Samengesteld door: Bestuur Stichting Eindhoven Bouwt - 1 -
Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Verantwoording 4 Staat Inkomsten en Uitgaven + Toelichting 5-7 Balans + Toelichting 8-9 Verantwoording project Oekraine 10-18 Jaarverslag 2012 The Pub 19-21 Plannen St. Eindhoven Bouwt 2013 22-2 -
Voorwoord Voor u ligt het (financieel) jaarverslag 2012 van de Stichting Eindhoven Bouwt. Het is op alle fronten een goed jaar geweest. Het was zelfs zo goed dat er bij bestuur een verlangen naar meer ontstond. Op dit verlangen kom ik nog terug, maar nu eerst ruimte voor alles wat goed is geweest. De naam van de stichting zegt wat we willen: bouwen, iets opbouwen, opbouwend zijn. Letterlijk: de ene steen op de andere, bijdragen aan een goed leefklimaat in de samenleving hier en in Oost Europa, maar meer nog figuurlijk: bouwen aan relaties. Het eerste staat in dienst van het tweede. De stichting wil ruimte maken voor jongeren, christelijk en niet-christelijk, om te werken aan relaties tussen jongeren in Eindhoven, tussen jongeren en hun omgeving, tussen jongeren uit Eindhoven en (zigeuner)gemeenschappen in Oost Europa. Dit doen we vooralsnog op vier terreinen: in een jongerencafé (de Pub), tijdens jongerenweekenden (Reboot) en tijdens werkvakanties in de Oekraïne. Daarnaast draagt de SEB bij aan netwerkontmoetingen voor christelijke jongerenwerkers in Eindhoven en omgeving. Van deze laatste activiteit vind u in het verslag iets terug in de projectkosten C.F. Weijs. Hij is door de Stichting gefaciliteerd om de netwerkontmoetingen te initiëren en vorm te geven. Op dit moment zijn aan deze activiteit voor de Stichting geen kosten meer verbonden. We zien netwerken met jongeren als een uitdaging. Op verschillende manieren hebben we daaraan in 2012 vorm mogen geven. Een paar honderd jongeren hebben daardoor de kans gekregen het verschil te maken, hun passie, enthousiasme en dromen (deels) te realiseren. We zijn ons bewust dat een paar honderd jongeren maar een klein percentage van alle jongere in Eindhoven is, maar het begin is bemoedigend. De enthousiaste verhalen van de -bezoekers van de Pub en Reboot en de deelnemers aan de werkvakanties in Oekraïne zijn inspirerend en werken aanstekelijk (voor andere jongeren). Om dit te kunnen realiseren maakt de stichting tot nu toe gebruik van de dienst van een grote groep vrijwilligers en waar nodig van de inbreng van professionals. Gezien het enthousiasme van jongeren voorzien we dat op termijn meer en vaker een beroep op betaalde krachten zal moeten worden gedaan. Het bestuur bezint zich op dit moment op de vraag hoe dat qua financiële middelen en bemensing vorm gegeven kan worden. We willen er in ieder geval voor zorgen dat het veelbelovende begin een verantwoord vervolg krijgt. Marten de Jong, Voorzitter SEB - 3 -
Verantwoording. De stichting is op 16 december 2010 opgericht. Het bestuur bestaat uit: Marten de Jong, voorzitter Otto Deddens,secretaris Peter Pronk,penningmeester De cijfers omvatten de periode 01-01-2012 tot en met 31-12- 2012. De stichting heeft zich verder ontwikkeld. Diverse projecten zijn gestart. Gestaag worden er donateurs geworven waardoor de inkomensstroom verder toeneemt. Cijfers zijn vervaardigd met behulp van administratiepakket minipak. Het Bestuur zal heeft in haar vergadering van 3 oktober 2013 de jaarcijfers 2012 goedgekeurd waarna vanwege transparantie voor een ieder op aanvraag de cijfers beschikbaar zijn. De cijfers geven een getrouw beeld van de financiele situatie en er is kascontrole geweest. De penningmeester is in de bestuursvergadering van 3 oktober 2013 gedechargeerd. Stukken zijn opgemaakt op 1 mei 2013. P.J. Pronk, penningmeester - 4 -
Stichting Eindhoven Bouwt Staat van Inkomsten en Uitgaven (cum) 2011 2012 NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT Inkomsten project Oost Europa 4.886,66 47.690,63 Inkomsten Operatie Eindhoven 449,50 Inkomsten Reboot Kamp 2012 3.477,71 3.170,89 Giften Algemeen 4.065,00 4.377,50 Inkomsten 12.878,87 55.239,02 Projectkosten C.F. Weijs 1.904,00 6.679,60 Uitgaven jongerenkamp Reboot 3.475,00 3.030,75 Uitgaven project Oost Europa 238,00 33.663,20 Kosten Jongerencafe/Pub 166,60 Kosten Operatie Eindhoven 23,80 Project kosten 5.807,40 43.373,55 Abonnementen 52,78 24,08 Internetkosten 565,24 Kantoorkosten 52,78 589,32 Reklame - Advertenties 23,90 Reis- en Verblijfkosten 79,97 Kosten volleybal tournooi 203,50 197,50 Dotatie reservering Oost Europa 18.914,09 Algemene kosten 227,40 19.191,56 Rente- Bankkosten 16,08 32,50 Rentekosten 16,08 32,50 Diverse baten 99,81 Diverse baten/lasten 99,81 Resultaat: 6.775,21 (Positief) (Negatief) 7.848,10 Totalen: 12.878,87 12.878,87 63.186,93 63.186,93 Toelichting: Inkomsten: Project Oost Europa 47.690,63 Het project Oost Europa is qua geldbedrag het grootste project binnen de stichting. De inkomsten zijn afkomstig van kollekten kerken, deelnemers die projectgeld bij elkaar hebben gebracht en sponsoren die zijn aangeschreven. Via een aparte sub-administratie wordt dit project geadministreerd en worden de gelden verantwoord. Vanwege privacy overwegingen voor met name de giften en sponsoren worden de bedragen niet verder gespecificeerd. Wanneer we de projectkosten ( 33.663,20) van de inkomsten aftrekken is er sprake van een overschot van 14.027,43 dit resultaat is echter bestemd voor de reis naar de - 5 -
Oekraine in 2013 en is gedoteerd aan de post reservering gelden Oost Europa (zie balans). Inkomsten Rebootkamp 3.170,89 In 2012 is er een interkerkelijk kamp georganiseerd. De kosten daarvan bedragen 3.030,75 zodat een positief projectresultaat is behaald. Giften algemeen 4.377,50 Giften zijn t.o.v. 2011 licht gestegen. In de giften zijn steunbedragen opgenomen ter betaling van de projectkosten van de heer C.F. Weijs die op verzoek van het bestuur van de stichting diverse activiteiten heeft verricht. Er was sprake van een groei van vaste donateurs die de stichting een warm hart toedragen. Uitgaven: Projectkosten C.F. Weijs 6.679,60 Conform afspraak heeft de heer Weijs activiteiten in 2011 en 2012 voor de stichting ontplooit. Zo is er een interkerkelijk netwerk opgericht waarin een groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen actief zijn. Dit netwerk wordt verder uitgebouwd. Daarnaast zijn donateurs geworven en heeft de stichting meer naamsbekendheid gekregen. De projectkosten hebben er mede toe geleidt dat er over 2 jaar gemeten een negatief resultaat is ontstaan van 1.072,89 dit wordt verder later toegelicht. De activiteiten van de heer Weijs zijn inmiddels beeindigd. Kosten jongerencafe/the Pub 0,00 Onder de actviteiten/projecten valt het jongerencafe The Pub. Het jaarverslag 2012 van The Pub opgenomen in dit jaarverslag laat zien dat het in een behoefte van de jongeren voorziet. Locatie is het gebouw van Pitstop. De exploitatie van het cafe wordt door de jongeren zelf gedaan en is kostendekkend. De inkoop van drank e.d. loopt via Pitstop. Indien nodig wordt steun geboden vanuit St. Eindhoven Bouwt. Dotatie reservering Oost Europa 18.914,09 In 2011 zijn er kollekten van de NGK beschikbaar gesteld voor de Oekraine voor een bedrag van 4.886,66. Deze bedragen zijn als inkomsten geboekt. In 2012 hebben we als bestuur binnen de stichting afgesproken dat dit bedrag ook daadwerkelijk gereserveerd moet worden voor de Oekraine. Op de balans is hiervoor een voorziening getroffen. Daarnaast is het reeds eerder genoemde positieve projectresultaat ( 14.027,43) van de Oekraine eveneens toegevoegd aan de voorziening. Deze 2 dotaties hebben ervoor gezorgd dat het positieve resultaat in 2011 in 2012 omgeslagen is naar een negatief resultaat. Over 2 jaren gemeten is er sprake van een klein negatief resultaat. Bij de toelichting van het resultaat worden deze effekten nader verantwoord. - 6 -
Resultaat 2012 7.848,10 Uitgangspunt van de stichting is dat ieder project zich zelf bedruipt. Al het geld wat binnenkomt moet besteed worden aan de projecten. Op het eerste gezicht lijkt het resultaat zorgwekkend. Het negatief resultaat dient echter gerelativeerd te worden. Over 2 jaar gemeten bedraagt het resultaat: 2011 6.775,20 2012 7.848,10 Resultaat over 2 jaar 1.072,90 dit bedrag vormt de negatieve algemene reserve 2012 In 2013 zal door verdere inkomsten deze negatieve reserve weer positief worden. Het kapitaal van de stichting bedraagt 903,- zodat het negatieve resultaat grotendeels is afgedekt. Wanneer we echter kijken naar het projectresultaat en dan met name van de Oekraine is er sprake van een positief resultaat van 14.027,43 Salderen we dit met het negatieve resultaat van 2012 ad 7.848,10 dan is er sprake van een positief resultaat van 6.179,33 echter vanwege de dotatie (kostenpost) van de voorziening gelden Oost Europa (bestuursbeslissing) ontstaat het negatieve resultaat. Conclusie: De stichting is financieel nog steeds gezond. In 2013 zal de lichte negatieve reserve weggewerkt worden. - 7 -
Balans Jaar (cum) Stichting Eindhoven Bouwt 2011 2012 NAAM REKENING DEBET KREDIT DEBET KREDIT Kruisposten 500,00 212,52 Tussenrekeningen 500,00 212,52 ABN/AMRO Rekening-courant 1.427,21 1.406,28 ABNAMRO Projektenrekening Oost Europa 8.027,43 ABNAMRO projectenrekening Reboot 140,14 ABN/AMRO Bestuurdersspaarrekening 251,00 1,08 ABN AMRO Vermogensspaarrekening 6.500,00 8.600,00 Liquide middelen 8.178,21 18.174,93 Kapitaal Stichting 903,00 903,00 Algemene Reserve 6.775,21 1.072,89 Eigen vermogen 7.678,21 169,89 Reservering gelden Oost Europa project 18.132,30 Voorzieningen 18.132,30 Totalen: 8.178,21 8.178,21 18.174,93 18.174,93 Toelichting Balans: Activa Kruisposten 212,52 Betreft hier een kollekte bestemd voor Oekraine die in 2012 op de algemene stichtingsrekening is ontvangen en doorgeboekt is naar de projektenrekening van de Oekraine. Liquide middelen 18.174,93 In 2012 is een aparte projectenrekening geopend voor Oost Europa/Oekraine met daaraan een sub-administratie gekoppeld. De toename van het saldo is te verklaren door het positieve projectresultaat 2012 van de Oekraine. De binnenkomende gelden worden zoveel mogelijk op een vermogensspaarrekening bij ABN/AMRO gezet tegen een rente van gemiddeld 2,2% per jaar. Passiva Eigen vermogen 169,89 Het licht negatief vermogen is ontstaan door het negatieve resultaat 2012 7.848,10-8 -
Reservering gelden Oost Europa project 18.132,30 Deze reservering is op de balans opgenomen om de gelden die beschikbaar zijn ook daadwerkelijk te besteden aan Oost Europa/Oekraine. Via de inkomsten en uitgaven staat is deze reservering tot stand gekomen. Van dit bedrag is een gedeelte afkomstig van kollekten NGK ad 4.886,66 hiervan is een bedrag van 781,79 in 2012 aangewend voor het project Oekraine. Het reserveringsbedrag is dus als volgt opgebouwd: Voordelig projectresultaat 2012 Oekraine 14.027,43 Kollekten NGK 4.104,87 Totaal 18.132,30 Conclusie: Het eigen vermogen is licht negatief, betekent dat in 2013 voorzichtig met de middelen zal moeten worden omgegaan. De reservering van gelden voor de Oekraine betekent dat het geld echt bestemd wordt waar het voor is bedoeld. - 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
- 14 -
- 15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
Jaarverslag 2012 The Pub Algemeen. The Pub is een initiatief met als doel een veilige plek te creëren waar je gezellig kan chillen met je vrienden. The Pub is iedere 1e, 3e (en evt. 5e) vrijdag van de maand open en biedt een plek aan jongeren om te genieten van de vrijdag avond. De avonden worden gehouden in jongerencentrum Pitstop, beginnen om 21:00 en zijn afgelopen rond 1:00. Het doel is om jongeren elkaar te laten ontmoeten en een mogelijkheid te geven vrienden mee te nemen naar een activiteit georganiseerd door christenen. The Pub wordt momenteel gedraaid door Jesse van Leur en Pieter Jan van der Stoel. Naast deze twee zijn er vrijwilligers om te helpen op de avonden. The Pub is onderdeel van Eindhoven Bouwt, en wordt georganiseerd in jongerencentrum Pitstop. Verslag 2012. The Pub is 2012 gestart met een Oud en Nieuw event. Het team telde ongeveer 7 personen, en per avond kwamen er tussen de 25 en 40 bezoekers. Begin 2012 was The Pub gehuisvest in het gebouw van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Na een traject van een aantal maanden is er noodgedwongen besloten dat The Pub moest verhuizen. Tijdens deze verhuizing is het grootste deel van het team gestopt. Jesse en Pieter Jan blijven over en gaan verder op de nieuwe lokatie. The Pub heeft samen met aan Pitstop de mogelijkheid gecreëerd om het EK mee te beleven in Pitstop. Na de zomer start het nieuwe seizoen. Na twee pub avonden wordt Das Septemberfest georganiseerd. Een gratis barbecue en feest, voor jongeren. De opkomst is boven verwachting, ongeveer 170 man. Richting het einde van het jaar stijgen de bezoekersaantallen, de eerste avond in Pitstop stijgen we richting de 50, en richting het einde van het jaar zelfs naar 80 bezoekers. De inhoud van de avond is het hele jaar gelijk gebleven. Muziek, gezelligheid, en hier en daar een spelletje. Goede gesprekken, in combinatie met een veilige sfeer maken het aantrekkelijk om te komen. - 19 -
Ontwikkeling aantal bezoekers. De bezoekersaantallen zijn het afgelopen jaar verdubbeld, van 25-40 naar 60-80. Dit heeft meerdere oorzaken. De leeftijd is van 15-25 naar 15-35 gegaan. Dit omdat er gemerkt werd dat mensen zich vanaf 23 te oud gingen voelen. Om te voorkomen dat het een kinderfeestje werd is de doelgroep vergroot. Statistieken op facebook vertellen ons het volgende over de bezoekers. Dit gaat over het aantal likes (op moment van schrijven 126). Deze statistieken komen redelijk overeen met de bezoekers die komen. Organisatie. Voor de organisatie hebben we twee mensen, zoals al eerder genoemd. Jesse en Pieter Jan. Op dit moment beide verantwoordelijk voor de gang van zaken. Door goede communicatie wisselt het af wie wat doet. Daarnaast hebben we om de avond aan te kleden Anneke Beerlage. Zij versterkt sinds kort het team vrijwilligers. - 20 -
Harry Biesta staat sinds kort achter de bar, en zorgt ervoor dat er een barrooster komt. Beide nieuwe vrijwilligers zijn nog in training, maar de verwachtingen en vooruitzichten zijn positief. Financiën. Er is geen financieel overzicht beschikbaar. Dit vanwege het feit dat de financiën nooit bijgehouden zijn. Stelregel is altijd geweest, nooit meer uitgeven dan er binnenkomt, en als er winst gedraaid wordt geld teruggeven aan de bezoekers door middel van een feest, iets lekkers of iets dergelijks. Sinds The Pub gehuisvest is in Pitstop, zijn alle kosten en baten voor Pitstop. The Pub heeft dus geen investeringen, en geen winst. Plannen 2013. In 2013 staat professionalisering voorop. Onder andere de financiën en uitbreiden van het team. In 2012 is duidelijk geworden dat The Pub bestaansrecht heeft. In 2013 willen we daarop verder gaan, en trachten The Pub op te laten groeien om ooit die 20.000 jongeren in Eindhoven te gaan bereiken! Naast professionalisering willen we verder blijven gaan op de weg die we ingeslagen zijn. Er zijn voor jongeren, en zo nu en dan een feest geven. De organisatie voor een feest in juni is al begonnen! We hopen op medewerking van Eindhoven Bouwt en Pitstop om dit doel te bereiken! - 21 -
Plannen 2013 De plannen voor 2013 borduren voort op wat er in 2012 is begonnen. Activiteiten voor 2013: -Organiseren van 2 groepen naar de Oekraine, Janoshi waar verder wordt gebouwd aan het dorp, de (geestelijke) contacten en het kinderwerk. -Verder uitbouwen van The Pub, het jongerencafe. -Bevorderen via netwerkmeetingen de samenwerking met andere kerken en organisaties die met jongeren in Eindhoven wat willen. -Organiseren van jongerenkampen zoals Reboot. Activiteiten Bestuur 2013: -In verband met uitbreiding activiteiten aantrekken nieuwe bestuursleden. -Besluitvorming over strategische keuzen die het Bestuur moet gaan maken o.a. willen we verder groeien, professionaliseren, aantrekken van betaalde medewerkers. -Uitbreiding van financiele middelen middels het aantrekken van een sponsor werver, het aanschrijven van kerken en uitbreiding van donateurs. - 22 -