Pagina 1 Provinsje Fryslân Productenraming Kerk te Ginnum Foto: (S. Bosma) Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel Pagina 2
Pagina 3 INHOUD Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. 1 Bestuur 6.001.100 Raad en raadscommissies 11 6.001.200 Burgemeester en wethouders 6.001.300 Functionele commissies 6.001.400 Representatie 6.002.100 Gemeentesecretaris 13 6.002.200 Juridische zaken 6.002.300 Bestuursondersteuning 6.002.400 Voorlichting en promotie 6.003.100 Burgerzaken 15 6.003.200 Huisnummering en straatnaamgeving 6.003.300 Verkiezingen 6.004.100 Secretarieleges burgerzaken 17 6.005.100 Bestuurlijke samenwerking 18 6.006.100 Raadsgriffier 19 6.006.200 Lokale rekenkamer 2 Veiligheid 6.120.100 Brandweer en rampenbestrijding 20 6.120.200 Rampenbestrijding 6.140.100 Openbare orde en veiligheid 22 6.140.200 Bijzondere wetgeving 3 Verkeer en Openbare ruimte 6.210.100 Wegen en straten 23 6.210.101 Kosten vandalisme 6.210.200 Weg- en straatmeubilair 24 6.210.300 Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 6.210.400 Straatreiniging 6.210.500 Openbare verlichting 6.210.600 Verkeersveiligheid 6.210.700 Verkeer en vervoer 6.211.100 Verkeersveiligheid t/m 28 6.211.200 Verkeer en vervoer t/m 6.221.100 Waterwegen en kades 29 4 Lokale economie 6.310.200 Bedrijfscontacten 30 6.310.300 Werkgelegenheid algemeen bedrijven 6.310.400 Kredietbank 6.330.100 Gasbedrijf 31 6.341.100 Overige agrarische zaken 32 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 4 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. 5 Onderwijs 6.421.100 Basisonderwijs (huisvesting) 33 6.423.100 Bijz basisonderw (huisvesting) t/m 34 6.441.100 Voortgezet onderwijs (huisvesting) 35 6.443.100 Bijz. voortgezet onderwijs (huisvesting t/m ) 36 6.480.100 Gemeentelijk onderwijsbeleid 37 6.480.200 Onderwijsbegeleiding 6.480.300 Leerlingenvervoer 6.480.400 Uitvoering leerplicht 6.480.500 Overige onderwijszaken 6 Cultuur, Recreatie en Sport 6.510.100 Bibliotheekwerk 39 6.511.100 Muziekonderwijs 40 6.530.100 Beleid en advies sport 41 6.530.200 sidiering sport 6.530.300 Gymnastieklokalen 6.530.400 Sporthal 42 6.530.500 Zwembad 6.530.700 Tennisbanen 6.530.600 Multifunctioneel sportveld Hallum 6.530.800 IJsbanen 6.530.900 Sport Ontmoetings Plaats 6.531.100 Groene sportvelden en terreinen 45 6.540.100 Kunstbeleid algemeen 47 6.540.200 Amateuristische kunstbeoefening 6.540.300 Bevordering friese taal 6.541.100 Musea 48 6.541.300 Overige cultuur en oudheidkunde 6.560.100 Openbaar groen 50 6.560.200 Kampeerterreinen 6.560.300 Toeristische fiets- en wandelpaden 6.560.500 Dagrecreatievoorzieningen 51 6.560.600 Jachthavens 6.560.700 Overige openlucht recreatie 6.560.800 Bevordering toerisme 6.580.100 Speelplaatsen 53 6.580.200 Lokale omroep 7 Werk en Inkomen 6.610.100 Algemene bijstandsverlening inkomen 54 6.611.100 Sociale werkvoorziening 55 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 5 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. 6.614.100 Bijzondere bijstandsverlening 56 6.614.200 Minimabeleid 6.614.300 Kwijtschelding belastingen 56 6.614.400 Schuldhulpverlening 8 Welzijn en Zorg 6.620.100 Alg. maatschappelijk werk t/m 57 6.620.200 Schuldhulpverlening t/m 6.620.300 Ouderenwerk t/m 6.622.100 Huishoudelijke verzorging WMO 58 59 6.623.100 Reintegratie + Participatievoorzieningen. Particitpatiewet 59 6.623.200 Participatiebudget Educatie 6.623.300 Participatiebudget inburgering 6.630.100 Jeugd- en jongerenwerk t/m 60 6.630.200 Dorpshuizen t/m 61 6.630.300 Samenlevingsopbouwwerk t/m 6.650.100 Kinderopvang 61 6.650.200 Peuterspeelzalen 6.652.101 Woningaanpassingen t/m 62 6.652.102 Vervoersvoorzieningen t/m 6.652.103 Verstrekkingen rolstoelen t/m 6.661.100 Maatwerkvoorz. Natura materieel Wmo 63 6.662.100 Maatwerkvoorz. Natura immaterieel Wmo 64 6.670.100 Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd 65 6.670.200 Dorpshuizen 6.670.300 Samenlevingsopbouwwerk 6.670.400 Ouderenwerk 6.670.500 Jeugd- en Jongerenwerk 6.670.600 Alg. maatschappelijk werk 6.682.100 Individuele voorz. Natura Jeugd 67 6.714.100 Openbare gezondheidszorg 68 6.715.100 6.716.100 Jeugdgezondheidszorg van de Centra voor Jeugd en Gezin 69 WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin 70 6.724.100 Begraafplaats / Lijkbezorging 71 6.732.100 Baten Begraafplaatsrechten 72 9 Milieu 6.721.100 Afvalverwijdering en verwerking 73 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 6 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. 6.722.100 Riolering 75 6.723.100 Milieubeheer 77 6.723.200 Ongediertebestrijding 6.725.100 Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 78 6.726.100 Rioolrechten 79 10 Bouwen aan ruimte 6.810.100 Bestemmings- en structuurplannen 80 6.810.101 Bijdragen exploitaiteovereenkomsten 6.820.100 Volkshuisvestingbeleid 81 6.821.100 Dorpsvernieuwing 82 6.821.200 Monumentenzorg 6.822.100 Bouw-, woning- en welstandstoezicht 84 6.822.500 Overige volkshuisvestingsaangelegenheden 6.822.502 Planschadevergoedingen 6.822.600 Ligplaats woonschepen 6.823.100 Leges bouwvergunningen 85 6.830.100 Bouwgrondexploitatie 86 Alg.Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 6.913.100 Deelnemingen 87 6.914.100 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar 88 6.921.100 Algemene uitkering gemeentefonds 89 6.921.200 Integratie uitkering gemeentefonds 6.922.100 Algemene baten en lasten 90 6.923.100 Uitkering deelfonds sociaal domein 91 6.930.100 Kosten uitvoering WOZ 92 6.931.100 OZB gebruikers 93 6.932.100 OZB eigenaren 94 6.935.100 Forensenbelasting 95 6.936.100 Toeristenbelasting 96 6.940.100 Perceptiekosten belastingen 97 6.960.100 Saldi kostenplaatsen 98 6.980.100 Mutaties reserves 100 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 7 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. Kostenplaats 5.110.100 Kapitaallasten 101 5.220.100 Huisvesting 102 Kostenplaats 5.221.100 Sector Burgerzaken 104 5.222.100 Sector M&O 105 5.223.100 Sector Grondgebied Binnendienst 106 5.223.101 Vrachtauto BR-RG-83 107 5.223.102 Vrachtauto BT-RH-99 5.223.103 Vrachtauto 55-BS-PV 5.223.104 Sproei- en spuitmachines 108 5.223.106 Grasmaaimachines 5.223.108 Trilwals en trilbak 5.223.110 Hogedrukreiniger 5.223.111 Compressor 5.223.113 Mobilofooninstallatie 109 5.223.114 Houtversnipperaar 5.223.115 Tractor 5.223.116 Huurtractor 5.223.117 Vrachtauto 70-BN-KK 5.223.119 Vrachtauto BX-RB-47 5.223.120 Vrachtauto 56-VV-PL 5.223.121 Gator 110 5.223.122 Vrachtauto 57-VZX-2 5.223.123 Vrachtauto 30-BN-FK 5.223.200 Sector Grondgebied Buitendienst 112 5.224.100 Automatisering 114 5.225.100 Stafbureau 116 5.227.100 Personeelszaken 117 5.228.100 Interne zaken 118 5.400.500 GO-4 Sport 119 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel Pagina 8
Pagina 9 Kerngegevens Omschrijving A SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners 8.850 8.740 Aantal periodieke bijstandsgerechtigden 133 142 waarvan: personen < 65 jaar 133 142 personen > 65 jaar 0 0 Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de WWB BBZ IOAW IOAZ 133 142 3 3 8 8 7 7 Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen 56 54 B FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente (in ha) 13.318 waarvan: binnenwater/oppervlakte land buitenwater 9.858 3.460 Aantal woonruimtes (in eenheden) Aantal woningen (in eenheden) 3.706 3.650 Lengte van wegen (in km) 162 waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom Wegen binnen de bebouwde kom 136 26 Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter en wandelpaden 12,5 Lengte van waterwegen 36 Aantal ha openbaar groen 26,3 C FINANCIËLE STRUCTUUR Omschrijving totaal per inwoner totaal per inwoner Gewone uitgaven 17.355.679 1.961 19.924.221 2.280 Opbrengst belastingen 3.091.521 349 3.306.843 378 Algemene uitkering 9.136.730 1.032 8.515.810 974 Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven 19.573.323 2.212 19.333.544 2.212 Eigen financieringsmiddelen 6.286.915 710 5.428.650 621 Vaste schuld 13.671.097 1.545 13.852.465 1.585 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 10 EMU Saldo Gemeente Ferwerderadiel 1722 t-1 t t+1 Bedragen x 1.000 2016 1 exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. -344 72-2 onttrekking uit reserves ( art. 17c) + 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 875 818 743 + 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten 50 40 85 laste van de exploitatie - 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de 337 276 193 balans worden geactiveerd + 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese 0 0 0 unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa + 6 (tegen verkoopprijs, voor zover niet op exploitatie verantwoord - 7 Uitgaven aankoop van grond en de uitgaven aan 50 25 25 bouw-, woonrijp maken e.d. + 8 Baten grondexploitatie 87 175 250-9 Betalingen ten laste van voorzieningen (derden) 10 12 14-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo 271 792 844 gegevens zijn volgens realisatie, zonodig aangevuld met raming resterende periode gegevens volgens begroting gegevens 2016 volgens meerjarenraming Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 11 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 001 Bestuursorganen Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6001100 Raad - en raadscommissies 2 De heer S. Wagenaar ()Product 6001200 Burgemeester en wethouders 2 De heer S. Wagenaar ()Product 6001300 Functionele commissies 2 De heer S. Wagenaar ()Product 6001400 Representatie 2 De heer S. Wagenaar 6001100 Raad - en raadscommissies 110 Loonbetalingen en sociale premies 81.578 83.955 88.850 11005 Raadsleden 88.850 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 13.652 7.500 7.800 34330 Presentiegelden 1.800 34333 Verteringen/vergaderkosten 2.500 34338 Advieskosten 3.500 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 3.965 4.500 5.100 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 5.100 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 156.056 167.233 165.541 62200 Doorbel. Huisvesting 17.838 62202 Apparaatskosten Sector M & O 137.543 62204 Doorbel. Automatisering 10.160 6001200 Burgemeester en wethouders 110 Loonbetalingen en sociale premies 264.280 264.503 266.662 11000 Huidig personeel gemeente 266.662 120 Sociale uitkeringen personeel 90.946 106.822 98.041 12003 Voormalig personeel wethouders 10.594 1 Voormalig personeel gemeente wachtgeld 87.447 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 15.266 14.500 13.375 34308 Symposium 1.375 34312 Telefoonkosten 1.300 34314 Automatiseringskosten - 34327 Overige verzekeringen 1.200 34333 Verteringen/vergaderkosten 500 34341 Accountantskosten 2.000 34345 Parkeergelden 0 34350 Reiskosten via salarisstrookje 7.000 600 Reserveringen 65.224 40.000 40.000 60001 Dotatie voorzieningen 40.000 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 169.749 196.454 177.407 62200 Doorbel. Huisvesting 9.774 62202 Apparaatskosten Sector M & O 135.970 62204 Doorbel. Automatisering 31.663 6001300 Functionele commissies 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 4.054 6.213 5.900 34330 Presentiegelden 4.200 34338 Advieskosten 1.700 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 6.427 10.911 9.998 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken - 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 9.998 6001400 Representatie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 19.347 18.000 18.000 34346 Verstrekkingen aan werknemers 5.000 34399 Overige uitgaven 13.000 Totaal Lasten 890.544 920.591 896.674 Totaal Baten 0 0 0 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 12 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 890.544 920.591 896.674 903 900 899 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -890.544-920.591-896.674-903 -900-899 6.001.100 110.05 Bij raadsbesluit is vastgesteld de verordening Vergoeding en tegemoetkoming raads- en commissieleden 85.850 343.30 Presentiegelden 1.800 343.33 Tot deze subcategorie worden eveneens gerekend de kosten van o.m. de raadsexcursie en externe vergaderingen 2.500 343.38 Kosten externe notulering raadsvergaderingen 3.500 424.00 Betreft de kosten van fractie-ondersteuning 5.100 6.001.200 120.03 Betreft pensioen voormalige wethouders 10.594 120.13 Betreft wachtgeld voormalige wethouders 87.447 343.12 Telefoonkostenvergoeding college B & W 1.300 343.33 Hierbij zijn ook gerekend de kosten van externe vergaderingen 500 600.01 Betreft dotatie aan de pensioenvoorziening voor wethouders 40.000 6.001.400 343.99 Te ramen algemene representatiekosten 13.000 343.46 Verstrekkingen aan werknemers 5.000 6.001.300 343.30 Presentiegelden ten behoeve van: voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften secretaris commissie bezwaar- en beroepschriften 4.200 343.38 Bijdrage nat. Ombudsman 1.700 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 13 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6002100 Gemeentesecretaris 5 De heer J. Hofstede ()Product 6002200 Juridische zaken 3 De heer L.P. Woudstra ()Product 6002300 Bestuursondersteuning 3 De heer L.P. Woudstra ()Product 6002400 Voorlichting en promotie 5 De heer J. Hofstede 6002100 Gemeentesecretaris 110 Loonbetalingen en sociale premies 106.132 99.757 102.096 11000 Huidig personeel gemeente 102.096 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 527 450 450 34350 Reiskosten via salarisstrookje 450 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 12.571 16.929 13.242 62200 Doorbel. Huisvesting 2.688 62204 Doorbel. Automatisering 10.554 6002200 Juridische zaken 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 68.096 15.000 15.000 34338 Advieskosten 15.000 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 11.832 18.737 11.975 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 7.576 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 4.399 6002300 Bestuursondersteuning 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 553.577 600 600 34336 Onderhoud onroerende goederen - 34338 Advieskosten 600 34399 Overige uitgaven 0 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 1.297.496 1.219.917 1.326.298 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 224.828 62202 Apparaatskosten Sector M & O 534.820 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 418.229 62204 Doorbel. Automatisering 6.160 62205 Apparaatskosten Stafbureau 142.261 6002400 Voorlichting en promotie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 26.445 27.000 19.700 34312 Telefoonkosten 200 34334 Advertentiekosten 16.500 34399 Overige uitgaven 3.000 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 225.175 159.711 120.579 62205 Apparaatskosten Stafbureau 120.579 Totaal Lasten 2.301.851 1.558.100 1.609.940 Totaal Baten 0 0 0 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 14 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 2.301.851 1.558.100 1.609.940 1.628 1.627 1.627 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -2.301.851-1.558.100-1.609.940-1.628-1.627-1.627 6.002.300 343.38 Budget OR Ferwerderadiel 600 6.002.400 343.34 Reguliere advertenties + themapagina s 14.500 0 Elektronische bekendmaking per 1-1- 2.000 343.99 Promotie algemeen 3.000 6.002.200 343.38 Advieskosten 15.000 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 15 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 003 Burgerzaken Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6003100 Burgerzaken 1 De heer H. Steen ()Product 6003200 Huisnummering en straatnaamgeving 1 De heer H. Steen ()Product 6003300 Verkiezingen 1 De heer H. Steen 6003100 Burgerzaken 110 Loonbetalingen en sociale premies 3.002 3.000 3.000 11000 Huidig personeel gemeente 3.000 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 86.627 33.525 25.945 34311 Bureaubehoeften, druk- en bindwerken 3.500 34312 Telefoonkosten 420 34316 Overige bureaukosten 18.000 34338 Advieskosten 2.500 34340 Contributies en donaties 1.005 34350 Reiskosten via salarisstrookje 100 34399 Overige uitgaven 420 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 221.547 210.098 207.264 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 182.264 62204 Doorbel. Automatisering 25.000 6003200 Huisnummering en straatnaamgeving 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 0 1.200 1.200 34337 Onderhoud roerende goederen 1.200 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 0 279 0 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst - 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47-62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - 6003300 Verkiezingen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 32.154 25.000 12.850 34311 Bureaubehoeften, druk- en bindwerken 3.500 34313 Portokosten 2.500 34330 Presentiegelden 3.200 34334 Advertentiekosten 900 34335 Huren 400 34337 Onderhoud roerende goederen 1.000 34338 Advieskosten - 34399 Overige uitgaven 1.350 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 0 0 12.000 42499 Overige uitgaven 12.000 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 12.663 11.813 12.618 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 9.951 62202 Apparaatskosten Sector M & O 881 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 600 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 997 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 189 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - Totaal Lasten 355.993 284.915 274.877 Totaal Baten 0 0 0 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 16 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 355.993 284.915 274.877 265 265 265 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -355.993-284.915-274.877-265 -265-265 6.003.300 In vinden er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats. 424.99 Betreft uitgaven Waterschapsverkiezingen 12.000 6.003.100 110.00 Betreft vergoeding voor het sluiten van huwelijken en registreren van partnerschappen 3.000 343.11 Druk- en bindwerk ten behoeve van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters, rijbewijzen en reisdocumenten Gehandicaptenparkeerkaart 343.16 Kosten van berichtenverkeer GBA/BPR/ Basisregistratie Onderhoudkosten reisdocumenten Rijbewijzen en eigen verklaringen onderhoudskosten Kwaliteitszorg GBA Werkplekbegeleiding GBA Invoering BRP / modernisering GBA 2.000 1.500 1.300 750 450 8.000 2.500 5.000 343.40 Contributie voor de Ned. Ver. voor Burgerzaken 1.005 343.99 Onderhoud abonnementen/software 420 343.38 Koppeling BAG/WOZ 2.500 6.003.200 343.37 Betreft de geraamde kosten van de aanschaf en het onderhoud van straatnaam- en huisnummerbordjes 1.200 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 17 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6004100 Secretarieleges burgerzaken 1 De heer H. Steen 6004100 Secretarieleges burgerzaken 411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk 40.597 39.000 39.000 41100 Inkomensoverdrachten 39.000 Totaal Lasten 40.597 39.000 39.000 6004100 Secretarieleges burgerzaken 340 Overige goederen en diensten 112.117 116.000 116.000 34000 Leges en rechten 116.000 Totaal Baten 112.117 116.000 116.000 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 40.597 39.000 39.000 39 39 39 Totaal van de Baten 112.117 116.000 116.000 116 116 116 Saldo 71.520 77.000 77.000 77 77 77 6.004.100 340.00 Betreft de raming van leges en rechten van: burgerlijke stand en bevolkingsregister rijbewijzen reisdocumenten 32.000 20.640 63.360 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 18 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 005 Bestuurlijke samenwerking Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6005100 Bestuurlijke samenwerking 2 De heer S. Wagenaar 6005100 Bestuurlijke samenwerking 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 14.560 0 0 34338 Advieskosten - 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 128.127 85.500 77.929 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 27.929 42499 Overige uitgaven 50.000 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 6.214 17.083 3.149 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst - 62205 Apparaatskosten Stafbureau 3.149 Totaal Lasten 148.901 102.583 81.078 Totaal Baten 0 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 148.901 102.583 81.078 81 81 81 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -148.901-102.583-81.078-81 -81-81 6.005.100 424.00 Bijdrage aan de Ver. Waddenzeegemeenten (incl. Interwad) SEM/ANNO organisatie kosten SEM/ANNO regiomarketing 424.99 Uitgaven samenwerking gemeenten Budget informatie manager Noord Oost 7.500 10.429 10.000 30.000 20.000 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 19 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6006100 Raadsgriffier 2 De heer S. Wagenaar ()Product 6006200 Lokale rekenkamer 2 De heer S. Wagenaar 6006100 Raadsgriffier 110 Loonbetalingen en sociale premies 61.233 60.131 61.201 11000 Huidig personeel gemeente 87.430 11020 Verrekeningen salaris -26.229 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 500 750 750 34308 Symposium 100 34332 Reis- en verblijfkosten 150 34340 Contributies en donaties 500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 3.213 3.278 3.665 62200 Doorbel. Huisvesting 3.665 6006200 Lokale rekenkamer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 23.765 24.001 24.001 34338 Advieskosten 1 34341 Accountantskosten 24.000 Totaal Lasten 88.711 88.160 89.617 Totaal Baten 0 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 88.711 88.160 89.617 90 90 90 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -88.711-88.160-89.617-90 -90-90 6.006.200 343.38 Per 16 maart 2012 heeft de gemeente een Rekenkamercommissie met vacatures. 1 6.006.100 343.40 Contributie kring Friese griffiers Contributie Vereniging van griffiers 200 300 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 20 Programma 2 Veiligheid Beleidsproduct 120 Brandweer en rampenbestrijding Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6120100 Brandweer en rampenbestrijding 2 De heer S. Wagenaar ()Product 6120200 Rampenbestrijding 1 De heer H. Steen 6120100 Brandweer en rampenbestrijding 110 Loonbetalingen en sociale premies 102.696 0 0 11000 Huidig personeel gemeente 0 11091 Ontvangsten - 300 Personeel van derden 3.728 0 0 30000 Personeel van derden 0 310 Energie 8.075 5.700 0 31000 Gas 0 31001 Electriciteit 0 31002 Motorbrandstoffen 0 341 Betaalde belastingen 663 650 0 34120 Gemeentelijke belastingen 0 34121 Waterschapslasten 0 34122 Verontreinigingsheffing - 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 80.662 3.820 6.630 34302 Studiekostenvergoedingen 0 34303 Dienstkleding 0 34304 Overige pers.uitgaven 0 34310 Abonnementsgelden 0 34312 Telefoonkosten 0 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 0 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 0 34326 Auteurs- en bumarechten en kabel-tv 0 34328 Schadegevallen verzekeringen - 34331 Representatie- en voorlichtingskosten 0 34336 Onderhoud onroerende goederen 0 34337 Onderhoud roerende goederen 6.630 34339 Waterlevering 0 34350 Reiskosten via salarisstrookje 0 34399 Overige uitgaven 0 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 182.880 493.835 478.078 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 478.078 610 Kapitaallasten 88.328 22.055 0 61000 Doorbel. Kapitaallasten - 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 7.683 7.938 3.792 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.899 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 1.537 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 117 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 207 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - 6120200 Rampenbestrijding 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 1.102 1.100 1.100 34399 Overige uitgaven 1.100 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 2.969 2.970 2.540 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 2.540 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 14.254 6.247 13.923 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.595 62202 Apparaatskosten Sector M & O 5.159 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 2.999 62205 Apparaatskosten Stafbureau 286 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 1.852 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 32 Totaal Lasten 493.041 544.315 506.063 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 21 6120100 Brandweer en rampenbestrijding 340 Overige goederen en diensten 18.656 0 0 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) - Totaal Baten 18.656 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 493.041 544.315 506.063 500 493 487 Totaal van de Baten 18.656 0 0 0 0 0 Saldo -474.385-544.315-506.063-500 -493-487 6.120.100 424.00 Veiligheiidsregio: bijdrage Brandweerzorg Veiligheidsregio: bijdrage programma veiligheid 457.853 20.225 343.37 Betreft brandkranen Vitens 6.630 6.120.200 343.99 Huur netlijnen rampenbestrijding 1.100 424.00 Bijdrage Ned. Rode Kruis in verband met een overeenkomst voor opvang en verzorging van een noodtoestand Bijdrage Provincie Fryslân in verband met beheer coördinatie rampenbestrijding Waddenzee 1.365 1.175 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 22 Programma 2 Veiligheid Beleidsproduct 140 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6140100 Openbare orde en veiligheid 1 De heer H. Steen ()Product 6140200 Bijzondere wetgeving 1 De heer H. Steen 6140100 Openbare orde en veiligheid 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 44.425 45.381 44.468 34338 Advieskosten 42.968 34399 Overige uitgaven 1.500 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 15.560 17.894 20.194 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 20.194 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 3.807 992 3.531 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 3.531 6140200 Bijzondere wetgeving 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 6.922 16.780 16.280 34340 Contributies en donaties 180 34399 Overige uitgaven 16.100 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 12.440 9.258 12.031 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 11.556 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 475 Totaal Lasten 83.154 90.305 96.504 Totaal Baten 0 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 83.154 90.305 96.504 97 97 97 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -83.154-90.305-96.504-97 -97-97 6.140.100 424.00 Bijdrage IJswegencentrale Oostergo Bijdrage Bond tegen het vloeken Bijdrage Stichting Slachtofferhulp Friesland Kosten oudejaarsnacht (openstellen lokaliteiten) Beveiliging oudejaarsnacht RIEC Noord Nederland Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân (incl. nazorg gedetineerden Burgernet Buurtbemiddeling Wet tijdelijk huisverbod / huisverbodonline 409 5 2.250 6.000 4.000 890 2.670 1.770 1.500 700 343.38 Uitgaven m.b.t. Veiligheidsbureau incl. overhead 42.968 6.140.200 343.40 Centraal buro fondsenwerving 180 343.99 Overige uitgaven bijzondere wetgeving Bijdrage aan asiel voor opname van zwerfdieren Toezichttaken Drank- en Horecawet 2.600 6.000 7.500 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 23 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product 6210100 Wegen en straten 4 De heer L.P. Woudstra ()Product 6210101 Kosten vandalisme 4 De heer L.P. Woudstra ()Product 6210200 Weg- en straatmeubilair 4 De heer L.P. Woudstra ()Product 6210300 Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 4 De heer L.P. Woudstra ()Product 6210400 Straatreiniging 4 De heer L.P. Woudstra ()Product 6210500 Openbare verlichting 3 De heer L.P. Woudstra ()Product 6210600 Verkeersveiligheid 3 De heer L.P. Woudstra ()Product 6210700 Verkeer en vervoer 3 De heer L.P. Woudstra 6210100 Wegen en straten 300 Personeel van derden 53.818 53.818 53.818 30000 Personeel van derden 53.818 310 Energie 3.611 2.750 3.000 31001 Electriciteit 3.000 341 Betaalde belastingen 18.962 17.700 28.900 34121 Waterschapslasten 28.900 34122 Verontreinigingsheffing - 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 622.039 571.415 420.607 34312 Telefoonkosten 700 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 92 34336 Onderhoud onroerende goederen 419.815 34338 Advieskosten - 34339 Waterlevering - 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 28.500 28.500 28.500 42499 Overige uitgaven 28.500 610 Kapitaallasten 139.769 136.704 167.400 61000 Doorbel. Kapitaallasten 167.400 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 355.606 433.182 441.991 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 55.386 62204 Doorbel. Automatisering 30.500 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 272.535 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 5.381 62222 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 17.135 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 956 62224 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 221 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 156 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 18.849 62228 Doorbel. Trilwals en Trilbak 4.380 62230 Doorbel. Hogedrukreiniger 148 62231 Doorbel. Compressor 151 62234 Doorbel. Houtversnipperaar 9.167 62235 Doorbel. Tractor 16.416 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 6.680 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 1.783 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 440 62241 Doorbel. Gator 325 62242 Doorbel. Vrachtauto 57-VZX-2 798 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 584 6210101 Kosten vandalisme 300 Personeel van derden 3.330 3.330 3.330 30000 Personeel van derden 3.330 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 8.077 6.500 6.500 34399 Overige uitgaven 6.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 5.868 13.784 8.791 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 7.597 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 384 62222 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 277 62224 Doorbel. Sproei- en spuitmachines 111 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 39 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 8 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 237 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 24 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 138 6210200 Weg- en straatmeubilair 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 16.532 12.020 12.920 34336 Onderhoud onroerende goederen 500 34337 Onderhoud roerende goederen 12.420 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 21.672 35.717 23.438 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 4.666 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 15.621 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 77 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 34 62224 Doorbel. Sproei- en spuitmachines - 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 307 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 2.445 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 289 6210300 Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 42.566 23.450 23.500 34325 Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen 800 34399 Overige uitgaven 22.700 610 Kapitaallasten 13.110 12.846 12.068 61000 Doorbel. Kapitaallasten 12.068 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 41.638 39.729 39.783 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 29.295 62221 Doorbel. Vrachtauto 36-BDR-5 4.458 62222 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 2.089 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV - 62225 Doorbel. Bestelauto 77-VRN-1 249 62226 Doorbel. Grasmaaimachines 201 62235 Doorbel. Tractor 834 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 284 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 2.130 62240 Doorbel. Vrachtauto 7-VRL-27 83 62241 Doorbel. Gator 161 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - 6210400 Straatreiniging 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 0 17.430 15.040 34335 Huren 10.000 34399 Overige uitgaven 5.040 6210500 Openbare verlichting 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 79.965 64.408 65.728 34399 Overige uitgaven 65.728 610 Kapitaallasten 36.578 37.860 39.208 61000 Doorbel. Kapitaallasten 39.208 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 13.776 24.257 14.930 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 14.930 6210600 Verkeersveiligheid 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 0 0 3.500 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 3.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 0 0 4.806 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 4.799 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV 8 6210700 Verkeer en vervoer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 0 0 3.500 34399 Overige uitgaven 3.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 0 0 28.126 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 28.126 Totaal Lasten 1.505.417 1.535.401 1.449.383 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 25 6210100 Wegen en straten 322 Pachten 3.281 2.757 3.200 32200 Pachten 3.200 340 Overige goederen en diensten 38.677 52.500 52.500 34000 Leges en rechten 42.500 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 10.000 6210101 Kosten vandalisme 421 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen 358 1.500 1.500 42100 Schadevergoedingen 1.500 6210600 Verkeersveiligheid 423 Overige inkomensoverdrachten 0 0 1.750 42300 Overige inkomensoverdrachten 1.750 Totaal Baten 42.316 56.757 58.950 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 1.505.417 1.535.401 1.449.383 1.601 1.635 1.649 Totaal van de Baten 42.316 56.757 58.950 59 59 59 Saldo -1.463.101-1.478.644-1.390.433-1.542-1.576-1.590 6.210.100 343.36 Wegen gelegen buiten de bebouwde kom Deklagen Klein onderhoud 300.000 m2 x 0,14 Groot onderhoud (vlgs wegenbeheersprogramma) bezuiniging Aankoop materiaal 42.000 300.000-150.000 8.500 Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Hekkelen sloten 212 km x 155,- Afvoeren hekkelspecie 675 ton x 24,70 Baggeren Bermonderhoud Onkruidbestrijding Maaien bermen en uitzichtshoeken Onderhoud schelpenpad langs Hallumervaart Beplanting Belijningen Onderhoud bermen zeedijk 3.500 32.860 16.775 1.000 5.000 3.000 3.500 1.500 2.500 10.000 2.100 Bruggen Kolkhuizerbrug Burdaard 27 vaste bruggen 5.830 8.160 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 26 6.210.100 343.36 Wegen binnen de bebouwde kom Onderhoud van de deklagen Klein onderhoud asfaltverhardingen 15.000 m2 x 0,14 2.100 Elementenverhardingen Groot onderhoud Aankoop materiaal 67.000 32.500 Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Onkruidbestrijding Maaien bermen Hekwerken en afzettingen Schelpenpaden 6.500 4.500 2.000 1.500 1.500 Bruggen Steenhuizerbrug 5.990 424.99 Kosten W.S.W. 28.500 300.00 Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Brugwachter via uitzendbureau 43.518 10.300 322.00 Grasverpachting bermen 3.200 340.00 Betreft bruggeld 42.500 340.02 Betreft inkomsten wegen, nutsbedrijven e.d. 10.000 6.210.400 343.35 Betreft huur veegmachine 10.000 343.99 Betreft stortkosten veegvuil 5.040 6.210.300 343.25 Betreft verzekeringskosten tractie gladheidsbestrijding 750 343.99 Aankoop zout 300 ton x 60,00 Diensten / werkzaamheden derden Abonnement Meteo-web 18.000 3.500 1.200 6.210.101 300.00 Buitendienstpersoneel via uitzendbureau 3.330 343.99 Betreft raming voor kosten voortvloeiende uit vandalisme 6.500 421.00 Betreft vergoeding van schade door derden 1.500 6.210.200 343.36 Onderhoud abri s 500 343.37 Bewegwijzering, wegwijzers en bebakening extern Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 27 Onderhoud en vervangen bewegwijzering Fietsroutes Elfstedenroute 23 st. (Caparis) Waddenroute 40 st. (LFP) Rietlandroute 22 st. (LFP) Fietsknooppuntensysteem N.O.F (Folkersma) 2.000 300 500 300 1.500 Autoroutes Terpenlânroute 27 st. (ANWB) Wandelroutes Paddestoelen 2 st. (ANWB) Trimdielpaad 4 st. (ANWB) Historische wandelpaden (Folkersma) Routenetwerk Waddenwandelen Toeristische objectbwijzeringsborden (Revis) Beperking toeristische bewegwijzering 800 50 50 1.500 1.470 5.950 2.000-/- 6.210.600 424.00 423.00 Permanente verkeerseducatie 2010 Bijdrage Provincie Fryslân 3.500 1.750 6.210.500 343.99 O.V. secretariaat Beheerskosten OV bestand Onderhoudskosten lichtmasten Transportkosten stroom Leveringskosten stroom Reinigen lichtmasten Verlichting 1,5 uur eerder op nachtstand 6.210.700 343.99 Samenwerkingsprojecten 3VO, SBV, ROF Kleinschalige verkeersmaatregelen 2.750 2.500 22.586 17.500 19.392 4.000 3.000-/- 1.000 2.500 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 28 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 211 Verkeersmaatregelen te land Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product 6211100 Verkeersveiligheid 3 De heer L.P. Woudstra ()Product 6211200 Verkeer en vervoer 3 De heer L.P. Woudstra 6211100 Verkeersveiligheid 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 9.000 0 0 34338 Advieskosten - 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 3.500 3.500 0 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 3.861 321 0 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst - 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst - 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV - 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47-6211200 Verkeer en vervoer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 303 1.000 0 34399 Overige uitgaven 0 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 38.114 35.737 0 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst - Totaal Lasten 54.778 40.558 0 6211100 Verkeersveiligheid 423 Overige inkomensoverdrachten 0 1.750 0 42300 Overige inkomensoverdrachten 0 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-rijk) 3.210 0 0 43100 Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. - 6211200 Verkeer en vervoer 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-rijk) 9.600 0 0 43100 Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. - Totaal Baten 12.810 1.750 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 54.778 40.558 0 0 0 0 Totaal van de Baten 12.810 1.750 0 0 0 0 Saldo -41.968-38.808 0 0 0 0 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 29 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 221 Binnenhavens en waterwegen Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product 6221100 Waterwegen en kades 4 De heer L.P. Woudstra 6221100 Waterwegen en kades 310 Energie 6 200 200 31001 Electriciteit 200 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 34.086 20.255 12.755 34336 Onderhoud onroerende goederen 12.755 610 Kapitaallasten 7.412 27.060 31.753 61000 Doorbel. Kapitaallasten 31.753 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 282 2.994 238 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 190 62222 Doorbel. Vrachtauto BT-RH-99 33 62223 Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV - 62237 Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK 15 62239 Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 - Totaal Lasten 41.785 50.509 44.946 6221100 Waterwegen en kades 322 Pachten 82 82 82 32200 Pachten 82 340 Overige goederen en diensten 327 450 450 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 450 Totaal Baten 409 532 532 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 41.785 50.509 44.946 45 44 44 Totaal van de Baten 409 532 532 1 1 1 Saldo -41.376-49.977-44.414-44 -43-43 6.221.100 343.36 Onderhoud overige beschoeiingen 12.500 Bijdrage VVE Bornemmeer 55 Kosten stroompaal 200 340.02 Betreft inkomsten stroompaal Burdaard 450 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 30 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 310 Handel, ambacht en industrie Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6310200 Bedrijfscontacten 3 De heer L.P. Woudstra ()Product 6310300 Werkgelegenheid algemeen bedrijven 3 De heer L.P. Woudstra ()Product 6310400 Kredietbank 1 De heer H. Steen 6310200 Bedrijfscontacten 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 2.239 2.500 2.500 34399 Overige uitgaven 2.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 15.589 18.722 15.996 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 15.996 6310300 Werkgelegenheid algemeen bedrijven 341 Betaalde belastingen 148 150 150 34121 Waterschapslasten 150 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 16.138 0 0 34338 Advieskosten - 6310400 Kredietbank 610 Kapitaallasten 566 1.588 1.261 61000 Doorbel. Kapitaallasten 1.261 Totaal Lasten 34.680 22.960 19.907 6310400 Kredietbank 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 619 200 620 21000 Rente verstrekte leningen 620 Totaal Baten 619 200 620 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 34.680 22.960 19.907 20 20 20 Totaal van de Baten 619 200 620 1 1 1 Saldo -34.061-22.760-19.287-19 -19-19 6.310.400 210.00 Betreft rente van de aan de Stichting Volkskrediet verstrekt werkkapitaal ad 34.000,00 620 6.310.200 343.99 Deelname Ondernemersprijs N.O.F. 1.000 Bijdrage Startersavonden 1.000 Presentjes ondernemer e.d. 500 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 31 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 330 Nutsbedrijven Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6330100 Gasbedrijf 2 De heer S. Wagenaar Totaal Lasten 0 0 0 6330100 Gasbedrijf 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 141.671 140.000 146.500 21005 Dividend 146.500 Totaal Baten 141.671 140.000 146.500 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 0 0 0 0 0 0 Totaal van de Baten 141.671 140.000 146.500 147 147 147 Saldo 141.671 140.000 146.500 147 147 147 6.330.100 210.05 Van Eneco wordt een dividend ontvangen. Over het jaar is 146.507 uitgekeerd. Gelet hierop wordt voor een bedrag geraamd van 146.500,00. Vanaf 19 april 2002 is de gemeente houder van 6.044 aandelen 146.500 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 32 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6341100 Overige agrarische zaken 3 De heer L.P. Woudstra 6341100 Overige agrarische zaken 341 Betaalde belastingen 9 3 10 34120 Gemeentelijke belastingen 10 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 100 400 400 34399 Overige uitgaven 400 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 43.726 47.700 51.987 62202 Apparaatskosten Sector M & O - 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst 51.987 Totaal Lasten 43.835 48.103 52.397 6341100 Overige agrarische zaken 322 Pachten 15.234 17.000 17.000 32200 Pachten 17.000 Totaal Baten 15.234 17.000 17.000 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 43.835 48.103 52.397 54 54 54 Totaal van de Baten 15.234 17.000 17.000 17 17 17 Saldo -28.601-31.103-35.397-37 -37-37 6.341.100 343.99 Betreft kosten met betrekking tot pachtcontracten 400 322.00 Betreft inkomsten verhuur volkstuincomplexen, huur / pacht gronden, erfpacht 17.000 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 33 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6421100 Basisonderwijs onderwijshuisvesting 2 De heer S. Wagenaar 6421100 Basisonderwijs onderwijshuisvesting 341 Betaalde belastingen 3.932 4.000 21.000 34120 Gemeentelijke belastingen 21.000 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 1.489 1.980 15.813 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 7.313 34324 WA-verzekering (incl. eigen ris.) 3.500 34399 Overige uitgaven 5.000 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 836 5.000 0 42499 Overige uitgaven 0 610 Kapitaallasten 116.971 114.571 446.106 61000 Doorbel. Kapitaallasten 446.106 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 590 257 1.070 62202 Apparaatskosten Sector M & O 1.070 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst - Totaal Lasten 123.818 125.808 483.989 6421100 Basisonderwijs onderwijshuisvesting 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten 1.300 0 0 43299 Overige inkomsten - Totaal Baten 1.300 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 123.818 125.808 483.989 464 455 446 Totaal van de Baten 1.300 0 0 0 0 0 Saldo -122.518-125.808-483.989-464 -455-446 6.421.100 341.20 Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen 21.000 onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen 343.23 Betreft kosten schade schoolgebouwen 7.313 343.24 Betreft WA- verzekering schoolgebouwen 3.500 343.99 Kosten vervoer KBS Reitsum naar sporthal Ferwert 5.000 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 34 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6423100 Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) 2 De heer S. Wagenaar 6423100 Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) 341 Betaalde belastingen 16.787 17.000 0 34120 Gemeentelijke belastingen 0 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 11.481 13.700 0 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 0 34324 WA-verzekering (incl. eigen ris.) 0 34399 Overige uitgaven 0 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 6.722 65.000 0 42499 Overige uitgaven 0 610 Kapitaallasten 346.663 340.299 0 61000 Doorbel. Kapitaallasten 0 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 551 2.009 0 62202 Apparaatskosten Sector M & O - 62203 Apparaatskosten Sector GG Binnendienst - 62208 Apparaatskosten Sector GG Buitendienst - 62243 Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - Totaal Lasten 382.205 438.008 0 Totaal Baten 0 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 382.205 438.008 0 0 0 0 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -382.205-438.008 0 0 0 0 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 35 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6441100 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 2 De heer S. Wagenaar 6441100 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 341 Betaalde belastingen 0 0 3.750 34120 Gemeentelijke belastingen 3.750 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 0 0 2.029 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 2.029 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 0 0 1.321 62202 Apparaatskosten Sector M & O 1.321 Totaal Lasten 0 0 7.100 Totaal Baten 0 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 0 0 7.100 7 7 7 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo 0 0-7.100-7 -7-7 6.441.100 341.20 Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen 3.750 onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 36 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6443100 Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.) 2 De heer S. Wagenaar 6443100 Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.) 341 Betaalde belastingen 3.707 3.750 0 34120 Gemeentelijke belastingen 0 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 16.362 1.735 0 34323 Brand- en stormschadeverzekeringen 0 34338 Advieskosten - 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 0 1.850 0 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 1.275 643 0 62202 Apparaatskosten Sector M & O - Totaal Lasten 21.344 7.978 0 Totaal Baten 0 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 21.344 7.978 0 0 0 0 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -21.344-7.978 0 0 0 0 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 37 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product 6480100 Gemeentelijk onderwijsbeleid 2 De heer S. Wagenaar ()Product 6480200 Onderwijsbegeleiding 2 De heer S. Wagenaar ()Product 6480300 Leerlingenvervoer 2 De heer S. Wagenaar ()Product 6480400 Uitvoering leerplicht 1 De heer H. Steen ()Product 6480500 Overige onderwijszaken 2 De heer S. Wagenaar 6480100 Gemeentelijk onderwijsbeleid 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 510 510 510 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 510 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 24.613 33.302 26.489 62202 Apparaatskosten Sector M & O 26.489 6480200 Onderwijsbegeleiding 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 19.202 24.000 0 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 0 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 0 129 0 62202 Apparaatskosten Sector M & O 0 6480300 Leerlingenvervoer 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen 142.905 155.000 155.000 42300 Sociale verstrekkingen in natura aan pers. 155.000 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 17.653 27.966 26.112 62202 Apparaatskosten Sector M & O 26.112 6480400 Uitvoering leerplicht 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 26.288 29.000 27.500 34399 Overige uitgaven 27.500 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 426 0 449 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 449 6480500 Overige onderwijszaken 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 9.000 9.000 0 34399 Overige uitgaven 0 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 1.394 736 743 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 743 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 120 386 315 62202 Apparaatskosten Sector M & O 315 Totaal Lasten 242.109 280.029 237.118 6480300 Leerlingenvervoer 340 Overige goederen en diensten 11.928 14.500 14.500 34002 Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 14.500 Totaal Baten 11.928 14.500 14.500 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 242.109 280.029 237.118 237 237 237 Totaal van de Baten 11.928 14.500 14.500 15 15 15 Saldo -230.181-265.529-222.618-222 -222-222 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 38 6.480.100 424.00 Tomke-project 510 6.480.500 424.00 sidie A.F.U.K. (2 cursussen) 743 6.480.400 343.99 De uitvoering van de leerplicht is vanaf 2006 uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden (incl administratie) 20.000 RMC 7.500 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel
Pagina 39 Programma 6 Cultuur, Recreatie en Sport Beleidsproduct 510 Openbaar bibliotheekwerk Portefeuillehouder De heer J. de Vries ()Product 6510100 Bibliotheekwerk 1 De heer H. Steen 6510100 Bibliotheekwerk 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar 151.876 119.550 182.713 42400 Exploitatiebijdragen/vaste subsidies 182.713 610 Kapitaallasten 5.501 5.537 5.034 61000 Doorbel. Kapitaallasten 5.034 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 2.193 5.952 2.183 62201 Apparaatskosten Sector Burgerzaken 2.183 Totaal Lasten 159.570 131.039 189.930 6510100 Bibliotheekwerk 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 0 0 0 21000 Rente verstrekte leningen 0 Totaal Baten 0 0 0 Meerjarencijfers (x 1.000) 2016 2017 2018 Totaal van de Lasten 159.570 131.039 189.930 190 190 190 Totaal van de Baten 0 0 0 0 0 0 Saldo -159.570-131.039-189.930-190 -190-190 6.510.100 424.00 Bijdrage Bibliotheek NOF 182.713 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel