Scan nummer 1 van 5 - Scanpagina 1 van 1 Staten 2006-2007 - 751 STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR 2006-2007 -59i/ Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 STATEN VAN ARUBA Ingek. Vo Ign.r. S Par. VIA AANBIEDING NO1 De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008. Oranjestad, 3 0 AUG. 2007 De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, it
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 1 van 59 STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR 2006-2007 -59t/ Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 ONTWERP 140,2) IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van Aruba, In overweging genomen hebbende: dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba noodzakelijk is de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 bij landsverordening vast to stellen; Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening: Enig artikel Met afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), voor zover het betreft de aanwezigheid bij de memorie van toelichting van een overzicht van de vorderingen en schulden, wordt de begroting van de kosten en middelen en de begroting van de investeringen en kapitaaluitgaven van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 vastgesteld als volgt:
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 2 van 59 Onischrijving 6 Arbeid, Cultuur & Sport 136 Minister van Arbeid, Cultuur en Sport 4100 Personeel 4200 Werkgevershijdragen 43110 Goederen en diensten 4629 Overdrachten buitenland 4700 B ijdragen & afschrijvingen 136 Minister van Arbeid, Cultuur en Sport 137 Arbeid 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 137 Arbeid 139 Cultuur 4100 Personeel 1200 1 VerkttevershijcIragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen 139 Cultuur 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 13 ijciragen & alschrijvingen 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 141 Sport 4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen 4300 Goederen en diensten 4600 Subsidies 4700 Bijdragen & afschrijvingen 141 Sport 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 4300 Goederen en diensten 4700 Bijdragen & afschrijvingen 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6 Arbeid, Cultuur & Sport Ontwerp begroting 2008 Kosten 1.260.500 306.400 829.200 115.000 51.800 2.562.900 4.610.100 1.532.500 2.423.300 366.000 8.931.900 3.547.100 1.097.300 1.577.500 2.880.000 4.500 173.700 9.280.100 2.078.400 647.800 934.900 2.600 000 209.700 6.470.800 1.586.200 534.700 1.684.600 2.446.000 213.700 6.465.200 859.000 514.300 1.373.300 35.084.200
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 3 van 59 Omschrijving 6 Arbeid, Cu [tut. & Sport 136 Minister von Arbeid, Cultuur en Sport 8900 Overige ontvangsten 136 Minister van Arbeid, Cultuur en Sport 137 Arbeid 8300 Retributies,leges & rechten 8400 Rechten, hoeten & overig 137 Arbeid 139 Cultuur 8400 Rechten. boeten & overig 139 Cultuur 140 Landbotn Veeteelt & Visserij 8300 Retribulies,leges & rechten 8700 Niet-belastingopbrengsten 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij Ontwerp begroting 2008 Middelen 5.100 5.100 27.800 315.000 342.800 35.000 35.000 140.000 70.000 210.000 6 Arbeid, Cultuur & Sport 592.900
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 4 van 59 Omschrijving Ontwerp begroting 2008 Investeringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 138 Posterijen 6510 Lokale. verrnolrensoverdracht 1.850.000 138 Posterijen 1.850.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 6100 Onroerende goederen 650,000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 650.000 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6300 Roerende goederen 400.000 6400 Overheidsprojecten 300.000 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 700.000 6 Arbeid, Cultuur & Sport 3.200.000
Scan nummer 2 van b - Scanpagina 5 van 55 Gegeven te Oranjestad, De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, De minister van Finaneien en Economische Zaken,
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 6 van 59 Ornschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2006 2007 2008 Kosten Kosten Kosten 6 Arbeid, Cultuur & Sport 136 Minister van ACS 16660001 Bureau Minister van ACS 2.409.114 1.822.100 2.252.800 16660002 Unescoraad 278.632 336.000 310.100 136 Minister van ACS 2.687.746 2.158.100 2.562.900 137 Arbeid 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 7.004.820 7.530.900 6.833.000 16661002 Landsbemiddelaar 0 0 318.400 16661003 Ensenansa pa Empleo 1.705.090 1.794.100 1.780.500 137 Arbeid 8.709.910 9.325.000 8.931.900 139 Cultuur 16663001 Institute di Cultura 4.626.763 4.746.800 0 16663002 Erediensten 10.116 0 0 16663003 Musea 1.125.189 1.229.100 1.405.500 16663004 Monumentenbureau 1.249.562 1.395.200 1.334.900 16663005 Erediensten 1.073.358 1.136.500 1.013.200 16663006 Directie Cultuur 0 0 5.526.500 139 Cultuur 8.084.988 8.507.600 9.280.100 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 16664001 Directie LVV 3.558.907 4.584.700 3.920.800 16664002 Parke Nacional Arikok 2.102.968 2.276.100 2.550.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 5.661.875 6.860.800 6.470.800 141 Sport 16665001 IDEFRE 5.322.639 6.615.300 6.465.200 141 Sport 5.322.639 6.615.300 6.465.200 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 16669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 203.267 1.167.500 1.373.300 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 203.267 1.167.500 1.373.300 6 Arbeid, Cultuur & Sport 30.670.425 34.634.300 35.084.200 Onweipl poling 2008 Deel 3, pogina
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 7 van 59 Omschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2006 2007 2008 Middelen Middelen Middelen 6 Arbeid, Cu!Rini- & Sport 136 Minister van ACS 16660001 Bureau Minister van ACS 0 5.100 5.100 136 Minister van ACS 0 5.100 5.100 137 Arbeid 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 27.829 17.900 27.800 16661003 Ensenansa pa Empleo 260.653 346.000 315.000 137 Arbeid 288.482 363.900 342.800 139 Cultuur 16663001 Instituto di Cultura 36.622 40.000 0 16663003 Musea 730 0 0 16663006 Directie Cultuur 0 0 35.000 139 Cullum- 37.352 40.000 35.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 16664001 Directie LVV 217.626 165.700 210.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 217.626 165.700 210.000 141 Sport 16665001 IDEFRE 6.815 0 0 141 Sport 6.815 0 0 6 Arbeid, Cultuur & Sport 550.275 574.700 592.900 Onhrerpbegrotiirg 2008 Neel 3, paging 2
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 8 van 59 Ontschrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2006 2007 2008 Investeringen Investeringen Investeringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 138 Posterijen 17662001 Post Aruba 0 4.250.000 1.850.000 138 Posterijen 0 4.250.000 1.850.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 17664001 Directie LVV 0 0 650.000 140 Landbouw, Veeteelt & Visserij 0 0 650.000 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 17669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 228.367 500.000 700.000 142 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 228.367 500.000 700.000 6 Arbeid, Cultuur & Sport 228.367 4.750.000 3.200.000 Onilreipbegroiing 2008 Decl 3, poginu 3
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 9 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 6 Arbeid, Cultuur & Sport 16660001 Bureau Minister van ACS 4101 Salarissen en toelagen 978.761 945.000 1.030.000 4103 Kindertoelage 6.140 7.000 5.300 4104 Vakantie-uitkering 80.425 77.000 85.900 4100 Personeel 1.065.326 1.029.000 1.121.200 4201 "Foes lag A0V/AWW 53.782 59.000 62.700 4204 Bijdrage APFA 110.350 122.000 123.500 4206 AZV-premie 65.274 65.000 70.700 4200 Werkgeversbijdragen 229.406 246.000 256.900 4303 Opleidingen & cursusgeld 0 4.000 4.400 4304 Vergoedingen vervoer 6.000 10.000 6.000 4306 Reis- en verblijfkosten 48.766 100.000 100.000 4307 Werving personeel 875 0 0 4309 Overige vergoedingen 13.304 15.000 15.000 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 14.828 10.800 11.200 4311 Kantoorinventaris 7.185 1.700 5.000 4312 Fluur kantoorinventaris 19.192 16.500 17.500 4313 Portikosten 777 500 1.000 4314 Telefoon, fax & internet 62.454 34.000 54.000 4319 Overige bureaukosten 6.741 4.000 7.500 4320 Huur gebouwen 86.030 90.000 306.000 4323 Huisvestingsartikelen 1.617 1.200 2.500 4324 Onderhoud gebouwen 165 1.800 2.000 4329 Overig huisvesting 1.192 500 1.000 4330 Voorlichting en promotie 163.282 50.000 50.000 4332 Hum bedrijfsmiddelen 0 2.000 2.500 4333 Bedrijfsbenodigdheden 875 0 0 4334 Huurllease voertuigen 48.396 34.000 36.000 4335 Brandstof 10.040 9.500 12.000 4336 Motorrijtuigenbelasting 632 1.700 1.700 4339 Overige kosten vervoer 9.668 500 500 4362 Overige uitbestedingen 0 10.000 15.000 4370 Verzekeringen 1.808 100 100 4393 Overige kosten 2.490 500 75.000 4399 Kosten voorgaande jaren 36.246 0 0 4300 Goederen en diensten 542.563 398.300 725.900 4631 Contributies buitenland 0 97.000 97.000 4629 Overdraehten buitenland 0 97.000 97.000 4702 Verrekening, & bijdragen 571.819 51.800 51.800 4700 Btjdragen & afsehrijvingen 571.819 51.800 51.800 16660001 Bureau Minister van ACS 2.409.114 1.822.100 2.252.800 Onrwerpbegroring 2008 Deel 4, pagina
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 10 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16660002 Unescoraad 4101 Salarissen en toelagen 132.750 139.000 120.100 4103 Kindertoelage 2.460 2.600 2.600 4104 Vakantie-uitkering 10.955 11.100 10.100 4105 Vergoedingen e.d. 0 6.000 6.500 4100 Personeel 146.165 158.700 139.300 4201 Toes lag AOV /AWW 10.957 11.800 9.800 4204 Bijdrage APFA 27.607 29.800 29.500 4206 AZV- prernie 10.374 11.800 10.200 4200 Werkgevershijdragen 48.938 53.400 49.500 4303 Opleidingen & cursusgeld 1.800 6.000 6.600 4306 Reis- en verblijfkosten 0 4.200 4.700 4310 Schrik/bureaubehoeften 1.658 2.700 2.800 4311 Kantoorinventaris 0 2.100 2.500 4314 Telefoon, fax & internet 7.733 8.500 8.000 4319 Overige bureaukosten 0 400 1.000 4320 Hum gebouwen 56.028 57.000 57.000 4324 Onderhoud gebouwen 0 2.000 2.000 4329 Overig huisvesting 496 4.000 500 4330 Voorlichting en promotie 1.648 0 0 4334 lluur/lease voertuigen 11.268 13.000 13.000 4335 Brandstof 2.150 3.000 3.000 4336 Motorrijtuigenbelasting 262 500 0 4339 Overige kosten vervoer 35 0 0 4362 Overige uithestedingen 0 2.000 2.000 4370 Verzekeringen 453 0 0 4393 Overige kosten 0 0 200 4300 Goederen en diensten 83.531 105.400 103.300 4631 Contributies buitenland 0 18.000 18.000 4629 Overdrachten buitenland 0 18.000 18.000 4702 Verrekening & bijdragen 0 500 0 4700 Bijdragen & qfsehrijvingen 0 500 0 16660002 Unescoraad 278.634 336.000 310.100 00ilvelphegroilug, 200$ feel 4, pagma 2
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 11 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 4101 Salarissen en toelagen 3.863.273 4.017.000 3.406.900 4102 Overwerkvergoedingen 10.548 15.000 35.000 4103 Kindertoelage 35.193 36.000 34.500 4104 Vakantie-uitkering 328.888 323.000 283.800 4105 Vergoedingen c.d. 28.800 97.000 81.600 4100 Personeel 4.266.702 4.488.000 3.841.800 4201 Toes lag AOV/AWW 319.494 349.500 302.100 4204 Bijdrage APFA 734.669 767.500 693.400 4206 AZV-premie 302.400 333.500 290.900 4200 Werkgevershijdragen 1356.563 L450.500 1.286.400 4302 Uit- en terugzendingen 6.000 0 0 4303 Opleidingen & cursusgeld 39.966 36.000 37.400 4304 Vergoedingen vervoer 2.752 18.000 18.000 4306 Reis- en verblijfkosten 0 2.800 2.000 4309 Overige vergoedingen 2.928 5.000 4.600 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 66.856 46.300 44.100 4311 Kantoorinventaris 50.651 46.100 22.300 4312 Huur kantoorinventaris 64.323 60.000 65.000 4314 Telethon, fax & internet 153.048 106.200 138.000 4319 Overige bureaukosten 3.422 4.800 5.000 4320 Huur gebouwen 653.130 653.000 652.400 4323 Huisvestingsartikelen 2.067 15.000 5.000 4324 Onderhoud gebouwen 4.549 9.000 10.000 4329 Overig huisvesting 13.103 6.200 12.500 4330 Voorlichting en promotie 80.036 0 0 4332 Huur bedrijfsmiddelen 627 0 0 4334 Huur/lease voertuigen 151.004 166.000 165.100 4335 Brandstof 22.430 42.000 41.400 4336 Motorrijtuigenbelasting 4.442 5.000 5.000 4339 Overige kosten vervoer 14.438 5.000 11.000 4361 Deskundig advies 20.836 0 0 4362 Overige uitbestedingen 0 0 30.000 4370 Verzekeringen 18.586 16.000 20.000 4393 Overige kosten 0 0 50.000 4399 Kosten voorgaande jaren 6.360 0 0 4300 Goederen en diensten 1.381.554 1.242.400 1.338.800 4701 Afschrijvingen 0 0 16.000 4702 Verrekening & bijdragen 0 350.000 350.000 4700 Bijdrage,' & afschrijvingen 0 350.000 366.000 16661001 Direetie Arbeid & Onderzoek 7.004.819 7.530.900 6.833.000 Onoverpbegoting 2008 Deel 4, pagir 7CI 3
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 12 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16661002 Landsbemiddelaar 4101 Salarissen en toelagen 0 0 122.800 4104 Vakantie-uitkering 0 0 9.700 4105 Vergoedingen e.d. 0 0 10.000 4100 Personeel 0 0 142.500 4201 Toes lag AOV/AWW 0 0 8.000 4204 Bijdrage APIA 0 0 21.300 4206 AZV-prernie 0 0 8.700 4200 WerkgeversIn) *age,' 0 0 38.000 4306 Reis- en verblijfkosten 0 0 1.100 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 0 0 3.000 4311 Kantoorinventaris 0 0 1.900 4312 Hour kantoorinventaris 0 0 6.000 4313 Portikosten 0 0 200 4314 Telefoon, fax & internet 0 0 12.000 4319 Overige bureaukosten 0 0 2.500 4320 Huur gebouwen 0 0 81.000 4323 Huisvestingsartikelen 0 0 8.000 4324 Onderhoud gebouwen 0 0 1.000 4329 Overig huisvesting 0 0 1.000 4335 Brandstof 0 0 4.800 4336 Motorrijtuigenbelasting 0 0 700 4339 Overige kosten vervoer 0 0 3.700 4370 Verzekeringen 0 0 3.500 4393 Overige kosten 0 0 7.500 4300 Goederen en diensten 0 0 137.900 16661002 Landsbemiddelaar 0 0 318.400 Ontwely oting 200,V Dee! I, paginct 4
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 13 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16661003 Ensenansa pa Empleo 4101 Salarissen en toelagen 556.097 593.000 564.900 4103 Kindertoelage 5.820 6.200 4.100 4104 Vakantie-uitkering 46.699 48.000 46.800 4105 Vergoedingen c.d. 0 0 10.000 4100 Personeel 608.616 647.200 625.800 4201 Toes lag AOV /AWW 45.843 50.000 47.200 4204 Bijdrage APFA 106.443 120.500 113.200 4206 AZV-premie 46.083 50.500 47.700 4200 Werkgeversbifdragen 198.369 221.000 208.100 4303 Opleidingen & cursusgeld 129.269 156.000 144.100 4304 Vergoedingen vervoer 11.220 11.300 11.300 4308 1 lutir-/detacheringtoelage 0 2.000 2.000 4309 Overige vergoedingen 615.780 625.000 650.000 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 0 1.000 1.100 4311 Kamoorinventaris 0 200 3.000 4312 Hum kantoorinventaris 17.532 17.500 17.800 4314 Telefoon, fax & Internet 11.892 8.500 12.000 4319 Overige bureaukosten 0 400 400 4320 Huur gebouwen 72.000 72.000 72.000 4323 I luisvestingsartikelen 0 1.000 1.000 4324 Onderlioucl gebouwen 0 1.000 1.000 4329 Overig huisvesting 0 500 1.000 4334 Huur/lease voertuigen 24.840 25.000 24.000 4335 Brandstof 3.025 3.500 3.500 4336 Motorrijtuigenbelasting 1.264 0 1.200 4339 Overige kosten vervoer 378 0 0 4370 Verzekeringen 905 1.000 1.200 4399 Kosten voorgaande jaren 10.000 0 0 4300 Goederen en diensien 898.105 925.900 946.600 16661003 Ensenansa pa Empleo 1.705.090 1.794.100 1.780.500 Ontwerpbegroung 200$ Deel 4, paginn 5
Oinschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16663001 Institute di Cultura 4 1 0 1 Salarissen en toelagen 1.421.437 1.398.000 0 4103 Kindertoelage 12.055 12.300 0 4104 Vakantie-uitkering 112.343 113.000 0 4100 Personee! 1.545.835 1.523.300 0 4201 Toeslag AOV/AWW 105.277 119.000 0 4204 Bijdrage APFA 289.578 306.500 0 4206 AZV-premie 110.302 117.500 0 4200 Werkgerersbijdragen 505.157 543.000 0 4303 Opleidingen & cursusgeld 8.506 9.000 0 4304 Vergoedingen vervoer 0 5.500 0 4305 DienstIcleding & -toelage 0 1.500 0 4306 Reis- en verblijfkosten 2.601 7.000 0 4307 Werving personeel 400 0 0 4308 Huur-/detacheringtoelage 1.546 0 0 4309 Overige vergoedingen 163 4.500 0 4310 Sehrijf-/bureaubehoeften 19.999 19.800 0 4311 Kantoorinventaris 57.833 4.000 0 4 3 1 2 Hum kantoorinventaris 5.997 7.300 0 4314 Telefoon, fax & interact 51.157 21.200 0 4319 Overige bureaukosten 1.426 1.000 0 4320 Haar gebouwen 0 12.000 0 4323 Huisvestingsartikelen 1.328 7.200 0 4324 Onderhoud gebouwen 6.693 17.500 0 4325 Luchtkoelingsapparatuur 0 7.500 0 4329 Overig huisvesting 3.812 4.500 0 4330 Voorlichting en proi ode 7.435 0 0 4331 Bedrijfsmiddelen 4.908 4.700 0 4332 Huur bedrijfsmiddelen 0 2.500 0 4333 Bedrijfsbenodig,dheden 64 2.500 0 4334 Huur/lease voertuigen 33.780 40.000 0 4335 Brandstof 3.425 10.000 0 4336 Motorrijtuigenbelasting 952 1.300 0 4339 Overige kosten vervoer 130 1.000 0 4350 Bewakingsdiensten 83.478 87.000 0 4362 Overige uitbesteding,en 600 0 0 4370 Verzekeringen 1.181 15.000 0 4393 Overige kosten 433.824 195.400 0 4399 Kosten voorgaande jaren 36.920 0 0 4300 Goederen en diensten 768.158 488.900 0 4615 Subsidie instellingen 772.476 779.000 0 4618 Sal. instellingen 1.035.141 1.350.000 0 4600 Subsidies 1.807.617 2.129.000 0 4701 Afschrijvingen 0 1.800 0 4702 Verrekening & bijdragen 0 60.800 0 4700 Bijdrage', & ufsehrilvingen 0 62.600 0 16663001 Institute di Cultura 4.626.767 4.746.800 0 Owircrpbegrotilw 2003 Deel 4, poginu 6 Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 14 van 59
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 15 van 59 0nischrijv g Voorlopige cijfers 2006 Kosten On twerp begroting 2007 Kosten On twerp begroting 2008 Kosten 16663003 Muses 4101 Salarissen en toelagen 747.608 766.500 661.400 4103 Kindertoelage 8.560 9.500 7.800 4104 Vakantie-uitkering 57.845 61.500 54.500 4100 Personeel 814.013 837.500 723.700 4201 Toes lag A0V/AWW 65.625 72.000 60.300 4204 Bijdrage APFA 112.538 121.800 122.300 4206 AZV-premie 60.702 66.700 57.200 4200 Werkgevershijdrugen 238.865 260.500 239.800 4303 Opleidingen & cursusgeld 4.100 4.000 4.400 4305 Dienstklecling & -toelage 1.488 1.500 2.500 4306 Reis- en verblijfkosten 3.299 5.600 6.000 4309 Overige vergoedingen 0 1.000 1.000 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 7.385 8.600 8.900 4311 Kantoorinventaris 7.963 4.500 20.000 4312 1 luur kantoorinventaris 33 0 500 4313 Portikosten 586 1.000 1.000 4314 Telefoon, fax & internet 9.142 4.700 10.000 4319 Overige bureaukosten 1.605 300 1.500 4320 I Iuur gebouwen 0 0 120.000 4323 Huisvestingsartikelen 1.247 200 5.000 4329 Overig huisvesting 999 1.500 6.000 4330 Voorlichting en promotie 9.722 0 0 4331 Bedrijfsmiddelen 4.960 12.700 15.000 4332 Huur bedrijfsmidclelen 0 3.500 3.500 4333 Bedrijklienodigclheden 279 3.000 3.000 4334 hour /lease voertuigen 13.740 14.000 14.000 4335 Branclstof 1.155 1.500 1.500 4336 Motorrijwigenbelasting 632 0 500 4339 Overige kosten vervoer 45 0 500 4350 Bewakingsdiensten 0 40.000 80.000 4362 Overige uitbestedingen 20 1.800 0 4370 Verzekeringen 1.777 4.500 30.000 4393 Overige kosten 1.976 10.000 100.000 4399 Kosten voorgaande jaren 87 0 0 4300 Goederen en diensten 72.240 123.900 434.800 4631 Contributies buitenland 0 2.000 2.000 4629 Overdrachten buitenland 0 2.000 2.000 4701 Afschrijvingen 0 5.200 5.200 4702 Verrekening & bijdragen 70 0 0 4700 Bijdrage,' & nfsehrifyingen 70 5.200 5.200 16663003 M usea 1.125.188 1.229.100 1.405.500 Owircipbc?groril 2008 Deel paging 7
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 16 van 59 nisch rij ving Voorlopige cijfcrs 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten On twe rp begroting 2008 Kosten 16663004 IN1 on umentenbn rea n 4101 Salarissen en toelagen 379.240 385.000 398.500 4103 I(inclertoelage 2.085 1.500 2.000 4104 Vakantie-u itkering 30.645 31.000 33.200 4105 Vergoedingen e.d. 0 5.800 5.800 4/00 Personeel 411.970 423.300 439.500 4201 Toes lag A0V/AWW 28.806 31.000 31.600 4204 Bijdrage APFA 77.349 77.500 92.800 4206 AZV-prernie 27.210 29.500 30.400 4200 Werkgepersbijdragen 133.365 138.000 154.800 4303 Opleidingen & cursusgeld 0 1.000 1.100 4304 Vergoedingen vervoer 3.000 6.000 6.000 4305 Dienstkleding & -toelage 2.240 4.000 4.000 4306 Reis- en verblijfkosten 0 3.800 4.000 4309 Overige vergoedingen 0 1.000 1.000 4310 Schrijf-ibureaubehoeften 3.716 5.400 5.600 4311 Kantoorinventaris 0 2.300 2.000 4312 Huur kantoorinventaris 8.277 11.300 11.300 4313 Portikosten 16 500 500 4314 Telefoon, fax & internet 8.750 12.200 9.400 4319 Overige bureaukosten 75 2.100 2.200 4320 Huur gebouwen 88.560 94.000 88.600 4323 Huisvestingsartikelen 2.144 6.000 6.000 4324 Onderhoud gebouwen 3.158 1.500 1.500 4329 Overig huisvesting 973 1.000 2.500 4330 Voorlichting en promotie 5.260 0 0 4331 Bedrijfsmiddelen 185 4.800 4.800 4332 Huur bedrijfsmiddelen 213 1.000 1.500 4334 Huurilease voertuigen 9.405 17.000 17.500 4335 Brandstof 2.325 6.500 6.900 4336 Motorrijtuigenbelasting 1.264 1.300 1.300 4339 Overige kosten vervoer 54 5.000 5.000 4362 Overige uitbestedingen 0 2.500 2.500 4370 Verzekeringen 453 4.800 8.000 4393 Overige kosten 19 100 600 4399 Kosten voorgaande jaren 1.642 0 0 4300 Goederen en diensien 141.729 195.100 193.800 4617 Projecten instellingen 562.500 500.000 500.000 4618 Sal. instellingen 0 100.000 0 4600 Subsidies 562.500 600.000 500.000 4631 Contributies buitenland 0 2.500 2.500 4629 Operdrachien buiienland 2.500 2.500 4701 Afschrijvingen 0 30.300 30.300 4702 Verrekening & bijdragen 0 5.000 5.000 4705 Verrekening landsbedrijf 0 1.000 9.000 4700 Bijdrage,' & of ehrijvingen 0 36.300 44.300 16663004 1V1 on 11 men ten WI rea 1.249.564 1.395.200 1.334.900 (lean cipbegroting 2008 Deel 4, pagiira 8
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 17 van 59 Omsehrijving Voorlopige eijfers 2006 Kosten On twerp begroting 2007 Koster] On twerp begroting 2008 Koster! 16663005 Erediensten 4101 Salarissen en toelagen 796.587 837.500 788.100 4103 Kinderloe lage 1.995 3.000 700 4104 Vakantie-uitkering 67.545 67.000 65.500 4/00 Personeel 866.127 907.500 854.300 4201 Toes lag A0V/AWW 55.813 59.500 48.600 4204 Bijdrage APFA 85.466 97.500 42.800 4206 AZV- premie 65.952 72.000 67.500 4200 WerkgepersInProgen 207.231 229.000 158.900 16663005 Erediensten 1.073.358 1.136.500 1.013.200 Ontweipbegroting 2008 Deel pogino 9
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 18 van 59 Onischrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16663006 Directie Cu Muir 4101 Salarissen en toelagen 0 0 1.401.700 4103 Kindertoelage 0 0 11.100 4104 Vakantie-uitkering 0 0 116,800 4100 Personeel 0 0 1.529.600 4201 Toes lag A0V/AWW 0 0 119.800 4204 Bijdrage APFA 0 0 305.500 4206 AZV-premie 0 0 118.500 4200 IVerkgeversbijdragen 0 0 543.800 4303 Opleidingen & cursusgeld 0 0 10.900 4304 Vergoedingen vervoer 0 0 5.000 4305 Dienstkleding & -toelage 0 0 1.500 4306 Reis- en verblijfkosten 0 0 7.200 4309 Overige vergoedingen 0 0 4.500 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 0 0 20.000 4311 Kantoorinventaris 0 0 20.000 4312 Huur kantoorinventaris 0 0 7.500 4314 Telefoon, fax & internet 0 0 48.000 4319 Overige bureaukosten 0 0 2.500 4320 Huur gehouwen 0 0 15.000 4323 Huisvestingsartikelen 0 0 7.500 4324 Onderhoud gebouwen 0 0 17.500 4325 Luchtkoelingsapparatuur 0 0 8.000 4329 Overig huisvesting 0 0 10.000 4331 Bedrijfsmiddelen 0 0 5.500 4332 Huur bedrijfsmiddelen 0 0 2.500 4333 Bedrijfsbenodigdheden 0 0 1.500 4334 Huur/lease voertuigen 0 0 40.000 4335 Brandstof 0 0 10.000 4336 Motorrijtuigenbelasting 0 0 1,300 4339 Overige kosten vervoer 0 0 1.000 4350 Bewakingsdiensten 0 0 87.000 4370 Verzekeringen 0 0 15.000 4393 Overige kosten 0 0 600.000 4300 Goederen en diensten 0 0 948.900 4615 Subsidie instellingen 0 0 810.000 4618 Sal. instellingen 0 0 1.570.000 4600 Subsidies 0 0 2.380.000 4701 Afschrijvingen 0 0 2.200 4702 Verrelcening & bijdragen 0 0 122.000 4700 Bijdrage"' & afsehrijvingen 0 0 124.200 16663006 Directie Cultuur 0 0 5.526.500 irerpht-trotra,_s_; 2008 feel 4, pagina 10
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 19 van 59 Voorlopige cijfers Ontwerp begroting Ontwerp begroting 0111schrijving 2006 Kosten 2007 Koster] 2008 Kosten 16664001 Directie LVV 4101 Salarissen en toelagen 1.789.415 1.827.000 1.785.300 4102 Overwerkvergoedingen 24.898 30.000 75.000 4103 Kindertoelage 18.510 22.800 17.500 4104 Vakantie-uitkering 147.091 145.700 147.600 4105 Vergoedingen e.d. 24.424 53.000 53.000 4100 Personeel 2.004.338 2.078.500 2.078.400 4201 Toes lag A0V/AWW 162.038 170.000 165.400 4204 Bijdrage APFA 342.060 354.500 331.500 4206 AZV-premie 144.293 151.700 150.900 4200 tverkgeversbijdragen 648.391 676.200 647.800 4303 Opleidingen & cursusgeld 0 16.000 6.600 4304 Vergoedingen vervoer 10.962 31.200 31.500 4305 Dienstkleding & -toelage 21.573 28.000 30.200 4306 Reis- en verblijikosten 0 0 10.000 4309 Overige vergoedingen 840 5.500 13.300 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 6.582 47.600 23.300 4311 Kantoorinventaris 1.858 7.000 7.500 4312 Hour kantoorinventaris 8.118 6.700 10.000 4313 Portikosten 41 200 300 4314 Telefoon, fax & internet 18.428 25.500 18.000 4319 Overige bureaukosten 10 200 900 4323 Huisvestingsartikelen 278 3.900 9.100 4324 On( lerhoud gebouwen 4.693 29.800 15.000 4325 Luchtkoelingsapparatuur 2.650 2.400 2.500 4329 Overig huisvesting 3.367 5.400 5.400 4330 Voorlichting en promotie 3.047 0 0 4331 Bedrijfsmiddelen 54 11.500 4.300 4332 Hour becirijfsmiddelen 123.113 124.000 125.000 4333 Bedrijfsbenodigdheden 256.905 450.000 310.000 4334 Boor /lease voertuigen 87.504 150.000 105.000 4335 13randstof 48.480 50.000 55.000 4336 Motorrijtuigenbelasting 3.734 15.000 5.000 4339 Overig,e kosten vervoer 5.095 15.000 8.000 4350 Bewakingsdiensten 62.373 205.900 85.000 4362 Overige uitbestedingen 4.420 120.000 22.000 4370 Verzekeringen 37.249 10.200 30.000 4393 Overige kosten 26 1.700 2.000 4399 Kosten voorgaande jaren 31.788 0 0 4300 Goederen en (Belisle!, 743.188 1.362.700 934.900 4606 Project ondernemingen 405 50.000 50.000 4615 Subsidie instellingen 90.240 166.200 0 4618 Sal. instellingen 0 42.000 0 4600 Subsidies 90.645 258.200 50.000 4701 Alschrijvingen 0 53.900 54.500 4702 Verrekening & bijdragen 72.350 80.200 80.200 4705 Verrekening landsbedrijf 0 75.000 75.000 4700 Bij dragen & afsehrij Mtge', 72.350 209.100 209.700 16664001 Directie LVV 3.558.912 4.584.700 3.920.800 Onoierphegionng 2008 Duel 4, pagino I I
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 20 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16664002 Parke Nacional Arikok 4101 Salarisscn en toelagen 11 0 0 4100 Personeel 11 0 0 4615 Subsidie instellingen 441.900 616.100 650.000 4618 Sal. instellingen 1.661.057 1.660.000 1.900.000 4600 Subsidies 2.102.957 2.276.100 2.550.000 16664002 Parke Nacional Arikok 2.102.968 2.276.100 2.550.000 OaPreipbegroling 2008 Deel -I, pagino 12
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 21 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16665001 IDEFRE 4101 Salarissen en toelagen 1.655.068 1.771.000 1.427.100 4102 Overwerkvergoedingen 270 15.000 15.000 4103 Kindertoelage 26.261 25.500 17.500 4104 Vakantie-uitkering 135.552 143.000 118.900 4105 Vergoedingen e.d. 9.447 15.500 7.700 4100 Personeel 1.826.598 1.970.000 1.586.200 4201 Toes lag AOV/AWW 134.506 164.700 133.600 4204 Bijdrage APFA 307.300 336.500 276.600 4206 AZV-premie 128.866 150.600 124.500 4200 WerkgeversbUdragen 570.672 651.800 534.700 4302 U it- en terugzendingen 0 4.000 4.000 4303 Opleidingen & cursusgeld 5.795 6.000 6.600 4304 Vergoedingen vervoer 24.821 60.000 35.000 4305 Dienstkleding & -toelage 5.998 6.200 6.500 4306 Reis- en verblijfkosten 0 5.000 5.500 4307 Werving personeel 0 0 2.000 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 11.182 9.700 10.000 4311 Kantoorinventaris 17.246 6.200 18.400 4312 Hour kantoorinventaris 11.864 14.900 16.200 4313 Portikosten 115 300 500 4314 Telefoon, fax & internet 66.251 69.700 56.000 4319 Overige bureaukosten 751 3.400 4.000 4320 Huur gebouvven 302.400 302.400 302.400 4323 I loisvestingsartikelen 3.834 18.000 8.000 4324 Onderhoud gebouwen 666 5.500 7.000 4325 Lochtkoelingsapparatuor 0 4.600 3.200 4329 Overig huisvesting 3.585 1.700 5.000 4330 Voorlichting en promotie 4.068 0 0 4331 Bedrijfsmiddelen 125 6.400 4.000 4332 Huur bedrijfsmiddelen 1.063 20.000 16.000 4333 Bedrijfsbenodigdheden 2.197 12.000 7.800 4334 Hour/lease voertuigen 49.221 49.000 50.000 4335 Brandstof 9.630 14.800 14.800 4336 Motorrijtuigenbelasting 2.528 2.600 3.200 4339 Overige kosten vervoer 4.362 1.000 5.000 4350 Bewakingsdiensten 60.084 67.300 67.300 4362 Overige uitbestedingen 69.200 218.000 650.000 4370 Verzekeringen 17.024 13.700 25.200 4390 Contributies 0 1.000 1.000 4393 Overige kosten 280.152 260.000 350.000 4399 Kosten voorgaande jaren 14.774 0 0 4300 Goederen en diensfen 968.936 1.183.400 1.684.600 4615 Subsidie instellingen 1.013.119 1.370.000 1.276.000 4618 Sal. instellingen 866.603 1.235.000 1.170.000 4600 Subsidies 1.879.722 2.605.000 2.446.000 0HirerOcgroting 2003 Deel 4, Angina 13
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 22 van 59 Omsehrijving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2006 2007 2008 Kosten Kosten Kosten 4701 Alschrijvingen 0 125.700 134.300 4702 Verrekening & bijdragen 76.713 79.400 79.400 4700 androgen & afschrnyingen 76.713 205.100 213.700 16665001 1DEFRE 5.322.641 6.615.300 6.465.200 Ontu'erpbegrating 2008 Deel 4, pagina
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 23 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Kosten Ontwerp begroting 2007 Kosten Ontwerp begroting 2008 Kosten 16669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 4320 Huff gebouweri 84.000 84.000 84.000 4361 Deskuiidig advies 17.896 400.000 500.000 4362 Overige uitbestedingen 0 125.000 125.000 4393 Overige kosten 101.371 81.200 150.000 4300 Goederen en diensten 203.267 690.200 859.000 4701 Afschrijvingen 0 477.300 514.300 4700 Bijdrage,' & alschrijvingen 0 477.300 514.300 16669001 Overig Arbeid, C tiltuur & Sport 203.267 1.167.500 1.373.300 6 Arbeid, Cultuur & Sport 30.670.439 34.634.300 35.084.200 Onrrerpbegroling 2005' feel pagina 15
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 24 van 59 Ornschrijving Voorlopige cijfers 2006 Middelen Ontwerp begroting 2007 Middelen Ontwerp begroting 2008 Middelen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 16660001 Bureau Minister van ACS 8921 Pensioenbijdragen 0 5.100 5.100 8900 Overige ontvangsten 0 5.100 5.100 16660001 Bureau Minister van ACS 0 5.100 5.100 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges 27.829 17.900 27.800 8300 Retributiesdeges & rechten 27.829 17.900 27.800 16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 27.829 17.900 27.800 16661003 Ensenansa pa Emp leo 8412 Bijdragen in kosten 260.653 346.000 315.000 8400 Rechten, boeten & overig 260.653 346.000 315.000 16661003 Ensenansa pa Entp leo 260.653 346.000 315.000 16663001 Institute di Cu Itura 8431 Overige middelen 36.622 40.000 0 8400 Rechten, boeten & overig 36.622 40.000 0 16663001 Institute di Cultura 36.622 40.000 0 16663003 I11 usca 8414 Incidentele middelen 730 0 0 8400 Rechten, &elm & overig 730 0 0 16663003 Musea 730 0 0 16663006 Directie Cultuur 8431 Overige middelen 0 0 35.000 8400 Rechten, boeten & overig 0 0 35.000 16663006 Directie Cultuur 0 0 35.000 16664001 Directie LVV 8312 Retributies en leges 217.626 95.000 140.000 8300 Retributies,leges & rechten 217.626 95.000 140.000 8431 Overige middelen 0 700 0 8400 Rechten, hoeten & overig 0 700 0 8742 Verhuuropbrengsten 0 70.000 70.000 8700 Niet-belastingopbrengsten 0 70.000 70.000 16664001 Directie LVV 217.626 165.700 210.000 OalIrcipbegrotlng 2008 Deel 4, pogina 16
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 25 van 59 Orman ving Voorlopige Ontwerp Ontwerp cijfers begroting begroting 2006 2007 2008 Middelen Middelen Middelen 16665001 1DEFRE 8413 Dienstverlening derden 6.815 0 0 8700 Niel-belastingophrengsten 6.815 0 0 16665001!DEERE 6.815 0 0 6 Arbeid, Cultuur & Sport 550.275 574.700 592.900 017111.crpbegroten, 20085 Ike( 4, pagina 17
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 26 van 59 Omschrijving Voorlopige cijfers 2006 Investeringen Ontwerp begroting 2007 Investeringen Ontwerp begroting 2008 Investeringen 6 Arbeid, Cultuur & Sport 17662001 Post Aruba 6541 Vermmzen ander bedrijf 0 4.250.000 1.850.000 65/0 Lokale rermogensoverdracht 0 4.250.000 1.850.000 17662001 Post Aruba 0 4.250.000 1.850.000 17664001 Directie LVV 6103 Boinv en verbouw 0 0 650.000 6/00 Onroerende goederen 0 0 650.000 17664001 Directie LVV 0 0 650.000 17669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6302 Kantoorinventaris 0 0 400.000 6300 llocrende goederen 0 0 400.000 6403 Projecten (inbreng AUA) 228.367 500.000 300.000 6400 Operheidsprojecten 228.367 500.000 300.000 17669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 228.367 500.000 700.000 6 Arbeid, Cultuur & Sport 228.367 4.750.000 3.200.000 Ontwerpbegroting 2008 1)cel paginu 18
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 27 van 59 KOSTEN 6 M N STERIE VAN ARBEID, CULTUUR EN SPORT De kostenbegroting van dit ministerie voor het kalenderjaar 2008 bcdraagt Afl. 35.084.200,= en in vergelijking met de ontwerpbegroting 2007 (Afl. 34.634.300,=) zijn de kosten met Afl. 449.900,- oftewel met 1,3% toegenomen. Deze toename is het saldo van de verhoging van de totale materiele kosten minus de daling van de totale personeelskosten. De totale personeelskosten voor 2008 zijn met Afl. 1.331.400,= oftewel 7,2% ten opzichte van 2007 afgenomen en dit is het resultaat van de invoering van de regeling Vrijwillige Uitdiensttreding (VUT). De verhoging van de totale materiele kosten is Afl. 1.781.300 (+ 11,1%) en dit is voornamelijk waar te nemen in de posten huur gebouwen, overige uitbestedingen, overige kosten en subsidies. De verhoging van de post huur gebouwen is het gevolg van de verhuizing van het bureau van de minister naar ex ARA-gebouw te Wilhelminastraat en de huisvesting van het Archeologisch Museum Aruba in haar nieuwe en gerestaureerde gebouw. De raming van de post overige uitbestedingen wordt naar aanleiding van het Ministerraadbesluit d.d. 6 maart 2007, met kenmerk BE-07/07, inzake de uitbetaling van de sportinstructeurs op basisscholen verhoogd. De overige kosten zijn in verband met de viering van "Alia di Cultura" toegenomen en de toename van de subsidies is te wijtcn aan de backpay van de Stichting Arubaanse Muzieksehool. Conform het Landsbesluit d.d. 5 juli 2007 no. 24 wordt de Directie Cultuur per 1 juni 2007 ingesteld en het Instituto di Cultura opgeheven. Verder dient er opgemerkt te worden dat voor de kosten van voorlichting en promotic wordt er Afl. 50.000,= voor het bureau van de minister begroot en er is een centrale pot bij het Bureau Voorlichting onder het ministerie Algemene Zaken ten behoeve van de diverse diensten en directics. Tevens zijn de kosten in verband met deskundig advies centraal onder de kostenplaats Overige Arbeid, Cultuur en Sport geraamd. Rekening houdend met de kostenbegroting ad. Afl. 35.084.200,= en de begroting van de investeringen en vermogensoverdracht ad. Afl. 3.200.000,= bedraagt de totale begroting van dit ministerie Afl. 38.284.200,- voor het dienstjaar 2008. 16990001 Bureau Minister van ACS De kosten van dit bureau worden voor het dienstjaar 2008 op Afl. 2.252.800,= geraamd. Dit is een verhoging van Afl. 430.700,= (+ 23,6%) ten opzichte van de begroting 2007 (All. 1.822.100,j. Deze verhoging is voornamelijk te wijten aan de hogere huurprijs van het ex ARA-gebouw. 4303 Opleidingen & cursusgeld Kosten voor seminars en upgrading cursussen voor het personeel ten bedrage van Afl. 4.400,=. Ontwerpbegroting 2008 Dee! 5, pagina
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 28 van 59 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelagen en kilometervergoedingen ten behoeve van een aantal functionarissen bedragen Afl. 6.000,=. Deze kostenpost is aangepast uitgaande van de voorlopige cijfers van voorgaande jaren. 4306 Reis- en verblijfkosten Afl. 100.000,= geraamd voor de dienstreizen van de minister en het personeel van het Bureau. 4309 Overige vergoedingen Telefoon- en representatietoelagen van de minister en personeel bedragen Afl. 15.000, =. 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Afl. 11.200,- voor het aankopen van kantoormaterialen, drums, toners, magazijn aankopen en computermateriaal. 4312 Huur kantoorinventaris Leasen van een fotokopieermachine a Aft 1.155,= per maand en een faxmachine Afl. 80,- per maand en onderhoud computerapparatuur. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl. 54.000, =. 4319 Overige bureaubehoeften Afl. 7.500,= voor representatiekosten en vergaderkosten. 4320 Huur gebouwen Huur ex ARA-gebouw te Wilhelminastraat 6 bedraagt Afl. 25.500,= per maand. De toename van deze post is te wijten aan de hogere huurprijs. 4323 Huisvestingsartikelen Onderhoud van het beveiligingssysteem inclusief monitoren en aanschaf van kantoorbenodigdheden bedraagt Afl. 2.500,-. 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud gebouwen en kleine reparatiewerkzaamheden. 4329 Overig huisvesting Het aankopen van schoonmaak- en toiletartikelen. 4330 Voorlichting en promotie Tv-uitzendingen en kosten conferenties, advertentie en publicaties, drukwcrk en promotieartikelen bedragen Afl. 50.000,-. 4332 Huur bedrijfsmiddelen Huur van een mobilofoon, audiovisueel apparatuur en dergelijke. 4334 Huur /lease voertuigen. Het leasen van een drietal dienstwagens. Ontwerpbegroling 2008 Dee! 5, ',agora 2
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 29 van 59 4335 Brandstof Benzinekosten voor de 3 dienstwagens bedragen Afl. 12.000, =. De toename is rekening houdend met de verhoging van de olieprijzen. 4339 Overige kosten vervoer Reparatie autobanden en aanschaf onderdelen. 4362 Overige uitbestedingen Afl. 15.000,= voor het inhuren van externe krachten. 4393 Overige kosten Deze post betreft de voorbereidingskosten in verband met diverse evenementen voor het vieren van "Afia di Cultura". 4631 Contributies buitenland Lidmaatschappen aan buitenlandse organisaties en internationale instellingen bedragen Afl. 97.000,=. 4702 Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad. Afl. 51.800,=. 16660002 Unescoraad De begroting van kosten voor het dienstjaar 2008 bedraagt Afl. 310.100,= en ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl. 336.000,=) zijn de kosten met Afl. 25.900,= (- 7,7%) afgenomen. De afname is het gevolg van de verlaging van de personeelskosten. 4100 Personeel De personeelskosten zijn met Aft 19.400,= afgenomen en dit is het resultaat van de invoering van VUT. 4303 Opleidingen & cursusgeld Bijscholing van het personeel in de Spaanse taal ter verbetering van de correspondentie aan de Caribe-Latino groep van Unesco, de Engelse taal ter verbetering van de correspondentie met moederorganisatie en de Franse taal ter vermakkelijking van het bijwonen van tweejaarlijkse Algemene Conferentie in Parijs. Totale raining All. 6.600,=. 4306 Reis en verblijfskosten Dienstreizen in verband met het bijwonen van tweejaarlijkse Algemene Conferentie Unesco als geassocieerd lid. Raming Afl. 4.700,=. 4310 4,311 4314 Schrij f- /bureabehoeften Aanschaf van pennen, potloden, faxpapier en dergelijke. Kantoorinventaris Aankoop van kasten, filekasten, tweeladige filekasten en boekenrekken. Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Aft 8.000,=. Omirerpbe'rori,ag 2008 Deel 5, pagina 3
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 30 van 59 4320 Huur gebouwen Huur gebouwen te Vondellaan 6-A en 6B a Afl. 4.669,= per maand. 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud airco volgens opgave DIP ten bedrage van Afl. 2.000,=. 4329 Overige huisvesting Afl. 500,= voor het aankopen van schoonmaak- en toiletartikelen. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van een dienstauto. 4335 Brandstof Benzinekosten ten bedrage van Afl. 3.000,=. 4362 Overige uitbestedingen Ter voorbereiding en deelname aan de Unesco conferentie zullen er kosten ten bedrage van MI. 2.000,= worden gemaakt. 4631 Contributies buitenland Lidmaatschap aan Unesco sinds oktober 1987 als geassocieerd lid bedraagt Afl. 18.000,=. 16661001 Direetie Arbeid & Onderzoek De begroting 2008 van de Directie Arbeid & Onderzoek bedraagt Afl. 6.833.000,= en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl. 7.530.900,-) zijn de kosten met Afl. 697.900,= (- 9,3%) afgenomen. De afname is voornamelijk te wijten aan de splitsing van Landsbemiddelaar per 1 januari 2007. 4102 Overwerkvergoedingen 35.000,= begroot in verband met de introductie van shiftbreakers- en darkhours-systeem, automatisering en opbouwen van bestanden in het BAS-systeem en in het kader van de afhandeling van de toelatingsaanvragen, manpowerplanning, personeelsopgave en Jobfair. 4105 Vergoedingen e.d. Presentiegeld "Comision Ordenanza di Labor" en "Ontslagcommissie" a Afl. 125,= per lid per zitting en stagevergoeding voor studenten van Universiteit Twente, HBO'ers en EPB/EPI'ers. Totale raming Afl. 81.600,=. 4303 Opleidingen & cursusgeld Training van het personeel op het gebied van Persoonlijke Effectiviteit, Teambuilding- en organisatieverandering, Psychische Klachten, Beoordelings- en functioneringsgesprekken, Ziekteverzuimbeleid, Anger Management, Stress Management en Schriftelijk rapporteren. Tevens het volgen van cursussen Buitenagent van Politie en Controletechniek en het bijwonen van seminars. Totaal Afl. 37.400,=. Onflivrpbegroling 2008 Dee/ 5, pagina 4
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 31 van 59 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelagen en kilometervergoedingen voor de arbeidsinspecteurs die hun eigen auto voor de dienst gebruiken. Raining Aft 18.000,=. 4309 Overige vergoedingen Telefoonvergoeding voor de directeur DAO en representatiekosten. 4310 S chrij f- /bureaubehoeften Aanschaf van schrijf- en bureaubehoeften, professionele druk en bindwerk, aankoop vakliteratuur voor de Centrale Bibliotheek van de Directie Arbeid en aankoop computermateriaal. Raining Aft 44.100,=. 4311 Kantoorinventaris Afl. 22.300,= voor het aanschaffen meubilair voor zowel het filiaal te Pos Chiquito als het hoofdkantoor te Oranjestad. 4312 Huur kantoorinventaris Onderhoud van het punch kloksysteem en het leasen van 4 kopieerapparaten en een koffiezetapparaat en betaling van de licentie van SPSS-systeem. Totaal Afl. 65.000,=. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten van telefoon, fax en internet bedragen Afl. 138.000,=. 4319 Overige bureaukosten Kosten in verband met bezoekersservice. 4320 Huur gebouwen Huurprijs gebouw Horizonte Building aan de L.G. Smith Blvd. 134 is gebaseerd op 1.565m2 x Afl. 32,50 per m2 en filiaal te Pos Chiquito 100-A a Afl. 3.500,= per maand. 4323 Huisvestingsartikelen Afl. 5.000,- voor aanschaf huishoudelijke artikelen ter aanvulling op huidige kantine en een groter vloeroppervlak. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van 16 dienstwagens: D-224 a Afl. 740,= per maand = Afl. 8.880,= per jaar D-226 a Aft 869,= per maand = Aft 10.428,= per jaar D-370 t/m 378 a Afl. 905,= per maand = Afl. 97.740,= per jaar D-595 a Aft 895,= per maand = Aft 10.740,= per jaar D-594, D-596, D-597 en D-598 a Afl. 777,= per maand = Afl. 37.296,= per jaar Totaal Aft 165.084,= per jaar 4335 Brandstof Benzinekosten van de 16 dienstwagens bedragen Aft 41.400,=. 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat voor de 16 dienstwagens. Omirerpbegroring 2008 Deel 5, pctginct 5
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 32 van 59 4339 Overige kosten vervoer Afl. 11.000,= voor het repareren van autobanden, aanschaf van onderdelen en de wasbeurten die niet meer door DOW worden verricht. 4362 Overige uitbestedingen Het inzetten van tijdelijke krachten voor het uitvoeren van enquetes en invoeren van gegevens in het BAS-systeem. Raming Afl. 30.000,=. 4370 Verzekeringen Autoverzekering voor de 16 dienstwagens. 4393 Overige kosten Raming van Afl. 50.000,= voor de kosten in verband met reintegratie werklozen op de arbeidsmarkt. Dit impliceert de kosten van transport, workshop "Training sollicitatiegesprekken" en vergoeding workshop begeleiders. 4702 Verrekening & bijdragen Verrekening DIA ad. Afl. 350.000,=. 16661002 Landsbemiddelaar Conform het Ministerraadbesluit d.d. 12 december 2006, met kenmerk BE-38/06, wordt Landsbemiddelaar per 1 januari 2007 van Directie Arbeid & Onderzoek gesplitst. 4314 Telefoon, fax & internet Telefonische adviezen aan vakbonden en werkgevers en communicatie met ILO en Landsbemiddelaar Antillen. Raming Afl. 12.000,=. 4320 Huur gebouwen Huisvesting in een gebouw ter grootte van 225m2 a Afl. 30,= per m2. 4393 Overige kosten Beta ling van de proceskosten in verband met de uitspraken van de gerechtszaken. 16661003 Ensenansa pa Empleo De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2008 bedragen Afl. 1.780.500,= en in vergelijking met de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl. 1.794.100,-) zijn de kosten met Afl. 13.600,= (- 0,8%) afgenomen. De afname is het gevolg van de verlaging van de personeelskosten. 4304 Vergoedingen vervoer Autovergoedingen ten behoeve van de scholingscoordinators ten bedrage van Afl. 11.300,-. 4308 Huur-/detacheringtoelage Toelage voor de waarnemende scholingscoordinators. Ontiverpbegrotir g 2008 Deel 5, paging 6
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 33 van 59 4309 Overige vergoedingen Vergoedingen aan de docenten die cursussen voor de gedetineerden in KIA en Centro Dakota en ook cursussen in samenwerking met D.A.O. voor bijstandtrekkers verzorgen, bedragen Aft 650.000,-. 4310 Schrijf-/bureaubehoeften Aankoop van diverse kantoorartikelen. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van 2 fotokopieermachines namelijk een CC55 voor Afl. 1.104,- per maand en een PRO420 voor Aft 357,= per maand. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl. 12.000,=. 4320 Huur gebouwen Huur van EpE-gebouw te Palo di Boonchistraat 12 bedraagt Aft 6.000,- per maand. 4323 Huisvestingsartikelen Vervanging van houten deuren tot ijzeren deuren ter beveiliging van de computers in het Bestuurskantoor. 4324 4334 4335 Onderhoud gebouwen Onderhoud aan het Bestuurskantoor te San Nicolas conform opgave DIP. Huur/lease voertuigen Het leasen van tweetal dienstwagens. Brandstof Benzinekosten van de dienstwagens bedragen Afl. 3.500,-. 16663003 Musea De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2008 bedragen Aft 1.405.500,= en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl. 1.229.100,-) zijn de kosten met Afl. 176.400,= (+ 14,4%) toegenomen. De toename wordt veroorzaakt door een toename in de materiele kosten, voornamelijk huur gebouwen, bewaking en overige kosten. De totale personeelskosten (hoofdkostenpost 4100 en 4200) zijn met All. 134.500,- afgenomen als gevolg van de invoering van de regeling VUT. 4303 Opleidingen & cursusgeld Aft 4.400,- is begroot voor een trainingsprogramma ter bijscholing van het personeel. 4305 Dienstkleding & -toelage Beschermende kleding zoals "coverall", veiligheidsschoenen en andere kledin2 dienen vaak in verband met het verrichten van veldwerk te worden aangeschaft. 4309 Overige vergoedingen Verschaffen van maaltijden en frisdranken tijdens opgravingen. O,/hr-erpbegroling 2008 Deel 5, pagina 7
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 34 van 59 4310 Schrij f- / bureaubehoeften Afl. 8.900,= voor het aankopen van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, computer materiaal, druk en bindwerk. 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van meubilair voor het nieuwe en gerestaureerde gebouw van het Archeologische Museum Aruba. Raming Afl. 20.000,-. 4313 Portikosten Het AMA werkt samen met diverse buitenlandse instellingen en de versturing van materiaal, documenten en dergelijke gaat via een koerier service. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten in verband met telefoon, fax en internet voor AMA bedragen Afl 10.000,=. 4320 Huur gebouwen Huur van het nieuwe gedeelte van het museumcomplex. Raming Afi. 120.000,-. 4323 Huisvestingsartikelen Het aanschaffen van perculator, servies en dergelijke. 4329 Overig huisvesting Aankoop van schoonmaak- en toiletartikelen. 4331 Bedrijfsmiddelen Aanschaf van apparatuur voor het auditorium in het nieuwe museumgebouw ten bedrage van Afl. 15.000,-. 4332 Huur bedrijfsmiddelen Afi. 3.500,= voor het verhuren van een meetapparatuur voor gebruik tijdens veld onderzoeksprojecten. 4333 Bedrijfsbenodigdheden Het aanschaffen van archeologische gereedschappen ten bedrage van Afl. 3.000, =. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van D-482 bedraagt Afl. 1.145,= per maand. 4335 Brandstof Benzinekosten van D-482. 4350 Bewakingsdiensten Bewaking voor het nieuwe museumcomplex. Raming Afl. 80.000,-. 4370 Verzekeringen Autoverzekering van D-482 en overige. 4393 Overige kosten Voor het behoud van archeologische terreinen dienen vaak ruiling van erfpacht- en eigendomsgronden plaats to vinden en met als gevolg notariskosten en restitutie van Olitivembegroting 2008 Deel 5, paging 8
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 35 van 59 reeds betaalde erfpachtcanon. Tevens alle kosten verbonden aan het organiseren van tentoonstellingen. Hiervoor is Afl. 100.000,- geraamd. 4631 Contributies buitenland Lidmaatschappen van ICOM (International Council of Museums) en MAC (Museums Association of the Caribbean) bedragen totaal Afl. 2.000,-. 4701 Afschrijvingen Afschrijvingen op inventaris bedragen Afl. 5.200, =. 16663004 Monumentenbureau De kosten voor het Monumentenbureau voor 2008 worden geraamd op Afl. 1.334.900,= en ten opzichte van de begroting 2007 (Afl. 1.395.200, =) zijn de kosten met Afl. 60.300,= (- 4,3%) a fue no m en. 4105 Vergoedingen e.d. Stagevergoeding ten bedrage van Afl. 5.800,= voor studenten van de E.P.I. technische sector. 4303 Opleidingen & cursusgeld Afl. 1.100,- bestemd voor cursus Archiefbeheer en computercursussen. 4304 Vergoedingen vervoer Afl. 6.000,- voor autotoelage. 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van schrijf en bureaubehoeften, vakliteratuur, druk en bindwerk, aankoop bij Centraal Magazijn en computermateriaal ten bedrage van Afl. 5.600, =. 4311 Kantoorinventaris Afl. 2.000,= voor het aankopen van filekastcn. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van kopieermachine en fax machine, onderhoud kantoormachines en meubilair, duplicaat sleutels, netwerk contract, Licentie Microsoft en onderhoud computerapparatuur ten bedrage van Afl. 11.300,-. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten telefoon, fax, internet en het ISDN systeen 4319 Overige bureaukosten Aankoop van koffie, thee, melk en dergelijke ten behoeve van vergaderingen met ministers en buitenlandse bezoek. 4320 Huur gebouwen Huur Henriquez-pand gelegen to Schelpstraat 36/38. 4323 Huisvestingsartikelen Aankoop van huishoudelijke artikelen en contract met Rodhana Security voor het monitoren en onderhouden van het alarmsysteem a Afl. 125,= per maand. aihrerpbegrotin; 2008 Deel 5, pag HO 9
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 36 van 59 4324 Onderhoud gebouwen Klein onderhoud en onderhoud van de verlichtingen, 4331 Bedrij fsmiddelen Afl 4 800,= voor het aanschaffen van meetlinten, foto- en diarollen, ontwikkelingskosten en videocassettes voor het vastleggen van 333 panden op dia's en foto's 4332 Huur bedrijfsmiddelen Onderhoud van een fotocamera en een diaprojector en het huren van een pager. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van D-353 en D-354. 4335 Brandstof Afl. 6.900,- voor benzinekosten voor twee dienstvoertuigen. 4336 Motorrijtuigenbelasting Kosten nummerplaat voor twectal dienstwagens. 4370 Verzekeringen Autoverzekering voor de dienstwagens en inboedelverzekering ten behoeve van Monumentenbureau bedragen totaal Afl. 8.000,=. 4617 Projecten instellingen Bijdrage aan de Stichting Monumentenfonds voor het behouden en herstellen van monumenten conform Monumentenverordening AB 1991 GT no 46. In 2008 geeft het Land een bijdrage van Afl. 500 000,-, 4631 Contributies buitenland Aft. 2.500,= voor het lidmaatschap van World Heritage en Icomos 4700 Bijdragen & afscht ijvingen 4701 Afschrijvingen Afl. 30.300,-. 4702 Verrekening & bijdragen (verrekening DIA) Afl 5 000,=. 4705 Verrekening landsbedrijf (verrekening Kadaster, DIP, DOW) All. 1.000,= 16663005 Erediensten De begtoting 2008 van Erediensten wordt geraaind op Afl. 1.013.200,- en vergeleken met de begroting voor het dienstjaar 2007 (Afl. 1.136.500,=) zijn de kosten met Afl. 123.300,- (- 10.8%) afgenomen. Deze afname is waar be nemen in de personeelskosten als gevolg van de invoering van de regeling VUL 16663006 Directie Cultuur Conform het Landsbesluit d.d. 5 juli 2007 no. 24 wordt de Directie Cultuur per 1 juni 2007 ingesteld en het Institute di Cultura opgeheven De kosten van de Directie Cultuur voor het begrotingsjaar 2008 worden geraamd op Afl 5.526.500,-. Dit is een toename van Afl. 779.700,- ()rawer ',beg, olinv 2008 Dee! 5, pagintl 1(1
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 37 van 59 (+ 16,4%) ten opzichte van de begroting 2007 (Afl. 4.746.800,-) van het Institute di Cu ltura. De toenamc is gevolg van de kosten in verband met de viering van "Alia di Cultura" en de backpay van de Stichting Arubaanse Muziekschool. 4303 Opleidingen & cursusgeld Aft 10 900,- voor het bijscholen van het personeel. 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage en kilometervergoeding ten behoeve van het personeel. 4306 Reis- en verblijfkosten Deelname aan de 'Meeting stakeholders in Cultural and heritage' te St. Maarten en culturele uitwisselingen. 4309 Overige veigoedingen Bij belangrijke culturele evenementen zoals exposities, nationale feestdagen worden maaltijden bij ovcrwcrk verstrekt. Raming hiervoor is Afl. 4.500,=. 4310 Schrijf- /bureaubehocften Aankoop van vakliteratuta, computcrmateriaal en schnjf- en bureaubehoeften ten behoeve van het personeel ten bedrage van Aft 20.000,-. 4311 Kantoorinventaris Afl. 20.000,= voor het aanschaffen van meubilair, computers en extra geheugen in verband met upgrading computers en nieuwe computerprogramma's. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerappaiaat a Afl. 559,- per maand en onderhoud van computers en/of printers. 4314 Telefoon, fax & internet Kosten voor telefoon, fax en internet bedragen Afl. 48 000,=. Deze post is aangepast uitgaande van voorlopige cijfers van voorgaande Jaren. 4320 Huur gebouwen Afl. 15.000,- voor het huren van kantoor- en werkruimte ten behoeve van Afdeling Beeldende Kunst. 3 Huisvestingsartikelen Aanschaf van koelkast. perculator, bezems en derg 4325 Luchtkoelingsapparatuur Aft 8.000,= ter vervanging van luchtkoelingsapparaturen. 4331 Bedi ij fsmiddelen Het aanschaffen van aud o-visueel appaiatuur en materiaal 4333 Bedrij fsbenodigdheden Het aankopen van materialen en gereedschappen. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van tweetal dienstwagens. Oiliwgrpbeel wow 2008 Deel 5, paguta II
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 38 van 59 4335 Brandstof Brandstof voor 2 dienstwagens. 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat en keuring voor 2 dienstwagen. 4339 Overige kosten vervoer Kosten reparatie autobanden en aanschaf van auto-onderdelen voor 2 dienstwagens. 4350 Bewakingsdiensten Bewaking voor het CA-gebouw en bewakingskosten tij dens activiteiten van de Bonbini Festival. 4370 Verzekeringen Verzekering voor de geexposeerde werkstukken gedurende exposities ten bedrage van Afl. 15.000,=. 4393 Overige kosten Voor het dienstjaar 2008 is er totaal Afl. 600.000,- geraamd in verband met het organiseren, deelnemen en bevorderen van de culturele evenementen, het aankopen van plakkaten en trofeeen en het bijdragen aan organisaties met culturele en educatieve doeleinden. Tevens wordt geraamd voor de kosten in verband met het vieren van de Nationale feestdagen zoals Carnaval, Dia di Betico, Celebracion 18 maart, Festival di Gaita, Festival di Dande en Dia di San Juan (Dera Gai). In verband met de viering van "Ana di Cultura" wordt er extra middelen ten behoeve van diverse evenementen geraamd. Onder deze post worden verder oak de kosten geraamd voor exposities, ijs en jugs ten behoeve van exposities en culturele evenementen, vergoeding aan entertainers, ontwikkel ing beeldende kunst, theater en dramatische vorming en muzikale vorming, aanschaffing van muziekinstrumenten, het oprichten van "marching band"en filharmonisch orkest, het verrichten van sociale wetenschappelijk onderzoek, het huren van lokalen, het vervoeren van schoolkinderen in verband met buitenschoolse culturele activiteiten en het bevorderen van Bon Bini Festival. 4615 Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor exploitatiesubsidie: Stichting Juan Mario Odor Afl. 175.000,= Stichting Schouwburg Aruba Afl. 10.000,= Fundacion Desaroyo Educativo Comunitario Afl. 625.000,= Afl. 810.000,= 4618 Sal. instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor salarissubsidie: Stichting Juan Mario Odor Stichting Arubaanse Muziekschool Stichting Schouwburg Aruba Cede Aruba U.N.O.C.A. Fundacion Desaroyo Educativo Comunitario Afl. 150.000,- Afl. 700.000,= Afl. 300.000,= Afl. 100.000,= Afl. 170.000,= All. 150.000,- Afl. 1.570.000,= Onliccrphugroting '008 Deel 5, paging 12
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 39 van 59 Ten opzichte van 2007 zijn de salarissubsidies met 16,3% verhoogd. De toename is to wijten aan de backpay van de Stichting Arubaanse Muziekschool, 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen (verrekening DIA) Afl. 2.200,= Aft 122.000,= 16664001 Directie LVV De totale begrote kosten voor begrotingsjaar 2008 bedragen Afl. 3.920.800,= en ten opzichte van de begroting voor het dienstjaar 2007 (Aft 4.584.700,=) zijn de kosten met Afl. 663.900,= (- 14,5%) afgenomen. De afname is to wijten aan de verlaging van de materiele kosten en subsidies. 4102 Overwerkvergoedingen 75.000,= bestemd voor het noodzakelijke overwerk in de Vee- en Pluimveeteelt afdeling. De Timeback-regeling veroorzaakt achterstand en belemmert een optimale bedrij fsvoering. 4105 Vergoedingen e.d. Afl. 53.000,= bestemd voor stagevergoeding aan 10 HBO en WO-studenten voor een stageperiode van 6 maanden. 4303 Opleidingen & cursusgeld Bijscholing van het personeel door middel van het bijwonen van verschillende cursussen zoals Autocad, Network/systeembeheerder, milieukunde, milieubeleid en samenleving via Open Universiteit NL en cursussen voor bediening en onderhoud van landbouwwerktuigen. 4304 Vergoedingen vervoer Autotoelage en kilometervergoeding ten behoeve van het diensthoofd en het personeel bedragen Afl. 31.500,=. 4305 Dienstkleding & -toelage Afl. 30.200,= voor het aanschaffen van veiligheidsschoenen en "coveralls" ten behoeve van het personeel dat vuilwerkzaamheden uitvoert en voor de werknemers bij de diverse afdelingen. 4306 Reis- en verblijfkosten Dienstreis in verband met Platform Natuurbeheer in Nederland. 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Aanschaf van de noodzakelijke bureaubehoeften, abonnementen, vakliteratuur, aankoop van diskettes, software, CD-ROM, programma's en licenties ten bedrage van Afl. 23.300,=. 4311 Kantoorinventaris Het aanschaffen van filekasten, afsluitbare boekendossierkasten met glazendeur, een koelkast tafelmodel, een flessenkoeler, 10 liter capaciteit percolator, een afsluitbare kast voor landbouwvergiften, een afsluitbare kast voor landbouwchemicalien, 2 grote metalen kasten voor het bewaren van onderdelen, een keukenkast met Ontwerpbegroling 2008 Deel 5, paging 13
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 40 van 59 aanrechtblad en wastafels, een opbergrek voor laboratoriummaterialen voor een totaal bedrag van AIL 7.500,-. 4312 Huur kantoorinventaris Het leasen van een kopieerapparaat ten bedrage van MI. 515,- per maand en onderhoud van computers, printers en meubilair, aankoop van printerdrums en cartridges. 4314 Telefoon, fax & internet Telefoonkosten voor buitenlandse contacten in verband met aankoop veestapel, veevoer, materialen in de U.S.A. en Curacao, de internetkosten en 2 munttoestellen bij de Directie LVV. 4323 Huisvestingsartikelen Het aanschaffen van bezems, vloertrekkers, inbraak- en andere beveiligingsapparaten en systemen ten bedrage van Atl. 9.100,-. 4325 Luchtkoelingsapparatuur Aankoop van 1 airco van 18000 BTU voor de Centrale Informatie Inkoopcentrum. 4329 Overig huisvesting Schoonmaak- en toiletartikelen voor bet schoonhouden van de 17 kantoren en 10 toiletten. Basisfaciliteiten laboratorium, garagezeep voor constructieploeg. 4332 Huur bedrij fsm iddelen Onderhoudskosten van boot, weegschalen, 7 kleine machines, landbouwtrekkers, bulldozers, 2 watertrucks en huur van "payloaders", dieplader voor transport van bulldozer en bakhoe. Hiervoor is er AIL 125.000,= begroot. 4333 Bedrijfsbenodigdheden Vervanging van kapotte gereedschappen, aankoop pesticiden en herbiciden, onderdelen Machinepark, Labinstrumentaria en inventaris, kruiwagens, harken, schoppen, emmers, hoge druk slang, voerbakken, slangen ten behoeve van melkmachine, onderhoud en reparatie S&G grote koralen, varkens koralen, aankoop veevoer, veestapel, bestrijding dierenziektes, gereedschappen en materialen, fruitbomen en noodzakelijke bedrijfsbenodigdheden, zoals o.a. olien en vetten, zaagbladen, slijpschijven en zaagkettingen, bouten, moeren, schroeven, spijkers, klembanden, koppelstukken, waterslangen, lasgereedschappen, gas en zuurstof, veiligheidsbrillen, laskappen, werkhandschoenen, overige gereedschappen, speciale zeep/ontvettingsmiddelen, zaaiplaten, turfpotjes, stekpotjes, plantpotten, kunststoffen, kunstsubstraten, vervanging van schaduwdoek en wind keringdoek, irrigatiematerialen, kranen, verdeelstukken, onderzoeksapparatuur N&L, digitale radio, lifters voor pompen, leidingmateriaal en zaden. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van de 7 voertuigen. 4335 Brandstof Brandstof voor de dienstwagens, trekkers, landbouwwerktuigen, pompen, N&L Afdelingpick-up, spuit- en hakselmachines, olie voor melkmachine veeteeltafdeling en olie ten behoeve van de buitenboordmotor visserijboot ten bedrage van 55.000,=. lin -4108 Deel5, pagina 1-1
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 41 van 59 4339 Overige kosten vervoer Kosten van aankoop olie, reparatie banden, uitlaatpijpen en overige kosten autopark bedragen All. 8.000,-. 4350 Bewakingsdiensten Bewakingskosten van RMH Special Security Team N.V. na diensturen, gedurende het weekeinde, op feestdagen, gedurende de 3 opendagen en andere evenementen bedragen Afl. 85.000,=. Deze post is aangepast uitgaande van voorlopige cijfers van voorgaande jaren. 4362 Overige uitbestedingen Er wordt Afl. 22.000,= begroot voor de contactgroepen die voor de bestrijding van onkruid te Bubaliplas zorgen, onderhoud LVV-omheining, constructie en reparatie werkzaamheden en reconstructie van de te behouden erfcultuur landschapen en het schoonhouden van de Markthallen. 4393 Overige kosten Kosten in verband met het aanschaffen van ijs, ijsjugs, melkflessen, etiketten, eierendozen en dergclijke. 4606 Project ondernemingen De exploitatiesubsidies aan andere ondernemingen bedragen Afl. 50.000,=. Het betreft watersubsidie aan landbouwers ten bedrage van Afl. 27.500,- en aan veehouders ten bedrage van Afl. 22.500,=. 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4705 Verrekening landsbedrijf Afl. 54.500,= Afl. 80.200,= Afl. 75.000,= 16664002 Parke Nacional Arikok Conform de Statuten van Stichting "Fundacion Parke Nacional Arikok" d.d. 26 september 2003 en het Landsbesluit Parke Nacional Arikok AB 1995 no. 2 wordt er een totale subsidie voor het dienstjaar 2008 ten bedrage van Afl. 2.550.000,= begroot. In vergelijking met het dienstjaar 2007 (Afl. 2.276.100,-) zijn de subsidies met Afl. 273.900,= (+ 12%) toegenomen. 4615 Subsidie instellingen De exploitatiesubsidie ten bedrage van Afl. 650.000,=. De post is aangepast rekening houdend met B.B.O. 4618 Sal. instellingen De salarissubsidie ten bedrage van Afl. 1.900.000,-. De toename van de salarissubsidies (Afl. 240.000,-) is het gevolg van de benoeming van de directeur en adjunct directeur en de betaling van bevordering met terugwerkende kracht. Onovelpbegroring 2008 Deel 5, pagina 15
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 42 van 59 16665001 IDEFRE De totale kosten van de begroting van IDEFRE voor 2008 bedragen Afl. 6.465.200,= en ten opzichte van de ontwerp-begroting 2007 (Afl. 6.615.300, =) zijn de kosten met Afl. 150.100,= (- 2,3%) afgenomen. Deze afname is voornamelijk waar to nemen in de personeelskosten als Levolg van de invoering van de regeling VUT en de subsidies. Naar aanleiding van het Ministerraadbesluit d.d. 6 maart 2007, met kenmerk BE-07/07, inzake de uitbetaling van de sportinstructeurs op basisscholen, is de kostenpost Overige uitbestedingen sterk toegenomen. De totale personeelskosten (hoofdkostenpost 4100 en 4200) zijn met Afl. 500.900,= afgenomen als gevolg van de invoering van de regeling VUT. 4302 Uit- en terugzending De uit- en terugzending van medewerkers naar erkende instituten in het buitenland. 4303 Opleidingen & cursusgeld Administratieve cursussen ter bijscholing van het personeel, EHBO cursussen, sportmanagementcursussen en trainerscursussen bedragen Afl. 6.600,=. 4304 Vergoedingen vervoer Vaste autotoelage en kilometervergoedingen voor het gebruik van eigen vervoer ten behoeve van de dienst bedragen Afl. 35.000,=. 4305 Dienstkleding & -toelage Uniforms ten behoeve van het personeel bij uitvoeren van buitendiensten en poloshirts, t-shirts en petten voor de parttime-instructeurs. 4306 Reis- en verblijfkosten a. vergaderingen op Bonaire en Curacao in verband met evaluatie, organisatie en voorbereidingen van de jaarlijks terugkerende Interinsulair Schoolsportwedstrij den. b. voor de deelname aan Internationale Congressen en seminars op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. c. reis- en verblijfkosten in verband met stage voor sportmedewerkers naar aanleiding van bilaterale overeenkomst in Nederland en Colombia. 4310 Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorgoederen zoals kopieerpapier, ordners, filemappen, pennen en potloden, diskettes, inkt voor printers, toners voor kopieermachine, inktfilm voor faxmachine. Publicaties en drukken van rapporten, onderzoeken en abonnementen op vakliteratuur zoals Bloso, Pan Athlete en KVLO. Raming Afl. 10.000,= 4311 Kantoorinventaris Aanschaf van kantoorinventaris zoals computer, laserprinter, inkjet printer, kasten, boekenrekken en visite stoelen ter vervanging van het oude kantoormeubilair ten bedrage van Afl. 18.400,-. 4312 Huur kantoorinventaris De leasecontracten van de kopieerapparaten met Delta Blue ten behoeve van hoofdkantoor en Sportcentrum San Nicolas en onderhoud van de computers en faxmachines bedragen Afl. 16.200,=. Urrnrerphrgrotm g 2008 Deel J, pagina 16
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 43 van 59 4314 Telefoon, fax & internet Telefoonkosten hoofdkantoor en telefoonkosten San Nicolas Sport Centrum, internet abonnementskosten, ISDN voor KSU systeem en ADSL-aansluiting filiaal Sportcentrum San Nicolas en hoofdkantoor Oranjestad bedragen Afl. 56.000,-. 4319 Overige bureaukosten Voor het huren van grote vergaclerruimtes en leslokalen voor sportkadercursussen en voor consumptie van koffie, thee, frisdrank etc wordt Afl. 4.000,- begroot. 4320 Huur gebouwen Voor het huren van de kantoorruimtes van Horizon Proporties N.V. te L.G. Smith Boulevard 148 (Certified Megamall) ten bedrage van Afl. 25.200,= per maand. 4324 Onderhoud gebouwen Onderhoud airco's conform opgave DIP. Onderhoud windows unit en split units te Sport Centrum San Nicolas. Klein onderhoud Sportcentrum San Nicolas. Klein onderhoud hoofdkantoor. 4329 Overige huisvesting Schoonmaakartikelen ten behoeve van het hoofdkantoor en San Nicolas Sport Centrum. 4332 Huur bedrijfsmiddelen Huren van radio's op "Truncking System"met lange afstand bereikbaarheid voor speciale activiteiten. (8 radio's ). Het huren van tenten voor de schoolsport programma's en onderhoud communicatie middelen. 4333 Bedrij fsbenodigdheden Software voor het chronometreren en verwerking van de resultaten van loopwedstrijden, zwemwedstrijden en alle andere activiteiten en aanschaffing van materialen en gereedschappen ter waarde van Afl. 7.800,-. 4334 Huur/lease voertuigen Het leasen van de volgende dienstwagens: D-219 Aft 1.146,= per maand, D-220 Afl. 935,- per maand, D-551 Afl. 975,= per maand en D-552 Afl. 1.010,- per maand. 4335 Brandstof Benzine voor de dienstwagens en V-wagens bedraagt Afl. 14.800,-. 4336 Motorrijtuigenbelasting Nummerplaat voor de 4 dienstwagens. 4339 Overige kosten vervoer Voor kleine reparaties en/of onderhoud aan de 4 dienstwagens. 4350 Bewakingsdiensten Bewaking van RMH Special Security Team N.V. ter voorkoming van inbraak en vandalisme bij het San Nicolas Sport Centrum bedraagt Afl. 5.268,- per maand. Ontiverphegrori 2003 Deel 5, pagina 17
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 44 van 59 4362 Overige uitbestedingen Vergoeding aan sportinstructeurs op basisscholen conform Ministerraadbesluit d.d. 6 maart 2007. Vergoeding aan scheidsrechters en leiders bij schoolwedstrijden. Vergoeding trainers voor schoolsport competities. Vergoeding trainers interinsulaire schoolsport toernooi. Vergoeding aan externe sportleiders voor programma "Sport voor jong en oud". Vergoeding aan instructeurs en trainers van Deporte den Bario. Huurkosten in verband met sportinstructie lessen en schoolsport toernooien in particuliere sportzalen en op sportvelden. 4370 Verzekeringen Het sluiten van reisverzekering in verband met de interinsulaire schoolsportwedstrijden en jaarverzekering schoolkinderen ten bedrage van Afl. 25.200, =. 4390 Contributies Lidmaatschap aan internationale instellingen van lichamelijk opvoeding, sport en recreatie. 4393 Overige kosten Organisatiekosten in verband met kadervormingcursussen. Het organiseren van 15 schoolsportcompetities en School Olympiade. Jaarbestelling van sportmaterialen en artikelen voor de kleuter en het basis- en voortgezet onderwijs. Organisatie van jaarlijkse interinsulaire schoolsportwedstrijden op Aruba. Participatie aan jaarlijkse interinsulaire wedstrijden to Curacao en Bonaire. Voor het organiseren van de "Betico Croes Memorial 10 km loop". De Aruba International Half Marathon in verband met het vieren van Dia di Himno y Bandera. De 10 km loop van Turibana - Sta Cruz. Activiteiten "Sport voor allen" bijvoorbeeld wandelmarsen, funruns, sportinstuiven en fietstochten. Het jaarlijkse vakantieprogramma in het Sport Centrum San Nicolas. Kosten in verband met het uitvoeren van toernooien ten behoeve van San.Nicolas Sport Centrum. Voorbereidingskosten in verband met Beijing 2008. 4615 Subsidie instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor exploitatiesubsidie: - Stichting ASU t.b.v. Joe Laveist en G.F. Croes Afl. 216.000,= Comite Olympico Arubano Afl. 125.000,= Gehandicapten Sport Afl. 10.000,- St. Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo Afl. 450.000,= Voorbereiding Koninkrijksspelen Aruba 2009 Afl. 75.000,= Sportsubsidie Commissie Afl. 400.000,- Afl. 1.276.000,= Onhverpbegroling 2008 Reel 5, pagino 18
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 45 van 59 4618 Sal. instellingen Conform Subsidieverordening AB 1990 no. GT 34 komen de volgende instellingen in aanmerking voor salarissubsidie: Stichting ASU Afl. 320.000,= Comite Olimpico Arubano Afl. 100.000,= St. Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo Afl. 750.000.= Aft 1.170.000,= Fundacion Facilidadnan Deportivo komt niet in aanmerking voor subsidies want de sportcomplexen Frans Figaroa en Yaburibari zijn onder het beheer van Lotto pa Deporte. De subsidies zijn in totaal met Afl. 159.000,- afgenomen. 4700 Bijdragen & afschrijvingen 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen (verrekening van DIA) Afl. 134.300,= Afl. 79.400,= Afl. 213.700,= 16669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport De totale begrote kosten voor het dienstjaar 2008 bedragen Aft 1.373.300,=. In vergelijking met het dienstjaar 2007 (Afl. 1.167.500,--) zijn de kosten met Afl. 205.800,= toegenomen (+ 17,6%). Deze toename is in verband met de kosten van deskundig advies. 4320 Huur gebouwen Het huren van een gebouw ten behoeve van de "Sint Nicolas Foundation for the Arts" ten bedrage van Afl. 84.000,- per jaar. 4361 Deskundig advies De kosten in verband met inhuren van externe adviseurs ten behoeve van alle directies, diensten en afdelingen zijn centraal op deze kostenpost ten bedrage van Afl. 500.000,= geraamd. 4362 Overige uitbestedingen Kosten in verband met de diverse uitbestedingen bij het implementeren van reorganisaties en overgangsfases bedragen Afl. 125.000,-. 4393 Overige kosten Kosten in verband met het implementeren van het Project Remigratie Arubanen, het uitreiken van de nationale oorkonde "Ordu di Betico Croes" en kosten van het project "Reconoce bo barrio" bedragen Afl. 150.000,-. Uirnrerp/ 2008 Deel 5, pagina 19
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 46 van 59 MIDDELEN MINISTERIE VAN ARBEID, CULTUUR & SPORT De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl. 592.900,- en ten opzichte van het dienstjaar 2007 (MI. 574.700,=) zijn de begrote middelen met Afl. 18.200,= (+ 3,2%) toegenomen. 16660001 Bureau Minister van ACS 8921 Pensioenbijdragen De begrote middelen voor het dienstjaar 2008 bedragen Aft Dit is de pensioenbijdrage van de minister conform Landsverordening rechtspositionele bepalingen ministers en gewezen ministers AB 2000 no. GT 12. 16661001 Direetie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges Overwerkvergunningen, ontslagvergunningen, arbeidsregisters, werkboeken en monsterbocken. De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl. 27.800, = en in vergelijking met het dienstjaar 2007 (All 17.900,=) is er een toename van All 9.900,= (+ 5,5%). Dit is te wijten aan de mogelijke verhoging van de leges. 16661003 Ensenansa pa Empleo 8412 Bijdragen in kosten De cursussen bij de Ensefiansa pa Empleo voor het dienstjaar 2008 zijn als volgt begroot: Cursus Aantal Dee Inemers Prijs Opbrengsten Curses horecasector 16 15 Afl. 100,= Afl. 24.000,= Talencursus 75 20 Afl. 60,- Afl. 90.000,- Overige cursussen 100 20 Afl. 100,= Afl. 200.000,= De totale begrote middelen voor het dienstjaar 2008 (Afl. 315.000,-) zijn met Afl. 31.000,= (- 9%) afgenomen vergeleken met het dienstjaar 2007 346.000,=). De afname is te wijten aan het aantal keren van de cursussen. 16663006 Direetie Cultuur 8431 Overige middelen De opbrengsten in verband met de Bonbini Festival voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl. 35.000,=. ()atlivri)begrotim; 2008 Dee! 5, po ina
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 47 van 59 16664001 Directie LVV De totale begrote middelen van Directie LVV voor het dienstjaar 2008 bedragen 210.000, =. 8312 Retributies en leges De opbrengsten in verband met het verkopen van landbouw- en bedammingmaterialen, varkens, pluimvee en dergelijke, conform Retributieverordening AB 1988 GT 4, voor het dienstjaar 2008 bedragen AR. 140.000,-. 8742 Verhuuropbrengsten De opbrengsten in verband met het verhuren van markt-, vis- en vleeshallen, conform het Landsbesluit Retributie- en legesbesluit Veterinaire Dienst AB 1983 no.2, voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl. 70.000,-. Oirtlperpbc,.cvmng 2005' Deel 5, paging 21
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 48 van 59 INVESTERINGEN & KAPITAALUITGAVEN 6 MINISTERIE VAN ARBEID, CULTUUR & SPORT De betiroting van de totale investeringen van dit ministerie voor het dienstjaar 2008 bedraagt AIL 3.200.000,-. In vergelijking met de investeringsbegroting 2007 (Afl. 4.750.000,=) is er sprake van een daling van MI. L550.000,= (-32,6%). Deze afname is voornamelijk to wijten aan de afnemende kapitaalstorting aan de Post Aruba. 17662001 Post Aruba 6541 Vermogen ander bedrijf Conform artikel 6 Landsverordening verzelfstandiging postwezen AB 2005 no. 43 bedraagt de kapitaalstorting van het Land Aft 1.850.000,=. 17664001 Directie LVV 6103 Bouw en verbouw 1-let Land stelt middelen ten bedrage van MI. 650.000,- beschikbaar voor het bouwen van een nieuw kantoorgebouw met aanhorigheden voor het personeel Directie LVV. 17669001 Overig Arbeid, Cultuur & Sport 6302 Kantoorinventaris Afl. 400.000,= is beschikbaar voor de tweede fase van de inrichting van het Archeologisch Museum Aruba. 6403 Projecten (inbreng AIJA) De overheidsinvesteringen van dit ministerie voor het dienstjaar 2008 bedragen Afl. 300.000,=. Oopyerpbe,c.n.ciling 2008 heel 5, pagina 22
Overzicht van de kosten onenomen in de ontwerpbegroting 2008 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Socia le Zaken & Infra Financi6i & Econornisch Zaken Totaal per kostensoort 4101 Salarissen en toelagen 23.848.800 73.910.400 13.952.700 28.650.500 11.706.800 67.917.800 39.657.500 259.644.500 4102 Overwerkvergoedingen 484.000 8.891.000 453.400 501.700 125.000 58.000 1.359.200 11.872.300 4103 Kindertoelage 149.300 782.200 134.600 309.000 103.100 584.700 340.300 2.403.200 4104 Vakantic- uitkering 1.814.900 6.134.100 1.060.000 2.389.900 972.800 5.349.100 3.148.700 20.869.500 4105 Vergoedingen e.d. 2.018.000 217.000 638.600 313.300 174.600 1.101.800 158.300 4.621.600 4100 Personeel 28.315.000 89.934.700 16.239.300 32.164.400 13.082.300 75.011.400 44.664.000 299.411.100 4201 Toes lag_ AOV/AWW 1.700.700 7.129.400 1.010.100 2.445.200 989.100 5.156.100 2.985.500 21.416.100 4202 Premies contractanten 61.300 0 0 0 0 126.900 167.800 356.000 4203 Premies buitenland 141.600 0 656.200 0 0 0 0 797.800 4204 Bijdrage APFA 3.061.500 13.432.400 2.432.600 5.169.200 2.152.400 10.292.400 7.145.300 43.685.800 4206 AZV-premie 1.435.800 6.161.200 950.800 2.341.900 977.200 5.336.000 3.026.600 20.229.500 4200 Werkgevershiplragen 6.400.900 26.723.000 5.049.700 9.956.300 4.118.700 20.911.400 13.325.200 86.485.200 4301 Geneeskundige kosten 15.800 253.000 0 2.430.000 0 0 0 2.698.800 4302 Uit- en terugzendingen 165.000 275.000 90.000 53.000 4.000 365.000 210.000 1.162.000 4303 Opleidingen & cursusgeld 464.800 540.400 156.000 170.200 222.100 350.900 710.900 2.615.300 4304 Vergoedingen vervoer 149.200 132.900 147.700 270.500 112.800 180.400 398.000 1.391.500 4305 Dienstkleding & -toelage 21.900 1.354.800 62.500 158.300 44.700 39.500 366.500 2.048.200 4306 Reis- en verblijfkosten 308.900 365.200 1.065.400 176.800 140.500 247.600 279.600 2.584.000 4307 Werving personeel 33.500 63.000 4.600 3.000 2.000 33.500 0 139.600 4308 Huur-/detacheringtoelage 218.700 0 770.700 0 2.000 0 0 991.400 4309 Overige vergoedingen 105.500 469.000 163.900 42.800 689.400 203.400 205.300 1.879.300 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 138.000 546.600 231.300 1.933.400 130.000 522.500 725.800 4.227.600 4311 Kantoorinventaris 166.000 343.700 102.500 197.800 102.600 298.900 235.900 1.447.400 4312 Huur kantoorinventaris 970.500 1.137.400 342.000 421.100 151.800 665.800 560.100 4.248.700 4313 Portikosten 22.500 19.500 210.600 267.100 3.500 163.600 521.300 1.208.100 4314 Telefoon, fax & Internet 602.900 1.466.500 803.900 719.100 365.400 967.100 831.700 5.756.600 4319 Overige bureaukosten 140.200 60.700 61.100 27.400 27.500 60.000 74.600 451.500 4320 Huur gebouwen 1.868.300 4.342.200 1.181.700 3.596.100 1.778.400 3.757.300 4.449.300 20.973.300 4321 Electriciteit 135.400 0 72.100 0 0 13.542.800 74.100 13.824.400 4322 Vv'aterlevering 6.100 0 2.200 0 0 1.524.000 0 1.532.300 Ontwerpbcgroting 2008 Brjloge p(ig1/1(1 I
Overziat van de kosten opgenomen in de ontwerpbegroting, 2008 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ A rbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financien & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 4323 Huisvestingsartikelen 87.400 296.400 32.500 127.000 52.100 276.800 68.300 940.500 4324 Onderhoud gebouwen 176.500 391.400 149.300 376.400 57.000 1.346.400 160.800 2.657.800 4325 Luchtkoelingsapparatuur 29.000 154.600 13.600 179.100 13.700 52.100 16.600 458.700 4329 Overig, huisvesting 67.300 277.800 103.700 317.300 44.900 191.600 121.700 1.124.300 4330 Voorlichting, en promotie 1.200.000 75.000 29.050.000 350.000 50.000 50.000 777.000 31.552.000 4331 Bedrijfsmiddelen 37.100 166.400 46.200 91.500 33.600 52.700 153.500 581.000 4332 Huur bedrijfsmiddelen 71.800 1.553.500 47.800 918.800 151.000 130.500 57.700 2.931.100 4333 Bedrijfsbenodigdheden 34.500 3.027.900 41.700 7.356.200 322.300 557.000 888.000 12.227.600 4334 Huur/lease voertuigen 299.000 2.863.600 406.000 781.300 464.600 796.700 667.700 6.278.900 4335 Brandstof 106.400 1.350.600 142.500 247.100 152.900 201.000 267.000 2.467.500 4336 Motorrijtuigenbelasting 8.400 113.700 8.400 29.300 19.900 23.800 18.300 221.800 4339 Overige kosten vervoer 52.500 628.600 32.500 86.200 34.700 77.900 82.500 994.900 4340 Leer- en hulpmiddelen 0 5.000 0 0 0 1.868.700 0 1.873.700 4342 Overige kosten onderwijs 0 0 0 0 0 3.339.600 0 3.339.600 4343 Innovatie proj. onderwijs 0 0 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 4345 Geneeskundige kosten PPK 0 0 0 0 0 227.500 0 227.500 4347 Ov. kosten on- & minverm. 0 0 0 3.900.000 0 1.050.000 0 4.950.000 4350 Bewakingsdiensten 1.000 9.800 95.000 1.163.300 319.300 927.300 332.500 2.848.200 4361 Deskundig advies 1.193.800 876.800 596.000 944.000 500.000 497.500 6.535.100 11.143.200 4362 Overige uitbestedingen 64.900 1.810.700 693.200 15.743.400 846.500 771.200 360.200 20.290.100 4365 Onderhoud infrastructuur 12.300 0 16.900 0 0 142.500 0 171.700 4366 Onderhoud recreatie 0 2.500 5.000 0 0 152.700 0 160.200 4370 Verzekeringen 188.300 391.100 371.600 65.200 133.000 135.300 146.300 1.430.800 4372 Publiekrechterlijk 0 6.000 0 900 0 52.000 1.213.600 1.272.500 4385 Bankkosten 12.300 20.400 22.800 2.600 0 20.900 1.685.000 1.764.000 4386 Koersverschillen 1.300 0 8.400 0 0 0 0 9.700 4390 Contributies 200 0 361.300 4.200 1.000 144.100 63.000 573.800 4392 Geheime uitgaven 150.000 30.000 0 0 0 0 0 180.000 4393 Overige kosten 72.400 4.742.300 201.000 66.900 1.335.300 907.300 44.100 7.369.300 4300 Goederen en dimwit 9.399.600 30.164.000 37.913.600 43.217.300 8.308.500 38.415.400 23.302.000 190.720.400 Ontwe pbegro 200 Billage l pagina 2
Ovcrzicht van de kosten opgenomen in de ontwerphcgroting 2008 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financien & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 4531 Rente geldleningen LV 0 0 0 0 0 0 42.697.000 42.697.000 4532 Rente schatkistpromessen 0 0 0 0 0 0 2.353.000 2.353.000 4533 Rente obligatielening LV 0 0 0 0 0 0 20.841.900 20.841.900 4535 Rente geldleningen VV 0 0 0 0 0 0 46.340.400 46.340.400 4530 Rente LV & VV 0 0 0 0 0 0 112.232.300 112.232.300 4601 Subsidie bedrijf 0 0 6.000.000 0 0 0 0 6.000.000 4606 Project ondernemingen 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 4614 Subs. expl.onderwijs 0 0 0 0 0 9.627.600 0 9.627.600 4615 Subsidie instellingen 62.500 0 0 693.000 2.736.000 9.000.500 0 12.492.000 4616 Subs.sal.kosten ond. 0 0 0 0 0 107.034.800 0 107.034.800 4617 Projecten instellingen 0 0 0 0 500.000 783.000 0 1.283.000 4618 Sal. instellingen 0 0 0 3.515.500 4.640.000 24.683.500 0 32.839.000 4600 Subsidies 62.500 0 6.000.000 4.208.500 7.926.000 151.129.400 0 169.326.400 4620 1 -Iuur, bouw en koopsubsidie 0 0 0 0 0 7.219.000 0 7.219.000 4621 Landsongevallenverzek. 0 0 0 0 0 3.400 0 3.400 4622 Duurtetoeslag pensioenen 1.320.000 0 0 0 0 0 33.850.000 35.170.000 4623 Overige pensioenen 264.000 0 0 0 0 0 1.950.000 2.214.000 4624 Onderstand 0 0 0 0 0 16.500.000 0 16.500.000 4627 Gunstgaven 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 4628 Overig gezinnen 0 400.000 0 0 0 935.000 0 1.335.000 4619 Overdrachten binnenland 1.584.000 400.000 0 0 0 24.657.400 35.900.000 62.541.400 4630 Solidariteitsfonds 0 0 0 0 0 0 8.900.000 8.900.000 4631 Contributies buitenland 131.600 78.700 0 548.500 119.500 2.500 39.800 920.600 4632 Onderhoud kazerne 586.000 0 0 0 0 0 0 586.000 4633 Overdracht international 300.000 758.000 450.000 617.500 0 0 0 2.125.500 4635 Pensioenen buitenland 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 4636 Duurtetoeslag buitenland 0 0 0 0 0 0 40.000 40.000 4629 Overdrachten buitenland 1.017.600 836.700 450.000 1.166.000 119.500 2.500 9.029.800 12.622.100 01,111erpbegrotitig 2008 Bijlage pagma 3
Overzicht van de kosten opgcnomen in de ontwerpbegroting 2008 gegroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemenc Zaken Justitie Toerisme & Transport VAIAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & infra Financien & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 4701 Afschrijvingen 602.300 1.158.200 365.800 1.064300 756.800 15.120.400 1.571.400 20.639.200 4702 Verrekening & bijdragen 553.400 1.539.100 406.700 1.210.200 688.400 2.002.100 759.200 7.159.100 4704 Reserves en fondsen 0 0 0 0 0 7.500.000 0 7.500.000 4705 Verrekening Iandsbedrijf 0 35.000 0 0 84.000 0 0 119.000 4707 tinkering a /Iandsbedrijf 14.900.000 0 0 97.600.000 0 36.080.200 0 148.580.200 4700 Bijdragen & afsehrijvingen 16.055.700 2.732.300 772.500 99.874.500 1.529.200 60.702.700 2.330.600 183.997.500 4999 Exploitatie overschot 0 0 0 0 0 0 10.178.900 10.178.900 4990 Saldo expl.begroting 0 0 0 0 0 0 10.178.900 10.178.900 00001 Algemene Dienst 62.835.300 150.790.700 66.425.100 190.587.000 35.084.200 370.830.200 250.962.800 1.127.515.300 C)1711verpbegroting 2008 Rifiage 1 pagirra 4
Overzicht van de middelen opgenomcn in de ontwcrpbcgroting 2008 gcgroepcerd naar opbrengstcnsoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financien & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 8111 Loonbelasting 0 0 0 0 0 0 255.000.000 255.000.000 8114 Rente belastingvorderine 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 8115 Vervolging nat. persoon 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 8116 Winstbelastine 0 0 0 0 0 0 100.000.000 100.000.000 8120 Dividenbelastine, 0 0 0 0 0 0 8.000.000 8.000.000 8131 Grondbclasting 0 0 0 0 0 0 29.000.000 29.000.000 8132 Successie-/overgangsbe1. 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 8133 Overdrachtsbelasting 0 0 0 0 0 0 12.500.000 12.500.000 8135 Motorrijtuigenbelasting 0 0 0 0 0 0 18.000.000 18.000.000 8141 Logeergastenbelasting 0 0 0 0 0 0 36.000.000 36.000.000 8142 Zee.elbelastine 0 0 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 8100 Directe helastingen 0 0 0 0 0 0 467.600.000 467.600.000 8211 hivoerrechten 0 0 0 0 0 0 178.000.000 178.000.000 8212 Accijns gedestilleerd 0 0 0 0 0 0 16.800.000 16.800.000 8213 Accijns sigaretten 0 0 0 0 0 0 14.000.000 14.000.000 8214 Accijns bier 0 0 0 0 0 0 27.000.000 27.000.000 8215 Accijns minerale olien 0 0 0 0 0 0 75.000.000 75.000.000 8216 B.B.O. 0 0 0 0 0 0 158.000.000 158.000.000 8219 Dienstverlening IUD 0 0 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 8220 Vergunningen 0 0 0 0 0 0 25.000.000 25.000.000 8200 Indirecte helastingen 0 0 0 0 0 0 497.800.000 497.800.000 8311 Vergunningen 0 1.100.000 0 0 0 0 0 1.100.000 8312 Retributies en leges 300.000 4.152.000 327.900 26.646.600 167.800 303.400 1.126.300 33.024.000 8321 A.V.V. rechten 0 0 0 0 0 0 1.164.500 1.164.500 8300 Retributies,leges & rechten 300.000 5.252.000 327.900 26.646.600 167.800 303.400 2.290.800 35.288.500 8412 Bijdragen in kosten 0 100.000 0 100.000 315.000 4.700.000 1.011.800 6.226.800 8413 Dienstverlening derden 0 2.700.000 846.500 651.300 0 1.127.300 700 5.325.800 8414 lncidentele middelen 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000 8421 Boeten 0 900.000 0 0 0 0 0 900.000 01111rerpbegrOling 200N Bijlage l pagiaa
Overzicht van de middelen opgenomen in de ontwerphegroting 2008 gegroepeerd naar ophrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Ondcrwijs, Sociale Zaken & Infra Fina nein & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 8431 Overige middelen 11.000.000 0 0 700 35.000 0 1.300.000 12.335.700 8432 Doorh.nnetingskst. DLV 0 0 0 0 0 785.000 0 785.000 840(1 Rechien, &mien & overig 11.000.000 3.700.000 846.500 752.000 350.0(10 6.962.300 2.312.500 25.923.300 8501 Rente algerneen 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 8502 Rente verstrekte lening 0 0 0 0 0 0 1.119.000 1.119.000 8500 Rente 0 0 0 0 0 0 1.169.000 1.169.000 8731 tinkering deelnerning 17.500.000 0 2.500.000 0 0 0 5.000.000 25.000.000 8741 Erftpachtrechten 0 0 0 0 0 17.125.000 0 17.125.000 8742 Verhuuropbrengsten 0 0 0 0 70.000 5.713.500 0 5.783.500 8743 Optierecht 0 0 0 0 0 275.000 0 275.000 8745 Verhuur gronden 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 8791 Overdrachten v.h. Rijk 7.079.100 0 0 0 0 0 0 7.079.100 8700 Niet-belastingopbrengsten 24.579.100 0 2.500.000 0 70.000 23.313.500 5.000.000 55.462.600 8812 Bijdrage landsbedrijven 0 0 0 155.000 0 45.000 0 200.000 8815 Overige bijdrage 16.000 0 0 7.127.300 0 898.000 0 8.041.300 8810 Landsbedrijven en fondsen 16.000 0 0 7.282.300 0 943.000 0 8.241.300 8921 Pensioenbijdragen 5.100 0 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 30.600 8971 Deviezenprovisie 0 0 0 0 0 0 36.000.000 36.000.000 8900 Overige ontvangsten 5.100 0 5.100 5.100 5.100 5.100 36.005.100 36.030.600 00001 Algemene Dienst 35.900.200 8.952.000 3.679.500 34.686.000 592.900 31.527.300 1.012.177.400 1.127.515.300 Onnverpbegrating 2008 Bijlage l pagina 6
Overzicht van de middeten opgenomen in de ontwerpbegroting, 2008 g,egroepeerd naar kostensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport VMAVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financicn & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 6103 Bony en verbouw 0 650.000 0 0 650.000 8.150.000 0 9.450.000 6104 Aankoop van grond 0 0 0 0 0 2.000.000 0 2.000.000 6100 Onroerende goederen 0 650.000 0 0 650.000 10.150.000 0 11.450.000 6301 Rollendivarend materiaal 0 1.500.000 0 0 0 0 0 1.500.000 6302 Kantoorinventaris 150.000 0 0 2.400.000 400.000 1.600.000 600.000 5.150.000 6303 lnstallaties & machines 0 200.000 500.000 1.500.000 0 0 0 2.200.000 6300 Roerende goederen 150.000 1.700.000 500.000 3.900.000 400.000 1.600.000 600.000 8.850.000 6403 Projecten (inbreng AUA) 350.000 400.000 350.000 300.000 300.000 400.000 350.000 2.450.000 6400 Overheidsprojecten 350.000 400.000 350.000 300.000 300.000 400.000 350.000 2.450.000 6531 Vermogen fin. instelling 0 0 0 0 0 0 45.452.000 45.452.000 6541 Vermogen ander bedrijf 0 0 0 0 1.850.000 0 0 1.850.000 6551 lnvesteringsbijdragen 300.000 0 0 0 0 1.450.000 0 1.750.000 6510 Lokale vermogensoverdracht 300.000 0 0 0 1.850.000 1.450.000 45.452.000 49.052.000 6621 Andere kredietverlening, 0 0 0 0 0 0 28.000.000 28.000.000 6601 Loka le kredietverlening 0 0 0 0 0 0 28.000.000 28.000.000 6931 Aflossing lokale valuta 0 0 0 0 0 0 3.983.400 3.983.400 6932 Afl. schatkistpromessen 0 0 0 0 0 0 48.000.000 48.000.000 6933 Afl. obliaatielening, LV 0 0 0 0 0 0 25.020.000 25.020.000 6935 Aflossing VV 0 0 0 0 0 0 74.330.100 74.330.100 6930 glossing LV & VV 0 0 0 0 0 0 151.333.500 151.333.500 00001 Algemene Dienst 800.000 2.750.000 850.000 4.200.000 3.200.000 13.600.000 225.735.500 251.135.500 Onlwerphegrotat7g 200 By/age 1 pagina 7
Overzicht van de financieringsmiddelen opgenomen in de ontwerpbegroting 2008 gegroepeerd naar ophrengstensoorten KOSTENSOORTEN Algemene Zaken Justitie Toerisme & Transport ViV1AVZ Arbeid, Cultuur & Sport Onderwijs, Sociale Zaken & Infra Financier' & Economisch Zaken Totaal per kostensoort 7201 Verkoop onroerend hoed 0 0 0 0 0 558.500 0 558.500 7200 Verkoop kapitaalgoederen 0 0 0 0 0 558.500 0 558.500 7402 Verkoop grond 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 7400 Verkoop growl & overig 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 7641 Aflossing, leningen 0 0 0 0 0 0 8.156.000 8.156.000 7601 Lokale krediehrflossing 0 0 0 0 0 0 8.156.000 8.156.000 7731 Financiering lokaal 0 0 0 0 0 0 149.100.900 149.100.900 7732 Schatkistpromessen 0 0 0 0 0 0 48.000.000 48.000.000 7730 Financiering LV & VV 0 0 0 0 0 0 197.100.900 197.100.900 7821 Vrijgekomen afschrijving 0 0 0 0 0 0 20.639.200 20.639.200 7820 Bijdrage kostenbegroting 0 0 0 0 0 0 20.639.200 20.639.200 7912 Schenking buitenl. inv. 0 0 0 0 0 0 14.452.000 14.452.000 7910 Schenkingen buitenland 0 0 0 0 0 0 14.452.000 14.452.000 7989 Exploitatie overschot 0 0 0 0 0 0 10.178.900 10.178.900 7980 Saldo explhegroting 0 0 0 0 0 0 10.178.900 10.178.900 00001 Algemene Dienst 0 0 0 0 0 608.500 250.527.000 251.135.500 O/2tl 'rpbegrotir7g 003 Bilage 1 170,c, 0 c's'
Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 57 van 59. 4 Subsidie-averzicht 2008 1,1/21,,p6, :1614 ':',440;:s-iiJ4i: ";:;]4015:'::;: 115!'.:i0.1..s60... :.461:4::..io0,., i:46i -7..:. 0 ALGEA1ENE ZAKEN 16.000.002 (Cab.Cevolningliticle minister Ibv Vail diverse slichlingen 111 Nederland Rrubaansc Festwals in div. Steden Cnrriere Orienia lie Dagen ISArubaanse studenten) 5iichung Nos Aquainarino Subsidie 'Greater Cosmic Subsidie Baseball Gaines (Arubanen) Subsidie Zonier Carnaval Stickling Genootschap Totaal Algeinene Zal(en 7 ONDERWL1S, SOCIALE ZAKEN & INFRASTRUCTUUR 81naischappelijke zorg 1,1,759.1(13 C elian d is apienzon4: Ennui 108.900 50.220 112.200 52.200 F.A.V.I. 647.300 666.700 F.E.0.0. 123,601) 22.140 127.300 24.600.5 V G.A. Noorlieen EGG) 3.411.200 1.1155.020 3.513.500 1.100.720 I St. Gezinsvervanuend tellies Anibiente Feliz) 958.500 136.260 987.300 149.000 St. Zorg Geestelijk Gehand. Te Curacao 13ejaardenzorg: Eliciting Village Florence Elderly Home Fundneion pa Nos Grandinan IC 1:,brahachal 76,100 110.6(10 78,400 116.800 S.A. B.A. 12.437.700 2.003,801) 12.810.800 2.043.9(10 Open hciaardenwerkiurgentie-opleiding proickt 300.000 200.000 1.)agverbliirdeinenierenden 210.000 160.000 1:111Jerveuorging. Casa Curia 1.403,100 175.230 100,000 1.448,200 198.700 100.1100 hneldahnf 1,755,600 287.460 440.000 1.81(1.300 313.200 290.000 Can Ilil huhentud SKI Unit 188.940 192.800 Fundashon pa nos inuchanan 395.200 166.590 11,000 407.101) 172.900 11.000 Te Aworo 45.000 45.900 G. Reelassering en 1:11iderbescherming SOCIlill en cultui eel werk: penironan di bario 392.000 15.930 413,800 16.300 Fainia Planca 248.900 54.090 256.900 58.201) V M.C.A. 142.200 146.500 Prolekt jeugdwerk Siielninc Parlament Ribenil 97,100 85,860 101).000 92.600 Proleht ge.(.01.shegoleiding Seelig Saineillevingsapbouw KIlltlee01)Valig (creches( Projekt deskundiglienishevordering soci Ile sector Flillki3C1011 Desaroyo Eduentivo CO11111111111101'10 Stich( cc Monuirentcnrands Fundacion ps I-(code Muller den Dilieultad 228.600 36.000 240.51)0 36.8011 Stickling Araim,lasse Kinder- en Jeugdtelefoon 50.800 75.15)1 52.300 76.700 I:umiak:ion (31.110- Ni Fundaclon Itespeta-Kli 75.800 78.200 i3114,,, 140.300 144.500 1)rillope(logogisch Conlruin Sliehring Thuiszorg 122.6(10 0,18)1 126.3)1)1 9.400 FIllileeleel AdIll. Celllillel 340.470 357,281) Plotaforina ACCI011 Seeial Project Ahoso di Mucha 40.10)0 47.00)1 ),(inrisa 73.800 76,111)11 SOS-leieayusIo 100.1011 11)3.2)10 NI i: Reserve 15.00)) subioiaal 22.089.400 4.898.1101) 1.061.000 23.700,000 5.120.000 761.0 1 \'n ig h "'hi In 75 g Casa Cuna cc I nteldahof 166.610 17)1.300 Ca.s pa l ii..tenlin StIchting Reck)Seling cn Kvideiheschenning 117.600 47.340 121.90(1 48.81111 Suckling GUIA-I11(NlaftInusst I g ) 604.400 301.95)1 623.100 308.900 sulloiaal 722,000 515.900 745.000 528.000 lime men nd.1 I :.759 1.0 C'unsuu-,antenbond 190.000 80.000 238.500 129.1(111 siibtoinal 190000 80,000 238.51111 129.100 Tuund Onderwi,Iii.Soeinle Oaken & Infrastroctuor 23.901.499 5.493.900 1.01(1,000 24.683.5110 5.777.100 761.011) 0111,,q, bcgloting 20qh 13I.II52e IV prig is I
I I Suchtmg Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 58 van 59 Subs i erzicht 2008 5 VOLKSOEZONIMIEID, NUL' EU, ADMIN. ZAWEN en VREEIVIDELINGENZAKEN sid,',01,s;. 46.0.: 'i.01;:iib:;'::.' 101 '91!6i..s,;lis. - 40:7.: call subs.:. '..sop,..:,: 06f.,E,10,... 461-7: Directie V1111()02.ezontillei'l is 5a I 001 She Mini), Wit Gale Kruis Stichiing Gcestellik Gczondheidszorg Aruba Stichting Rode Kruis Aruba Suchting Arubaanse Diabetic' 2.704,800 308.160 10,530 23.310 2.758,900 314.960 10.530 23.310 subtolaal 2.704.800 342.0110 2.758.900 348.800 Overig VMAZ 16.568.001 FADA/Pride Search and Rescue Aruba (SARA) Sliclitino licsliajding Aleohohnisbruik I undaelon Accion Rescale 185.000 556.800 140.760 196.740 190.500 566.100 144.110 200.090 sublotaal 741,800 337.500 756,60(1 344.200 Totaal Vollinsgezundlichl, Milieu ell AllIllill. Zaken 3.446.600 679.500 3.515.5110 693.006 1'051 Aruba N.5'. 6 ARBE1D, CULTU U12 & SPORT Institut di C:ultitra 0.0(3.006 0 evordeer ng van culturele evencinenten en Nationale reesuiag (Al ubadaydia di Relic» en Dora Gail Duch:4,11e culturele evenementen Orgaiiiseran (maunder soc culiurele evencni. Si linlikrillp Arubaans Caiinaval Aunkoup plakaien ell trolieeon 13bOrageorgainsatie cult. edueotieve Joelen li<acionale Icosidatton I Arubaclag,dia di Bole o.d.) Ilundaciou Juan Mario Odor Suchting.Arubaanse Muzicksehool Stielliing Sohoubiburg Aruba Cello ALUIra u.n.o.c..a. Fund Desaro Concurniario Fund, Nibs», Iliatarico sulflooal 150.000 475.000 260.600 125.000 165.000 175.000 165.000 3,000 6110.000 11.0011 150.060 700,000 300.000 100,1100 170.1(60 150.000 175,000 10,000 625.000 1.350.1(00 779,000 1.570,000 81(1,006 Allinioneuleoluireati a On) (Oil Stieliling Nilonnincinenfonds National Museum subioidal 500.000 500.000 1(10.000 100.000 LI 5011.000 II II 500.000 1141:FRE 11.1 005.00 1 A 0A:. COMile 01!,111p;CO CiQlmildicopten spoil Ceiriploho Denoiaivo, G.(' Trinidad Joe I...0'elbl Sport park Compleho Deporiivo G.F. Cross Cuff :pion') Douai-lib), F. Figaro(' to Noori1 hind. Aro', pa Nkineho di Focilaladnan Del) 0 Onclerhoud ban lichtniasien Slichting Koninkri iksspelcii Aruba Fundacion Centro Deportivo I'laya Spurieninnii_we P)InaineriOuanse Spelon 1 kuninkruksso.) FaclhJad tan deportkio 'Frans Fiprual.lahurina 320,000 100.000 65(1.111(0 250.000 125.000 20.000 400.000 200.000 250.0(10 16541110 125.000 320,000 100,000 750.0(10 216.000 125,001) 10.000 450.0011 75,000 400.000 fq[blomal 1.235.000 1.3711000 1.170.000 1.276,000 01,,,erp 1,2,i,Ang 20,M 13Jilige Pagina 2
I \ Scan nummer 2 van 6 - Scanpagina 59 van 59 Subsidie-overzieht 2008 Diree N.V. 16 oil 901 1...3n(lbouwers en Veehou ders Parke Nacional Arikok Si. Centro di Pesca Hadicurari.a.".9.i 4C18 i00' 2.90$:. 61(J(i0iii;i: 9ri,i...5:144 - ".'40.0::: 16.r 5 c.,(91,09i.5.: :4W5:.. 42.000 166.200 0 0 I. 591:(s...i.. 4G17::. sanotaal Overiee. rlivid, Cultuor & Sport n.no4.002 Stichnne Parke Nacional Arikok suntotaal 42.000 166.200 0 0 1.660,000 616.100 1.900.000 650.000 1.660.1)00 616.100 1.900.0(10 650.000 Totaal Arbcid, Coltutir & Sport 4.387.000 2.931.300 4.640.000 2.736.000 ToT,m, 61.RSIDIKS 31.735.000 9.104.700 1.061.000 32.839.000 9.206.100 761.000 0111, erp belxruiin, 2008 Bulav,e I pagina
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 1 van 18 Staten 2006-2007 - 751 STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR 2006-2007 -539 Landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 MEMORIE VAN TOELICHTING W. a ilgemeen In hoofdlijnen is het beleid van de ondergetekende gericht op de realisering van de in het regeerprogramma van het kabinet voor de periode 2005-2009 opgenomen doelstellingen op de beleidsgebieden waarvoor hij verantwoordelijk is. Het voornemen van het ministerie is dan ook gericht op de realisatie van deze doelstellingen. Een belangrijke doelstelling is de optimalisering van de dienstverlening van de onder het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport ressorterende instanties. Per directie c.q. dienst zal hierna worden aangegeven op welke wijze de door het kabinet voorgestane doelstellingen zullen worden gerealiseerd. DIRECTIE ARBEID EN ONDERZOEK De visie van de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) luidt als volgt: het bevorderen van een evenwichtige arbeidsmarkt is noodzakelijk om de toekomst van Aruba met vertrouwen tegemoet te zien. De missie van DAO kan als volgt worden omschreven: I. DAO dient toonaangevend en de belangrijkste regisseur te worden voor het bevorderen van een evenwichtige Arubaanse arbeidsmarkt; 2. de belangrijkste actoren op de Arubaanse arbeidsmarkt worden betrokken bij de afstemming over
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 2 van 18 Staten 2006-2007 - 751 beleidsvorming en --uitvoering waarbij naar draagvlak en samenwerking wordt gestreetil; 3. DAO werkt aan constante kwaliteitsverbetering van de gehele organisatie en het personeel. In haar beleidsplan 2006-2011 heelt de DAO de belangrijkste beleidsdoelstellingen your de komendc jaren aangegeven. Voor het eerst wordt beleid methodisch ontworpen en gebaseerd op wetensehappelijk verkrcgen data. Het meerjarige beleidsplan van dc DAO is gebaseerd op drie hootildoelstellingen: 1. het bevorderen van een evenwichtige en divers samengestelde arbeidsmarkt; 2. het verbeteren van de arbeidsomstandigheden; 3. het bevorderen van een vraaggerichte upgrading en betere aansluiting tussen ondcrwijs en arbeidsmarkt. Uitgaande van deze drie hoofddoelstellingcn worden ook de onderzoeksprojecten uitgcwerkt. Op basis van het beleidsplan 2006-2011 wordt per jaar de beleidsvoornemens voor het volgend jaar bepaald en hiervan afgeleid het uitvoeringsplan. Dc beleidsvoornemens en het uitvoeringsplan voor het jaar 2008 zijn gebaseerd op de aanwezige mankrachten, aanwezige linanciele middelen en vastgestelde prioriteiten. Het beleid 2008 is voor grotendeels eon eontinuering van het beleid en het uitvoeringsplan van 2007. Strategic Aruba heeft een specifieke arbeidsmarktproblematiek. Dit vereist een specifieke Arubaanse aanpak en geen standaardoplossing. Beperking van immigratie is niet voldoende gebleken. Ook het loonvraagstuk, het imago van de lokale berocpsbevolking bij werkgevers en de discrepantie in de kwalitatieve vraag en het aanbod spelen een grote rol. De oplossing wordt derhalve gezicht in gezicht beleid op zowel de vraag- als de aanbodz jde. 2
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 3 van 18 Staten 2006-2007 - 751 Om een evenwichtige en divers samen[4estelde arbeidsmarkt te bevorderen zal de DAO prioritcit geven aan het bevorderen van de werkgelegenheid voor de lokale beroepsbevolking. Een effectief beleid zal gevoerd worden gericht op: 1. het vergroten van het kwantitatief arbeidsaanbod van de lokale arbeidskrachten door de arbeidscleelname van bepaalde doelgroepen te bevorderen, en 7. het beinvloeden van de vraag van de werkgevers naar lokale arbeidskrachten; Een rcchtstreekse koppeling zal gelegd worden tussen het toelatingsbeleid en het lokale aanbod door een doelgroepenbcicid te voeren op: inactieve vrouwen; bijstandgerechtigden en; inactieve jongeren. Om een effectief beleid te voeren ter beinvloeden van de vraag van werkgevers naar lokale arbeidskrachten zal de DAO onderzoek moeten doen naar de inhuur- en investeringsmotieven van werkgevers. Een prioriteit zal zijn urn een, gericht tlankerend beleid te ontwikkelen om alle mogelijke drempels tot toetreding van bovengenoemde doelgroepen tot de arbeidsmarkt te minimalisercn. Te denken valt aan tlexibele werktijden, ontwikkeling van leer/werktrajecten, beinvloeding opleidingsmotieven, subsicliemogelijkheden voor werkgevers enz.. Ter verbetering van de arbeidsomstandigheden zal de DAO prioriteit geven aan: 1. onderzoek doen naar arbeidsgerelateerdc verzuim; 7. stimuleren van veilig en gezond werken; 3. modernisering arbeidswetgeving waaronder specifieke aandacht your arbeidsomstandigheden. Arbeidsverzuim kan het gevolg zijn van de werkomstandigheden, maar kan ook door priveomstandigheden worden veroorzaakt. Arbeidsverzuim dat het gevolg is van de werksituatie wordt 3
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 4 van 18 Staten 2006-2007 - 751 `arbeidsgerelateerde verzuim' genoemd en kan door eon effectief arbeidsomstandighedenbeleid worden beperkt. Ziekteverzuim kost de werkgever in de private en publieke sector handenvol geld. Door con hoge arbcidsverzuim kan de arbeidsproduetiviteit stork dalen, waardoor or zeker een negatieve omzetontwikkeling volgt. In Aruba zijn er momenteel weinig tot geen gegevens beschikbaar over welke omstandigheden tot feitelijk ziekteverzuim leiden. Naar aanleiding hiervan is besloten om het nodige onderzoek to doen naar arbeidsgerelateerde verzuim, om eon effectief arbeidsomstandighedenbeleid te kunnen ontwikkelen. Om te kunnen garanderen dat de Arubaansc arbeidswetgeving zijn bclangrijke maatschappelijke en cconomische functie kan blijven vervullen is een Commissie Moderniscring Arbeidswetgeving ingesteld. Sinds juni 2004 is doze tripartiete commissie bezig met de herziening van de arbcidswetgeving om voorstellen to maken voor de modernisering hiervan en heeft intussen twee tussenrapporten uitgebracht. De verwachting is dat de Arbeidsverordening 'met Mcmorie van Toclichting begin 2008 aangeboden zal kunnen worden. Om een vraaggerichte upgrading en cen betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te kunnen realiseren zal het beleid gericht worden op vier doelgroepen: I. werkloze werkzockenden en overige inactieven; 2. werkenden; 3. onderwijsuitstroom met diploma (schoolverlaters), en 4. drop-outs (voortijdige schoolverlaters). Upgrading is nodig urn het toekomstige tekort in beroepskwalificaties van de beroepsbevolking te beperken door training of scholing. Bij maatregelen en activiteiten gericht op upgrading wordt aansluiting gezocht op de vraag van werkgevers. De beroepskwaliticaties die studcnten bezitten nadat ze het onderwijs verlaten dienen eveneens beter aan to sluiten op de vraag van werkgevers. Bij een 4
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 5 van 18 Staten 2006-2007 - 751 betere aansluiting tussen het kwalitatieve aanbod en de vraag wordt arbeidsmarkt evenwichtiger. In 2008 zal de contacten en communicatie met de Directie Onderwijs voortgezet wooden om via een convenant tot structurele samcnwerking te komen. De Commissie `CELA' is weer opgericht en client zorg te dragen voor een betere afstemming tussen het ondervijs en de arbeidsmarkt. Dc Directie Onderwijs kan dan van haar bevoegdheden gebruik maken om het onderwijsaanbod te beinvloeden conform markteisen. Een van de onderwerpen die zeker aandacht zal krijgen is het bieden van een tweak kans aan vroegtijdige schoolverlaters door ze bijvoorbeeld een leer/werktraject aan te bieden. Gezien de belangrijkheid van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zal onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van werkgevers op korte en middellange termijn voortgezet worden door gebruik te maken van de Manpower Planning in combinatie met andere onderzoeksmethoden. Ten slotte zal Jc QA[) in 2008 een aanvang maken met het bouwen van een arbeidsmarktmodel. Gezien de dynamiek van dc arbeidsmarktontwikkeling wenst DA0 cen arbeidsmarkt model te ontwerpen om op elk moment de gevolgen van de economische ontwikkclingen op de arbeidsmarkt beter te simuleren en op een continue basis kernindicatoren voor de arbeidsmarkt te produceren. Om dit model te realiseren zal de DA0 externe deskundig hulp inhuren. ENSES1ANSA PA EMPLEO In de loop der jaren is de nadruk van het Enseriansa pa Empleo (EpE) meer komen te vallen op de bij- en omscholing in plaats van nascholing. Tevens 1,vordt via de diverse opleidingen nicer aandacht besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod van arbeid door middel van bijscholing. 5
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 6 van 18 Staten 2006-2007 - 751 Het EpE dient een aanpassingsfunctie te vervullen ten aanzien van de kennis en kunde van de bestaande beroepsbevolking (ook werklozen) en de vraag van werkgevers naar werknemers voor specitieke beroepen. De aard van de cursussen kan worden onderscheiden in algemene cursussen, technische cursussen, horecacursussen en talen. Met doze cursussen wordt niet alleen de kwaliteit van de arbeid verhoogd, maar wordt ook bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de betrokkenen. Het EpE zal in 2008 wederom cursussen organiseren waarvoor de vraag groot is, dit geldt under andere voor de talen-, computer-, administratieve- en horecacursussen. Het voornemen van het EpE is om met nieuwe cursussen te beginnen, die gericht zijn op de vraag van de arbeidsmarkt. Het een en ander zal in samenwerking met de Directie Arbeid en Onderzoek geschieden. Tevens is het plan om verder samen te werken met de Directie Sociale Zaken en de Directie Arbeid en Onderzoek op het project over de herintegratie van de bijstandgerechtigden in het arbeidsproces. Daarnaast heeft het EpE samenwerkingsplannen met diverse instituten um de jongeren die van het reguliere onderwijs zijn afgestapt of wegens hun leeftijd niet meer toegelaten worden tot het reguliere onderwijs, cursussen aan te bieden, zodat ze op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden. De beschikbaarheid van optimale en adequate lokaliteiten is zeer van belting um in de volgende jaren de cursussen telefoniste/receptioniste weer te kunnen organiseren. Het plan is om hiervoor de lokaliteiten van de EPI te gebruiken. Indien de plannen om de Technische School te Tarabana volledig op te knappen doorgang kunnen vinden, dan is het de bedoeling om cursussen gedurende de ochtend- en middaguren te organiseren, die gericht zijn op de jongeren - die om welke redenen dan ook niet meer schoolgaand zijn -, die 's morgens of 's middags cursussen 6
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 7 van 18 Staten 2006-2007 - 751 zouden willen volgen. Net is van belang cm deze jongeren cen kans te geven door middel van het volgcn van cursussen om hun toekomstperspectieven en mogelijkheden te vergroten. Ook zijn deze cursussen geschikt voor degenen die gedurende de avond- of nachtelijke uren werken en die toch deel willen nemen aan een EpE-cursus. CULTUUR Visie en Nlissie De missie van de Directie Cultuur is het streven naar een nationaal integraal cultuurbeleid voor Aruba, door de werkzaamheden op cultured gebied op een professioneel niveau te structureren, opdat culturele aangelegenheden op een verantwoorde en efticiente manicr door zowel de overheid als de bevolking kunnen worden gesteund. De visie van de Directie Cu ltuur op het integrale cultuurbeleid houdt in de bestaande cultuurelementen zodanig trachten te beinvloeden, dat de Arubaanse bevolking zich meer hewust wordt van de cigen identiteit en cm diens zelfrespect, eigenwaarde, trots en zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast zullen nicuwe activiteiten worden ontwikkeld, die tevens als middel kunnen worden gebruikt om de saamhorighcid onder de bevolking te stimuleren. Deze collectieve identiteit vomit de basis van een natic (nation building). Integrant Cultuurbeleid Dc hootddoelstelling van een integraal cultuurbeleid is om de bewustwording en de culturele expressies van een bevolking te stimuleren en te bevorderen. Daarnaast is een cultuurbeleid bedoeld cm richtlijnen te geven voor: 1 de bewustmaking over de plaats die culturele expressies en culturele diversiteit innemen als cssentiele clementen in de ontwikkeling van een land; 7
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 8 van 18 Staten 2006-2007 - 751 2. een plan, bestaande uit programma's en strategicen, die uitgevoerd moeten worden um de doelstellingen te bereiken; 3. de randvoorwaarden om de deelname van de bevolking aan culturele activiteiten te bevorderen; 4. een plan um de culturele expressies, het culturele en natuurlijke erfgoed, de artistieke en intellectuele creativiteit, cultuureducatie en -vorming te kunnen stimuleren en bevorderen; 5. de samenwerking tussen de verschillende actoren die direct of indirect betrokkcn zijn bij cultuur, zoals die in het onderwijs, op sociaal niveau, op toeristisch gebied, op milieugcbied en op wetensehappelijk en juridisch niveau; 6. de samenwerking tussen de verschillende Ngo's die under de verantwoordelijkheid van het ministerie belast met cultuur vallen en/of subsidie krijgen van de Arubaanse overheid ter bevordering van culturele en/of kunstzinnige activiteiten; 7. het regelen van de tinanciele bronnen die ter besehikking staan your de implementatie van bet integraal cultuurbeleid; 8. het leveren van een bijdrage your een betere kwaliteit van leven in Aruba. Strategie In 2007 wordt de instelling van de Directie Cultuur gerealiseerd, met plaatsing van het personeel contbrin het advies van een Plaatsingsadvies Commissie. Als gevolg hiervan zal de pre-implementatie.fase in 2008 zijn continuiteit hebben, die van essentieel belang is alvorens de implementatie van het beleidsplan van start kan gaan. Er zal voldoende tijd worden besteed in het verbeteren van de werksfeer onder de medewerkers door middel van onder meer het organiseren van training en workshops op het gebied van teambuilding, motivatie, communicatie etc. 8
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 9 van 18 Staten 2006-2007 - 751 Daarnaast is ook van belang het verzorgen van cursussen ter bevordering van de benodigde interne samenwerking. Daarbij zal aandacht besteed moeten worden aan het verschaffen en upgrading van de nodige kennis, teneinde zo optimaal mogelijk binnen de Directie Cultuur in het bijzonder en binnen het overheidsapparaat in het algemeen te kunnen functioneren. Het organisatiebeleid zal in 2008 per afdeling - in onderling overleg - moeten worden opgezet. Naar aanleiding hiervan zal in fases worden begonnen met de uitvoering van de nationale cultuurprogramma's en - projecten. Bovendien clienen cen aantal overlegbijeenkomsten met de daarbij betrokken culturele scctoren plaats te vinden, hetgeen van groot belang is voor do verciere realisatie van het integrate cultuurbeleid. In dit kader is het van belang om in 2008 de volgende overlegbijeenkomsten te organiseren, te weten: een "Cumbre di Trahenan Tradicional y Nacional" en een "Cumbre di Carnaval". Het is immers niet mogelijk naar behoren een integrate cultuurbeleid te kunnen verwezenlijken zonder rekening te houden met de ideeen, de wensen en de suggesties atkomstig uit het Arubaanse cultuurveld. Tevens zal in 2008 worden geinvesteerd in de infrastructuur van de Directie Cultuur. Het is noodzakelijk om de nodige aandacht te schenken aan dc verbetering van efticientie en effectiviteit van de medewerkers door de herinriehting van hun werkomgeving. Voorts zat in 2008 de Afdeling Beleid beginnen met de voorbereiding van de uitwerking van de beleidsonderdelen zoals beschreven in het integrate cultuurbeleid bij de diverse beleidssectoren. Op het gebied van cultuur en kunstuitwisseling zat in 2008 verder worden gewerkt aan het initiatief van het zogenaamde Kunstbende concept, een talentjacht onder de jeugd op eultureet/artistiek gebied. Dii project is in 2007 van start gegaan en zal in 2008 na evaluatie worden gecontinueerd. De winnaars zullen in Nederland mee doen 9
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 10 van 18 Staten 2006-2007 - 751 aan het Kunstbende Finale. In 2008 is het plan om dit concept uit te breiden met talentenjachtshows in de verschillende bario's. Er zal samengewerkt worden met de organisatie te Curacao, die ook hetzelfde concept van Kunstbende aanhouden en die ook een samenwerkingsverband hebben met Kunstbende in Nederland. Verder heeft Aruba sinds 2004 een otticiele uitwisselingsverband met Curacao met als thema "Tradition di Fin di Ana". Het jaar 2008 zal tot Cultureel Jaar worden uitgeroepen, aangezien er baanbrekende culturele ontwikkelingen zich zullen voordoen. In het voorjaar 2008 zal de officiele opening van het Archeologisch Museum Aruba plaatsvinden en in november 2008 vicrt de Cas di Cultura haar vijftigjarige jubileum met de plaatsing van de buste van de heer Padu Lampe. Tevens zal de opening van het bezoekerscentrum in het Parke Nacional Arikok plaatsvinden. Met het uitroepen van het Cultured Jaar zal het cultureel leven in Aruba door middel van de verschillende culturele activiteiten gestimuleerd worden. Ten slotte draagt de Directie Cultuur de verantwoordelijkheid voor het opzettcn, uitvoeren, het kritisch begeleiden en evalueren en - waar nodig - aanpassen van het Integra le Cultuurbeleid van Aruba. NATIONAAL UNESCO COIVIMISSIE ARUBA Voor het jaar 2008 zal aandacht worden geschonken aan het zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden dat het lidmaatschap van UNESCO Aruba als geassocieerd lid biedt. Dc beleidsprioriteiten voor de UNESCO Aruba worden door de Nationale UNESCO Commissie vastgesteld. In casu kan worden vermcld dat: de beleidsvoornemens voor 2008 op het gebied van enschap blijven hetzeltde als in voorgaande jaren. 10
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 11 van 18 Staten 2006-2007 - 751 op het gebied van communicatiefitilormatie inmiddels de toegang tot intbrmatie vergroot is door het openstellen van de UNESCO Informatie- en Documentaticcenter, gevestigd in het UN ESCOkantoor. Er zal verder gewerkt worden aan de uitbreiding hiervan, op het gebied van onderwijs, het beleid grotendeels gekoppeld is aan het beleid van de Directie Onderwijs Aruba. De prioritciten op onderwijsgebied voor 2008 zijn dan ook in samenwerking met de Directie Onderwijs opgesteld. Deze zijn: innovaties in basisonderwijs; het bevorderen van een "leescultuur"; kwaliteitverbetering van onderwijs vanaf kleuteronderwijs tot aan middelbaar onderwijs; volwassenenedueatie. als lokale organisatie het beleid van UNESCO Aruba in 2008 op cultured gebied gcricht is op: het bevorderen van de culturele diversiteit en interculturcel dialoog, met name op het gebied van de bevordering van cultuurtoerisme; het verder uitbouwen van de samenwerking met de Directie Cultuur en andere instanties, GO en Ngo's die werkzaam zijn op cultured l gebied; het bevorderen van de kunstnijverheid; het initi&en en bevorderen van onderzoeken met een cultured l of sociocultureel inhoud; het vergroten van complementaire activiteiten gebaseerd op onderzoeken die de invoering van curricula met culturele- en intercultureel inhoud mogelijk maken: de bescherming van meertaligheid in het kader van de eulturele diversiteit en de duurzame ontwikkeling in kleine eilanden; cultured l accent in preventiecampagnes tegen drugs, AIDS en andere wereld epidemieen; 11
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 12 van 18 Staten 2006-2007 - 751 aandacht blijven geven aan de ontwikkeling van Papiamento als mocdertaal en bevorderen van publicaties in het Papiamcnto. MONUMENTENBUREAU Het monumentenbeleid heeft als doe! te komen tot een behcersing van het proees tot behoud van de monumenten in Aruba. De rol die de ondergetekende vervuld bij het monumentenbeleid is met name voorwaardenseheppend van aard. De ondergetekende zal actief stimulerend, normstellend en controlerend optreden. Bij gebouwde monumenten ligt de nadruk meer op actief ingrijpen, herstel. Bij niet gebouwde monumenten meet- op eonservering en preserveren. Areheologisehe en historische vindplaatsen zullen eveneens beschermd worden. Om de doelstellingen te bereiken is het beleid op het gebied vun monumenten gebaseerd op: - het ontwikkelen van cen juridische instrumentarium; - het opzetten van een organisatiestruetuur, en - het ontwikkelcn van een tinanciele instrumentarium. Als leidraad voor restauraties van de Arubaanse monumenten volgt Aruba eveneens de regels van ICOMOS zoals vastgesteld in het verdrag van Venetie. In het verdrag wordt onder andere gesteld dat uitbreidingen (alleen indien noodzakelijk) aan monumenten in hedendaagse arehiteetuur moeten worden ungevocrd. Het Monumentenbureau staat eigenaren gratis bij met technisch advies en begeleiding bij rcstauratie van de panden die op de monumentenlijst staan. In but jaar 2008 zal wederom eon subsidie ter behoud van Arubaanse monumenten ter beschikking gesteld worden aan het Arubaanse Monumentenfonds. Dit fonds werkt nauw samen met het Monumentenbureau en de Monumentenraad. Het Monumentenbureau stout de Monumentenfonds bij met het onderhoud van de panden 12
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 13 van 18 Staten 2006-2007 - 751 under hun beheer. De Monumentenfonds telt ondertussen 12 panden cinder zijn bcheer. Waar nodig on indien mogelijk zal de ondergetekende eon bijdrage leveren aan het mogelijk maken your de Arubaanse Monumentenfonds om externe tinancieringsbronnen en of buitenlandse fondsen te benaderen urn de nodige tinanciele middelen to verzamelen ter realisering van de restauratie van monumenten. SPORTAANGEL EGEN HE DEN Het beleid van het ministerie, belast met sportaangelegenheden, voor het jaar 2008 is gcricht op het verwezenlijken van een aantal doelstellingen, die moeten Ieiden tot eon optimale vorming van de bevolking, waarbij wel speciale aandacht zal wordcn geschonken aan de vorming van de jeugd. Het beoefenen van sport levert con positieve bijdrage aan het fysieke als mentale welzijn van de burgers. Om de voordelen uit sportactiviteiten te behalen is het evenwel wenselijk dat de beoefening claarvan geschiedt onder verantwoorde leiding. Kadervorming Door middel van de ingevoerde structuur en de nieuwe huisvesting voor de IDEFRE wordt verder gestreefd naar de hoogst mogelijke efticientie, professionaliteit en doelmatigheid. Het kadervormingprogramma blijft steeds eon prioriteit in het Arubaanse sportleven en wel in samenwerking met de bestaande sportkoepels Comite Olimpico Arubano (COA) en de Aruba Sport Unie (ASU). IDEFRE is voomemens om met jeugd- en clubtrainers cursussen te organiseren, terwiji de ASU en COA zich meer zullen richten op topsporttrainers. Dertig percent van het totaal aantal (vrijwillige) trainers in Aruba hebben con deugdelijk cursus gevolgd. 13
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 14 van 18 Staten 2006-2007 - 751 De IDEFRE zal in 2008 een vernieuwd reereatiesportleiderscursus organiseren. Gelet op het tekort aan jeugdieiders om de jeugd in dc wijken gestructureerd bezig te houden met sport on recreatie, zullen de Centro di Bario's con belangrijk rol spelen in het stimuleren en aantrekken van vrijwilligers om de cursussen te gaan volgen. Sehoolsportinstruetie IDEFRE is ruim 4 jaar bezig met de sportinstructielessen in het basisonderwijs om de schoolkinderen tussen de leeftijden van 6 en 13 jaar de mogelijkheid van sport en beweging aan te kunnen bieden. Met medewerking van de Directie Onderwijs on de sehoolbesturen is IDEFRE nu bezig met sportinstructielessen op 33 basisscholen. Er wordt eraan uewerkt om in 2008 alle basisseholen te voorzien van sportinstructielessen. Ook is het de bed.oeling om gymleraren te introdueeren in het basisonderwijs. De opleiding tot onderwijzers voor gezondheid en beweging op HBO-niveau, zoals genoemd in het vernieuwd basisonderwijs, vangt in augustus 2007 aan. Zo lang Met alle basisseholen over een gymleraar kunnen besehikken, zal IDEFRE het programma van de schoolsport blijven verzorgen. Deze lessen worden momenteel gegcven door sportinstructeurs die door!deere \Norden aangetrokken en die aan de specifieke eisen van de Inspeetie voor het basisonderwijs clienen te voldoen om als onderwijsassistente te kunnen werken in het basisonderwijs. De vergoeding van cleze sportinstructeurs werden tot cind 2006 door de Fundacion Lotto pa Deporte betaald. Vanaf het jaar 2007 worden vergoedingen voor de sportinstructeurs opgevoerd op de begroting van de ondergetekende om de continateit van het programma tc kunnen waarborgen. Net aantal gevallen van obesitas onder de schooljeugd is de laatste jaren alarmerend toegenomen. De 14
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 15 van 18 Staten 2006-2007 - 751 ondergetekende is voomemens, gelet op deze verontrustende situatie, een leidende rol te spelen om de daarvoor beschikbaar gestelde geldmiddelen te besteden aan programma's met een preventief en intormatiet karakter. De "Plataforma di Alimentacion Nacional" van de Directie Volksgezondheid zal samen met [DEERE de nodige werkzaamhedcn uitvoeren om met aanbevelingen aan de daarbij betrokken ministers te komen, alsmede 0111 met voldoende voorlichtingsprogramma's te komen om de bevolking bewust te maken van het belang zowel van gezond eten als van het verrichten van voldoende bewegingsactiviteiten op reguliere basis. Naast het kunnen besehikken over enige moderne en multifunctionele sportaccommodaties, bestaat ook behoefte aan specifieke kleinere trainingsfaciliteiten. Het bouwen van een atletiekbaan voor trainingsdoeleinden in San Nicolas is een noodzaak geworden. Daarnaast zal het aanleggen van recreatie joggingtracks een grote aanwinst zijn voor het publiek in deze regio en wordt een bijdrage geleverd aan de bevordering van de gezondheid van de mensen en de bestrijding van overgewicht. Een belangrijk beleidsvoornemen voor 2008 is om het competitieniveau van de Arubaanse atleten en selecties/delegaties verder te verbeteren. Dit door middel van het aantrekken van protessionele trainers uit Net buitenland. Het schoolsportprogramma client beschow,vd te worden als een officieel wedstrijdprogramma georganiseerd door [DEERE, met ondersteuning van de sportbonden. Winnende scholen in bepaalde taken van sport krijgen de mogelijkheid om Aruba te vertegenwoordigen in de eilandenspelen. De "Olimpiada Escolar Betico Croes" wordt georganiseerd voor scholieren van het kleuter-, basis- en voorgezet onderwijs. Samen met de voormalige Institute di Cultura wordt het Cultuurspelen gelneorporeerd in de Olimpiada Escolar Betico Croes. In samenwerking met de Stichting Koninkrijkspelen Aruba client er aandacht te worden geschonken aan de 15
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 16 van 18 Staten 2006-2007 - 751 voorbereidingen van de Arubaanse delegatie aan de Koninkrijksspelen voor de jeugd 2009 in Aruba, um eon goed resultaat te kunnen verkrijgen. Voor de basisschoolleerlingen zal de jaarlijkse "physical fitness test" worden georganiseerd orn de titheid van de Arubaanse kinderen to blijven monitoren. Middels deze testen kan gemeten worden of het kind genoeg aan bewegingsactiviteiten doet en bovendien kan op deze wijze potentiele talenten worden geidentiticeerd. Sportsubsidie Commissie De Sportsubsidie Commissie wordt door middel van op dc begroting van de IDEFRE daarvoor opgenomen middelen en door de Fundacion Lotto pa Deporte gelmancierd. De taak van de commissie is om zorg te dragen voor cen optimale verdeling van de subsidiegelden onder de sportbonden, rekening houden met het regeringsbcleid. In 2008 zal de IDEFRE eon bijdragc tinancieren van All. 400.000,-, terwijl de Fundacion Lotto pa Deporte een bedrag van Afl. 1.6 miljoen beschikbaar zal stellen. Net project 'spot-twee zal een belangrijk rol spelen in bet vaststellen van een nationaal sportstructuur. Enke le aspecten die opgenomen zullen worden in de wet zijn o.a. erkenning van sporttrainers diploma's, vergoedingen aan trainers en spccialisten, vrijstelling van diensten met behoud van inkomen bij officiele gelegenheden e.d.. DIRECTIE LANDBOUW, VEETEELT, VISSERIJ EN IVIARKTBALLEN De Directie Landbouw, Veeteelt, Visserij en Markthallen (DLVV) is primair een dienstverlenende instelling ten behoeve van de agrarische sector en visserij. Daarnaast hoort tot do taken van do DLVV to zorgen voor behoud en behcer van de natuurlijke omgeving, zowel ter zee als op het land. Voorts behoren tot de taken van de 16
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 17 van 18 Staten 2006-2007 - 751 DLVV het voorbereiden, onderzoeken, uitvoeren van projecten, verzorgen van voorlichting en het verzamelen van gegevens met betrekking tot de primaire sector. Vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling wordt DLVV getransformeerd naar een onderzoeks- en beleidscentrum ten behoeve van de primaire sector en de natuurlijke rijkdommen. Het is de bedoeling dat de getranstbrmeerde DLVV diensten aanbiedt aan de overheid en het publiek, middels adviezen, publicaties en informatie, en dat daarnaast zorg draagt voor handhaving van regelgeving welke de directie betreft. handhaving van intemationale overeenkomsten en regelingen, en daarbij voorziet in basisbehoeften ten behoeve van de producenten in de sector. In afwachting van het resultaat van de kerntakenanalyse zal moeten blijken in welke richting de reorganisatie van de DLVV zal worden gecontinueerd en afgerond. Op het gebied van visserij zal het aanbrengen van vaste ankers voor het plaatsen van "Fish attracting devices (FAD'S)" speciaal aandacht krijgen. Een stuk of 30 vaste ankers zullen uitgezet worden met als doel om meer vissen aan to trekken en zodoende de vangstmogelijkheden voor de Arubaanse vissers to verhogen. Tevens zal de DLVV blijven streven naar een hetere interactie met de vissers. DLVV zal in 2008 verder werken aan een beheersplan voor de rooien, welke als gevolg van de urbanisatie de vcrbindingszones tussen de natuurgehieden vormen. Tevens zal met de onderhoudswerkzaamheden aan bestaande tanki's en dammen worden gewerkt. Op het gebied van behoud en beheer van natuurlijke omgeving zowel ter zee als op het land zal in 2008 op twee projecten verder worden gewerkt nl. de Coastal Zone Management Project en de Reef Project. 17
Scan nummer 3 van 5 - Scanpagina 18 van 18 Staten 2006-2007 - 751 Ten slotte zal op het gebied van agricultuur in samenwerking met de Ensefiansa pa Empleo tuinbouwcursussen worden georganiseerd gericht op commerciele tuinbouw. De minister van Arbeid, Cultuur en Sport, "ic/' 18
Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 1 van 2 Staten 2006-2007 - 751 ARUBA RAAD VAN ADVIES Vondellaan 6 D, Oranjestad, Aruba Telefoon (297) 583-3972/583-4806 Fax (297) 583-4012 AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE GOUVERNEUR VAN ARUBA T.A.V. DE MINISTER VAN ARBEID, CULTUUR EN SPORT ALHIER. STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR 2006-2007 - 59 if RAAD VAN ADVIES (BIJLAGE A) Uw kenmerk: 354AR uw brief: 2-8-2007 Ons kenmerk: RvA 131-07 Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot vaststelling Oranjestad, 17 augustus 2007 van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- Iandsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008, moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 1. Algemeen 1.1 Het verheugt de Raad dat door het feit dat het onderhavige ontwerp tijdig aan de Raad ter advisering is voorgelegd, het thans mogelijk is om het conform artikel V.12, tweede lid, van de Staatsregeling van Aruba, voor 1 september 2007 aan de Staten aan te bieden. 1.2 De Raad vraagt zich of in hoeverre in het onderhavige ontwerp is rekening gehouden met, naar de Raad heeft begrepen, de veranderde rol die de Directie Arbeid en Onderzoek wellicht binnen de vreemdelingenketen zal gaan spelen. 2. Ontwerp-landsverordening 2.1 Ten aanzien van het `Enig artikel' wil de Raad - hetzij herhaald - erop aandringen dat de Landsbegroting 2009 wordt opgemaakt zonder gebruikmaking van de afwijking van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989, zodat de begrotingen in het vervolg worden voorzien van de cijfers, voorkomende in de jaarrekeningen van het voorgaande jaar, alsmede van een overzicht van vorderingen en schulden van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport. Doordat nu al vele jaren niet aan de vereisten van artikel 3, tweede lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), wordt voldaan, lijkt deze bepaling illusoir, hetgeen in het kader van deugdelijkheid van bestuur niet de bedoeling kan zijn. Dit klemt te meer 1
Scan nummer 4 van 5 - Scanpagina 2 van 2 Staten 2006-2007 - 751 RvA 131-07 gezien de praktijk dat er geen jaarrekeningen voorhanden zijn en de aanbieding van een ontwerp-begroting het moment is waarop enig inzicht in 's Lands financiele situatie kan worden verkregen. 2.2 De Raad heeft evenmin een personeelsstaat aangetroffen: de begroting 2008 bevat slechts een totaalbeeld. Het is de Raad bekend dat de kerntakenanalyse welke zijdens de overheid in 2007 is geentameerd, is afgerond. Thans dienen derhalve de beleids- en uitvoeringsbeslissingen te worden genomen teneinde de omvang en de inhoud van het overheidsapparaat vorm te geven. De Raad wil er in dit verband op wijzen dat een personeelsstaat essentieel is om de ontwikkelingen op personeelsgebied te kunnen beoordelen, alsmede voor het toetsen van de ramingen voor de personeelskosten. 3. Memorie van toelichting en bijlagen 3.1 De memorie van toelichting bevat naar de mening van de Raad weinig concrete beleidsvoomemens. Voorts ontbreekt veelal de weerslag van het te voeren beleid in de begroting. De memorie van toelichting doet volgens de Raad derhalve geen recht aan artikel 3, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB 1989 no. 72), alwaar aan de memorie van toelichting de eis wordt gesteld dat deze voor wat betreft de vaststelling van de kosten en investeringen en de middelen, nauwkeurig en volledig de gronden en gegevens bevat, waarop elke raming berust (deel 5). 3.2 De eerste alinea van de memorie van toelichting komt de Raad onbegrijpelijk voor. Geadviseerd wordt de betreffende alinea opnieuw te redigeren. 4. Conclusie en eindadvies De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging het aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn gehouden. e Secre aris, De Voorzitter, mr. H.A. van der 2
Scan nummer 5 van 5 - Scanpagina 1 van 3 Staten 2006-2007 - 751 ARUBA STATEN VAN ARUBA ZITTINGSJAAR 2006-2007 -594 NADER RAPPORT (BIJLAGE B) 3 0, 3 Volgrici Doorgezonden: Dossier: Aan: de Gouverneur van Aruba, Plaza Eman 3, ALHIER. Uw kenmerk: Onderwerp: Uw brief: Ons kenmerk: ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het ministerie van Arbeid, Cultuur en Sport voor het dienstjaar 2008 Oranjestad, Ik heb de eer u hierbij aan te bieden het advies van de Raad van Advies d.d. 17 augustus 2007, no. 131-07, betreffende het bovenvermelde ontwerp. De Raad kan zich met de inhoud en de doelstelling van het ontwerp verenigen en adviseert u het ontwerp aan de Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat rekening zal zijn gehouden met zijn opmerkingen. Hieronder zal worden ingegaan op deze opmerkingen van de Raad. Ad 1. Algemeen De ondergetekende heeft met instemming kennis genomen van de opmerking van de Raad onder punt 1.1. Onder 1.2 vraagt de Raad zich of in hoeverre in het onderhavige ontwerp rekening is gehouden met - naar de Raad heeft begrepen - de veranderende rol die de Directie Arbeid en Onderzoek wellicht binnen de vreemdelingenketen zal gaan spelen. Hierop zij geantwoord dat er op dit moment in het ontwerp daarmee geen rekening is gehouden, omdat er nog geen concrete voorstellen hiervoor zijn gedaan. Afhankelijk van het moment van implementatie en de daaruit voortvloeiende financiele gevolgen voor de begroting van het ministerie van de ondergetekende zullen door middel van een Nota van Wijziging, dan wel via een overheveling of een artikel 14-procedure de nodige wijzigingen worden aangebracht.