Cijfers en cultuurverandering Peter Samyn Stafdirecteur P&O FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu In Search of HRM Measurement Gent 2011
FUSIE - DEFUSIE 2002 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu WIV-Pasteur FOD Sociale Zekerheid Ministerie Sociale Zaken en Volksgezondheid Federaal Agentschap Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap opvang asielzoekers Ministerie Middenstand en Landbouw (regionalisering) CODA (Centrum voor Onderzoek Diergeneeskunde en Agrochemie
FOD VVVL 2002-2008
STARTPUNT 2004 Stafdienst P&O
The significant problems we have, cannot be solved at the same level of thinking we were at when we created them Albert Einstein Peter Samyn -Directeur P&O FOD VVVL
HEFBOOMACTIES P&O
% of HR effort Introduction of HRM policy The HR transformation path FROM TO Strategic HR HR Services Basic HR Administration Focus on operational efficiency of basic transactions Focus on improving service delivery Focus on strategic and value add HR Strategic HR HR Services Basic HR Administratio n Example enablers:
HEFBOOM 1 Cockpit P&O Meten om te weten Managementinfo werking evalueren
Cockpit P&O Visie 2005 Burger/algemeen belang Politieke (E1) Doelstellingen FOD VVVL (I1) (E2) Budgettaire Enveloppe overheid Hogere productiviteit In een werkorganisatie Met efficiënte Management processen (I2) Kwaliteitsvol lijnmanagement (I3) Lerende organisatie waarbij de klant centraal staat Medewerker (I6) MW die zich in al hun diversiteit goed voelen (I5) Betrokken MW (I4) Inzetbare MW van een hoger gemiddeld niveau
HEFBOOM 2 Automatisatie Basisadministratie informatiseren Meten automatiseren Kwaliteit verhogen
Data Base Oracle for Human Resources Administration Informatiseren van basisadministratie Middelen vrijmaken voor service en strategische partner HR rol meer naar de lijn verleggen DeBOHRA
HEFBOOM 3 Communicatie en Change Visie seminaries en feedback Betrokkenheid creëren ADCAR!
HEFBOOM 3 Communicatie en Change Uniek aanspreekpunt Kwaliteit Klantenteams
P&O Cockpit 2011 Strategie En Planning Personeels- Beweging Kennis en Competentie Beheer HR Beheer
P&O Cockpit 2011 4 niveaus van rapportering Niveau I Operationeel Niveau II Opérationeel Niveau III Strategisch Niveau IV Strategisch Gebaseerd op werkprocessen Gebaseerd op operationeel plan P&O Gebaseerd op strategisch plan van FOD Voor Federale overheid FED 20 Team meetings P&O Management Team Directiecomité BOC SPF P&O en netwerk van P&O
P&O Cockpit 2011 Cascade van rapportering Niveau 1 Cijfers worden geactualiseerd en besproken in de teams en verbeteracties uitgewerkt Niveau 2 Cijfers en verbeteracties worden besproken in P&O Management Team Niveau 3 Cijfers en verbeteracties worden gevalideerd door P&O Management en voorgesteld aan directiecomité en BOC
P&O Cockpit 2011 Samenvatting KPI Strategie en planning FED 20 Realisatie personeelsplan 59,67% FED 20 Personeelsbezetting 96,05% FED 20 Realisatie personeelsbudget 99,19% Maandelijkse opvolging personeelsbudget 100,24% FED 20 % HR 2,13% Taalkader Personeelsbeweging I= 33,3% II=3, 1% III=0, 2% IV=4, 2% V=4, 5% FED 20 Geslaagde aanwervingen 86,52% FED 20 Turn-over 10,29% FED 20 Evolutie FTE 2,80% FED 20 Gemiddelde aanwervingstijd S FED 20 Gemiddelde aanwervingstijd C 192 dagen 75 dagen
P&O Cockpit 2011 Samenvatting KPI Kennis en Competentiebeheer FED 20 Vormingsdagen 3,87j./ETP FED 20 Mobiliteit intern FOD 7,25% FED 20 Mobiliteit Federale Overheid 14,61% FED 20 - Tweetaligheid 24,98% FED 20 Jongeren < 26 4,05% FED 20 Seniors > 55 16,14% Stagerapporten 91,41% Kwaliteitshandboeken P&O 64,7% Menselijk beheer FED 20 Tevredenheidsindex 59,8% FED 20 Vrouwen in leiding A3 (et +) 34,48% FED 20 Absenteisme 5,56% FED 20 Evaluaties 75,92%
P&O Cockpit 2011 Samenvatting KPI Menselijk Beheer FED 20 Telewerk 12,65% FED 20 Deeltijds werken 21,56% Contact Center : Dashboard (48 uren) 85,20% Self-service e-hr : behandelingstermijn 98,90% binnen 15d. Barometer Data Excellence DeBOHRA 99,63% E-HR : Dashboard 1 vraag / 35 gebruikers Absenteisme - maandelijks 5,40% (mai 2011) % gehandicapten 1,49%
P&O Cockpit 2011 Voorbeeld ID van KPI Wat? Waarom? hoe? Wanneer % vrouwen in leidinggevende functie (> 3 medewerkers) van rang A3 of hoger Vertegenwoordiging van vrouwen in sleutelfuncties in organisatie (strijd tegen glazen plafond ) Automatisch FED 20 : jaarlijks FOD VVVL Benchmark SD Detail 2009 2007 29,88% 25,27% 10,81% Vrouwen 2008 30,00% 22,85% 6,86% A3 (of +) leiding 2009 29,89% / / Totaal A3 (of +) leiding 26 87
P&O Cockpit 2011 Voorbeeld van KPI Personeelsleden Evaluatie Index DG1 192 184 95,8% DG2 174 76 43.7% DG4 161 145 90.1% DG5 164 163 99.4% DVZ 92 65 70.7% Empreva 40 22 55.0% HGR 25 23 92.0% Medex 260 260 100% SD B&B Log 110 80 72.1% SD ICT 81 71 87.6% SD P&O 61 55 90.2% TOTAL 1360 1144 84.1%
P&O Cockpit 2011 Voorbeeld KPI uit FED 20 NB : Les dépenses sont réelles jusqu en septembre, estimées après (note de suivi)
P&O Cockpit 2011 Voorbeeld KPI uit FED 20 HR Bezetting 2007 2,74% 2008 2,50% 2009 2,30% FOD Benchmark SD Detail 2010 FTE P&O Headcount Globaal 2010 2,13% 3,06% 0,74% 37,10 1739
P&O Cockpit 2011 Lessons Learned KPI i.p.v. «simpele» indicatoren KPI i.r.t. organiesatiedoelstellingen Meten om te weten, geen controle Signaalfunctie, geen sanctiemiddel Betrokkenheid creëren door cascade van rapportering en formuleren van verbeteracties
P&O Cockpit 2011 Lessons Learned Beschikken over betrouwbare info Vergelijkingen in de tijd uitvoeren Geen bijkomende/buitensporige last Unieke centrale gegevensbank Automatische reporting Levend instrument
VISUALISEER! COMMUNICEER! DISCUTEER! DANKU!