwerken HHNK 157 02B Waaiersluis te Gouda HDSR 158 16B Goerree WSHD 159 24Y Zwin 160 16C Strijensas WSHD 161 20C Kunstwerken Vollenhove RenW 162 25R Gemaal De Schans V&V 163 28B Makkum Fryslan 164 03K Koppelstuk WDD-dijkvakken HHNK 165 15Z Ganzensluis WGS 166 09B Marken 2 RWS WNN 167 29A Julianasluis Gouda Provincie Zuid Holland nvt 19A Venlo WPM nvt 19B Heel/Thorn WPM nvt 19Z Restopgave Peel en Maasvallei WPM nvt 23ABC Roermond-Alexanderhaven WRO nvt 23D Limburglaan-Hoge Weerd Heugem-Randwyck WRO nvt 23E Limmel WRO nvt 23F Itteren (vak 7) WRO nvt 23G Bosscherveld (vak 6.2) WRO nvt 23H Kademuur St. Píeter WRO nvt 231 Meers (vak 3) WRO 3/3
«4 Hoogwaterbeschermingsprogramma Bijlage 1: Toelichting op het Hooqwaterbescherminqsproqramma 2015-2020 1. Inleiding In juni 2013 is het programma 2014-2019 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) door de minister van I&M vastgesteld. Dit programma is opgenomen in het Deltaprogramma 2014, dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Afgesproken is, dat het programma een voortrollend karakter heeft, dat wil zeggen dat het jaarlijks zal worden geactualiseerd. Om die reden heeft de programmadirectie samen met de waterkeringbeheerders nu een concept voor een volgend programma opgesteld. De stuurgroep HWBP heeft dit conceptprogramma in januari 2014 vrijgegeven voor de bestuurlijke consultatie. In mei 2014 zal de stuurgroep de reacties van de bestuurders verwerken en het conceptprogramma 2015-2020 ter vaststelling aanbieden aan de minister van I&M. Het programma 2015-2020 zal dan als onderdeel van het Deltaprogramma 2015 in september 2014 aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Het verschil met het programma 2014-2019 is, dat het programma 2015-2020 met circa 300 km te verbeteren waterkeringen is uitgebreid tot een totale omvang van ruim 700 km. Afgekeurde dijkvakken uit de Verlengde Derde Toetsronde zijn opgenomen voor zover deze beschikken over een door de Inspectie L&T afgegeven schriftelijke beoordeling. In het programma 2014-2019 was al 350 km waterkeringen in beheer bij waterschappen opgenomen en 65 km waterkering in beheer bij RWS. Alle toetsvakken zijn door de beheerders gebundeld tot hanteerbare projecten. Conform de Deltawet is het programma voor de eerste 6 jaar (periode 2015-2020) concreet ingevuld en voor de daaropvolgende 12 jaar indicatief. Alle projecten zijn gerangschikt volgens urgentie (kans x gevolg) en met behulp van KOSWAT van ramingen voorzien. Voor de doorkijk na 2020 zijn de projecten nog niet concreet in jaren geprogrammeerd. 2. Randvoorwaarden en redeneerlijn voor programmering 2015-2020 Prioriterinq Prioritering op basis van urgentie is leidend, in lijn met het vorige programma 2014-2019. (zie hoofdstuk 7). Capaciteit Een mogelijk capaciteitsvraagstuk is de verantwoordelijkheid van de betrokken beheerder. De beheerder kan dit bij de bestuurlijke consultatieronde melden (vóór 15-04-2014). Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een samenwerking van de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu Pagina 1 van 11
» É Stabiliteit Vast staan de projecten die starten in 2014 en 2015 uit het programma 2014-2019 en eveneens de projecten uit het Programma 2014-2019, die starten in 2016-2019 waarbij de waterschappen hebben aangegeven deze voor te willen financieren. Financiën Uitgangspunt voor de berekening van het beschikbare budget voor de waterschapsprojecten in het conceptprogramma is de derde kwartaalrapportage Q3-2013 ^ Deltafonds 2014). Er is rekening gehouden met toezeggingen voor de projecten Maasovereenkomst (periode 2017-2025), reserveringen voor voorfinancieringen (periode 2021-2025) en budgetten voor innovatieve projecten. Verder is rekening gehouden met de budgetten, die nodig zijn om de 'vaststaande' projecten uit het Programma 2014-2019 uit te kunnen voeren (zie hiervoor punt 3). Om steeds voldoende projecten in voorbereiding te kunnen hebben is in de programmering anticiperend rekening gehouden met het invullen van een extra werkvoorraad van 20 0 7o. Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Fasering Uitgegaan is van een fasering van 2-2-2 jaar voor respectievelijk de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase; voor kleine projecten 7 min. euro) wordt een fasering van 1-1-1 jaar aangehouden en voor grote(re) projecten ^ 57 min. euro) een fasering van 2-3-3 jaar. Indien beheerders een andere fasering wensen, dan kunnen zij dit in de bestuurlijke consultatieronde kenbaar maken. Projectoverstijgende verkenningen Naast de lopende verkenningen voor Centraal Holland, Piping en Waddenzee zijn door de beheerders en de deelprogramma's van het Deltaprogramma ideeën geopperd voor mogelijke volgende projectoverstijgende verkenningen (zie hoofdstuk 6). Als deze projectoverstijgende verkenningen op verzoek van de betrokken beheerders worden opgenomen in het programma, dan worden ze gekoppeld aan het meest urgente project, waarop de betreffende verkenning betrekking heeft. Basisgegevens ± ILT-check (verificatie rechtmatigheid) De basis voor de prioritering/programmering is de huidige set gegevens afkomstig van de beheerders. Met het oog op de rechtmatigheid van subsidieverstrekking moet een vergelijking plaatsvinden tussen de opgave van de beheerder en de afgekeurde dijkvakken/kunstwerken met Rijksoordeel. Net als in het vorige programma is een eerste check uitgevoerd. Bij deze check wordt alleen gekeken naar de eindoordelen en dijkvakken die over de gehele lengte niet zijn afgekeurd. Een volledige check van het areaal is mogelijk als de 'toetssteen' van de ILT beschikbaar is (verwacht begin 2014). De beheerders krijgen de gelegenheid eventuele onvolkomenheden te herstellen. Pagina 2 van 11
Afstemming met Deltaproqramma In de prioriteringslijst is in een aparte kolom per project aangegeven welke uitspraken in de voorkeursstrategieën relevant zijn voor het project (voor zover bekend). Aan de beheerders zal worden gevraagd deze lange termijn visie in hun verkenning mee te nemen. Na besluitvorming over de voorkeursstrategieën kan het overzicht compleet worden gemaakt. Zie ook hoofdstuk 5. Omvang-effect ('lengte-effect') in urgentieranking Op verzoek van de stuurgroep is bekeken in hoeverre de urgentieranking beïnvloed is door de omvang of lengte van de projecten. De berekende urgentiescores zijn hiertoe gedeeld door de totale lengte van de dijkvakken in het project. De kunstwerken zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze correctie voor lengte betekent dat enkele relatief lange projecten lager komen, terwijl kortere projecten hoger uitkomen. In de top zullen dus relatief meer kleinere projecten komen. De relatieve invloed van de parameters op de ranking is als volgt: Risico : Kosten : Lengte = 55.000 : 2 : 1. Oftewel: het berekende risico (kans x gevolg) is de dominante factor in de ranking. Een correctie voor lengte of ordening op rendement leidt daarom niet tot een wezenlijke andere programmering. De doorwerking wordt pas in de onderste helft van de top 40 zichtbaar. Dit komt omdat de 'top 10' circa lox urgenter is dan de nummers 11 t/m 20 enzovoorts. Geconcludeerd is, dat het berekende risico de dominante factor in de ranking is. Het 'omvang' (lengte) effect heeft daarom geen dominante invloed op de programmering. Opgenomen projecten Conform het PVA Conceptprogramma 2015-2020 zijn alleen de projecten geprogrammeerd, die starten in de periode 2015-2020. Projecten die na die tijd starten staan wel in de prioriteringslijst vanwege de doorkijk voor de periode na 2020, maar worden niet in de tijd geprogrammeerd. Projecten van RWS De RWS-projecten worden gelet op de afwijkende financiering voor de programmering in een aparte tabel opgenomen. Deze projecten zijn wel opgenomen in de totale prioriteringslijst. De eerste RWS-projecten staan op de prioriteringslijst op de nummers 46, 47, 48 en 59. Aan RWS is gevraagd de planning van deze projecten vóór 15 april 2014 aan te geven. Projecten Maasovereenkomst Voor deze projecten geldt een aparte financieringsafspraak. De betrokken beheerders hebben toegezegd vóór 15 april 2014 met een invulling op basis van urgentie te komen van de projecten in de programmajaren 2017 t/m 2020 tot een maximum van C 20 min. (inclusief het projectgebonden aandeel van 10 o 7o) per jaar. Pagina 3 van 11
Overstrominqskansbenaderinq/nieuwe normering De overgang naar de overstromingskansbenadering en nieuwe normering is niet in het Programma 2015-2020 meegenomen. Verkend zal worden hoe en wanneer deze nieuwe elementen kunnen worden geïmplementeerd in een volgende programmering. 3. Proces Het proces, dat beschreven is in het op 24 september door de stuurgroep HWBP vastgestelde plan van aanpak, is bij het opstellen van het conceptprogramma 2015-2020 gevolgd. De beheerders hebben vóór 1 oktober 2013 de wijzigingen in de projectgegevens aan de programmadirectie doorgegeven. Voor de kostenramingen is voor zover beschikbaar gebruik gemaakt van de resultaten van de verbeterde KOSWAT-ramingen. Op 29 en 30 oktober zijn bijeenkomsten voor beheerders gehouden om de prioritering en de programmering te bespreken. Op die dagen zijn ook collegiale toetsingen door de beheerders uitgevoerd. Op 4 november is de 90 0 7o versie van de prioriteringslijst besproken met vertegenwoordigers van het Deltaprogramma Rivieren en Rijnmond- Drechtsteden. Ook heeft een eerste ambtelijke afstemming plaatsgehad met het Interprovinciaal Overleg. Op 8 en 15 november is de 90 0 7o versie van de prioriteringslijst met uitgangspunten voor het conceptprogramma besproken in de Werkgroep Waterkeringen respectievelijk de Commissie Waterkeringen van de Unie van Waterschappen. De stuurgroep heeft in de vergadering van 20 november richtinggevende uitspraken gedaan over de uitwerking van het conceptprogramma. Op 19 december heeft de stuurgroep HWBP een keuze gemaakt uit de voorgelegde varianten en het conceptprogramma vrijgegeven voor de bestuurlijke consultatieronde. Op 3 februari 2014 wordt een bijeenkomst voor beheerders georganiseerd, waarin het conceptprogramma 2015-2020 zal worden toegelicht. 4. Financiën Om de financiële programmeerruimte per jaar te kunnen bepalen zijn onderstaande bedragen in mindering gebracht op het totale voor HWBP beschikbare jaarlijkse budget.» Bestuursovereenkomst Maas: vanaf 2017 t/m 2025 jaarlijks een bedrag van 20 min. euro (dat is inclusief het 10 o 7o projectgebonden aandeel).» Regeling voorfinanciering: vanaf 2021 jaarlijks 20 0 7D van het beschikbare budget (72 min. euro bij een beschikbaar budget van 360 min. euro). Pagina 4 van 11
Om redenen van stabiliteit in het voortrollende programmeringsproces zijn de volgende projecten uit het programma 2014-2019 als vaststaand te beschouwen:» Projecten die in 2014 en 2015 starten. «Projecten die volgens het Programma 2014-2019 zijn gepland voor de periode 2016-2019, maar die al eerder starten en waarvan de aanmeldingen voor voorfinanciering van de betrokken beheerders in 2013 zijn gedaan.» Project Overstijgende Verkenningen voor Piping, Waddenzee en Centraal Holland in verband met de koppeling aan urgente projecten. Financiële uitgangspunten» Alleen de budgetcijfers voor de waterschapsprojecten zijn weergegeven. Het lo^o Project Gebonden Aandeel (PGA) is hier niet op in mindering gebracht.» Vanaf 2019 is in de programmering een extra werkvoorraad van 20 0 7o ingepland. Om voldoende werkvoorraad op te bouwen is deze extra werkvoorraad ook herverdeeld naar de jaren 2015 t/m 2018 «Bij projecten, waarvan de realisatiefase op een bedrag groter dan 40 min. euro is geraamd, is het geraamde bedrag over de uitvoeringsjaren verdeeld.» Voor de realisatie is een bedrag aangehouden van 85 0 7o van het totaal geraamde projectbedrag. Voor de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase zijn bedragen aangehouden van respectievelijk 5 0 7o en 10 o 7o van het totaal geraamde projectbedrag.» Alle bedragen zijn gebaseerd op kasreeksen en de verbeterde KOSWAT ramingen (prijspeil 2013), tenzij de beheerder een betere raming heeft ingediend. Voor de projecten binnen de Maasovereenkomst geldt prijspeil 2011, binnen het wettelijke kader HWBP. Vanaf 2021 is beschikbaar 358 min. euro (zijnde de geïndexeerde index minus het budget voor innovatieve projecten en het programmabureau). Om in die jaren onderuitputting te voorkomen is het van belang, dat tijdig met de voorbereidingen voor de realisatiefase wordt begonnen. Pagina 5 van 11
Voorfinanciering Voor het programma 2014-2019 zijn de volgende projecten voor voorfinanciering aangemeld Ranking Ranking Projectnaam 2014-2019 2015-2020 23 45 Burghsluis-Schelphoek 26 49 Flaauwershaven/Borrendamme 28 51 Loswal Hattem + Apeldoorns kanaal* 29 52 Zuid-Beveland West, Westerschelde 32 57 Emanuelpolder 34 58 Inlaag Zuidhoek/Bruinisse 35 60 Eemdijk/Spakenburg* 40 62 Oevererosie Klaphek 43 67 Dalfsen 47 71 Randmeerdijk Noordoostpolder 48 72 Amertak/Geertruidenberg (gedeeltelijk) 53 81 Randmeerdijk Flevopolder 74 43 Lauwersmeer/Vierhuizergat 76 107 Jannezand 88 121 Keersluis De Whaa** 116 160 Strijensas nvt 162 Gemaal De Schans* *In 2013 zijn na het verschijnen van het projectenboek door Vallei en Veluwe bij brief van 29 oktober 2013 drie projecten aangemeld voor voorfinanciering. Het eerste project is Loswal Hattem+Apeldoorns kanaal, het tweede Eemdijk/Spakenburg en het derde project is Gemaal De Schans die uit de verlengde derde toets is gekomen ** Het project Keersluis De Whaa (uitvoering geprogrammeerd na 2020) van het waterschap Reest 8L Wieden is op 5 april 2013 aangemeld voor voorfinanciering (maar ontbreekt in het projectenboek). 5. Afstemming met andere programma's Deltaproqramma Waterbeheerders wordt gevraagd om de concept-programmering voor te leggen in de stuurgroepen van de regionale deelprogramma's van het Deltaprogramma. Hierdoor kunnen de korte termijn maatregelen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma goed worden afgestemd met de lange termijn strategieën uit het Deltaprogramma. Pagina 6 van 11
HWBP-2 De uitvoering van het HWBP-2 kan betekenis hebben voor de programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2015-2020. Onderuitputting of meevallers kunnen leiden tot het beschikbaar komen van middelen. Omgekeerd kunnen financiële tegenvallers in HWBP-2 leiden tot een reductie van de vrij programmeerbare middelen binnen voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Raakvlak Ruimte voor de Rivier De uitvoering van het Ruimte voor de Rivier betekent dat de opgave van het conceptprogramma HWBP 2015-2020 kan worden verkleind. Bij de 3 e toetsing is nog geen rekening gehouden met de waterstandsverlagende effecten van Ruimte voor de Rivier. Bij de programmering wordt hiermee rekening gehouden door de betreffende projecten alleen voor de verkenningsfase te programmeren. Raakvlak Maaswerken De opgave vanuit de dijkringen in het Maasstroomgebied in het conceptprogramma HWBP 2015-2020 is afhankelijk van de waterstandverlaging als gevolg van het afronden van de werkzaamheden in het kader van het project Maaswerken. In de bestuursovereenkomst Maas zijn hierover afspraken gemaakt die de komende jaren verder worden uitgewerkt, opdat de Hoogwaterbeschermingsmaatregelen vanaf 2017 kunnen worden voorbereid en uitgevoerd conform de financiële afspraken. Raakvlak met provincies en gemeenten Op projectniveau zullen de beheerders in het kader van de verkenning, planuitwerking en realisatie samenwerking zoeken met provincies en gemeenten om tot optimale oplossingen te komen voor het versterken van afgekeurde dijkvakken. 6. Het programma sneller en goedkoper maken Het programma 2015-2020 is meer dan een lijst van losse projecten. Projecten kunnen op verschillende punten met elkaar samenhangen, hetzij geografisch/ hydrologisch, hetzij technisch inhoudelijk (zelfde faalmechanisme). Door projecten bij de start slim te combineren kan het programma mogelijk sneller en goedkoper uitgevoerd worden. Om kansrijke innovaties in beeld te krijgen en te koppelen aan projecten wordt elk jaar een kansenscan uitgevoerd. Ook volgen uit de voorkeurstrategieën van Deltaprogramma strategische overwegingen om projecten te combineren. Om deze reden zijn voor het programma 2014-2019 drie projectoverstijgende verkenningen gestart: Piping, Waddenzee en Centraal-Holland. Pagina 7 van 11
Redeneerlijn projectoverstijgende aanpak Op basis van de volgende criteria kan worden bepaald of een projectoverstijgende aanpak kansrijk is voor het programma:» Projecten zijn onderdeel van dezelfde dijkring en/of hebben dezelfde hydrologische omstandigheden of samenhang met elkaar.» Er zijn kansrijke productinnovaties en/of nieuwe kennis over faalmechanismen of oplossingen beschikbaar die voor meerdere projecten van toepassing zijn (kansenscan).» Er zijn aanvullende beleidskeuzes en/of instrumentarium (bv. rekenregels) nodig die doorwerken in meerdere projecten. Naast de afweging of een projectoverstijgende aanpak kansrijk is voor het programma, is de urgentie van de projecten leidend. Dit betekent dat een kansrijke projectoverstijgende aanpak gekoppeld zal worden aan het meeste urgente project uit het programma. Als er geen urgent project voor deze aanpak in het programma staat, dan blijft deze projectoverstijgende aanpak dus ook 'op de plank liggen'. Voorts s van belang de vraag aan de keringbeheerders of zij initiatief willen nemen om de kansrijke projectoverstijgende aanpak verder uit te werken, in samenwerking met andere beheerders waarbij een soortgelijke opgave speelt. In deze uitwerking wordt verdere nut en noodzaak aangetoond en wordt een inschatting gemaakt van mogelijk rendement in termen van tijd, geld en kwaliteit (voor zowel project als programma). Dit vormt dan belangrijke input voor het op te stellen Plan van Aanpak. Kansen voor programma via een projectoverstijgende aanpak Wanneer vanuit bovenstaande redeneerlijn wordt gekeken naar het programma 2015-2020, dan springen er enkele vraagstukken uit waarvoor een clustering van projecten in de verkenningsfase kansrijk lijkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht. Onder de tabel staat per vraagstuk een toelichting. :.....:'v :.'' ' '" (1) Í3) Meest urgente project Geografische Beschikbare Project Beleidskeuzes en er (jaar) 2015 Beheerd Start # progr of regionale innovaties overstijgende verkenning samenhang en kennis in 2020 WBÊÊĚÊĚĚBË 1. Macrostabiliteít X 2015 2 2. Zettingsvloeiing x X WSHD 2019 38 3. Voorlanden X HHSK 2015 22 4. IJssel X X WGS 2015 9 5. Waal X X 2015 2 6. Hollandse IJssel X X HHSK/RWS 2016 16 en 47 Tabel: mogelijke projectoverstijgende verkenningen voor programma 2015-2020 Pagina 8 van 11