Betrokken, Betrekken, Betrouwbaar 3e Bestuursrapportage
Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting... 2 Totaal financieel overzicht... 3 Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk... 7 Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk... 16 Programma 3 Meedoen in Moerdijk... 25 Programma 4 Veiligheid in Moerdijk... 32 Programma 5 Duurzaam leven in Moerdijk... 38 Programma 6 Samen vóór en mét de klant... 42 Programma 7 Raad... 48 Toelichting kostenplaatsen... 50 Bijlage 1 Overzicht reserves... 51 Bijlage 2 Overzicht voorzieningen... 52 Bijlage 3 Investeringen maatschappelijk nut... 53 Bijlage 4 Investeringen economisch nut... 55 Bijlage 5 Kengetallen... 58 Bijlage 6 Projecten... 69 1
Bestuurlijke samenvatting Wij presenteren in deze bestuursrapportage de belangrijkste afwijkingen in het derde kwartaal van ten opzichte van het beeld dat bij de programmabegroting is geschetst. Met deze bestuursrapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid, het verloop van de budgetten. De rapportage heeft als peildatum 1 oktober. Havenstrategie Moerdijk 2030 In september is de Concept Havenstrategie door de gemeente, provincie en Havenschap gepubliceerd. Moerdijk wil in 2030 hét belangrijkste knooppunt van duur zame logistiek en duurzame chemie en procesindustrie zijn in de Vlaams Nederlandse Delta. Dit betreft het geheel van alle havens tussen Rotterdam, Antwerpen en Gent. Met daarbij als hoofdlijn: Economische groei en meer werkgelegenheid in goede balans met de omgeving. Tot eind oktober kunnen alle geïnteresseerden hun reactie geven op de Concept Havenstrategie. Vooral het eindadvies van de Commissie van Advies heeft in de media veel aandacht gehad. Ook heeft het eindadvies in Moerdijk-dorp veel emoties opgeroepen. Op 19 september is een informatieavond gehouden voor de inwoners van het dorp. Op dit moment wordt een vervolgtraject uitgestippeld om samen met de inwoners over het toekomstperspectief van het dorp in gesprek te gaan. Financiën De financiële uitkomst van alle in de 3 e bestuursrapportage voorgestelde budgetaanpassingen levert een nadelig saldo op van 532.000. Na deze aanpassingen wordt op basis van de in opgestelde bestuursrapportages een positief jaarrekeningresultaat verwacht van 380.000. Dit saldo komt volledig voor rekening van de algemene dienst. Voor de grondexploitatie wordt over verwacht dat de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden en dus geen bijdrage leveren aan het nu berekende jaarrekeningresultaat. In deze bestuursrapportage is geen rekening gehouden met eventuele effecten uit actualisering van de diverse voorzieningen. Dit zal in het kader van het jaarrekeningtraject worden uitgevoerd. De uitkomsten van deze actualisatie kunnen invloed hebben op het jaarrekeningresultaat. Veiligheid spoorzones De gemeenten Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant werken intensief samen om de veiligheid langs het spoortraject Roosendaal-Halderberge-Moerdijk te verbeteren. Dit naar aanleiding van de gevolgen van het wetsvoorstel Basisnet Spoor, waardoor het aantal ketelwagons met gevaarlijke stoffen door de drie gemeenten in de toekomst fors toeneemt. De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft 5 miljoen toegezegd voor de verbetering van de hulpverlening en zelfredzaamheid in de genoemde spoorzones. Het bedrag moet worden besteed aan de verbetering van hulpverlening en het bevorderen van de zelfredzaamheid op en nabij het spoortraject. Eind september zijn de bewoners van de spoorzones in de kernen Moerdijk, Zevenbergen en Zevenbergschen Hoek tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de gevolgen van het Basisnet Spoor. 2
Totaal financieel overzicht Inleiding Deze bestuursrapportage rapporteert over de stand van zaken (budgetten en werkelijke uitgaven) op 1 oktober. In deze rapportage is rekening gehouden met de begrotingswijzigingen gebaseerd op besluiten tot en met de raadsvergadering van 25 september. Daarnaast wordt aangegeven tot welke mutaties de ontwikkelingen tot en met het 3 e kwartaal van leiden. Hierbij wordt gerapporteerd over afwijkingen die 20.000 of meer bedragen. 1. Stand van zaken nat het 3 e kwartaal Exploitatie Onderstaand overzicht laat per programma de ramingen over het volledige boekjaar zien en de werkelijke bedragen t/m het 3 e kwartaal. De kapitaallasten zijn verwerkt en maken onderdeel uit van de kolom werkelijke bedragen. Overzicht programma s per 1 oktober bedragen x 1.000 -/- = voordeel Actuele begroting Hiervan aandeel kostenplaatsen Actuele begroting excl. kostenplaatsen Werkelijke bedragen Restant budget Lasten 23.836 8.674 15.162 9.701 5.461 Baten -2.025 0-2.025-928 -1.097 Programma 1 Saldo 21.811 8.674 13.137 8.773 4.364 Lasten 23.529 3.859 19.670 9.648 10.022 Baten -19.894 0-19.894-6.549-13.345 Programma 2 Saldo 3.635 3.859-224 3.099-3.323 Lasten 14.257 2.547 11.710 7.990 3.720 Baten -1.000 0-1.000-611 -389 Programma 3 Saldo 13.257 2.547 10.710 7.379 3.331 Lasten 5.064 2.052 3.012 1.890 1.122 Baten -204 0-204 -19-185 Programma 4 Saldo 4.860 2.052 2.808 1.871 937 Lasten 4.603 941 3.662 3.531 131 Baten -300 0-300 -63-237 Programma 5 Saldo 4.303 941 3.362 3.468-106 Lasten 17.684 3.615 14.069 1.271 12.798 Baten -66.541-124 -66.417-54.639-11.778 Programma 6 Saldo -49.624 3.491-53.115-53.368 253 3
bedragen x 1.000 -/- = voordeel Actuele begroting Hiervan aandeel kostenplaatsen Actuele begroting excl. kostenplaatsen Werkelijke bedragen Restant budget Lasten 846 361 485 291 194 Baten 0 0 0 0 0 Programma 7 Saldo 846 361 485 291 194 Correctie kpl 0 21.925 14.252 7.673 TOTAAL -912 21.925-912 -14.235 13.323 Algemene dienst -448-448 Grondexploitatie -464-464 Bestedingen in procenten Onderstaand overzicht laat de werkelijke bestedingen t/m het 3 e kwartaal zien, uitgedrukt in een percentage van de beschikbare budgetten voor het volledige jaar (gecorrigeerd voor de doorberekening van de kostenplaatsen): Overzicht bestedingen in procenten per 1 oktober bedragen x 1.000 Actuele begroting (excl. kostenplaatsen) Werkelijk besteed tot en met 3 e kwartaal Besteding in % Programma 1 t/m 7 (lasten) 67.770 34.322 50,6 % Kostenplaatsen (lasten) 30.507 21.585 70,8 % Totaal 98.277 55.907 56,9 % Investeringen De stand van zaken van de investeringen is als volgt: Overzicht investeringen maatschappelijk nut per 1 oktober bedragen x 1.000 Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Saldo investeringen maatschappelijk nut 19.518.000 1.107.000 18.334.000 Overzicht investeringen economisch nut per 1 oktober bedragen x 1.000 Actuele begroting Werkelijke bedragen Restant budget Saldo investeringen economisch nut 27.732.000 9.204.000 18.528.000 Voor een specificatie zie bijlage 3 en 4. 4
2. Afwijkingen en toelichting 3 e kwartaal In het 3 e kwartaal is een aantal afwijkingen gesignaleerd ten opzichte van de huidige begroting. In de raadsvergadering 12 december worden deze afwijkingen in de vorm van een begrotingswijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. De voorziene afwijkingen per programma zijn als volgt: bedragen x 1.000 -/- = voordeel Actuele begroting op 01-07- Aanpassingen grondexploitatie Overige aanpassingen Begroting na wijziging Saldo programma 1 21.811 0 84 21.895 Saldo programma 2 3.635 1.347 0 4.982 Saldo programma 3 13.257 0-233 13.024 Saldo programma 4 4.860 0-442 4.418 Saldo programma 5 4.303 0 1.334 5.637 Saldo programma 6-49.624-884 -674-51.182 Saldo programma 7 846 0 0 846 Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 Resultaat -912 463 69-437 De in het 3 e kwartaal gesignaleerde afwijkingen laten per saldo een nadelig resultaat van 532.000 zien. Een nadeel van 69.000 heeft betrekking op de algemene dienst en het nadeel op de grondexploitatie bedraagt 463.000. Wanneer de gemeenteraad instemt met de op deze 3 e bestuursrapportage gebaseerde begrotingswijziging komt het voorlopig begrotingsresultaat hiermee op 380.000 voordelig. De afwijkingen zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door: a) voordelen vanwege: 287.000 Bijdrage POM Antwerpen in revitalisering industrieterrein Dintelmond 195.000 Ontvangstplicht baggeren watergangen (opgenomen in stelpost nieuw beleid) 123.000 Extra kosten externe adviseurs bestemmingsplannen 116.000 Personeel, voornamelijk terugontvangst ziekengeld en overige personeelslasten 160.000 Omvorming peuterspeelzaalwerk 104.000 Nieuw beleid muziekeducatie 97.000 Wmo 55.000 Onderhoud groen, aanbesteding diverse bestekken b) nadelen vanwege: 463.000 Grondexploitatie, vanwege een aanpassing in de planning van de activiteiten worden opbrengsten later gerealiseerd dan aanvankelijk geraamd 350.000 Werk en inkomen 207.000 Bouwleges 5
205.000 Inzameling en verwerking van afval 127.000 Hogere werkgeverslasten in loonkosten personeel 145.000 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 142.000 Pensioenvoorziening Wethouders 57.000 Taakstelling product bevolking en burgerlijke stand 3. Structurele doorwerking afwijkingen De in het 3 e kwartaal van gesignaleerde afwijkingen hebben de volgende structurele doorwerking naar de jaren 2014 en volgende. bedragen x 1.000 2014 2015 2016 2017 - = voordeel Afwijkingen algemene dienst 71 93 93 93 Afwijkingen grondexploitatie -597 3.061-832 -2.273 Totaal -526 3.154-739 -2.180 Deze structurele wijzigingen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017. Als rekening gehouden wordt met de structurele doorwerking van een aantal mutaties in het meerjarenperspectief 2014-2017, ziet dit perspectief er als volgt uit: bedragen x 1.000 2014 2015 2016 2017 - = voordeel Structurele budgetten -386 1.442 609 937 Incidentele budgetten - Algemene dienst - Grondexploitaties Totaal structureel en incidenteel -1.192 1.093-720 -1.921-265 -541-373 24-528 -801-616 -2.242 6
Programma 1 Wonen en leven in Moerdijk Doelstelling Kernen Een goede leef- en woonomgeving in de eigen kern in fysieke zin. Subdoel 1 Dit betekent voor ons: Bevorderen kwaliteit woonomgeving Het samen met onze burgers en partners via gebiedsplannen realiseren en waarborgen van een prettige woon- en leefomgeving, welke leidt tot een waardering van de woning en woonomgeving van de burger van minimaal een 7. Het op basis van de beeldkwaliteitplannen zorgdragen voor de juiste kwaliteit van de buitenruimte. Bouwen naar behoefte met bijzondere aandacht voor de huisvesting van ouderen en starters. Samen met onze partners voorzien wij in dit kader in een adequaat aanbod van woningen. Het beschermen en instandhouden van cultureel erfgoed. Het verbeteren van het imago van onze gemeente. Wat gaan we er voor doen in: Opleveren van de gebiedsplannen voor de pilotkernen Fijnaart en Klundert. Vervolgens het evalueren van deze pilots en op basis van een plan van aanpak starten met het opstellen van gebiedsplannen voor de overige kernen en het buitengebied (project 166). De gemeenteraad is op 13 augustus in een speciale bijeenkomst nader geïnformeerd over de inhoud van beide pilotplannen. Hiermee is de doelstelling voor de korte termijn gehaald. De uitvoering van beide plannen is inmiddels gestart. Inmiddels is gestart met de voorbereidingen voor de volgende gebiedsplannen voor de kernen Heijningen en Langeweg. Uitvoeren van de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen en beheerplannen. In worden onder meer de volgende grote werken/reconstructies uitgevoerd: - Witte Weideweg in Noordhoek; - Oosterstraat in Klundert. In het derde kwartaal zijn onderhoudswerkzaamheden verricht op verschillende fietspaden. Er is een nieuwe asfaltlaag aangebracht op het fietspad bij de Westrand. Het bestaande fietspad langs de Koekoeksedijk is volledig vernieuwd en er zijn reparaties uitgevoerd aan het fietspad bij de Appelaarsedijk. De organisatie van 11 burgerschouwen. Na een eerste meting in 2010 is nu voor het 3 e jaar met bewoners de openbare ruimte geschouwd. Deze tussenevaluatie beschrijft de resultaten van de burger- en jeugdschouw. Kern Bugerschouw Jeugdschouw Totaal Fijnaart 6,6 6,8 6,7 Helwijk 6,0 1 6,0 Heijningen 6,4 1 6,4 Klundert 6,5 6,1 6,3 Langeweg 2 1 n.v.t. Noordhoek 5,4 1 5,4 Moerdijk 5,7 6,0 5,9 Standdaarbuiten 2 1 n.v.t. Willemstad 6,4 1 6,4 Zevenbergen 5,7 5,8 5,8 Zevenbergschen Hoek 6,1 6,4 6,3 Legenda zeer exclusief van 10,00 tot 9,51 exclusief van 9,50 tot 7,51 standaard van 7,50 tot 5,51 minimaal van 5,50 tot 3,51 zeer minimaal van 3,50 tot 1,00 De burger- en jeugdschouwen hebben plaatsgevonden binnen de bebouwde kom, centrum- en woongebieden. De burger- en jeugdschouw meet de kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beelden en normen. Alleen de kern Noordhoek voldeed net niet aan de vastgestelde 1 Niet doorgegaan vanwege weersomstandigheden 2 Niet doorgegaan vanwege onvoldoende aanmeldingen burgers 7
ambitie. Alle overige kernen scoren precies op de vastgestelde ambitie (tussen 7,4 en 5,5). Dit jaar is het opnieuw lastig gebleken om genoeg bewoners te werven voor de burgerschouw. In twee kernen (Langeweg en Standdaarbuiten) waren te weinig aanmeldingen om de burgerschouw door te laten gaan. Het minimum is gesteld op drie. De jeugdschouw is in het voorjaar van uitgevoerd door 12 scholieren van het Markland College. Deze schouw wordt in het kader van een maatschappelijk stage uitgevoerd. De stage bestaat uit twee opdrachten en een eindpresentatie. De eerste opdracht is de jeugdschouw (één op één vergelijkbaar met de burgerschouw). De tweede opdracht is een belevingsscan van een eigen gekozen plek in de gemeente. Een belevingsscan meet de kwaliteit van schoon, heel en veilig op basis van beleving en gebruik. Algemeen mag worden gesteld dat de maatschappelijk stage geslaagd is en alle betrokkenen tevreden zijn over de resultaten (school, gemeente en leerlingen). Het enige minpuntje waren de weersomstandigheden. Eén dag is het vanwege het slechte weer (sneeuw) niet mogelijk geweest om te schouwen. Hierdoor zijn niet alle kernen bezocht zoals vooraf het plan was. Uitvoeren van het gemeentelijk monumentenbeleid. Eén van de instrumenten om het gemeentelijk cultureel erfgoed in stand te houden is het verstrekken van laagrentende leningen. In dit kader worden eigenaren van cultureel erfgoed van goede informatie voorzien en gefaciliteerd bij het aanvragen voor leningen uit het Moerdijks Restauratie Fonds. In het derde kwartaal is de samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds geconcretiseerd en het budget van 300.000 bij het NRF ondergebracht. Hiermee is het fonds formeel ingericht en kunnen er laagrentende leningen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument worden verstrekt. Realiseren van 80 3 woningen, op basis van door de gemeenteraad vastgestelde startdocumenten, waarin rekening is gehouden met de behoefte in de betreffende kernen. 3 Bijgesteld in eerste bestuursrapportage In het derde kwartaal van zijn geen woningen opgeleverd. Het totaal aantal op te leveren woningen voor zal voor een groot deel het resultaat zijn van het project Bosselaar Zuid. Anders dan vermeld in de tweede bestuursrapportage worden de eerste woningen vanaf het vierde kwartaal opgeleverd. Periode Geprognosticeerd (bruto) Opgeleverd Gesloopt Netto toevoeging 1 e kwartaal 1 0 1 2 e kwartaal 0 0 0 3 e kwartaal 0 0 0 Totaal 80 1 0 1 Verstrekken van 8 tot 12 nieuwe startersleningen. In het derde kwartaal zijn er 8 startersleningen verstrekt. Hiermee komt het aantal verstrekte startersleningen in op 16 en het totaal aantal verstrekte startersleningen op 54 (periode 2008-heden). Overige ontwikkelingen Project 056 Frisostraat/Plein 1940. Het bestemmingsplan is inmiddels ruim een jaar onherroepelijk. Vanwege de prioriteitstelling bij de ontwikkelende partij (Brabantse Waard) is de realisatiefase nog niet opgestart. Brabantse Waard heeft aangegeven dit project niet te kunnen realiseren. De gesprekken over de aanpak van dit project tussen Brabantse Waard en de gemeente lopen, een voorstel wordt in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Project 110 Herontwikkeling RK-Kerk Moerdijk. Woningbouwcorporatie Brabantse Waard heeft aangegeven dat zij haar rol als samenwerkingspartner van de gemeente in het kader van dit project beëindigt. Dit vanwege de ontwikkelingen op rijksniveau omtrent de invoering van verhuurdersheffing, alsmede de huidige woningmarkt. Samen met de woningbouwcorporatie en de eigenaar van de kerk wordt bezien of en hoe er verder wordt gegaan met dit project. Project 145 Stationsstraat 35-39 Zevenbergen. De gemeenteraad heeft op 6 juni het bestemmingsplan voor deze 8
ontwikkeling vastgesteld. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk. De realisatie is in voorbereiding: de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw is ingediend en de aanbesteding van de aannemer is gestart. Na afronding van het aanbestedingstraject kan realisatie worden opgestart in februari 2014. Project 146 Hertontwikkeling Achterstraat Willemstad (Willemshuys). Project 146 betreft een inbreidingslocatie voor woningbouw aan de Achterstraat binnen de vesting Willemstad. Er worden 15 huur/koopappartementen en 2 stadswoningen gerealiseerd. Op 2 september is gestart met de verkoop van de appartementen en stadswoningen. Meer dan de helft is in optie uitgegeven. Project 152 Noordhoeksedijk 12-14 Noordhoek. De verkoop van het plan is gestart. Tot op heden is één vrije kavel verkocht; de bouw van deze vrijstaande woning is nagenoeg afgerond. De verkoop krijgt in 2014 een nieuwe impuls (makelaar, reclame e.d.). In het najaar wordt het braakliggende gedeelte opgeschoond. Project 160 Integrale ontwikkeling Helwijk. Het voorontwerpbestemmingsplan Koningin Julianalaan Helwijk is ter inzage gegaan tot en met begin oktober. Dit voorontwerp is opgesteld om de realisatie van de 12 appartementen op de locatie van het voormalige garagebedrijf Van der Linden mogelijk te maken. Begin september heeft een openbare inspraakavond plaatsgevonden, waar het voorontwerp nader is toegelicht door gemeente en Brabantse Waard. Het haalbaarheidsonderzoek naar de integrale ontwikkeling van Helwijk nadert een afronding. In het derde kwartaal hebben hierover enkele gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente, Brabantse Waard en Speeltuinvereniging Kindervreugd. Vervangingsinvesteringen materieel buitendienst. Het meerjarenvervangingsplan met betrekking tot materieel buitendienst is geactualiseerd. De financiële mutaties in de reeds verstrekte kredieten met betrekking tot tractie worden in deze 3 e bestuursrapportage verwerkt. De mutaties die betrekking hebben op 2014 en verder zijn meegenomen in de meerjarenbegroting 2014-2017. Kengetallen Vergunning en Handhaving. De kengetallen geven aan dat het aantal ingekomen aanvragen lager is dan vorig jaar. Deze daling wordt veroorzaakt door minder aanvragen provinciale inrichtingen en minder procedures op het gebied van milieu. De daling in aantal aanvragen voor de activiteit bouwen neemt nog steeds af. Dit wordt gecompenseerd in aantallen door toename van de activiteit slopen. De daling van het aantal aanvragen om vergunning voor de activiteit bouwen is van invloed op de inkomsten bouwleges. Voor wordt een lagere opbrengst verwacht van 207.000. Subdoel 2 Een toekomstbestendig netwerk van voorzieningen Dit betekent voor ons: Het bieden van kwalitatieve goede basisvoorzieningen (basisschool, buitensportaccommodatie en gemeenschapshuis) in elke kern. Het faciliteren van het proces gericht op het realiseren van brede scholen. Het aanbieden van volwaardig voortgezet onderwijs aan de inwoners van Moerdijk in Zevenbergen. Het samen met partners en burgers optimaliseren van voorzieningen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het voorzien in voldoende kwalitatieve speelruimte. Het optimaliseren van het gebruik van sportvoorzieningen. Wat gaan we er voor doen in: Realiseren van 12 brede scholen (fysiek en/of in een netwerk) in de kernen Zevenbergen (5), Klundert (4), Zevenbergschen Hoek (1), Noordhoek (1) en Standdaarbuiten (1). In het derde kwartaal is het proces brede schoolontwikkeling geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een voorstel van het college aan de gemeenteraad om een tweede ontwikkelingsfase te starten na, zodat alle scholen in de gemeente Moerdijk zich kunnen ontwikkelen tot een brede school. Uitvoeren van het onderwijshuisvestingsprogramma (OHP). Voorbereiding OHP 2014 Op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen en het 9
noodzakelijke onderhoud op grond van de nieuwe Meerjaren Onderhoud Planning 2014-2023 voor schoolgebouwen, heeft het college het concept OHP 2014 vastgesteld. Het noodzakelijke onderhoud in 2014 en andere aangevraagde noodzakelijke huisvestingsvoorzieningen die voldoen aan de gestelde criteria in de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk, zijn vanwege de zorgplicht voor onderwijshuisvesting geplaatst op het concept OHP 2014 en in begroting 2014 verwerkt. De schoolbesturen hebben ingestemd met het concept OHP 2014. Na vaststelling door de gemeente van de gemeentebegroting 2014, kan het college pas overgaan tot definitieve vaststelling. Wat betreft speelruimte wordt in ingezet op: - het opwaarderen van formele speelruimte in Fijnaart in samenspraak met omwonenden; - het uitvoering geven aan de norm van 3% formele en/of informele speelruimte voor nieuw te ontwikkelen wijken; - het inrichten van openbare schoolpleinen op basis van aanvragen van schoolbesturen die voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde voorwaarden. Samen met de omwonenden van de Oude Veiling in Fijnaart is een nieuwe inrichting voor het speelveld gekozen. Dit is eind september gerealiseerd. In nauw overleg met de jeugd en de bewoners wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor een voetbalveldje in Fijnaart. In het kader van de nieuwe verbrede regeling openbare schoolpleinen, heeft De Mariaschool in Langeweg subsidie ontvangen voor de gedeeltelijke openstelling van hun schoolplein. bouw en een niet voorzienbare 2% BTW-verhoging, niet geleid tot een overschrijding van de beschikbaar gestelde middelen. Tijdelijke huisvesting De tijdelijke Regenboog is in september verwijderd. De terugkoop levert de gemeente een netto opbrengst op van 130.000. In overleg met omwonenden is bepaald hoe het evenemententerrein wordt ingevuld. Dit wordt in het najaar afgerond (als de weersomstandigheden dit toelaten). Voor het herstel waren geen financiële middelen gevoteerd. Aangezien de openbare infrastructuur rondom de permanente huisvesting minder heeft gekost dan geraamd, kunnen de kosten van het herstel van het evenemententerrein (circa 45.000) volledig worden gedekt uit de projectexploitatie van de permanente huisvesting van de Regenboog. Project 150 Algemene begraafplaatsen. Naar aanleiding van het raadsbesluit van juni is onder andere gestart met het in beeld brengen van de faseringsmogelijkheden voor de nieuwe begraafplaats en het nader uitwerken van de uitbreiding van de begraafplaats in Klundert (o.a. schetsontwerp, kostenraming). Om op beide locaties begraven mogelijk te maken dient de bestemming ervan te worden gewijzigd. De planologische procedures hiervoor zullen in de loop van worden opgestart om te garanderen dat de locaties tijdig in gebruik kunnen worden genomen. Overige ontwikkelingen Project 112 Realisatie permanente huisvesting Regenboog. Op 28 augustus jl. is de permanente huisvesting van de Regenboogschool, op de plek waar eerder sportschool SGZ was gevestigd, officieel geopend. Het project heeft ondanks diverse tegenslagen, in de vorm van faillissement van de architect, het faillissement van de aannemer halverwege de Subdoel 3 Goede bereikbaarheid van de kernen Dit betekent voor ons: De kernen van Moerdijk zijn onderling goed bereikbaar, zowel vanuit utilitair als recreatief oogpunt. Het adequaat oplossen van bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsknelpunten. 10
Het realiseren van (ontbrekende) fiets- en wandelverbindingen. waardoor het veiliger wordt om te fietsen. Wat gaan we er voor doen in: Uitvoering geven aan de ontwerpfase van het project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen, hetgeen in concreet moet leiden tot de besluitvorming inzake de MER en de voorkeursvariant van de randweg. In het derde kwartaal is gestart met het uitvoeren van de milieuonderzoeken en het opstellen van het concept MER. Het doorlopen van de m.e.r.-procedure en de keuze van een voorkeurstracé neemt ongeveer een jaar in beslag. Naar verwachting wordt in de tweede helft van 2014 gestart met de bestemmingsplanprocedure. Oplossen van kleine ergernissen na bespreking in het verkeersoverleg. Naar aanleiding van klachten met betrekking tot verkeersveiligheid en leefbaarheid door inwoners van de Achterdijk en Hamseweg is een gesloten verklaring voor doorgaand vrachtverkeer ingesteld voor de Hamseweg. Uitvoering geven aan het parkeerbeleidsplan 2010-. Dit richt zich onder andere op het oplossen van urgente parkeerknelpunten in bepaalde wijken. Uit de parkeeronderzoeken volgen geen urgente parkeerproblemen in de kernen Fijnaart en Willemstad. Het resultaat van het parkeeronderzoek in Klundert volgt later. Uitvoering geven aan het fiets- en wandelpadenplan. Voor staat het volgende gepland: - voorbereiden realisatie snelheidsmaatregelen aan de Boerendijk (Fijnaart), Kraaiendijk (Heijningen) en Noordhoeksedijk-Kreekdijk en Weeldijk (Noordhoek-Standdaarbuiten); - voorbereiden verbeteren fietsverbinding Willemstad-Klundert (fietsstraat en fietsstroken); - voorbereiden van verbeteren van Hellegatsweg door middel van verbreden parkeerstrook. In het derde kwartaal is de parkeerstrook bij de Hellegatsweg in Willemstad verbreed. Door deze maatregel ontstaat er meer ruimte om auto s te parkeren en hoeft er niet meer half op de fietssuggestiestrook geparkeerd te worden. Hiermee krijgen fietsers meer ruimte op de weg Stand van zaken grote projecten Project 126 Bosselaar Zuid. Wat willen we bereiken Realisatie van circa 575 woningen, brede school en bijbehorende infrastructuur. Stand van zaken Er is een geluidwerende voorziening langs het spoor gerealiseerd. Prognose De eerste woningen zullen vanaf oktober worden opgeleverd. Vanaf dat moment zal de wijk voor publiek toegankelijk zijn. Ook wordt er naar gestreefd om dan de ontsluiting via de Kuringen voor personenverkeer te kunnen openstellen. De beoogde 2 e bouwstroom is inmiddels in verkoop. Afwijkingen van planning/budget De vervolgplanning is grotendeels afhankelijk van het verkooptempo van de woningen. Realisatie verloopt trager dan verwacht en dit heeft ook gevolgen voor de bijdrage in het fonds bovenwijks. 11
Project 128 Evenemententerrein Klundert (Rodeborg). Wat willen we bereiken - Concentratie van (sport)verenigingen rondom de Niervaert; - Realisatie van circa 100 woningen op de vrijkomende locatie. Stand van zaken In de zomerperiode is de wijk op nationale schaal in het nieuws geweest, als gevolg van de zwaarden die in het kader van de aanleg van de natuurlijk spelen -strook aan de Stavanger waren geplaatst. De zwaarden zouden te veel een gelijkenis hebben met de kruisen van Golgotha. Het college heeft als reactie op vragen besloten de dwarsliggers van de zwaarden in te korten. Dat is inmiddels gebeurd. De verkoop van de woningen van fase 2 blijft nog steeds uit. Om tegemoet te komen aan de wensen van de bestaande bewoners enerzijds, en anderzijds om de aantrekkelijkheid van de wijk (en daarmee de afzetbaarheid) een impuls te geven, is de eerste fase van het woonrijp maken van de wijk aanbesteed. De openbare ruimte in het reeds bebouwde deel van het plan krijgt hiermee haar definitieve aanzicht. Als de weersomstandigheden het toelaten kunnen de werkzaamheden voor het eind van het jaar worden afgerond. Afwijkingen van planning/budget Geen afwijking van budget. Van de planning wordt wel afgeweken door de vertraagde realisatie van fase 2 woningbouw in verband met het huidige economische klimaat. Project 148 Kloosterblokje IV. Wat willen we bereiken Realisatie van een nieuwe woonwijk met circa 108 woningen als laatste fase van het uitleggebied Kloosterblokje in Willemstad. Stand van zaken In het 3 e kwartaal is gestart met de bouwrijpwerkzaamheden van de verschillende woningen in de 1 e fase (totaal 33). Op 18 september is de officiële start gegeven voor de bouwfase. Prognose Bedoeling is dat in het 1 e kwartaal 2014 gestart wordt met de verkoop van de woningen in de 2 e fase. De oplevering van de woningen in de 1 e fase is gepland eind 2014/begin 2015. Afwijkingen van planning/budget Het project verloopt binnen de planning en het budget. Prognose De realisatie van de woningbouw fase 2 hangt af van de verkoop; in deze fase zijn nog geen woningen verkocht. Vandaar ook de keuze om een knip te maken in het woonrijp maken van het gebied. Project 159 Uitbreiding Markland College. Wat willen we bereiken Realisering uitbreiding Markland College ten behoeve van de vorming van een volwaardige school voor voortgezet onderwijs. Stand van zaken - Ten aanzien van de infrastructuur is de verlegging van diverse nutsleidingen gerealiseerd. - De tijdelijke huisvesting van 4 extra lokalen bij het Kompas zijn tijdig in gebruik genomen. - De aanbesteding van de realisatie van het schoolgebouw heeft plaatsgevonden. De verwachting is dat binnen de beschikbare ramingen tot gunning kan worden overgegaan. Prognose De behandeling van het bestemmingsplan zal in de raadsvergadering van 24 oktober plaatsvinden. Daarmee wordt de bouw naar verwachting niet eerder gestart dan in januari 2014 en zal de oplevering van het schoolge- 12
bouw bij de start van het schooljaar 2014-2015 twijfelachtig zijn. De consequenties, zoals mogelijk aanvullende tijdelijke huisvesting, worden nader in beeld gebracht. De handhaving van het zwembad Bosselaar gedurende het seizoen 2014 levert een extra aandachtspunt op voor de bouwplaatsinrichting en het bouwverkeer. Afwijkingen van planning/budget Niet duidelijk is of beroep zal worden ingediend tegen het vast te stellen bestemmingsplan. In dat geval bestaat de kans op budgettaire afwijking ten gevolge van langere procedures en gevolgen voor de huisvesting. 13
Wat mag het kosten Overzicht per 1 oktober bedragen x 1.000 Actuele begroting Hiervan aandeel kostenplaatsen Actuele begroting excl. kostenplaatsen Werkelijke bedragen Restant budget Totaal lasten 23.836 8.674 15.162 9.701 5.461 Totaal baten -2.025 0-2.025-928 -1.097 Saldo programma 1 21.811 8.674 13.137 8.773 4.364 Afwijkingen In onderstaand overzicht is een toelichting opgenomen van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. In de kolom S/I is aangegeven of het een structurele of incidentele afwijking betreft. In de kolom V/N is aangegeven of het een voordeel of een nadeel betreft. Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting Bouwleges 207.000 I N De opbrengsten bouwleges blijven achter bij de verwachte opbrengsten in de begroting. Dit is gedeeltelijk te verklaren als het gevolg van minder aanvragen. Daarnaast worden er relatief weinig grote bouwaanvragen gedaan. Deze effecten zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting 2014-2017. Gladheidsbestrijding 37.000 I N Een nadeel van 25.000 ontstaat vanwege de inhuur gladheidsbestrijding in verband met veel gladheid in het voorjaar. Doordat het Havenschap vanaf zelf de aankoop van strooizout voor haar rekening neemt, kan de gemeente deze kosten niet langer doorberekenen. Hier staat tegenover dat de gemeente in minder strooizout hoeft in te kopen. Per saldo ontstaat hierdoor nog een nadeel van 12.000. Onderhoud groen 55.000 I V In wordt een voordeel gehaald van circa 104.000 op de aanbesteding van de maaibestekken voor bermen en gazons. Daarnaast wordt een voordeel van 80.000 verwacht op de aanbesteding van het groen onderhoud bij de WVS groep. Als gevolg van een verrekening tussen de gemeente en de WVS groep m.b.t. prijsstijgingen o.b.v. afgesproken risicoregeling in voorgaande jaren ontstaat een nadeel van 129.000. Algemene begraafplaats Klundert 68.000 I V Voordeel heeft voornamelijk betrekking op de verkoop van de aula. Huisvesting Markland College 40.000 I N De jaarlijkse huurvergoeding van de muziekschool aan het Markland College komt te vervallen als gevolg van nieuw beleid muziekeducatie. Hier staat echter een voordeel van eveneens 40.000 te- 14
Onderwerp Bedrag S/I V/N Toelichting genover op programma 3. Gymzaal de Neerhof 42.000 I V Betreft de exploitatiebijdrage voor de gymzaal bij de Neerhof. De gymzaal wordt niet meer gerealiseerd in. Zwembaden 30.000 I N In de 1 e bestuursrapportage is de taakstellende bezuiniging gecorrigeerd. De taakstelling werd volledig teruggedraaid. Verder werd rekening gehouden met lagere kosten van het uitvoeren van groot onderhoud i.v.m. sponsoring bedrijven. De bijdrage over 3 jaar is gemiddeld en verwerkt (bedrag van 37.000). In werkelijkheid is echter geen sprake van middeling. De sponsoring levert in en 2015 15.000 per jaar op en in 2014 77.000. Mauritshuis Willemstad 42.000 I N Het nadeel ontstaat hoofdzakelijk door de personele lasten die sinds het vertrek van het TAB voor rekening van de gemeente komen. wordt als proefperiode gebruikt om te komen tot een juiste exploitatie van het Mauritshuis met het daarbij behorend financieel resultaat. Bestemmingsplannen 123.000 I V In de 1 e bestuursrapportage is een bedrage van 115.000 extra beschikbaar gesteld voor werkzaamheden in het kader van actualisering van diverse bestemmingsplannen. O.a. door het oplopen van een vertraging bij het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied zijn de middelen niet ingezet in. Uitvoering landschapsbeleid 20.000 I N Kosten die voortkomen uit het gebiedscontract 2012- Brabantse Delta. 15
Programma 2 Werken en ondernemen in Moerdijk Doelstelling Economisch klimaat Het realiseren en waarborgen van een goed economisch klimaat. Subdoel 1 Dit betekent voor ons: Bevorderen kwaliteit woonomgeving Het bieden van meer fysieke ruimte voor lokale bedrijven. Optimaal functionerende winkelcentrumgebieden. Het stimuleren van het werken aan huis. Het versterken van de agrarische sector. Het faciliteren van bedrijven en startende lokale ondernemers. Wat gaan we er voor doen in: Opstellen van een haalbaarheidsonderzoek gericht op realiseren van nieuwe lokale bedrijventerrein. De resultaten van het ruimtebehoefteonderzoek dat in het 2 e kwartaal is opgeleverd, zijn gebruikt voor het startdocument project 172 lokale bedrijventerreinen Moerdijk, dat in het 4 e kwartaal ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Oplevering van een bedrijventerreinprogramma voor een aantal kernen, gekoppeld aan het traject gebiedsplannen. Fijnaart In het 3 e kwartaal heeft, in navolging van een bijeenkomst met de kerngroep van Fijnaartse ondernemers, een brede bijeenkomst met ondernemers plaatsgevonden. Alhoewel de opkomst teleurstellend was, was de opbrengst van de avond goed. Dintelmond De aanbesteding voor externe ondersteuning bij het opstellen van een bedrijventerreinenprogramma voor Dintelmond () en Zevenbergen (2014) is voorbereid. Vaststellen van en uitvoering geven aan de Paraplunota Economisch Klimaat en het bijbehorend (bedrijventerreinen) programma. Algemeen - Veel actiepunten ten behoeve van de uitvoering Paraplunota Economisch Klimaat zijn gestart. Verwachting is dat niet alle actiepunten waarvoor middelen gereserveerd zijn in de begroting van voor het einde van het jaar afgerond kunnen worden zoals bedrijventerreinenprogramma Dintelmond, aanvalsplan detailhandel en toeristisch promotieplan. Over de financiële consequenties hiervan vindt continu nauw overleg plaats met de afdeling Financiën. - Met Rewin en partners lopen gesprekken over de haalbaarheidsstudie voor de opzet van een praktijk, trainings-, oefen en democentrum voor apparatuur voor de procesindustrie (Centrum voor Apparatuur voor Proces Industrie, voorheen Maintenance Valuepark Moerdijk). Bedrijventerreinenprogramma - Het project uniforme bewegwijzering lokale bedrijventerreinen is gestart. - Uit het proces met ondernemers op de lokale bedrijventerreinen blijkt dat er een spanningsveld is tussen enerzijds de ambitie van de gemeenteraad om de lokale bedrijventerreinen beter te benutten en anderzijds het gemeentelijk beheers- en onderhoudsplan, waarin de gemeenteraad heeft gekozen om de openbare ruimte op de bedrijventerreinen te onderhouden op het niveau laag. Op basis van de resultaten van de evaluatie van Servicecentrum Starters en Ondernemers Moerdijk (SOM) in 2012, wordt in besloten hoe vervolg wordt gegeven aan dienstverlening voor startende ondernemers. De portefeuillehouders Werk & Inkomen van de deelnemende gemeenten aan het Werkplein Etten-Leur hebben aangegeven dat de mogelijkheden tot samenwerking binnen het SOM verder moet worden verkend. Dit om te komen tot een uniforme dienstverlening aan (startende) ondernemers binnen deze gemeenten. Periode Klantcontacten SOM Inschrijvingen KvK Faillissementen KvK 1 e kwartaal 18 41 1 2 e kwartaal 19 24 2 3 e kwartaal 27 27 1 Totaal 64 92 4 16
Grondexploitatie. De grondexploitatie voor de jaren t/m 2016 is geactualiseerd. Doordat de planning van een aantal activiteiten binnen de grondexploitatie is aangepast wordt in een nadeel verwacht van 463.000. Op hoofdlijnen heeft dit de volgende oorzaken: - De haalbaarheidsstudie naar de herontwikkeling van het gebied Huizersdijk is opgeschoven tot eind. Indien dit project alsnog doorgang vindt kunnen de planologische beperkingen t.b.v. de tweede woontoren worden opgeheven en kan verkoop van het geheel in de toekomst alsnog plaatsvinden. De in geraamde opbrengst en de storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen schuiven hiermee op naar 2014. Dit levert in per saldo een nadeel op van 71.000. - De projecten Moye Keene en Aanleunwoningen De Westhoek zijn beide in de wacht gezet in afwachting op besluitvorming over de voortgang (overname projecten door gemeente), vooralsnog is in de grondexploitatie een opbrengst doorgeschoven naar 2014. Dit veroorzaakt in een nadeel van 457.000. - De locatie Oude Moerdijkseweg kent nog een klein stukje afbouw en er moet nog grond worden verkocht. Momenteel lopen hiervoor nog steeds de onderhandelingen. In geraamde opbrengsten van 113.000 worden doorgeschoven naar 2014. - Lindonk Zevenbergen kent een gunstigere aanbesteding, maar het herstel van het terrein moet nog worden bekostigd uit het krediet (deze kosten worden ingeschat op c.a. 45.000) en valt 105.000 voordeliger uit. - Als gevolg van een gunstigere aanbesteding kan het project Zoetendaal dit jaar worden afgesloten met een Voordeel van 90.000. Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de grondexploitatie die geen effect hebben op het uiteindelijke resultaat: - De uitspraak van de Raad van State op het bestemmingsplan Standdaarbuiten en daarmede het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan heeft langer geduurd dan waarmee in de projectexploitatie rekening is gehouden. De effectuering van de geplande grondverkopen in het plangebied van de Vlinderbuurt schuift daardoor op naar 2014. Dit heeft een nadelig effect op het exploitatieresultaat van 84.000. Daarmee corresponderend vindt geen storting van dit bedrag plaats in de reserve bovenwijkse voorzieningen. Subdoel 2 Optimale benutting van de strategische ligging Dit betekent voor ons: Het optimaal benutten van economische potenties Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Het realiseren van een hoogwaardig logistiek knooppunt. Het borgen van zorgvuldig duurzaam ruimtegebruik op het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk. Wat gaan we er voor doen in: Vaststellen van de Havenstrategie en starten met de uitvoering daarvan in samenwerking met provincie en Havenschap (project 170). Op 18 september is de Concept Havenstrategie door gemeente, provincie en Havenschap gepubliceerd. Het geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn weggelegd voor de ontwikkeling van het Zeehaven- en Industrieterrein van Moerdijk als 2 e economische motor van Brabant en 4 e zeehaven van Nederland. Op dit moment goed voor zo n 17.000 directe en indirecte banen. Uitgangspunt was het opstellen van een visie voor de Haven, haar omgeving en de wisselwerking ertussen. In opdracht van gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk en in samenwerking met een groot aantal belanghebbenden en betrokken organisaties, waaronder de Universiteit van Antwerpen, heeft dit geleid tot een eenduidig beschreven toekomstvisie. Een visie waarin de balans is gevonden tussen economie, mensen en de omgeving. Tot eind oktober kan iedereen reageren op het concept rapport. Met name het eindadvies van de Commissie van Advies (onder voorzitterschap van Ed Nijpels) heeft in de media veel aandacht gehad. Men heeft vraagtekens geplaatst bij het in het rapport opgenomen toekomstperspectief voor de kern Moerdijk. N.a.v. de informatieavond in de Ankerkuil op 19 september jl. wordt op dit moment een vervolgtraject uitgestippeld om over dit toekomstperspectief met het dorp in gesprek te gaan. Op basis van alle ontvangen reacties wordt vervolgens de balans opgemaakt en kan de definitieve Havenstrategie ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad, GS/PS en de Raad van Bestuur van het Havenschap. Realiseren van het project Moerdijk MeerMogelijk met in de volgende mijlpalen: - Project 80 Waterfront Moerdijk: 17
besluit haalbaarheidstudie ontwikkeling waterfront Moerdijk; - Project 120 Logistiek Park Moerdijk: locatieontwikkelingsovereenkomst ontwikkelentiteit: - Project 162 Noordelijke randweg Zevenbergen: besluit MER en de voorkeursvariant van de randweg; - Project 164 Inrichting Stationgebied Lage Zwaluwe; besluit haalbaarheidsstudie en locatieontwikkelingsovereenkomst. De positie van Moerdijk als hoogwaardig logistiek knooppunt wordt onder andere versterkt door diverse plannen die vallen onder het parapluproject Moerdijk MeerMogelijk. Dat omvat 9 plannen die onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling Moerdijk-Oost. Moerdijk MeerMogelijk zet kracht achter de verbetering en verdere ontwikkeling van de leefbaarheid en economie in Moerdijk. Hieronder volgt een korte samenvatting van de highlights uit het 3 e kwartaal in deze plannen. 080 Waterfront Moerdijk Voor deelgebied 1 (Haven) is een concept inrichtingsschets opgesteld in samenspraak met omwonenden en gebruikers van de haven. Daarbij wordt voor zowel het natte als het droge gedeelte van de haven een nieuwe inrichting voorgesteld. In dat kader heeft een wenseninventarisatie plaatsgevonden waarmee de inrichtingsschets mede is gevoed. Daarnaast is nautisch advies uitgebracht ten aanzien van de inrichting en het functioneren van de haven. In oktober/november wordt de inrichtingsschets in overleg met betrokken partijen afgerond en tezamen met een begroting voorgelegd aan het college. Bij bestuurlijk akkoord kan aansluitend de aanbesteding voor de realisatie plaatsvinden. Start realisatie volgt in de 1 e helft van 2014. 120 Logistiek Park Moerdijk (LPM) De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk en het Havenschap Moerdijk hebben het 'Akkoord op Hoofdlijnen' uit 2012 verder uitgewerkt tot een locatieontwikkelingsovereenkomst (LOO) voor het LPM. Deze is in september door zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad akkoord bevonden en vastgesteld. Daarbij is door zowel provincie als gemeente in de besluitvorming aangegeven dat het marktonderzoek (nut en noodzaak) herijkt moet worden ten behoeve van de definitieve vaststelling van het provinciaal inpassingsplan. In oktober/november zal het ontwerp inpassingsplan (PIP) en de milieueffectrapportage worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Definitieve Vaststelling van het PIP kan in het voorjaar 2014 plaatsvinden. Start realisatie en uitgifte volgt aansluitend vanaf 2015. 147 Uitvoering gemeentelijk programma Moerdijk MeerMogelijk Hieronder vallen de drie leefbaarheidsprojecten in Zevenbergen (Huijzersdijk-Zuid), Zevenbergschen Hoek (aanpak verkeer) en Klundert (aankoop door gemeente van terrein Leijten aan de Schansweg). Locatie Huijzersdijk-Zuid Zevenbergen (Transportbedrijf Mulders): In het kader van het leefbaarheidsproject aan de Huijzersdijk-Zuid (uitplaatsing van het Transportbedrijf Mulders) is een gezamenlijke taxatie uitgevoerd. De onderhandelingen over de verwerving lopen nog. Locatie Schansweg Klundert (Transportbedrijf Leijten): De locatie aan de Schansweg is in 2011 door de gemeente verworven. Het transportbedrijf is inmiddels verhuisd naar een andere locatie. Op basis van het programma Lokale Bedrijventerreinen (project 172, vaststelling december ) ontstaat duidelijkheid over het kader voor de herontwikkeling van deze locatie. Start planvoorbereiding 1e helft 2014. 164 Inrichting Stationsgebied Lage Zwaluwe De haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van het Stationsgebied Lage Zwaluwe wordt momenteel uitgevoerd. Na afronding van het marktonderzoek is de Nota van Uitgangspunten opgeleverd door Arcadis. Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en de grondexploitatie (tekenen en rekenen). De planvoorbereiding vindt in goed overleg plaats met het consortium van grondeigenaren. Gelet op deze wijze van samenwerking wordt er naar gestreefd om de resultaten van de haalbaarheidsstudie direct te combineren met LOO en deze in samenhang aan te bieden aan de gemeenteraad in de 1e helft 2014. Daarmee wordt bekend in welke vorm, met welke fasering en binnen welke financiële kaders deze ontwikkeling haalbaar is. Vaststellen van de Integrale herziening van het bestemmingsplan van het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk, waarin zorgvuldig ruimtegebruik publiekrechtelijk geborgd is. Het milieuonderzoek dat voor onderbouwing zorgt voor de keuzes in het 18
bestemmingsplan heeft de nodige voeten in de aarde, met name de onderzoeksaspecten externe veiligheid, luchtkwaliteit & windturbines. Het streven is aanbieding in voor vaststelling, dit is sterk afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar stikstof. Uitloop van vaststelling is hiermee zeer wel mogelijk. Overige ontwikkelingen Overslag haven Moerdijk. Periode Aantal Aantal Totale overslag zeeschepen binnenvaart 1 e kwartaal 404 2.956 4.119.436 2 e kwartaal 410 3.240 4.751.564 3 e kwartaal 4 4 4 Totaal 814 6.196 8.871.000 Logistieke proeftuin. Havenschap, Dinalog en Rewin geven gezamenlijk vorm aan het concept van de logistieke proeftuin in Moerdijk. Samen met bedrijven worden projecten die gericht zijn op meer vervoer over water en spoor ingericht. Verder is het Havenschap aangesloten bij het landelijk opererende KDC Logistiek. Dit kennisdeelcentrum is gericht op kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisvalorisatie naar het logistieke werkveld. Subdoel 3 Het versterken van het toeristisch-recreatieve product Dit betekent voor ons: Het versterken van de toeristisch-recreatieve structuur. Wat gaan we er voor doen in: Beter benutten van de forten voor toeristisch-recreatieve doeleinden op basis van de huidige ruimtelijke en financiële mogelijkheden. In dit kader staat in het volgende op de agenda: - Fort de Hel: besluit al dan niet continueren huidige huurrelatie en 4 Over het 3 e kwartaal zijn nog geen cijfers bekend vaststelling (ontwerp)bestemmingsplan; - Fort Sabina: monitoren afspraken beheer Fort, waarin is vastgelegd dat Fort op bepaalde tijd toegankelijk is voor publiek; - Uitvoeren project verbonden forten en vestingen in het kader van de regionale samenwerking Waterpoort. Fort Sabina In het derde kwartaal is aandacht besteed aan het uitwerken van een plan om het fort in een periode van vijf jaren aan de hand van deelprojecten op te knappen. Een bijzondere plaats nemen de botenloodsen in. Die zijn heel bijzonder, uniek in Nederland, en omdat ze in een zeer slechte staat verkeren wordt geprobeerd om ze met behulp van een subsidie van het Rijk wind- en waterdicht te laten maken. Overige ontwikkelingen World Ports Classic. Op 30 en 31 augustus heeft de 2e editie van de World Ports Classic plaatsgevonden. De wielerkoers tussen de havensteden Antwerpen en Rotterdam startte dit jaar in Antwerpen en deed een groot deel van de regio West-Brabant en de gemeente Moerdijk aan. Dit jaar is nog meer ingezet op het promoten en in beeld brengen van de gemeente en het Havenschap Moerdijk. Zeker het Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk is tijdens de live-uitzendingen van deze wedstrijd goed in beeld gebracht. Om de banden tussen de havensteden in de Rijn-Schelde Delta (Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk) te verstevigen was er de dag voorafgaand aan de koers in Antwerpen een netwerkbijeenkomst en minicongres De Kracht van de Delta. Het minicongres wil een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking en op deze manier de economie stimuleren. Het is de bedoeling om het congres jaarlijks te organiseren. Het Toeristen- en Arrangementen Bureau (TAB). In het afgelopen kwartaal was de ingediende afrekening van extra subsi- 19
dies in 2011 en 2012 aanleiding om een deel van de bedragen terug te vorderen. Daar lopen momenteel nog bezwarenprocedures voor. Hetzelfde geldt voor het besluit van het college dat de subsidierelatie per 1-1- 2014 is opgezegd. Subdoel 4 Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt Dit betekent voor ons: Het verkleinen van afstand tot arbeidsmarkt van cliënten Wet Werk en Bijstand (WWB). Het verbeteren van de dienstverlening op gebied Werk & Inkomen. Het versterken van de samenwerking tussen onderwijs-bedrijfslevenoverheid. Het versterken van netwerken tussen ondernemers. Wat gaan we er voor doen in: Uitvoering van het werkgelegenheidsproject (WGP) Moerdijk. Binnen het WGP Moerdijk wordt sinds het 3 e kwartaal samengewerkt met de gemeente Etten-Leur. Door deze samenwerking is er een volumevergroting, waardoor er meer en betere opdrachten binnengehaald kunnen worden. Dit bevordert de re-integratie van de deelnemers op het WGP. Bijkomend voordeel is dat de continuïteit van een goede dagelijkse begeleiding op het WGP meer gewaarborgd is. Periode Geplande intakes WGP 5 Aantal deelnemers start periode Instroom WGP Uitstroom WGP Deelnemers WGP eind periode 1 e kwartaal 29 61 11 14 58 2 e kwartaal 28 58 19 17 60 3 e kwartaal 27 60 22 21 61 Totaal 84 n.v.t. 52 52 n.v.t. 5 Toelichting op het grote verschil tussen de geplande intakes en de instroom op het WGP Moerdijk: diverse klanten worden meer dan 1 keer uitgenodigd, i.v.m. het niet verschijnen. Specificatie uitstroom WGP Moerdijk. 1 e 2 e 3 e Totaal kwartaal kwartaal kwartaal Werk/opleiding/werkervaringsplaats 8 15 8 31 Lichamelijke/psychische 4 2 5 11 beperkingen Verhuizing 0 0 2 2 Einde uitkering/uitkering geweigerd 1 0 4 5 Niet gestart 0 0 2 2 Overige redenen 1 0 0 1 Totaal 14 17 21 42 Uitvoeren van de businesscase voor de regionale samenwerking op gebied van Werk & Inkomen. Aanvankelijk zou de Gemeenschappelijke Regeling Werkplein regio Etten- Leur in oktober ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. Dit is uitgesteld omdat een aantal gemeenten graag het bedrijfsplan van het Werkplein regio Etten-Leur gelijktijdig wil aanbieden aan hun gemeenteraad. Dit bedrijfsplan wordt momenteel verder uitgewerkt. Zodra er meer bekend is over deze uitwerking wordt de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken. Overige ontwikkelingen Tijdelijke uitbreiding capaciteit team Werk & Inkomen. In het 3 e kwartaal is er extra tijdelijke capaciteit beschikbaar gekomen bij het team Werk & Inkomen (beschikbaar gesteld in 2 e bestuursrapportage). Een adequate dienstverlening binnen de wetgeving is hierdoor gewaarborgd. Herstructurering Sociale Werkvoorziening (SW). In juli is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken over de Bestuursopdracht Arbeidsontwikkeling SW. Inmiddels zijn de ambtelijke vertegenwoordigers eind augustus gestart met de uitwerking van de aanbevelingen uit de eindrapportage. Op 12 november vindt er een collectieve raadsbijeenkomst plaats bij WVS-Groep waarbij raadsleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen vanuit de bestuursopdracht SW. 20