RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 18.0040 B en W-besluit d.d.: 24-4-2018 B en W-besluit nr.: 18.0187 Nm progrmm: Bestuur en dienstverlening Onderuverp: Zienswijze conceptbegroting 201 9 Hollnd Rijnlnd Anleiding: Hollnd Rijnlnd is een smenwerkingsverbnd (gemeenschppelryke regeling) vn en voor veertien gemeenten. Smenwerking vindt onder meer plts op het gebied vn wonen, economie, mobiliteit, onderwijs, jeugdhulp, zorg en welzijn en energietrnsitie. Alle gemeenschppelijke regelingen dienen voor ugustus hun begroting voor het volgend jr vst te stellen. Voorfgnd drn worden de gemeenterden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbr te mken. Hollnd Rijnlnd heeft de rden verzocht om uiterlijk 4 juni 2018 hr zienswijzen kenbr te mken. Stndrd werkwijze hierbij is dt het college vn B en W hr gevoelens hiertoe n de rd meegeeft. Het dgelijks bestuur voegt de commentren wrin deze zienswijze is vervt bij de ontwerpbegroting, zols deze n het lgemeen bestuur wordt ngeboden, ter besluitvorming op 4 juli 2018. Doel: Met het vststellen vn de begroting wordt mede richting gegeven n de koers vn het smenwerkingsverbnd Hollnd Rijnlnd in 2019. Met het geven vn een zienswijze op de conceptbegroting is de rd in de gelegenheid invloed uit te oefenen op de gemeenschppelijke regeling. Kder: ln 2015 zijn finnciële kders meegegeven om het finnciële beslg vn Hollnd Rijnlnd met 25o/o te reduceren. ln 2016 is een lnhoudelijke Agend vstgesteld die richting geeft n de speerpunten die de gemeenten bij Hollnd Rijnlnd hebben belegd. Overutegingen: De concept-begroting 2019 is de tweede begroting in een geheel nieuwe opzet die beter nsluit bij de behoeften vn de rden en colleges. Een begroting die is opgebouwd vnuit de inhoud en minder vnuit de finnciën, die wr mogelijk SMART geformuleerd is en die tijdig n de rden wordt ngeboden. De kdernot 2019 die het lgemeen bestuur in de-vergdering vn 14 mrl2018 heeft vstgesteld, vormt de grondslg voor de begroting. De uitgngspunten zols opgenomen in de kdernot 2019 z n finncieel goed vertld in deze begroting. Het streven is om de begroting compct te houden. De begroting 2019 is bovendien nogl beleidsrm. Dit komt mede doordt zken die vn invloed zijn op Hollnd Rijnlnd, zols de nieuwe colitiekkoorden en de evlutie vn de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) vn de Tijdelijke Werkorgnitie Jeugd (TWO), nu nog niet bekend zijn. ln 2019 stn onder meer het inkoopproces jeugdhulp, de evluties vn het Regionl lnvesteringsprogrmm (RlF), inclusief het groenprogrmm, en het Cofinncieringsfonds op stpel. Verder strt in 2019 de volgende ctulistie vn de Regionle Woongend (RWA). 2019 is bovendien het ltste uitvoeringsjr vn de lnhoudelijke Agend Hollnd Rijnlnd 2016-2020. Drom wordt de lnhoudelijke Agend in 2019 geëvlueerd. 1t6
De ontwerpbegroting 2019 bevt werkzmheden vn de orgnistie Hollnd Rijnlnd voor de verschillende orgnistie onderdelen Regionl Bureu Leerplicht (RBL), Tijdelijke Werkorgnitie Jeugd (TWO), Doelgroepenvervoer en Woonruimteverdeling en de progrmm's vn de strtegische eenheid. Deze z n gekoppeld n de middelen die drvoor worden ingezet. ln de lnhoudelijke Agend Hollnd Rijnlnd 2016-2020 stn mbities en speerpunten geformuleerd. Het uitgngspunt is dt de relistie vn de lnhoudelijke Agend een gezmenlijke verntwoordelijkheid vn de deelnemende gemeenten en Hollnd Rijnlnd is. Het ccent voor Hollnd Rijnlnd ligt grotendeels op regionl orgniseren, vervullen vn de pltformfunctie, lobby nmens de gemeenten richting provincie, rijk en externe prtijen, belngenbehrtiging en signleren vn ontwikkelingen en knsen. De rolverdeling vrgt vn de deelnemende gemeenten dtz zelf mbtelijke expertise en cpciteit leveren om de mbities te reliseren. Ook vnuit Leiderdorp zullen nvullende inspnningen nodig zijn. Zo zl voor de uitvoering vn het Regionl Energiekkoord vn 27 september 2017 n de deelnemende gemeenten om finnciering worden gevrgd voor 2019 en verder. Het is vn belng om, wr mogelijk, tijdig helder te krijgen wt er vn de deelnemende gemeenten verwcht wordt n cpciteit en middelen. De brief finnciële kderstelling is in deze kdernot gevolgd de kern hiervn is:. een positieve indexering vn2,3o/o (positief) t.o.v.2018. b. het mogen hebben vn een lgemene reserve die niet hoger is dn de stnd op I jnuri 2013 is vervllen (HR heeft op I jnuri 2017 overigens geen Algemene Reserve) c. drnst heeft het Hollnd Rijnlnd gebruik gemkt vn de mogelijkheid om een extr bijdrge te vrgen i.v.m. de sterke loonstijging. Het gt om een bedrg vn 155.000. Dit is in het Algemeen Bestuur bij de vststelling vn de kdernot2019 besloten. Finnciën:(ln deze finnciële beschouwingen zijn de cijfers vn lle vier SP71-gemeenten opgenomen) Alqemene opmerkinqen die moqeliikerwiis effect hebben op de beqrotinq: - er komt een evlutie vn de DVO vn de TWO in 2018. Voorlsnog is uitgegn vn een ongewijzigde voortzetting vn de DVO. - Het effect op de werkzmheden vn Hollnd Rijnlnd vn de gemeenterdsverkiezingen is (nog) niet in te schtten. lnwonerbiidrqe en RBL: ln onderstnde tbelstt de totle reguliere inwonersbijdrge 2018 en 2019 voor het totlvn de gemeenten ngesloten bij Hollnd Rijnlnd opgenomen. Bijdrge 2018 Bijdrge 2019 Totlgemeenten HR 5.364.145 5.639.854 Als uitgngspunt voor bovenstnde tbel is de informtie in de begroting op blz 6 genomen Hollnd Rijnlnd verhoogt de begrote bijdrge 2018 met 2,3 o/o en een bedrg vn 155.000 Nst bovenstnd bedrg wordt er in 2019 nog een bedrg voor frictie- en trnsitiekosten verwcht vn 158.000. 2t6
Op individueel niveu komt dit op bsis vn de bedrgen die Hollnd Rijnlnd in de begroting opneemt voor de gemeente Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude op het volgende neer: Gemeente Bijdrge 2018 Bijdrge 2018 met2,3o/o indextie Bijdrge 2019 Leiden 1.208.690 1.236.490 1.268.462 Leiderdorp 285.956 292.533 299.1 19 Oegstgeest 254.097 259.941 265.194 Zoeterwoude 84.468 86.411 92.1 66 De verschillen in de bijdrge worden (zols bekend) veroorzkt door de indextie vn 2,3To op de totle bijdrge vn Hollnd Rijnlnd en een verndering vn het inwonerntl vn de verschillende gemeenten en de extr bijdrge voor de loonkosten vn 155.000. Hier bovenop komen nog de (hier direct onderstnde) begrote frictiekosten. Frictie en itiekosten: De frictie- en trnsitiekosten die begroot stn zijn in de begroting 2019 t.o.v. de begroting 2018 wederom sterk verlgd. Op dit moment z n ze voor 2019 ingescht op 158.000. Het ddwerkelijk te betlen bedrg door de gemeenten hngt echter f vn het werk vinden elders vn medewerkers vn Hollnd Rijnlnd en vn het in dienst nemen vn medewerkers vn Hollnd Rijnlnd door een gemeente ngesloten bij Hollnd Rijnlnd. Voor de SP71 gemeenten komt het in de huidige begroting neer op: Gemeente Bijdrge begroting 2018 Bijdrge begroting 2019 Leiden 55.527 35.051 Leiderdorp 12.159 7.684 Oegstgeest.10.464 6.574 Zoeterwoude 3.660 2.371 Reqionl I nvesterinqsfonds: De bijdrge voor het Regionl lnvesterings Fonds blijft voor lle gemeenten in 2019 gelijk, ter illustrtie wordt venrezen nt onderstnde tbel: Bijdrge RIF Bijdrge 2018 Bijdrge 2019 Leiden 3.076.652 3.076.652 Leiderdorp 571.022 571.022 Oegstgeest 400.880 400.880 Zoeterwoude 164.550 164.550 Opd rchtoeverschp Jeuod: Het bedrg dt hiervoor begroot stt is o.b.v. de tbel op blzt en 47 2.420.000. Dit bedrg is ls volgt opgebouwd: 3/6
A o\erhed og- Jeugd 230.351 B progrmmkosten kosten werkorgnistie sub- totl 781.779 1.407.870 2.189.649 totla+b 2.420.000 Het totl germde bedrg voor het progrmm TWO Jeugd vn ruim 2,4 miljoen is inclusief en bedrg vn 323.690 compensbele btw. Deze kosten zullen door de individuele gemeenten worden meegenomen in de opgve voor het BTW- compenstiefonds. ln 2018 ws het bedrg voor de TWO inclusief de doorberekening vn overhed 2.128.300. Het verschil t.o.v. het bedrg vn 2.420.000 bedrgt 291.700. Dit wordt voor en belngrijk deel (.242.000) veroorzkt door een éénmlige verhoging vn lsten voor het projecttem nieuwe inkoop. Voor het overige is er sprke vn een gewijzigd BTW regime op de Jeugdbeschermingstfel. De toenme vn de kosten leidt tot een hogere doorbelsting in 2019. Hiermee is bij de nmeldingen voor de kdernot 2019 vn Leiden rekening gehouden. BTW compenstiefonds: ln 2018 wordt rekening gehouden met een bedrg vn 882.686 n compensbele BTW. ln 2019 met een bedrg vn 862.359. Het verschilwordt m.n. veroorzkt door de sterke dling vn compensbele BTW voor de gemeenten Alphen n den Rijn en Kg en Brssem, die zelf de nbesteding/inkoop voor jeugdhulp doen. Voor de gemeenten ngesloten bt1 SP71 nemen de bedrgen juist iets toe. Gompensbele BTW Bijdrge 2018 Bijdrge 2019 Leiden 204.598 216.823 Leiderdorp 43.652 47.418 Oegstgeest 36.302 36.990 Zoeterwoude 12.838 14.963 Werkeliik versus beqroot De totle bijdrge vn Leiden n Hollnd Rijnlnd in 2019 is 4.380.165 (RlF + lg. inwonersbijdrge + frictie). ln het meerjrenperspectief Leiden is 4.228.255 begroot. Dt levert nu een tekort op vn 151.910. Dr stt 120.000 compensbele BTWE tegenover, wrdoor het werkelijke tekort ongeveer 30.000 bedrgt. Dit bedrg wordt verklrd door de extr bijdrge voor stijging loonkosten. ln de komende (meerjren)begroting wordt dit ngepst. Overige punten: De overige punten die ons opvllen en toelichting vn het DB Hollnd Rijnlnd vrgen, mr geen reden zijn tot opmerkingen op de concept-begroting zijn de volgende. Deze kunnen wellicht tijdens de AB-vergdering op 4 juli door de Leidse delegtie worden ingebrcht in het overleg met het DB.. Brj bijvoorbeeld het speerpunt "De regio is ntionl centrum voor rdobservtie en nvigtietoepssingen" (blz 17) vlt op dt het begrote bedrg sterk gedld is. Niet duidelijk 4t6
is wrdoor dt komt en wt het betekent voor de werkzmheden. hetzelfde geldt voor het onderwerp greenports vn morgen (blx 19/20). Het dvies is, mede o.b.v. de hierbovenstnde opmerking grote verschillen in uitgven t.o.v. het bedrg dt stt opgenomen in de begroting 2018 te verduidelijken. De jrrekening is er nog niet, mr l wel wordt in de prgrf weerstndsvermogen en risicobeheersing bij de kengetllen, de cijfers over 2017 gegeven. Bij de kengetllen is het zinvol n te geven wt bijvoorbeeld een solvbiliteitsrtio vn 0,8% betekent voor Hollnd Rijnlnd. O.b.v. de erbij gevoegde tbel is de solvbiliteitsrtio zeer slecht. Het wordt echter veroorzkt door het mr in zeer beperkte mte (mogen) hebben vn eigen vermogen / een lgemene reserve. Ook in de definitie wordt met gemeente of provincie wrschijnlijk Hollnd Rijnlnd bedoelt. De beleidsindictoren die stn opgenomen in de begroting 2018 komen niet overéén met de begroting 2019. Zo is bijvoorbeeld het ziekteverzuimpercentge en het opleidingsbudget in % vn de personeelsbegroting eruit gehld. Wrom is dt gedn? Het is informtief om nst de beleidsindictoren 2019 de indictoren voor 2018 op te nemen en wellicht ook de relistiecijfers vn 2017 (voor zover l beschikbr). Het eigen vermogen stt op de geprognosticeerde blns in 2017 op een bedrg vn 615.000. Dit blijkt (nog) niet uit de jrrekening 2017 ngezien deze nog is vstgesteld. Het is niet duidelijk wt Hollnd Rijnlnd verwcht vn de gemeenten voor het bereiken vn de doelstellingen. Dit geldt zowel voor de personele inzet ls voor de finnciële middelen. Het is zinvol n te gn wr en in hoeverre dt mogelijk is. Gonclusie: De indextie is juist toegepst. Op detilniveu is duidelijkheid gewenst over een ntl specten. H iervoor wordt verwe zen nt d e dviezen. De uitgngspunten zols opgenomen in de kdernot2019 zijn finncieelgoed vertld in deze begroting. lnsprk/prticiptie: Niet vn toepssing Evlutie:De rdsdelegtie in het Algemeen Bestuur vn Hollnd Rijnlnd kn n vststelling vn de begroting 2019 op 4 juli 2018 de rd informeren over wt met de zienswijze is gedn. Bijgevoegde informtie: Anbiedingsbrief vn Hollnd Rijnlnd met verzoek om zienswijze vn rd. Kenmerk UIT-18-16817.. Concept- begroting 2019 vn smenwerkingsverbnd Hollnd Rijnlnd. 5/6
RAADSBESLUIT De rd vn de gemeente Leiden: Gezien het voorstelvn burgemeester en wethouders (rdsvoorstel 18.0040 vn 2018), mede gezien het dvies vn de commissie, BESLUIT 1 Als zienswijze op de conceptbegroting 2019 vn de gemeenschppelijke regeling Hollnd Rijnlnd in te brengen dt deze begroting gesteund wordt door de Leidse rd en drom vstgesteld kn worden in het lgemeen bestuur. Gedn in de openbre rdsvergdering vn 31 mei20l8, de 6/6