... "'t~ Gemeente Delft Raadsvoorstel Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. e-mail Programma Registratie nr. BBVnummer Onderwerp : college van B&W : 4 juli 2017 : Stephan Brandligt : Gerard van Zomeren : 06-50736360 : gvzomeren@delft.nl : Regieplan beheer : 3065893 : 3065885 : verzelfstandiging gemeentelijke begraafplaatsen Gevraagde beslissing: 1. Intrekken van de Verordening Lijkbezorgingsrechten Delft 2017 2. Intrekken van de Beheersverordening Begraafplaatsen Delft d.d. 2011 Samenvatting In juli 2012 en juli 2013 is respectievelijk het Regieplan en het lmplementatieplan voor de omvorming van Stadsbeheer door ons college vastgesteld en met u besproken. De plannen beschrijven de omvorming van Stadsbeheer naar een kleinere, meer regisserende organisatie. Eén van de onderdelen van de omvorming betreft het verzelfstandigen van de gemeentelijke begraafplaatsen. In het Regieplan Stadsbeheer is ten aanzien van de begraafplaatsen aangegeven dat er een samenwerking wordt voorzien met de coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer (DLE). Een samenwerking met een uitvaartondernemer heeft onder andere als voordeel dat er beter op de markt ingespeeld kan worden. Het college heeft de afgelopen periode ingestoken op een samenwerking met De Laatste Eer, de grootste uitvaartondernemer in Delft. Met DLE is eerder dit jaar door ons overeenstemming bereikt over een concessieovereenkomst voor het exploiteren en beheren van de gemeentelijke begraafplaatsen voor een periode van 7 jaar. Ook is met DLE overeenstemming bereikt over de overname van personeel. Er is gekozen voor een concessieovereenkomst om het bedrijfsvoerings- en exploitatierisico volledig bij een derde partij te kunnen leggen. Het risico zit met name in de onzekerheid t.a.v. de inkomsten uit begraven omdat de landelijke trend is dat het aantal begravingen afneemt ten gunste van het aantal crematies. DLE wordt volledig verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen, e.e.a. conform de insteek van het Regieplan. De exploitatie van de begraafplaatsen kenmerkt zich door het sturen op kosten van met name het beheer en onderhoud en het sturen op de baten vanuit de grafrechten. Een belangrijk onderdeel vormt dus het bepalen van de tarieven. Tot op heden worden door uw raad jaarlijks de tarieven vastgesteld op basis van de Verordening Lijkbezorgingsrechten Delft 2017. Aangezien de verantwoordelijkheid voor de exploitatie bij DLE komt te liggen, inclusief de overname van personeel, is het dan ook gewenst om het vaststellen van de tarieven bij DLE neer te leggen. Het sturen op kosten én baten vormt namelijk een essentieel onderdeel van de concessie. Dat betekent dat wordt voorgesteld om deze verordening Lijkbezorgingsrechten in te
trekken. Het gehele traject gaat dan in plaats van publiekrechtelijk een privaatrechtelijk karakter krijgen. DLE zal dan zelf ook gaan zorgdragen voor de facturatie en inning. Verder wordt voorgesteld om ook de Beheersverordening Begraafplaatsen Delft d.d. 2011 in te trekken. Deze verordening regelt de instandhouding van en de dienstverlening op de gemeentelijke begraafplaatsen. De belangrijkste bepalingen, eisen en wensen die nu in de Beheersverordening staan, zijn ook opgenomen in het programma van eisen voor de concessieovereenkomst. DLE wordt immers gedurende de concessieperiode verantwoordelijk voor de instandhouding van en de dienstverlening op de gemeentelijke begraafplaatsen. 1. Aanleiding De gemeente Delft heeft met het vaststellen van het Regieplan gekozen voor het omvormen van het stadsbeheer. Ook de verzelfstandiging van de begraafplaatsen maakt hier een onderdeel van uit. De afgelopen twee jaar is ingezet op het outsourcen van de exploitatie, het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. Het betreft een drietal begraafplaatsen: Algemene begraafplaats Iepenhof Eerste begraving in 1969 Algemeen, katholiek en islamitisch deel Begraven in zand- en keldergraven Apart deel voor kindergraven Strooiveld Columbarium/ urnenboxen Aula/ crematorium aanwezig Ruimte voor ceremonie in openlucht Algemene begraafplaats Jaffa Eerste begraving in 1868 Aula aanwezig Verzetsmonument 10 mei 1940 Oorlogsgraven Zuidelijke oude vak monumentale status Rooms-Katholieke begraafplaats Kanaalweg Eerste begraving in 1929 Na 1969 geen nieuwe graven uitgegeven Alleen bijzettingen in bestaande graven
2. Bevoegdheid Op grond van de artikelen 149 van de Gemeentewet en 35 van de Wet op de Lijkbezorging is de gemeenteraad bevoegd om verordeningen vast te stellen aangaande de gemeentelijke begraafplaatsen. Budgetrecht van de raad ingevolge artikel 189 van de Gemeentewet, begrotingsonderdelen: product Begraven, Vastgoed en Algemene Middelen. 3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces In juli 2012 en juli 2013 zijn het Regieplan en het lmplementatieplan voor de omvorming van Stadsbeheer door het college vastgesteld. Beide documenten zijn destijds aan de raad toegezonden 5 maart 2014 toezending nota gemeentelijke begraafplaatsen naar regie 3 april 2015 toezending voortgangsrapportage regieplan Stadsbeheer 28 september 2016 toezending Intentieverklaring gemeente Delft- DLE 4. Wat willen we bereiken? Delft werkt toe naar een kleinere, meer regisserende organisatie als het gaat om stadsbeheertaken. Dat geldt dus ook voor het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. Privatiseren is per definitie niet goedkoper, maar legt het exploitatierisico volledig bij een marktpartij. We zien overigens de laatste jaren een afname van het aantal begrafenissen en een toename van het aantal crematies. In dit geval blijft de gemeente bovendien eigenaar van de gemeentelijke begraafplaatsen en sturen wij op kwaliteit via de concessie. Daarnaast wordt met de concessie beoogd dat er voor de klanten één aanspreekpunt ontstaat, voor zowel begrafenissen als crematies. 5. Wat gaan we daarvoor doen? In het Regieplan Stadsbeheer is ten aanzien van de begraafplaatsen aangegeven dat er een samenwerking wordt voorzien met de coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer (DLE). Een samenwerking met een uitvaartondernemer heeft onder andere als voordeel dat er beter op de markt ingespeeld kan worden. Vervolgens heeft het college op 11 maart 2014 ingestemd met een onderzoek naar een vergaande samenwerking in concessievorm met DLE, waarbij een aantal randvoorwaarden en uitgangspunten zijn gedefinieerd. Uiteindelijk is met DLE overeenstemming bereikt over de concessie en over de overdracht van personeel. De OR heeft afgelopen april positief advies gegeven over dit traject en zien geen verdere bezwaren of aandachtspunten om over te gaan tot het sluiten van de concessieovereenkomst en tot de overname van het personeel. 17 mei jl. is daartoe het organisatiebesluit genomen door het college. 6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) Het besluit tot intrekking van de Beheersverordening en de Verordening Lijkbezorgingsrechten heeft zelf geen financiële consequenties. De financiële consequenties van de verzelfstandiging van de begraafplaatsen worden verwerkt in de programmabegroting 2018.
7. Communicatie Er is een communicatieplan opgesteld waarbij de volgende doelgroepen worden benaderd: a. De bestaande klanten van de gemeente b. De inwoners van Delft c. Bedrijven in de uitvaartbranche in de regio Delft. De doelgroepen krijgen een brief waarin de besluitvorming van het college en de raad wordt toegelicht. 8. Verdere procedure Zoals aangeven is de procedure met de OR reeds doorlopen, hetgeen betekent dat wij na besluitvorming van uw raad aansluitend willen overgaan tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst. Na ondertekening zal DLE over gaan tot het exploiteren en beheren van de begraafplaatsen. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,burgemeester. mr. J. Krul,secretaris.
Raadsbesluit Datum Registratie nr. BBVnummer Onderwerp : 28 september 2017 : 3065893 : 3065885 : Verzelfstandiging gemeentelijke begraafplaatsen De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van 4 juli 2017; BESLUIT: 1. Intrekken van de Verordening Lijkbezorgingsrechten Delft 2017. 2. Intrekken van de Beheersverordening Begraafplaatsen Delft d.d. 2011.,burgemeester.,griffier.