Duurzaam zorgvastgoed 28 maart 2018 Roeland Brouns directeur Vastgoed s Heeren Loo Jan Peter Niezink programma-manager Duurzaamheid
Inhoud Over s Heeren Loo (Duurzame) Meerjarenstrategie Duurzaam ondernemen Verduurzaming portefeuille Vastgoed Verduurzaming organisatie Businesscases
Missie s Heeren Loo Onze missie Met de visie als belofte, kiest s Heeren Loo voor de volgende missie: Met alles dat wij weten en kunnen, zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden.
s Heeren Loo in cijfers (1) Grootste aanbieder VG zorg Totaal 9760 cliënten verdeeld over:
s Heeren Loo in cijfers (2/2) Grootste aanbieder VG zorg Personeel 13.500 vaste medewerkers 4.600 vrijwilligers Omzet 2015 657 miljoen 2016 687 miljoen Resultaat 2015 6 miljoen 2016 7,2 miljoen
Koers s Heeren Loo De Driehoek centraal
Koers 2018-2021 Goed leven, mooi werk en een duurzaam gezonde organisatie Vertaald in drie beloftes: Goed leven voor cliënten, waarin zij hun dromen waar kunnen maken. Mooi werk voor professionals, waarin zij met passie hun werk uitvoeren en hun doelen realiseren. Duurzaam gezonde organisatie om de continuïteit van onze maatschappelijke rol te realiseren. Hiervoor streven we naar een optimale effectiviteit en efficiency in onze bedrijfsvoering.
Acht strategische thema s Koers 2018-2021 Strategische thema s Ontwikkelen nieuwe zorgvormen Doorontwikkelen complexe zorg Jeugdketens operationaliseren in sociaal domein Versterken van teams en medewerkers Versterken positie op de arbeidsmarkt Samen sterk (cliënt en verwant) Duurzaam ondernemen Versterken in- en externe samenwerking
Bestuur en organisatie Cliëntenaangelegenheden Mensenrechten Intern sociaal beleid Milieu Duurzaam ondernemen Richtlijn ISO 26000; 7 kernthema s MVO richtlijn ISO 26000 7 kernthema s vertaald naar de zorg (waaronder Duurzaam Vastgoed) Rol en invloed in de zorgketen Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
11 woonzorgparken 1.000 gebouwen Ca. 550.000 m2 Vastgoed in cijfers Geografisch verspreid 2/3 eigendom, 1/3 huur Nieuwbouw/verbouw 2017; ca. 45 mio. Nieuwbouw/verbouw 2018; ca. 60 mio
Financiering vastgoed Integraal tarief - gescheiden budgetten Vastgoed NHC: Afschrijvingslasten Rentelasten Huur Instandhoudingen Zorg ZZP: Energielasten panden Huurdersonderhoud Heffingen, verzekeringen, belastingen
Uitgangspunt Blije gebruiker Duurzaam vastgoed Onderdeel van de vastgoedstrategie meest duurzame vastgoed is geen vastgoed Op dit moment Feiten verzamelen Gedragen ambitie vastleggen Toewerken naar nieuwe business modellen (TCO) Milestones bepalen Uitwerking in kaders en concepten
Nieuwbouw Verduurzaming vastgoed Kaders en concepten verduurzamen HuisVestingsConcept naar energieneutraal Bestaand Renovatiekader verduurzamen DMJOP ontwikkelen Zorgparken Terreinmaatregelen Zonnepanelen Geothermie WKO Etc.
Portefeuilleaanpak CSR manager
Portefeuilleaanpak Diverse typologieën verdeeld over bouwjaren
Portefeuilleaanpak Maatregelen per type
Businesscase HR107 ketels Investering Besparing/jaar gas +oh TVT 59.202 9.500 6,2 28.000 4.500 6,2 28.000 5.100 5,5 28.000 5.500 5,1 41.412 9.950 4,2 11.000 1.800 6,1 8.330 1.720 4,8 5.500 1.050 5,2 18.500 5.250 3,5 71.500 35.000 2,0 66.100 18.900 3,5 4.800 850 5,6 47.250 6.250 7,6 47.250 6.250 7,6 464.844 111.620 5,2
Businesscase isolatie appendages en leidingen Investering 12.202 Besparing 5.134 TVT 2,4 jaar
Businesscase zonnepanelen Twee varianten: koop en lease NCW 73.166 (25 jaar eigendom) NCW 42.079 (Operational Lease (16 jaar) en eigendom (9 jaar))
Businesscase LED-verlichting Samenwerking Intrakoop Altrecht Parnassia shl Entree hal en gang en verkeersruimten 3000 branduren TCO berekeningen Woonkamer 2000 branduren Afhankelijk van aantal branduren per ruimte of buca aantrekkelijk is Gemeenschappelijke huiskamer 5000 branduren
Duurzaamheidsprojecten Uitgevoerd, in uitvoering of in onderzoek WKO (let op prestatieafspraken over inregeling) Milieuthermometer Zorg WTW Gasloos (m.b.v. Geothermie) Onderzoek inkoop groene energie
Uitdagingen Gasloos (of toch niet?) Circulair bouwen Financiering Haalbare businesscase
Nog eens napraten? Meer weten over hoe wij omgaan met: Milieuthermometer Zorg Bewustwording Implementatie van ISO26000? roeland.brouns@sheerenloo.nl janpeter.niezink@sheerenloo.nl www.sheerenloo.nl Dank voor jullie aandacht!