Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere
INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN... 28 3 OVERZICHT VAN PERSONEEL... 31 4 OVERZICHT ACTIVA... 32 4.1 Materiële vaste activa met een economisch nut...32 4.2 Financiële vaste activa...36 5 OVERZICHT KREDIETEN (VERVANGINGS)INVESTERINGEN IN HET GEMEENTELIJK MATERIEEL... 38 6 KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING... 40 7 OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN... 42 7.1 Reserves...42 7.1.1 Toelichting reserves...46 7.2 GIP investeringen...71 7.3 Voorzieningen...74 7.3.1 Toelichting voorzieningen...78 8 OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN... 90 9 GEWAARBORGDE GELDLENINGEN... 91 10 TREASURY... 93 10.1 Kasgeldlimiet...93 10.2 Renterisiconorm...94 11 EMU SALDO... 95 12 VERBONDEN PARTIJEN... 96 13 OVERZICHT SUBSIDIES... 116
1 Begroting van lasten en baten De lasten en baten van het bijlagenboek zijn exclusief de mutaties van het programmaplan. In de programmabegroting is bij ieder programma een tabel 'wat mag het kosten?' opgenomen. De lasten en baten van deze tabel (de eerste 2 regels van wat mag het kosten? ) sluiten aan bij dit hoofdstuk van het bijlagenboek. Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 5
1.1 Begroting per programma lasten 2011 2012 2013 2014 2015 01 Bestuur 1690001000 Bestuursorganen regulier GRF 2.181 2.039 1.940 1.840 1.840 1690006000 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 1890001000 Voorziening wethouders 1.803 1.643 1.566 1.506 1.443 2290001000 Bestuursorganen regulier SBZ 230 230 230 230 230 2290002003 Bestuursondersteuning college van B&W SBZ 6.207 6.062 5.829 5.694 5.552 2290005000 Bestuurlijke samenwerking regulier SBZ 266 266 266 266 266 totaal voor resultaatbestemming 11.710 11.263 10.854 10.559 10.354 1699001000 resultaatbestemming bestuursorganen GRF 1899002001 resultaatbest. bestuursondersteuning college van B&W 900 900 900 900 900 totaal resultaatbestemming 900 900 900 900 900 totaal na resultaatbestemming 12.610 12.163 11.754 11.459 11.254 02 Openbare orde en veiligheid 2290120000 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBZ 9.805 9.443 9.432 9.312 9.637 2290140000 Openbare orde en veiligheid SBZ 5.427 4.475 3.455 3.235 3.235 7090140000 Openbare orde en veiligheid DMO 488 609 609 609 609 7290120000 Brandweer en rampenbestrijding regulier SB 1.393 1.377 1.364 1.393 1.430 7290140000 Openbare orde en veiligheid SB 2.156 2.081 1.831 1.730 1.734 totaal voor resultaatbestemming 19.269 17.985 16.691 16.279 16.645 2299140000 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SBZ 875 7299120000 resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB 7299140001 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB totaal resultaatbestemming 875 totaal na resultaatbestemming 20.144 17.985 16.691 16.279 16.645 pag. 6 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 baten 2011 2012 2013 2014 2015 01 Bestuur 1690001000 Bestuursorganen regulier GRF 1690006000 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF 1890001000 Voorziening wethouders 2290001000 Bestuursorganen regulier SBZ 2290002003 Bestuursondersteuning college van B&W SBZ 2290005000 Bestuurlijke samenwerking regulier SBZ totaal voor resultaatbestemming 1699001000 resultaatbestemming bestuursorganen GRF 50 1899002001 resultaatbest. bestuursondersteuning college van B&W 526 326 totaal resultaatbestemming 576 326 totaal na resultaatbestemming 576 326 02 Openbare orde en veiligheid 2290120000 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBZ 2290140000 Openbare orde en veiligheid SBZ 274 274 149 149 149 7090140000 Openbare orde en veiligheid DMO 7290120000 Brandweer en rampenbestrijding regulier SB 21 21 21 21 21 7290140000 Openbare orde en veiligheid SB 120 120 120 120 120 totaal voor resultaatbestemming 415 415 290 290 290 2299140000 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SBZ 875 7299120000 resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB 27 27 27 27 27 7299140001 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB 270 270 50 totaal resultaatbestemming 297 1.172 77 27 27 totaal na resultaatbestemming 712 1.587 367 317 317 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 7
lasten 2011 2012 2013 2014 2015 03 Beheer en leefomgeving 2090212000 Openbaar vervoer regulier DSO 18.473 13.201 13.198 13.166 13.215 2090560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO 15 15 15 15 15 2090723000 Milieubeheer regulier DSO 1.101 620 620 620 620 6890210000 Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) 269 269 269 269 269 6890721000 Afvalverwijdering en vewerking regulier PZ (callcenter) 100 100 100 100 100 7090560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO 262 226 226 226 226 7290002000 Bestuursondersteuning college van B&W SB 1.503 1.217 1.314 1.367 1.222 7290210000 Wegen, straten en pleinen regulier SB 26.635 27.367 25.359 24.910 24.951 7290211000 Verkeersmaatregelen te land regulier SB 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 7290214000 Parkeren regulier SB 16.224 16.222 15.520 13.260 12.024 7290215000 Baten parkeerbelasting regulier SB 108 110 115 116 121 7290221000 Binnenhavens en waterwegen regulier SB 1.578 1.225 1.175 1.175 1.175 7290560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie SB 12.965 12.836 12.732 12.677 12.677 7290580000 Overige recreatieve voorzieningen SB 787 737 737 737 737 7290721000 Afvalverwijdering en verwerking regulier SB 24.659 24.976 25.287 25.711 26.303 7290722000 Riolering en waterzuivering regulier SB 7.055 7.966 8.065 8.161 8.337 7290723000 Milieubeheer regulier SB 1.583 1.533 1.533 1.533 1.533 7290724000 Lijkbezorging regulier SB 79 79 79 79 79 7290725000 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB 7290726000 Baten rioolheffing SB 7290822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad SB 7.790 7.624 8.100 8.117 8.149 7290823000 Bouwvergunningen bestaande stad SB 7390210000 Wegen, straten en pleinen regulier PBS 6.383 4.458 4.244 4.138 4.138 7390560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS 575 575 575 475 475 totaal voor resultaatbestemming 129.240 122.452 120.359 117.948 117.462 7299214000 resultaatbestemming parkeren SB 7299215000 resultaatbestemming baten parkeerbelasting SB 2.380 4.514 4.992 4.992 4.992 7299560000 res.bestemming openbaar groen en openluchtrecreatie SB 7299721000 resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB 7299722000 resultaatbestemming riolering SB 192 4 9 7299725000 resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB 7399210000 resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS 3.010 880 640 640 640 totaal resultaatbestemming 5.582 5.394 5.632 5.636 5.641 totaal na resultaatbestemming 134.822 127.846 125.991 123.584 123.103 pag. 8 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 baten 2011 2012 2013 2014 2015 03 Beheer en leefomgeving 2090212000 Openbaar vervoer regulier DSO 18.964 13.692 13.689 13.657 13.706 2090560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO 2090723000 Milieubeheer regulier DSO 428 6890210000 Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) 6890721000 Afvalverwijdering en vewerking regulier PZ (callcenter) 7090560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO 7290002000 Bestuursondersteuning college van B&W SB 7290210000 Wegen, straten en pleinen regulier SB 475 475 475 475 475 7290211000 Verkeersmaatregelen te land regulier SB 37 37 37 37 37 7290214000 Parkeren regulier SB 8.152 9.914 10.607 10.719 10.613 7290215000 Baten parkeerbelasting regulier SB 1.858 3.652 4.032 4.120 4.165 7290221000 Binnenhavens en waterwegen regulier SB 326 326 326 326 326 7290560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie SB 1.056 1.046 1.046 1.046 1.046 7290580000 Overige recreatieve voorzieningen SB 120 120 120 120 120 7290721000 Afvalverwijdering en verwerking regulier SB 2.378 2.411 2.441 2.477 2.522 7290722000 Riolering en waterzuivering regulier SB 10 10 10 10 10 7290723000 Milieubeheer regulier SB 41 41 41 41 41 7290724000 Lijkbezorging regulier SB 7290725000 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB 25.065 25.427 25.783 26.254 26.903 7290726000 Baten rioolheffing SB 8.368 9.103 9.218 9.335 9.545 7290822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad SB 103 103 103 103 103 7290823000 Bouwvergunningen bestaande stad SB 6.417 7.194 8.194 8.194 8.194 7390210000 Wegen, straten en pleinen regulier PBS 7390560000 Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS totaal voor resultaatbestemming 73.798 73.551 76.122 76.914 77.806 7299214000 resultaatbestemming parkeren SB 8.504 5.606 4.710 4.710 4.710 7299215000 resultaatbestemming baten parkeerbelasting SB 7299560000 res.bestemming openbaar groen en openluchtrecreatie SB 28 7299721000 resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193 7299722000 resultaatbestemming riolering SB 7299725000 resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB 33 66 99 132 7399210000 resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS 3.740 640 640 640 640 totaal resultaatbestemming 13.465 7.406 6.477 6.444 6.411 totaal na resultaatbestemming 87.263 80.957 82.599 83.358 84.217 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 9
lasten 2011 2012 2013 2014 2015 04 Cultuur 2290541000 Oudheidkunde/musea regulier SBZ 571 571 571 571 571 7090510000 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO 7.903 7.355 7.355 7.355 7.173 7090511000 Vormings en ontwikkelingswerk DMO 2.623 2.623 2.623 2.623 2.223 7090540000 Kunst regulier DMO 6.221 5.839 5.456 5.374 5.297 7090541000 Oudheidkunde/musea regulier DMO 1.177 1.081 742 742 733 7290510000 Openbaar bibliotheekwerk regulier SB 280 267 270 281 281 7290511000 Vormings en ontwikkelingswerk SB 354 292 272 304 303 7290540000 Kunst regulier SB 7.421 1.197 1.305 1.643 1.655 7290541000 Oudheidkunde/musea regulier SB 112 110 110 116 114 totaal voor resultaatbestemming 26.662 19.335 18.704 19.009 18.350 7099540000 resultaatbestemming kunst DMO 7099541000 resultaatbestemming oudheidkunde/musea DMO 7299510000 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB 7299540000 resultaatbestemming kunst regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming 26.662 19.335 18.704 19.009 18.350 05 Jeugd 6890650000 Kinderdagopvang PZ 1.138 1.138 1.138 1.138 1.138 7090630000 Sociaal cultureel werk DMO 1.337 1.327 1.466 1.623 1.873 7090650000 Kinderdagopvang DMO 2.108 2.008 2.269 2.285 2.307 7290630000 Sociaal cultureel werk SB 1.063 913 913 918 927 7290650000 Kinderdagopvang SB 1.132 850 861 869 873 9090650000 Kinderdagopvang FIN 394 totaal voor resultaatbestemming 7.172 6.236 6.647 6.833 7.118 7299630000 resultaatbestemming sociaal cultureel werk SB 7299650000 resultaatbestemming kinderdagopvang SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming 7.172 6.236 6.647 6.833 7.118 pag. 10 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 baten 2011 2012 2013 2014 2015 04 Cultuur 2290541000 Oudheidkunde/musea regulier SBZ 7090510000 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO 421 421 421 421 421 7090511000 Vormings en ontwikkelingswerk DMO 7090540000 Kunst regulier DMO 14 14 14 14 14 7090541000 Oudheidkunde/musea regulier DMO 116 116 116 116 116 7290510000 Openbaar bibliotheekwerk regulier SB 466 466 466 466 466 7290511000 Vormings en ontwikkelingswerk SB 154 154 154 154 154 7290540000 Kunst regulier SB 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 7290541000 Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming 2.279 2.279 2.279 2.279 2.279 7099540000 resultaatbestemming kunst DMO 75 7099541000 resultaatbestemming oudheidkunde/musea DMO 300 300 7299510000 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB 73 7299540000 resultaatbestemming kunst regulier SB 6.223 totaal resultaatbestemming 6.671 300 totaal na resultaatbestemming 8.950 2.579 2.279 2.279 2.279 05 Jeugd 6890650000 Kinderdagopvang PZ 57 57 57 57 57 7090630000 Sociaal cultureel werk DMO 7090650000 Kinderdagopvang DMO 7290630000 Sociaal cultureel werk SB 169 169 169 169 169 7290650000 Kinderdagopvang SB 486 475 475 475 475 9090650000 Kinderdagopvang FIN totaal voor resultaatbestemming 712 701 701 701 701 7299630000 resultaatbestemming sociaal cultureel werk SB 163 7299650000 resultaatbestemming kinderdagopvang SB 263 totaal resultaatbestemming 426 totaal na resultaatbestemming 1.138 701 701 701 701 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 11
lasten 2011 2012 2013 2014 2015 06 Onderwijs 7090421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 1.645 1.082 1.932 2.768 1.074 7090431021 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 2 2 1 1 1 7090441021 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 135 134 134 133 133 7090480000 Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO 23.676 10.023 9.310 9.330 8.937 7090623000 Participatiebudget regulier DMO 1.768 1.774 1.783 1.792 1.805 7290421000 Openbaar onderwijs, regulier SB 1 7290421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB 4.192 4.495 4.580 4.863 4.967 7290421022 Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB 482 492 503 514 525 7290421023 Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB 3.504 3.468 3.393 3.637 3.669 7290421024 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 1.097 1.143 1.116 1.222 1.398 7290423000 Bijzonder basisonderwijs, OHV SB 7290423021 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB 2.520 2.601 2.564 2.869 2.987 7290423022 Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB 451 460 469 478 388 7290423023 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB 1.611 1.611 1.757 1.851 1.881 7290423024 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 449 390 376 519 676 7290431021 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB 1.975 2.297 2.259 2.338 2.309 7290431022 Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB 69 7 7 7 7 7290431023 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB 522 850 576 576 576 7290431024 Openbaar spec.onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 62 51 90 220 194 7290441021 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 4.674 4.949 4.409 4.345 4.763 7290441022 Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB 75 24 24 25 25 7290441023 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 865 971 813 901 1.372 7290443021 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 1.415 1.397 1.379 2.040 2.014 7290443023 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 416 416 541 541 540 7290443024 Bijz.voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 50 56 56 55 47 7290480000 Gem. baten en lasten van het onderwijs SB 1.012 855 855 855 855 9090421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV FIN 18 759 totaal voor resultaatbestemming 52.667 39.548 38.927 41.898 41.903 7099421000 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV DMO 2.595 7099480000 resultaatbest. gem. asten en baten van het onderwijs DMO 532 36 2 2 2 7099623000 resultaatbestemming participatiebudget DMO 7299421000 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB totaal resultaatbestemming 3.127 36 2 2 2 totaal na resultaatbestemming 55.794 39.584 38.929 41.900 41.905 07 Sport 7090530000 Sport regulier DMO 13.942 10.331 10.454 10.714 10.808 7090530001 Sport regulier DMO 1.312 1.312 1.312 1.312 1.312 7090531000 Groene sportvelden en terreinen regulier DMO 240 240 240 240 240 7290530000 Sport regulier SB 479 407 422 478 481 totaal voor resultaatbestemming 15.973 12.290 12.428 12.744 12.841 7099530000 resultaatbestemming sport DMO 7299530000 resultaatbestemming sport regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming 15.973 12.290 12.428 12.744 12.841 pag. 12 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 baten 2011 2012 2013 2014 2015 06 Onderwijs 7090421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 7090431021 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 7090441021 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 7090480000 Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO 13.109 3.239 3.205 3.205 2.785 7090623000 Participatiebudget regulier DMO 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 7290421000 Openbaar onderwijs, regulier SB 942 942 942 942 942 7290421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290421022 Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB 7290421023 Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB 7290421024 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 7290423000 Bijzonder basisonderwijs, OHV SB 701 701 701 701 701 7290423021 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290423022 Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB 7290423023 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB 7290423024 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 7290431021 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290431022 Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB 7290431023 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB 173 173 173 173 173 7290431024 Openbaar spec.onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 7290441021 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290441022 Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB 7290441023 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 98 98 98 98 98 7290443021 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 7290443023 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB 184 184 184 184 184 7290443024 Bijz.voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 7290480000 Gem. baten en lasten van het onderwijs SB 1.255 1.100 1.100 1.100 1.100 9090421021 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV FIN totaal voor resultaatbestemming 18.027 8.002 7.968 7.968 7.548 7099421000 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV DMO 3.917 763 1.617 2.457 763 7099480000 resultaatbest. gem. asten en baten van het onderwijs DMO 1.461 912 561 561 561 7099623000 resultaatbestemming participatiebudget DMO 31 31 31 31 31 7299421000 resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB 142 142 142 142 142 totaal resultaatbestemming 5.551 1.848 2.351 3.191 1.497 totaal na resultaatbestemming 23.578 9.850 10.319 11.159 9.045 07 Sport 7090530000 Sport regulier DMO 2.697 1.841 1.841 1.841 1.841 7090530001 Sport regulier DMO 7090531000 Groene sportvelden en terreinen regulier DMO 7290530000 Sport regulier SB totaal voor resultaatbestemming 2.697 1.841 1.841 1.841 1.841 7099530000 resultaatbestemming sport DMO 1.965 13 13 20 12 7299530000 resultaatbestemming sport regulier SB 151 totaal resultaatbestemming 2.116 13 13 20 12 totaal na resultaatbestemming 4.813 1.854 1.854 1.861 1.853 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 13
lasten 2011 2012 2013 2014 2015 08 Participatie, zorg en inkomen 6890610000 Bijstandsverlening PZ 8.574 7.620 7.400 8.609 7.690 6890610001 Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ 62.103 63.194 61.176 57.957 58.082 6890611000 Werkgelegenheid regulier PZ 16.723 16.727 16.733 16.737 16.746 6890614000 Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ 8.306 7.802 6.562 6.560 6.588 6890620000 Maatschappelijke begeleiding en advies PZ 5.604 4.702 3.302 3.302 3.302 6890621000 Vreemdelingen regulier PZ 1.847 1.058 1.003 1.003 1.003 6890623000 Participatiebudget regulier PZ 29.222 20.130 14.970 14.970 14.970 7090620000 Maatschappelijke begeleiding en advies DMO 16.188 15.926 16.274 16.264 16.107 7090622000 Huishoudelijke verzorging regulier DMO 12.174 9.464 9.094 8.794 9.068 7090630002 Sociaal cultureel werk DMO 7.421 7.222 7.660 7.435 7.060 7090652000 Voorzieningen gehandicapten regulier DMO 8.146 8.132 8.213 8.213 8.026 7090714000 Openbare gezondheidszorg regulier DMO 1.900 1.669 1.693 1.722 1.765 7090715000 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO 3.688 3.671 3.685 3.698 3.710 7090716000 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO 2.155 2.027 1.977 1.877 1.677 7190610000 Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV 8 7 7 6 6 7290714000 Openbare gezondheidszorg regulier SB 50 50 147 147 147 9090652000 Voorzieningen gehandicapten regulier FIN 266 434 806 1.176 totaal voor resultaatbestemming 184.109 169.667 160.330 158.100 157.123 6899614000 resultaatbestemming gemeentelijk minimabeleid PZ 225 225 225 6899621000 resultaatbestemming vreemdelingen regulier PZ 6899822000 resultaatbestemming ov. volkshuisvesting bestaande stad PZ 500 500 500 500 500 totaal resultaatbestemming 725 725 725 500 500 totaal na resultaatbestemming 184.834 170.392 161.055 158.600 157.623 09 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 2090810000 Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 153 255 255 255 255 2090810001 Ruimtelijke ordening nieuwe stad DSO 4.854 3.731 3.731 3.731 3.731 2090822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO 12 12 12 12 12 2090822001 Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 4.976 4.462 3.906 3.459 3.069 2090830000 Bouwgrondexploitatie regulier DSO 182.829 180.219 180.219 180.094 180.094 6890822000 Overige volkshuisvesting PZ 760 6890822021 Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) 100 100 100 100 100 7290810000 Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB 64 64 64 64 64 7390810000 Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS 277 277 277 277 277 7390810001 Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS 36 36 36 36 36 7390822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS 206 204 204 204 204 totaal voor resultaatbestemming 194.243 188.826 188.270 187.698 187.308 1899810000 resultaatbest. ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (RSA) 400 2099810000 resultaatbest. ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 2099822000 resultaatbest. overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 2099830000 resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO totaal resultaatbestemming 400 totaal na resultaatbestemming 194.643 188.826 188.270 187.698 187.308 pag. 14 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 baten 2011 2012 2013 2014 2015 08 Participatie, zorg en inkomen 6890610000 Bijstandsverlening PZ 3.623 3.623 3.623 3.623 3.623 6890610001 Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ 56.544 57.294 55.576 52.576 51.576 6890611000 Werkgelegenheid regulier PZ 11.571 11.571 11.571 11.571 11.571 6890614000 Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ 41 41 41 41 41 6890620000 Maatschappelijke begeleiding en advies PZ 1.560 560 560 560 560 6890621000 Vreemdelingen regulier PZ 650 6890623000 Participatiebudget regulier PZ 26.390 19.330 13.870 13.870 13.870 7090620000 Maatschappelijke begeleiding en advies DMO 80 105 105 105 105 7090622000 Huishoudelijke verzorging regulier DMO 1.717 1.717 1.717 1.717 1.954 7090630002 Sociaal cultureel werk DMO 7090652000 Voorzieningen gehandicapten regulier DMO 220 220 220 220 370 7090714000 Openbare gezondheidszorg regulier DMO 7090715000 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO 5.346 4.847 4.847 4.847 4.847 7090716000 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO 7190610000 Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV 7290714000 Openbare gezondheidszorg regulier SB 109 109 211 211 211 9090652000 Voorzieningen gehandicapten regulier FIN totaal voor resultaatbestemming 107.851 99.417 92.341 89.341 88.728 6899614000 resultaatbestemming gemeentelijk minimabeleid PZ 225 225 225 6899621000 resultaatbestemming vreemdelingen regulier PZ 52 54 6899822000 resultaatbestemming ov. volkshuisvesting bestaande stad PZ 500 totaal resultaatbestemming 777 279 225 totaal na resultaatbestemming 108.628 99.696 92.566 89.341 88.728 09 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 2090810000 Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 100 2090810001 Ruimtelijke ordening nieuwe stad DSO 100 2090822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO 2090822001 Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 900 900 900 900 900 2090830000 Bouwgrondexploitatie regulier DSO 181.920 179.510 179.510 179.510 179.510 6890822000 Overige volkshuisvesting PZ 6890822021 Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) 7290810000 Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB 7390810000 Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS 7390810001 Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS 7390822000 Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS totaal voor resultaatbestemming 183.020 180.410 180.410 180.410 180.410 1899810000 resultaatbest. ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (RSA) 2099810000 Resultaatbest. ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 80 2099822000 Resultaatbest. overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 2.525 2.111 1.555 1.108 718 2099830000 Resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO 2.149 1.649 1.649 1.524 524 totaal resultaatbestemming 4.754 3.760 3.204 2.632 1.242 totaal na resultaatbestemming 187.774 184.170 183.614 183.042 181.652 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 15
lasten 2011 2012 2013 2014 2015 10 Economische ontwikkeling 2090310000 Handel en ambacht regulier DSO 5.543 3.063 3.063 3.063 3.063 2290310000 Handel en ambacht regulier SBZ 1.502 940 940 940 940 7290310000 Handel en ambacht regulier SB 2.754 2.777 2.777 2.777 2.777 7290311000 Baten marktgelden regulier SB totaal voor resultaatbestemming 9.799 6.780 6.780 6.780 6.780 2099310000 resultaatbestemming handel en ambacht DSO 333 331 331 331 331 2299310000 resultaatbestemming handel en ambacht regulier SBZ 7299310000 resultaatbestemming handel en ambacht SB 94 89 89 89 89 totaal resultaatbestemming 427 420 420 420 420 totaal na resultaatbestemming 10.226 7.200 7.200 7.200 7.200 11 Dienstverlening 6890002000 Bestuursondersteuning college van B&W PZ 30 30 30 30 30 6890003000 Burgerzaken regulier PZ 2.249 2.029 1.984 1.984 2.168 6890003024 Stelpost Burgerzaken PZ 1.100 1.100 1.109 1.100 1.116 6890003025 Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ 5.094 5.077 5.088 5.057 5.056 6890004000 Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ 1.586 1.609 1.631 1.653 1.675 7290003000 Burgerzaken regulier SB 220 220 220 220 220 totaal voor resultaatbestemming 8.079 7.865 7.844 7.844 8.033 6899003000 resultaatbestemming burgerzaken PZ 81 81 81 81 81 6899003025 resultaatbest. burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ 66 66 66 66 66 6899004000 resultaatbestemming baten secretarieleges burgerzaken PZ totaal resultaatbestemming 147 147 147 147 147 totaal na resultaatbestemming 8.226 8.012 7.991 7.991 8.180 pag. 16 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 baten 2011 2012 2013 2014 2015 10 Economische ontwikkeling 2090310000 Handel en ambacht regulier DSO 1.013 1.011 1.011 1.011 1.011 2290310000 Handel en ambacht regulier SBZ 10 10 10 10 10 7290310000 Handel en ambacht regulier SB 2.022 2.135 2.135 2.135 2.135 7290311000 Baten marktgelden regulier SB 341 341 341 341 341 totaal voor resultaatbestemming 3.386 3.497 3.497 3.497 3.497 2099310000 resultaatbestemming handel en ambacht DSO 350 2299310000 resultaatbestemming handel en ambacht regulier SBZ 300 7299310000 resultaatbestemming handel en ambacht SB 95 totaal resultaatbestemming 745 totaal na resultaatbestemming 4.131 3.497 3.497 3.497 3.497 11 Dienstverlening 6890002000 Bestuursondersteuning college van B&W PZ 6890003000 Burgerzaken regulier PZ 6890003024 Stelpost Burgerzaken PZ 6890003025 Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ 2 2 2 2 2 6890004000 Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ 4.280 4.361 4.439 4.517 4.593 7290003000 Burgerzaken regulier SB totaal voor resultaatbestemming 4.282 4.363 4.441 4.519 4.595 6899003000 resultaatbestemming burgerzaken PZ 6899003025 resultaatbest. burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ 6899004000 Resultaatbestemming baten secretarieleges burgerzaken PZ 1 1 1 1 1 totaal resultaatbestemming 1 1 1 1 1 totaal na resultaatbestemming 4.283 4.364 4.442 4.520 4.596 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 17
lasten 2011 2012 2013 2014 2015 12 Financiën en bedrijfsvoering 1690922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF 30 30 40 40 40 1890002000 concernopleidingsbudget 995 946 895 846 795 1890922034 stelpost incidentele loonontwikkeling 17 27 27 47 47 1890922041 stelpost CRN 500 1.000 1.500 2090922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie DSO 365 343 233 233 233 2090922041 stelpost DSO 57 57 57 57 57 2290922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBZ 302 286 320 325 328 2290922041 stelpost SBZ 30 90 130 130 130 6890922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ 91 169 211 231 241 6890922041 stelpost PZ 88 20 587 501 580 6890930000 uitvoering Wet WOZ regulier PZ 1.150 1.167 1.188 1.207 1.226 6890931000 baten onroerende zaakbelasting gebruikers regulier PZ 6890932000 baten onroerende zaakbelasting eigenaren regulier PZ 6890937000 baten hondenbelasting regulier PZ 6890939000 baten precariobelasting regulier PZ 6890940000 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ 2.238 2.223 2.207 2.194 2.191 7090922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO 124 184 190 190 190 7090922041 stelpost DMO 150 264 459 459 459 7190002000 bestuursondersteuning college van B&W SBV 9.042 8.262 7.408 7.325 7.247 7190913000 overige financiële middelen regulier SBV 313 313 313 313 313 7190922033 stelpost lopende ombuigingen SBV 80 80 80 80 80 7190922036 stelpost ombuigingen werkplan SBV 6 13 21 28 34 7190922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV 380 400 420 430 430 7190922041 stelpost SBV 138 138 138 138 138 7290002030 bestuursonderst. college van B&W (Gem. vastgoedbedrijf SB) 600 600 600 600 600 7290913000 overige financiële middelen regulier SB 7290922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB 1.510 2.065 2.674 3.237 3.939 7290922041 stelpost SB 12 195 538 538 538 7290938000 baten reclamebelasting regulier SB 7290940000 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB 55 55 55 55 55 7390922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS 58 64 14 24 24 9090913000 overige financiele middelen regulier 759 759 759 759 759 9090921020 algemene uitkering GF FIN 82 24 128 9 38 9090921021 AU stelpost RBU FIN 9090921024 AU accres 2008 nominaal FIN 59 81 9090921025 AU accres 2009 nominaal FIN 14 43 43 43 9090921026 AU accres 2010 nominaal FIN 0 37 32 37 9090921028 AU accres 2012 nominaal FIN 125 127 128 129 9090921029 AU accres 2013 nominaal FIN 886 895 903 9090921030 AU accres 2014 nominaal FIN 4.094 4.130 9090921031 AU accres 2015 nominaal FIN 1.678 9090922032 stelpost onvoorzien FIN 468 472 477 481 490 9090922033 stelpost lopende ombuigingen FIN 6 15 30 30 30 9090922042 stelpost autonome groei eenheden FIN 25 4.150 7.266 6.164 9.043 9090922043 stelpost impulsen o.h. gebied v. economie, veiligh. en onderw. 5.000 5.000 5.000 9090940000 lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN 200 200 200 200 200 pag. 18 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 baten 2011 2012 2013 2014 2015 12 Financiën en bedrijfsvoering 1690922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF 1890002000 concernopleidingsbudget 1890922034 stelpost incidentele loonontwikkeling 1890922041 stelpost CRN 2090922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie DSO 2090922041 stelpost DSO 2290922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBZ 2290922041 stelpost SBZ 6890922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ 6890922041 stelpost PZ 6890930000 uitvoering Wet WOZ regulier PZ 6890931000 baten onroerende zaakbelasting gebruikers regulier PZ 6.242 6.324 6.406 6.489 6.572 6890932000 baten onroerende zaakbelasting eigenaren regulier PZ 27.038 27.426 28.014 28.541 29.128 6890937000 baten hondenbelasting regulier PZ 1.293 1.329 1.360 1.397 1.422 6890939000 baten precariobelasting regulier PZ 138 148 156 165 173 6890940000 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ 515 515 515 515 516 7090922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO 7090922041 stelpost DMO 7190002000 bestuursondersteuning college van B&W SBV 115 115 115 115 115 7190913000 overige financiële middelen regulier SBV 7190922033 stelpost lopende ombuigingen SBV 7190922036 stelpost ombuigingen werkplan SBV 7190922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV 7190922041 stelpost SBV 7290002030 bestuursonderst. college van B&W (Gem. vastgoedbedrijf SB) 7290913000 overige financiële middelen regulier SB 200 200 200 200 200 7290922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB 7290922041 stelpost SB 7290938000 baten reclamebelasting regulier SB 1.953 2.153 2.153 2.153 2.153 7290940000 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB 7390922040 stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS 9090913000 overige financiele middelen regulier 1.938 1.682 1.770 1.508 1.630 9090921020 algemene uitkering GF FIN 197.658 192.758 194.958 198.825 199.651 9090921021 AU stelpost RBU FIN 1 0 9090921024 AU accres 2008 nominaal FIN 9090921025 AU accres 2009 nominaal FIN 9090921026 AU accres 2010 nominaal FIN 9090921028 AU accres 2012 nominaal FIN 9090921029 AU accres 2013 nominaal FIN 9090921030 AU accres 2014 nominaal FIN 9090921031 AU accres 2015 nominaal FIN 9090922032 stelpost onvoorzien FIN 9090922033 stelpost lopende ombuigingen FIN 9090922042 stelpost autonome groei eenheden FIN 9090922043 stelpost impulsen o.h. gebied v. economie, veiligh. en onderw. 9090940000 lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 19
lasten 2011 2012 2013 2014 2015 9090960000 saldo van kostenplaatsen (rente) FIN 9090990090 begrotingsresultaat FIN 66 42 1.121 1.047 2.094 totaal voor resultaatbestemming 18.651 26.940 27.749 33.189 29.760 1899922041 resultaatbestemming stelpost CRN 9099913000 resultaatbestemming overige financiële middelen 9099980045 saldireserve FIN 595 9099980055 invoering BTW compensatiefonds FIN 91 141 183 116 18 9099980057 GIP geoormerkte projecten FIN 203 203 203 203 203 9099980058 reserve MIP/GIP FIN 7.652 5.792 5.512 3.102 1.732 9099980060 reserve incidenteel nieuw beleid FIN 2.141 1.141 1.141 1.141 1.141 totaal resultaatbestemming 9.905 7.590 6.673 4.330 3.058 totaal na resultaatbestemming 28.556 34.530 34.422 37.519 32.818 totaal voor resultaatbestemming 677.574 629.187 615.583 618.881 613.677 totaal resultaatbestemming 22.088 15.212 14.499 11.935 10.668 totaal na resultaatbestemming 699.662 644.399 630.082 630.816 624.345 pag. 20 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 baten 2011 2012 2013 2014 2015 9090960000 Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN 10.445 7.645 5.445 3.945 3.945 9090990090 Begrotingsresultaat FIN totaal voor resultaatbestemming 247.535 240.295 241.091 243.853 245.505 1899922041 resultaatbestemming stelpost CRN 500 250 9099913000 resultaatbestemming overige financiële middelen 409 665 577 839 717 9099980045 saldireserve FIN 5.614 3.160 501 475 484 9099980055 invoering BTW compensatiefonds FIN 2.217 2.137 2.137 2.137 137 9099980057 GIP geoormerkte projecten FIN 54 41 27 14 9099980058 reserve MIP/GIP FIN 11.187 8.270 3.511 3.423 617 9099980060 reserve incidenteel nieuw beleid FIN 300 totaal resultaatbestemming 20.281 14.523 6.753 6.888 1.955 totaal na resultaatbestemming 267.816 254.818 247.844 250.741 247.460 totaal voor resultaatbestemming 644.002 614.771 610.981 611.613 613.200 totaal resultaatbestemming 55.660 29.628 19.101 19.203 11.145 totaal na resultaatbestemming 699.662 644.399 630.082 630.816 624.345 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 21
1.2 Begroting per functie Lasten 2011 2012 2013 2014 2015 0 Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen 4.214 3.912 3.736 3.576 3.513 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 18.377 17.117 16.076 15.862 15.446 003 Burgerzaken 6.463 6.226 6.183 6.161 6.328 004 Baten secretarieleges burgerzaken 1.586 1.609 1.631 1.653 1.675 005 Bestuurlijke samenwerking 266 266 266 266 266 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 1.023 1.023 1.023 1.023 1.023 Algemeen bestuur 31.929 30.153 28.915 28.541 28.251 1 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 11.198 10.820 10.796 10.705 11.067 140 Openbare orde en veiligheid 8.071 7.165 5.895 5.574 5.578 Openbare orde en veiligheid 19.269 17.985 16.691 16.279 16.645 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen 33.287 32.094 29.872 29.317 29.358 211 Verkeersmaatregelen te land 1.096 1.096 1.096 1.096 1.096 212 Openbaar vervoer 18.473 13.201 13.198 13.166 13.215 214 Parkeren 16.224 16.222 15.520 13.260 12.024 215 Baten parkeerbelasting 108 110 115 116 121 221 Binnenhavens en waterwegen 1.578 1.225 1.175 1.175 1.175 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 0 0 0 0 0 Verkeer, vervoer en waterstaat 70.766 63.948 60.976 58.130 56.989 3 Economische Zaken 310 Handel en ambacht 9.799 6.780 6.780 6.780 6.780 311 Baten marktgelden 0 Economische Zaken 9.799 6.780 6.780 6.780 6.780 4 Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 10.920 10.680 11.524 13.022 12.393 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 0 0 0 0 0 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 5.031 5.062 5.166 5.717 5.932 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 2.630 3.207 2.933 3.142 3.087 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 5.749 6.078 5.380 5.404 6.293 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 1.881 1.869 1.976 2.636 2.601 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 24.688 10.878 10.165 10.185 9.792 482 Volwasseneneducatie 0 0 0 0 0 Onderwijs 50.899 37.774 37.144 40.106 40.098 pag. 22 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 Baten 2011 2012 2013 2014 2015 0 Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 115 115 115 115 115 003 Burgerzaken 2 2 2 2 2 004 Baten secretarieleges burgerzaken 4.280 4.361 4.439 4.517 4.593 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Algemeen bestuur 4.397 4.478 4.556 4.634 4.710 1 Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding 21 21 21 21 21 140 Openbare orde en veiligheid 394 394 269 269 269 Openbare orde en veiligheid 415 415 290 290 290 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen 475 475 475 475 475 211 Verkeersmaatregelen te land 37 37 37 37 37 212 Openbaar vervoer 18.964 13.692 13.689 13.657 13.706 214 Parkeren 8.152 9.914 10.607 10.719 10.613 215 Baten parkeerbelasting 1.858 3.652 4.032 4.120 4.165 221 Binnenhavens en waterwegen 326 326 326 326 326 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer, vervoer en waterstaat 29.812 28.096 29.166 29.334 29.322 3 Economische Zaken 310 Handel en ambacht 3.045 3.156 3.156 3.156 3.156 311 Baten marktgelden 341 341 341 341 341 Economische Zaken 3.386 3.497 3.497 3.497 3.497 4 Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 942 942 942 942 942 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 701 701 701 701 701 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 173 173 173 173 173 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 98 98 98 98 98 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 184 184 184 184 184 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 14.364 4.339 4.305 4.305 3.885 482 Volwasseneneducatie 0 0 0 0 0 Onderwijs 16.462 6.437 6.403 6.403 5.983 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 23
Lasten 2011 2012 2013 2014 2015 5 Cultuur en Recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk 8.183 7.622 7.625 7.636 7.454 511 Vormings en ontwikkelingswerk 2.977 2.915 2.895 2.927 2.526 530 Sport 15.733 12.050 12.188 12.504 12.601 531 Groene sportvelden en terreinen 240 240 240 240 240 540 Kunst 13.642 7.036 6.761 7.017 6.952 541 Oudheidkunde/musea 1.860 1.762 1.423 1.429 1.418 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 13.817 13.652 13.548 13.393 13.393 580 Overige recreatieve voorzieningen 787 737 737 737 737 Cultuur en Recreatie 57.239 46.014 45.417 45.883 45.321 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening 70.685 70.821 68.583 66.572 65.778 611 Werkgelegenheid 16.723 16.727 16.733 16.737 16.746 612 Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk 0 0 0 0 0 614 Gemeentelijk minimabeleid 8.306 7.802 6.562 6.560 6.588 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 21.792 20.628 19.576 19.566 19.409 621 Vreemdelingen 1.847 1.058 1.003 1.003 1.003 622 Kosten van de huishoudelijke verzorging 12.174 9.464 9.094 8.794 9.068 623 Participatiebudget 30.990 21.904 16.753 16.762 16.775 630 Sociaal cultureel werk 9.821 9.462 10.039 9.976 9.860 650 Kinderdagopvang 4.772 3.996 4.268 4.292 4.318 652 Voorzieningen gehandicapten 8.146 8.398 8.647 9.019 9.202 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 185.256 170.260 161.258 159.281 158.747 7 Volksgezondheid en Milieu 714 Openbare gezondheidszorg 1.950 1.719 1.840 1.869 1.912 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 3.688 3.671 3.685 3.698 3.710 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 2.155 2.027 1.977 1.877 1.677 721 Afvalverwijdering en verwerking 24.759 25.076 25.387 25.811 26.403 722 Riolering en waterzuivering 7.055 7.966 8.065 8.161 8.337 723 Milieubeheer 2.684 2.153 2.153 2.153 2.153 724 Lijkbezorging 79 79 79 79 79 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 0 726 Baten rioolheffing 0 Volksgezondheid en Milieu 42.370 42.691 43.186 43.648 44.271 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening 5.384 3.853 3.853 3.853 3.853 822 Overige volkshuisvesting 13.820 12.378 12.298 11.868 11.510 823 Bouwvergunningen 0 830 Bouwgrondexploitatie 182.829 180.219 180.219 180.094 180.094 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 202.033 196.450 196.370 195.815 195.457 pag. 24 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 Baten 2011 2012 2013 2014 2015 5 Cultuur en Recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk 887 887 887 887 887 511 Vormings en ontwikkelingswerk 154 154 154 154 154 530 Sport 2.697 1.841 1.841 1.841 1.841 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 1.122 1.122 1.122 1.122 1.122 541 Oudheidkunde/musea 116 116 116 116 116 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 1.056 1.046 1.046 1.046 1.046 580 Overige recreatieve voorzieningen 120 120 120 120 120 Cultuur en Recreatie 6.152 5.286 5.286 5.286 5.286 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening 60.167 60.917 59.199 56.199 55.199 611 Werkgelegenheid 11.571 11.571 11.571 11.571 11.571 612 Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk 0 0 0 0 0 614 Gemeentelijk minimabeleid 41 41 41 41 41 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 1.640 665 665 665 665 621 Vreemdelingen 650 0 0 0 0 622 Kosten van de huishoudelijke verzorging 1.717 1.717 1.717 1.717 1.954 623 Participatiebudget 27.955 20.895 15.435 15.435 15.435 630 Sociaal cultureel werk 169 169 169 169 169 650 Kinderdagopvang 543 532 532 532 532 652 Voorzieningen gehandicapten 220 220 220 220 370 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 104.673 96.727 89.549 86.549 85.936 7 Volksgezondheid en Milieu 714 Openbare gezondheidszorg 109 109 211 211 211 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 5.346 4.847 4.847 4.847 4.847 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en verwerking 2.378 2.411 2.441 2.477 2.522 722 Riolering en waterzuivering 10 10 10 10 10 723 Milieubeheer 469 41 41 41 41 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 25.065 25.427 25.783 26.254 26.903 726 Baten rioolheffing 8.368 9.103 9.218 9.335 9.545 Volksgezondheid en Milieu 41.745 41.948 42.551 43.175 44.079 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening 200 0 0 0 0 822 Overige volkshuisvesting 1.003 1.003 1.003 1.003 1.003 823 Bouwvergunningen 6.417 7.194 8.194 8.194 8.194 830 Bouwgrondexploitatie 181.920 179.510 179.510 179.510 179.510 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 189.540 187.707 188.707 188.707 188.707 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 25
Lasten 2011 2012 2013 2014 2015 9 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 913 overige financiële middelen 1.072 1.072 1.072 1.072 1.072 921 algemene uitkering gemeentefonds 82 87 711 4.986 6.781 922 algemene baten en lasten 3.151 12.544 14.534 13.657 11.687 930 uitvoering Wet WOZ 1.150 1.167 1.188 1.207 1.226 931 bten onroerende zaakbelasting gebruikers 0 932 bten onroerende zaakbelasting eigenaren 0 937 baten hondenbelasting 0 938 baten reclamebelasting 0 939 baten precariobelasting 0 940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 2.493 2.478 2.462 2.449 2.446 960 saldo van kostenplaatsen 0 0 0 0 0 980 mutaties reseves 22.088 15.212 14.499 11.935 10.668 990 saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 66 42 1.121 1.047 2.094 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 30.102 32.344 33.345 36.353 31.786 TOTAAL GENERAAL 699.662 644.399 630.082 630.816 624.345 pag. 26 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Bedragen x 1.000 Baten 2011 2012 2013 2014 2015 9 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 913 overige financiële middelen 2.138 1.882 1.970 1.708 1.830 921 algemene uitkering gemeentefonds 197.658 192.758 194.957 198.825 199.651 922 algemene baten en lasten 930 uitvoering Wet WOZ 0 0 0 0 0 931 baten onroerende zaakbelasting gebruikers 6.242 6.324 6.406 6.489 6.572 932 baten onroerende zaakbelasting eigenaren 27.038 27.426 28.014 28.541 29.128 937 baten hondenbelasting 1.293 1.329 1.360 1.397 1.422 938 baten reclamebelasting 1.953 2.153 2.153 2.153 2.153 939 baten precariobelasting 138 148 156 165 173 940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 515 515 515 515 516 960 saldo van kostenplaatsen 10.445 7.645 5.445 3.945 3.945 980 mutaties reseves 55.660 29.628 19.101 19.203 11.145 990 saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Financiering en algemene dekkingsmiddelen 303.080 269.808 260.077 262.941 256.535 TOTAAL GENERAAL 699.662 644.399 630.082 630.816 624.345 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 27
2 Uitgangspunten en eenheden De begroting en de meerjarenramingen van baten en lasten, wordt sterk beïnvloed door de lagere groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van de laatste ontwikkelingen, de meest recente cijfers en prognose opnieuw vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan. fysieke structuur per 1 januari 2011 2012 2013 2014 2015 woningen 75.312 76.390 77.643 79.026 80.512 oplevering van woningen in t jaar 1.078 1.253 1.383 1.486 1.698 capaciteit bijzondere woongebouwen 2.147 2.147 2.147 2.147 2.147 oppervlakte land (in ha) 12.993 oppervlakte binnenwater 2.001 oppervlakte buitenwater 9.883 oppervlakte bebouwd (in ha) 700 710 720 730 750 oeverlengte (in m) 502.800 kernen 6 sociale structuur per 1 januari 2011 2012 2013 2014 2015 Inwoners 190.655 193.830 196.478 199.440 202.640 jeugdigen (0 t/m 19jaar) 54.034 53.989 53.933 54.053 54.178 ouderen (ouder dan 64 jaar) 14.753 15.996 17.054 18.054 19.104 ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar) 4.952 5.029 5.100 5.168 5.282 aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar 2011 2012 2013 2014 2015 Basisonderwijs 21.284 21.086 20.917 20.807 20.724 leerlingen (V)SO lom, mlk, iobk 1.479 1.523 1.568 1.608 1.656 leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK 483 483 483 483 483 leerlingen VO 11.920 11.964 12.182 12.298 12.508 WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (na hertaxatie) 2011 2012 2013 2014 2015 WOZ waarde woningen 15.344 15.583 15.861 16.168 16.498 WOZ waarde niet woningen 3.906 3.956 4.006 4.056 4.106 Objecten rioolrecht afvalstoffenheffing 2011 2012 2013 2014 2015 objecten rioolrecht 79.826 80.904 82.157 83.540 85.026 objecten afvalstoffenheffing 73.833 74.950 76.221 77.607 79.136 pag. 28 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Woonruimten In 2010 waren 1.640 woningen opgeleverd. Hierop hebben wij onze uitgangspunten voor de begroting 2011 bijgesteld. Op grond van de woningbouwplannen voor de komende jaren hebben wij de (opleverings)cijfers bijgesteld. Wellicht ten overvloede merken wij op dat het hier om opgeleverde woningen gaat. In het MPGA gaan wij uit van grondverkopen ten behoeve van woningen. Jaarlijks bij de voorjaarsnota actualiseren wij de ramingen voor de woningproductie. Inwoners Het inwonertal is op basis van de meest recente woning en bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,6 inwoners per woning in 2010 naar 2,5 inwoners op langere termijn. Jongeren en ouderen Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsopbouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jonge bevolking. Alhoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep 65 plussers op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal 65 plussers op 1 januari 2010 nog 7,6% van de bevolking; in 2015 zal dat oplopen naar 9,4%. De groep 75 84 jarigen die hier onderdeel van uitmaakt is een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze groep blijft gedurende de periode 2010 2016 vrij stabiel (2,6%). Almere heeft relatief weinig 75 84 jarigen. Leerlingen In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het basisonderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar. Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 29
3 Overzicht van personeel Bedragen x 1.000 diensten formatie in aantal fte s aantal personeels leden loonsom per jaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 175,87 196 10.826 Dienst Stedelijke Ontwikkeling 224,57 247 17.151 Programmabureau Stad 30,20 37 2.835 Publiekszaken 351,58 387 21.788 Raadsgriffie incl. raadsleden en fractie assistenten 70,49 71 2.120 Stadsbeheer 555,36 588 33.242 Stafdienst Bedrijfsvoering 200,77 232 12.415 Stafdienst Bestuurszaken 133,33 155 9.285 totaal 1.742,17 1.913 109.662 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek pag. 31
4 Overzicht activa 4.1 Materiële vaste activa met een economisch nut investeringen (diensten) algemene middelen: oorspronkelijk bedrag per 01 01 bij 2011 bij 2012 af 2011 oorspronkelijk bedrag per 31 12 afschrijving t/m 01 01 2012 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 3.617 3.617 1.520 Dienst Stedelijke Ontwikkeling 111 111 100 Stadsbeheer 231.183 22.140 253.323 45.061 Stafdienst Bedrijfsvoering 83 83 28 bedrijfsgebouwen 234.994 0 22.140 0 257.134 46.709 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 4.972 4.972 1.232 Dienst Stedelijke Ontwikkeling 129 129 129 Stadsbeheer 15 15 4 grond, weg, waterbouwkd.werken 5.116 0 0 0 5.116 1.365 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 882 882 96 Dienst Stedelijke Ontwikkeling 4.868 4.868 234 Stadsbeheer 31.844 1.048 32.892 7.070 gronden en terreinen 37.594 0 1.048 0 38.642 7.400 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 774 774 412 Publiekszaken 473 473 211 Stadsbeheer 1.030 320 1.350 171 Stafdienst Bedrijfsvoering 1.504 1.504 1.265 machines, apparaten, installatie 3.781 0 320 0 4.101 2.059 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 44 44 15 Stadsbeheer 502 243 745 259 Stafdienst Bedrijfsvoering 164 164 83 vervoermiddelen 710 0 243 0 953 357 Raadsgriffie 56 56 11 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 6.496 3.400 3.096 1.718 Publiekszaken 1.927 1.927 884 Stadsbeheer 3.781 694 4.475 505 Stafdienst Bestuurszaken 20 20 17 Stafdienst Bedrijfsvoering 4.985 4.985 2.024 overige materiële vaste activa 17.265 0 694 3.400 14.559 5.159 totaal uit algemene middelen 299.460 0 24.445 3.400 320.505 63.049 pag. 32 Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek