2 e tussentijdse rapportage (Burap) september 2017

2 e tussentijdse rapportage (Burap) september 2017

26 september 2017 Postadres: Gemeente Oirschot Postbus 11 5688 ZG Oirschot Bezoekadres: Deken Frankenstraat 3 5688 AK Oirschot Telefoonnummer: 0499-583333 Whatsapp: 06-23 20 98 13 e-mail: info@oirschot.nl website: www.oirschot.nl 2

Inhoudsopgave 2 e tussentijdse rapportage 2017 Inleiding 5 Managementsamenvatting 1. Beleidsontwikkelingen 6 2. Mutaties voorafgaand aan de Burap september 2017 8 3. Budgettaire ontwikkelingen 9 4. Doorwerking mutaties Burap september 2017 voor meerjarenbegroting 2018-2021 12 5. Gevolgen deze Burap voor het structureel begrotingssaldo 16 6. Nadere toelichting op de investeringen en de aanwending van reserves en voorzieningen 17 (inclusief meerjarige doorwerking) 7. Overzicht financiële ontwikkelingen en risico s 22 Bijlagen Bijlage 1. Toelichting op de beleids- en budgettaire ontwikkelingen per programma 23 Bijlage 2. Aanwending post onvoorzien 48 Bijlage 3. Recapitulatie inhuur derden 2017 t/m 1 september 2017 49 Bijlage 4: Administratieve wijziging 2 e burap 2017 50 3

4

Inleiding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap) van september 2017 aan. De Burap is een tussentijdse rapportage en is het vervolg op de begroting 2017 die door uw Raad is vastgesteld. In de Burap legt het college (beleidsmatig) verantwoording af aan uw Raad over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar. Daarnaast stuurt het college actief bij op de in gang gezette activiteiten (o.a. beleidsontwikkeling en -uitvoering) en op de uitkomst van de actuele financiële situatie. Bij de financiële situatie is een doorrekening gemaakt van de kostenontwikkeling tot en met december 2017. In overleg met de raadswerkgroep Planning en Control bekijken we steeds hoe we de verschillende planning & control-producten verder kunnen restylen om zodoende de leesbaarheid van dit soort producten verder te bevorderen. Wij denken dat we u hiermee een leesbare rapportage aanbieden en horen graag uw reacties. Oirschot, 26 september 2017 burgemeester en wethouders van Oirschot, Joost Michels secretaris Ruud Severijns burgemeester 5

MANAGEMENTSAMENVATTING 1. BELEIDSONTWIKKELINGEN Bij dit onderdeel van de verschillende programma s gaan we inhoudelijk (niet financieel) in op afwijkingen in de beleidsontwikkelingen. Per ambitie (kaderstelling) uit de begroting wordt beleidsinhoudelijk gerapporteerd over de voortgang van het realiseren van de activiteiten. Dit doen we zoals gebruikelijk via een zgn. stoplichtrapportage, waarbij: Rood: realisatie activiteit niet haalbaar binnen de afgesproken kaders: Oranje: realisatie activiteit wijkt af van planning; Groen: realisatie activiteit ligt op schema. In de tabel wordt ook verwezen naar een paginanummer. Dit is het paginanummer van de begroting 2017 waarin de ambitie en activiteit zijn opgenomen. In deze tweede Burap rapporteren we alleen over de activiteiten die afwijken van de planning en/of kaders (rode of oranje stoplichten). Zoals u kunt lezen in de toelichting bij de verschillende programma s (bijlage 1) zijn er slechts enkele activiteiten die afwijken. Bij deze tweede burap signaleren we afwijkingen (oranje of rood stoplicht) bij: Programma 6 Openbaar gebied Ambitie: Een leefbare, veilige, gezonde openbare ruimte, die betaalbaar is. Samenwerken met de regio: we willen per 2018 het ruimtelijk beheer in regionaal verband organiseren, om kwetsbaarheid te verminderen, kosten te besparen en door te groeien naar één integraal beleid voor het openbaar gebied van De Kempen. 29 Er is geen bestuurlijke overeenstemming om te komen tot een gezamenlijke beheerorganisatie en/of integraal beleid. Wel wordt er samengewerkt aan gezamenlijke beheervraagstukken. Programma 7 Cultuur en sport Ambitie: Een bloeiend sport- en cultureel verenigingsleven. Oirschots Samenwerkingsmodel Onderhoud (OSMO) bij buitensportaccommodaties. 33 Het haalbaarheidsonderzoek naar OSMO is getemporiseerd, omdat wij eerst uitvoering geven aan de motie over de herontwikkeling van sportpark Moorland. 6

Ambitie: Inwoners zijn betrokken bij hun sociale omgeving en voelen zich mede verantwoordelijk voor toekomstbestendig Oirschots erfgoed. Samen werken aan de Samenleving: we stimuleren inwoners en instellingen om initiatieven te ontplooien voor een gezonde leefomgeving. 33 In het nieuwe subsidiebeleid is een prikkel opgenomen rondom gezondheidsbevordering. Dit wordt verder uitgewerkt in de nog op te stellen uitvoeringsregels, samen met de verenigingen en instellingen. Hiermee starten we in het najaar van 2017. Programma 9 Bestuur Ambitie: Inwonergerichte en klantvriendelijke dienstverlening. Samen werken aan de Samenleving: operationeel maken per 1 januari 2017 van het Klant Contact Centrum en Zaakgericht Werken. Vaststellen van een Kempenvisie op samenwerking. 41 KCC is operationeel. Zaakgericht werken is iets vertraagd, maar wordt nog dit najaar organisatiebreed uitgevoerd. 41 We zijn in afwachting van de vijf besluiten van de Kempengemeenten over de bestuurlijke koers (Veerkrachtig Bestuur). 7

2. Mutaties voorafgaand aan de Burap september 2017 In deze Burap worden wijzigingen verwerkt die binnen verschillende programma s plaatsvinden en bedragen die verplaatst worden van het ene programma naar het andere programma omdat ze daar beter thuis horen. Per saldo wordt de begroting door deze mutaties niet beïnvloed. Concreet gaat het hierbij vooral om toerekening van interne uren op basis van de capaciteitsplanning 2017. Omdat deze administratieve wijzigingen posten van verschillende programma s raken, hebben we deze in bijlage 4 in een afzonderlijke tabel gespecificeerd (bijlage 4, kolom Administratief ). Deze administratieve aanpassingen worden via de begrotingswijziging bij deze Burap vastgesteld. 8

3. Budgettaire ontwikkelingen De saldi van de begroting 2017-2021 na de 1 e Burap 2017 zijn het vertrekpunt voor het opstellen van de 2 e Burap 2017. In onderstaande tabel hebben we deze saldi gespecificeerd. OVERZICHT MEERJARENPERSPECTIEF VOOR BURAP september 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Saldo (meerjaren)begroting 2017-2021 vóór burap september 2017 773.100-143.071-359.445-720.358-749.143 nadeel voordeel voordeel voordeel voordeel NB! Positieve bedragen in de tabellen zijn nadelen, negatieve bedragen zijn voordelen. Het saldo van deze 2 e Burap is 545.672 positief. Gesplitst naar incidenteel en structureel resultaat is dit 456.982 incidenteel voordelig en 88.690 structureel voordelig. In het onderdeel Toelichting op de beleidsmatige- en budgettaire ontwikkelingen per programma (bijlage 1) gaan we in op de afwijkingen ten opzichte van de begroting. Die afwijkingen kunnen positief (een meevaller) of negatief (een tegenvaller) uitpakken. De mee- en tegenvallers lichten wij kort toe, zodat uw raad zich daarover een oordeel kan vormen. In de tabel op blz. 11 zijn de belangrijkste afwijkingen genoemd. We lichten in bijlage 1 de afwijkingen toe conform de gemaakte afspraken in de raadswerkgroep Planning en Control. Hierbij maken we een onderscheid tussen de toelichting bij de incidentele en structurele afwijkingen. De meerjarige doorwerking van deze Burap is relatief beperkt, voor 2018 30.824 voordelig en voor de meerjarenbegroting 2019-2021 15.054 voordelig tot 16.435 voordelig in 2021. De gevolgen van deze Burap voor de begroting 2018-2021 nemen we mee in de 1 e wijziging 2018 bij de begrotingsbehandeling op 31 oktober 2017. Volledigheidshalve willen we hier vermelden dat er op dit moment nog diverse incidentele budgetten niet (geheel) besteed zijn. Voorbeelden hiervan zijn de budgetten uit het meerjarenprogramma vrijetijdseconomie. Deze budgetten worden (voor het merendeel) gedekt uit de reserves. Mochten deze budgetten eind 2017 nog niet (geheel) zijn besteed blijven deze beschikbaar als deze in aanmerking komen voor budgetoverheveling. Analyse afwijkingen per programma In bijlage 1 volgt per programma een opsomming van de belangrijkste afwijkingen. Bij taakvelden die een afwijking hebben van minimaal 25.000 voor incidentele afwijkingen (zie kolom Saldo incidenteel ) en/of minimaal 10.000 voor structurele afwijkingen hebben we de afwijking kort toegelicht. In de tabel is tevens vermeld of de afwijking incidenteel of structureel is. In onderstaande tabel en de grafiek op de volgende pagina hebben we het saldo van de Burap van september 2017 gespecificeerd per programma. Zoals afgesproken in de werkgroep Planning en Control lichten we alleen de echte mutaties toe. 9

TOTAALOVERZICHT MUTATIES BURAP SEPTEMBER 2017 Programma Saldo vóór Mutaties Burap september 2017 burap Lasten Baten Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Saldo mutatie Saldo nà burap burap 1 Onderw ijs 1.778.140-5.558 19.918-4.647-3.458 6.255 1.784.395 2 Zorg, w erkgelegenheid en participatie 13.831.248-90.244 380.855 110.449-79.617 321.443 14.152.691 3 Ruimte, bouw en en w onen -412.193 189.052 20.485-337.654 0-128.117-540.310 4 Economie 84.663 66.874 450-30.150 0 37.174 121.837 5 Veiligheid en handhaving 1.075.523-58.399-4.834-1.025 0-64.258 1.011.265 6 Openbaar gebied 2.538.272 65.883-442.431-67.977 453.442 8.917 2.547.189 7 Cultuur en Sport -260.593-24.883 1.217-31.857 16.301-39.221-299.814 8 Vitaal Landelijk Gebied 1.658.663-64.138 22.476 0 0-41.662 1.617.001 9 Bestuur 1.477.514 196.211-13.531-108.330-29.561 44.789 1.522.303 10 Financiën -728.479-78.072 45.000-12.481-15.000-60.553-789.032 Algemene dekkingsmiddelen -25.975.456 7.696-29.254-76.323-463.434-561.315-26.536.771 Overhead 5.677.719-76.701 30.543-20.129 1.743-64.544 5.613.175 Vennootschapsbelasting 17.500 0 0 0 0 0 17.500 Onvoorzien 10.580-4.580 0 0 0-4.580 6.000 Totaal begroting 773.101 123.142 30.894-580.124-119.584-545.672 227.429 nadeel voordeel nadeel LET OP: Positieve bedragen in de tabellen zijn nadelen, negatieve bedragen zijn voordelen. In de kolom Saldo voor burap is het saldo opgenomen van het programma inclusief de administratieve wijziging, zoals blijkt uit bijlage 4. Mutaties per programma burap september 2017 400.000 300.000 321.443 200.000 100.000 0-100.000 6.255 37.174-64.258 8.917-39.221-41.662 44.789-60.553-64.544 0-4.580-200.000-128.117-300.000-400.000-500.000-600.000-561.315-700.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Reeks2 6.255 321.443-128.117 37.174-64.258 8.917-39.221-41.662 44.789-60.553-561.315-64.544 0-4.580 Programma 10

In de toelichting bij de programma s (bijlage 1) is een nadere analyse opgenomen. Voor zover de afwijkingen structureel zijn en dus doorwerken naar de meerjarenbegroting 2018-2021 hebben we dit in beeld gebracht in de tabel op de pagina s 12 t/m 14. De belangrijkste oorzaken van het voordelig resultaat van de Burap september 2017 van (afgerond) 546.000 zijn: TABEL ANALYSE AFWIJKINGEN OP HOOFDLIJNEN 2017 EN STRUCTURELE MUTATIES 2018-2021 Mutaties 2017 Structurele mutaties 2018-2021 Structureel Incidenteel Voor-/ Nadeel Progr. Omschrijving grootste afw ijking 2017 2017 V / N 2018 2019 2020 2021 P2 2e Marap ISD 95.300 52.000 96.300 91.300 86.300 81.300 Inzet stelpost Wmo (gedeelte 200.000) -123.300-101.300-96.300-91.300-86.300 Inzet gedeelte stelpost minimabeleid ( 23.910) -15.610 Saldo 2e Marap na inzet stelposten -28.000 36.390 N -5.000-5.000-5.000-5.000 P2 Klijnsmagelden 2017-45.643 V P2 Kosten Zuidzorg 30.289 30.289 Inzet stelpost Jeugd (gedeelte 150.000) -30.289-30.289 P2 Exploitatiesubsidie 't Bint 35.000 35.000 Inzet stelpost Wmo (gedeelte 200.000) -26.700-35.000 Inzet gedeelte stelpost minimabeleid ( 23.910) -8.300 0 0 0 0 0 P3 H2O 12.892 N -12.892 89.753 P3/P9 Leges (m.n. bouw leges) -828-232.500 V -843-860 -877-895 P3 NIEGG Westfields III 35.000 N P4 Toezichtkosten glasvezel buitengebied 35.000 N P5 Afrekening VRBZO 2016-59.984 V P6 Afrekening Odzob 2016-20.961 V P6 Afval 53.540-45.745-7.487-7.925-7.830-7.439 Mutatie voorziening afval 18.592-5.771-5.577-5.775-6.167 Inzet algemene reserve ivm geen saldo voorziening -17.641 53.540-44.794 N -13.258-13.502-13.605-13.606 P7 Voorbereidingskosten Herinrichting Moorland 51.050 93.364 Dekking t.l.v. algemene reserve -51.050-93.364 0 0 P9 Uitbreiding griffie (besluit raad 20 juni 2017' 9.096 N 36.384 36.384 36.384 36.384 P10 Aframing stelpost prijsstijging -82.652 V P10 Algemene uitkering, meicirculaire 2017-45.408 V P10 Algemene uitkering, nabetaling 2016-87.323 V Div. Herberekening kapitaallasten n.a.v. jaarrekening -43.222 V -13.128-12.862-12.296-12.674 Div. Huren en pachten 16.301 32.666 N 20.401 20.401 20.401 20.401 Div. Diverse kleine mutaties (< 10.000) -50.169-35.073 V -42.488-39.615-38.769-41.045 Totaal -88.690-456.982 V -30.824-15.054 75.991-16.435 voordelig voordelig voordelig voordelig nadelig voordelig Totaal afw ijkingen 2017 structureel en incidenteel -545.672 voordelig NB positieve bedragen zijn nadelen en negatieve bedragen zijn voordelen 11

4. Doorwerking mutaties Burap september 2017 voor meerjarenbegroting 2018-2021 Een aantal van deze mutaties werkt door naar de volgende jaren en beïnvloeden hiermee meerjarenbegroting 2018-2021. In onderstaande tabel hebben we per taakveld aangegeven wat de doorwerking ervan naar de komende jaren is. De gevolgen van deze Burap voor de begroting 2018-2021 nemen we mee in de 1 e wijziging 2018 bij de begrotingsbehandeling op 31 oktober 2017. Uit onderstaande tabel blijkt dat de structurele doorwerking naar 2018-2021 beperkt is ( 30.824 voordelig voor 2018 tot 16.435 voordelig in 2021). Taakveld 2017 2018 2019 2020 Programma 1 STRUCTURELE MUTATIES BURAP SEPTEMBER 2017 MEERJAREN- BEGROTING 2018-2021 PER BELEIDSVELD 4.2 Onderw ijshuisvesting 13.575 0 0 0 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken -3.208 0 0 0 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.112-3.125 0 0 Totaal programma 1 6.255-3.125 0 0 Programma 2 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 13.764 16.991-17.630-17.194 6.2 Wijkteams -1.322-8.457-8.457-8.457 6.3 Inkomensregelingen -17.720-15.534-15.534-15.534 6.4 Begeleide participatie 23.026 0 0 0 6.5 Arbeidsparticipatie 63.390-54.000-14.000-9.000 6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) 0 11.000 11.000 11.000 6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ 41.000 13.000 8.000 3.000 6.72 Maatw erkdienstverlening 18-200.000-30.289-30.289 0 7.1 Volksgezondheid 0 30.289 30.289 0 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0-10 -10-10 0.10 Mutaties reserves programma 2-695 0 0 0 Totaal programma 2 321.443-37.010-36.631-36.195 Programma 3 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 61.665-60.909 881 0 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 159 0 0 0 8.1 Ruimtelijke ordening -146.293 0 0 0 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0 8.3 Wonen en bouw en -222.647 0 0 0 0.10 Mutaties reserves programma 3 178.999 48.883 0 89.753 Totaal programma 3-128.117-12.026 881 89.753 Programma 4 3.1 Economische ontw ikkelingen 27.324-50 -50 1.950 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 9.850 0 0 0 Totaal programma 4 37.174-50 -50 1.950 12

Taakveld 2017 2018 2019 2020 2021 Programma 5 STRUCTURELE MUTATIES BURAP SEPTEMBER 2017 MEERJAREN- BEGROTING 2018-2021 PER BELEIDSVELD 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer -61.375-3.008-3.008-3.008-3.008 1.2 Openbare orde en veiligheid -2.883-1.869-1.869-1.869-1.869 Totaal programma 5-64.258-4.877-4.877-4.877-4.877 Programma 6 2.1 Verkeer en vervoer -442.296 16.862 16.803 16.993 16.363 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.104 0 0 0 0 7.2 Riolering -6.134 147 147 147 147 7.3 Afval 41.403-13.304-13.548-13.651-13.652 7.4 Milieubeheer -28.532 2.471 2.512 2.554 2.596 0.10 Mutaties reserves programma 6 441.372-11.770-11.770-11.770-11.770 Totaal programma 6 8.917-5.594-5.856-5.727-6.316 Programma 7 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden -41.017 26.401 26.401 26.401 26.401 5.2 Sportaccommodaties 54.885 93.104-260 -260-260 5.3 Cultuurpresentatie,-productie en -participatie -5.995 0 0 0 0 5.5 Cultureel erfgoed 3.956 0 0 0 0 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 3.374 3.320 3.260 3.217 0.10 Mutaties reserves programma 7-51.050-93.364 0 0 0 Totaal programma 7-39.221 29.515 29.461 29.401 29.358 Programma 8 2.1 Verkeer en vervoer 26.118 0 0 0 0 2.3 Recreatieve havens 1.493-115 -115-115 -115 3.4 Economische promotie 84-144 -144-144 -144 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -55.495-3.219-3.219-3.219-3.219 Totaal programma 8-41.662-3.478-3.478-3.478-3.478 Programma 9 0.1 Bestuur 19.096 33.884 33.884 33.884 33.884 0.2 Burgerzaken 2.811-32 -32-32 -32 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden -43.188-50.733-50.733-50.734-50.734 0.8 Overige baten en lasten 47.311 0 0 0 0 1.2 Openbare orde en veiligheid 18.759-5.088-5.177-5.267-5.359 Totaal programma 9 44.789-21.969-22.058-22.149-22.241 Programma 10 0.8 Overige baten en lasten -33.072 0 0 0 0 3.4 Economische promotie -27.481-15.260-15.527-15.799-16.075 Totaal programma 10-60.553-15.260-15.527-15.799-16.075 Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury -32.342 0 0 0 0 0.61 OZB w oningen 10.784-13 -13-13 -13 0.62 OZB niet-w oningen 11.000 0 0 0 0 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds -550.757 0 0 0 0 Totaal Algemene dekkingsmiddelen -561.315-13 -13-13 -13 Overhead 0.4 Overhead -64.544 43.063 43.094 43.125 43.157 Totaal overhead -64.544 43.063 43.094 43.125 43.157 13

STRUCTURELE MUTATIES BURAP SEPTEMBER 2017 MEERJAREN- BEGROTING 2018-2021 PER BELEIDSVELD Taakveld 2017 2018 2019 2020 2021 Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten -4.580 Totaal programma 14-4.580 0 0 0 0 TOTAAL BEGROTING, exploitatiesaldo -545.672-30.824-15.054 75.991-16.435 Structurele mutaties -88.690-30.824-15.054 75.991-16.435 Incidentele mutaties -456.982 0 0 0-545.672-30.824-15.054 75.991-16.435 voordeel voordeel voordeel nadeel voordeel 14

Gevolgen van deze Burap voor de begroting 2017 en het meerjarenperspectief 2018-2021 Zoals hierboven toegelicht leiden de mutaties uit deze Burap tot de volgende saldi: 2017 546.672 voordelig 2018 30.824 voordelig 2019 15.054 voordelig 2020 75.991 nadelig 2021 16.435 voordelig In onderstaande tabel hebben we toegelicht wat dit betekent voor de begroting 2017 en de (meerjaren)begroting 2018-2021. De gevolgen van deze Burap voor de begroting 2018-2021 nemen we mee in de 1 e wijziging 2018 bij de begrotingsbehandeling op 31 oktober 2017. OVERZICHT MEERJARENPERSPECTIEF NA BURAP SEPTEMBER 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Saldi begroting 2017-2020 (t/m 25e begrotingsw ijziging) 773.100-143.071-359.445-720.358-749.143 Mutaties burap september 2017-545.672-30.824-15.054 75.991-16.435 Saldo (meerjaren)begroting 2017-2020 incl. mutaties burap september 2017 227.428-173.895-374.499-644.367-765.578 Saldo (meerjaren)begroting 2017-2021 nà Burap september 2017 227.428-173.895-374.499-644.367-765.578 nadeel voordeel voordeel voordeel voordeel NB Bovengenoemde saldi zijn de begrotingssaldi zonder onderscheid te maken tussen incidenteel en structureel. Het structurele begrotingssaldo voor 2018-2021 nà de Burap van september 2017 hebben we in beeld gebracht op pagina 16. 15

5. Gevolgen deze Burap voor het structureel begrotingssaldo In een gezond meerjarenperspectief zijn de structurele uitgaven gedekt door structurele inkomsten. Ook voor de goedkeuring van de begroting door de provincie is dit belangrijk: we komen in aanmerking voor toezicht achteraf (repressief toezicht) als de begroting hieraan voldoet. We vinden het belangrijk om het structureel begrotingssaldo permanent in beeld te houden. Daarom maken we dat ook bij iedere Burap inzichtelijk. In onderstaande tabel hebben we gespecificeerd wat de doorwerking van de 2 e Burap 2017 betekent voor de structurele begrotingssaldi van de conceptbegroting 2018-2021 (die u onlangs is aangeboden): 2018 2019 2020 2021 Structureel begrotingssaldo conceptbegroting 2018-2021 (zie blz. 107 van de conceptbegroting 2018-2021) -70.192-287.501-677.559-705.997 positief positief positief positief Structurele mutaties uit Burap september 2017 (zie tabel op pagina 14) -30.824-15.054 75.991-16.435 positief positief negatief positief Structureel begrotingssaldo nà vaststelling 2e Burap 2017-101.016-302.555-601.568-722.432 positief positief positief positief 16

6. Nadere toelichting op de investeringen en de aanwending van reserves en voorzieningen (inclusief de meerjarige doorwerking) In dit hoofdstuk lichten we de mutaties op de investeringen en de mutaties in de reserves en voorzieningen nader toe (uiteraard voor zover van toepassing). I. Mutaties in Investeringen Omschrijving Beschikbaar Mutatiebedrag Burap sept 2017 Bedrag na krediet verlaging verhoging wijziging 1 Overname restafvalcontainers van Attero 0 45.125 45.125 2 Overname gft-containers van Attero 0 42.206 42.206 3 Verv. toplaag kunststof banen Fidote 96.500 50.000 50.000 96.500 4 Vervangen oude masten en armaturen 74.900 6.200 81.100 5 Fietspad kanaaldijk Zuid rehabilitatie 200.000 13.700 213.700 Nadere toelichting op de mutaties in de investeringen 1 2 Overname restafval- en gft-containers van Attero De afvalcontainers (rest en gft) die bij de Oirschotse inwoners uitstaan waren eigendom van Attero. Per 1-1-2017 is het eigendom, met name door de gewijzigde dienstverleningsovereenkomst, overgedragen aan de gemeenten. De kosten ervan (overname restafvalcontainers 45.125 en gft-containers 42.206) maken onderdeel uit van de totale kosten van huishoudelijk afval en zijn opgenomen in het tarief (we schrijven deze investering af in 5 jaar). 3. Vervanging toplaag kunststofbanen Fidote Voor de vervanging van de toplaag van de kunststofbanen bij tennisvereniging Fidote is door de raad op 18 oktober 2016 een krediet beschikbaar gesteld van 96.500. Omdat in overleg met de vereniging is gekozen voor een duurdere variant worden de meerkosten door de vereniging betaald. Om de hogere uitgaven te autoriseren is een aanvullend krediet nodig van 50.000. Hiertegenover staat de eigen bijdrage van de vereniging. Per saldo zijn er voor de gemeente geen meerkosten aan verbonden. 4. Vervangen oude masten en armaturen Voor de vervanging van oude masten en armaturen is bij de begroting 2011 op 26 oktober 2010 een krediet beschikbaar gesteld van 74.900. Dit krediet is deels ook ingezet voor werkzaamheden in Westelbeers i.v.m. de komst van het AZC. Hierdoor en door hogere kosten van Enexis is een verhoging van het krediet met 6.200 noodzakelijk. 5. Fietspad kanaaldijk Zuid rehabilitatie Voor de rehabilitatie van het fietspad kanaaldijk Zuid is door de raad op 23 juni 2015 een krediet beschikbaar gesteld van 354.000. In de kosten is een provinciale subsidie toegekend van 154.000 zodat de netto kosten voor Oirschot 200.000 bedragen. Omdat de werkelijke kosten 13.700 hoger uitvallen is voor dit bedrag een aanvullend krediet nodig. 17

II. Aanwending reserves In deze rapportage zijn de navolgende mutaties in de reserves verwerkt: Progr. Grootboek- Omschrijving Mutatiebedrag reserve 2017 nummer storting beschikking 1 2 910249 Reserve Buiguitkering -695 Totaal mutaties reserves programma 2-695 0 2 3 910102 Algemene reserve -7.500 3 3 910241 Reserve fysieke en sociale leefbaarheid -36.026 4 3 910241 Reserve fysieke en sociale leefbaarheid 200.000 5 3 910245 Reserve parkeerfonds 5.000 6 3 910246 Reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen 6.782 7 3 910247 Reserve Landschapfonds 8.600 8 3 910401 Fonds bovenwijkse voorzieningen (GREX) -12.857 Totaal mutaties reserves programma 3 171.499-7.500 9 6 910102 Algemene reserve 17.641 10 6 910244 Reserve beheerplannen Wegen en Groen 3.815 11 6 910244 Reserve beheerplannen Wegen en Groen 5.622 12 6 910244 Reserve beheerplannen Wegen en Groen 2.333 13 6 910244 Reserve beheerplannen Wegen en Groen -224.887 14 6 910244 Reserve beheerplannen Wegen en Groen -152.593 15 6 910102 Algemene reserve -93.303 Totaal mutaties reserves programma 6 0-441.372 16 7 910102 Algemene reserve 51.050 Totaal mutaties reserves programma 7 0 51.050 Nadere toelichting op de mutaties reserves programma 2 1. Reserve Buig-uitkering (910.249) Zoals toegelicht bij de mutaties uit de 2 e Marap ISD dalen de lasten BUIG (voordeel). Hierdoor zal ook de vangnetuikering lager worden dan begroot (nadeel). Het saldo op de BUIG wordt verrekend met de reserve BUIG en leidt tot voor 2017 tot een lagere storting van 695. Nadere toelichting op de mutaties reserves programma 3 2. Algemene reserve (910.102) Doordat er voor Groot Bijstervelt minder plankosten zijn en minder adviezen worden ingewonnen dan geraamd kan de beschikking over de algemene reserve 7.500 lager worden. 3. Reserve fysieke en sociale leefbaarheid (910.241) De bijdrage voor het project H2O wordt in 2018 ontvangen in plaats van in 2017. Dit betekent dat er in 2017 36.026 minder in de reserve Fysieke en Sociale leefbaarheid wordt gestort (zie ook onder punt 8 en baten taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en terreinen in bijlage 1). 18

4. Reserve fysieke en sociale leefbaarheid (910.241) De ontvangen extra bijdrage voor Ruimte voor Ruimte van 200.000 (zie taakveld 8.1 ruimtelijke ordening in bijlage 1) storten we in deze reserve 5. Reserve parkeerfonds (910.245) We ontvangen bijdragen voor particuliere ontwikkelingen. Voor het onderdeel parkeerfonds is dit 5.000. Dit bedrag storten we in deze reserve (zie ook baten taakveld 8.1 ruimtelijke ordening in bijlage 1) 6. Reserve Fons Bovenwijkse voorzieningen (910.246) We ontvangen bijdragen voor particuliere ontwikkelingen. Voor het onderdeel Fonds Bovenwijkse voorzieningen is dit 6.782. Dit bedrag storten we in deze reserve (zie ook baten taakveld 8.1 ruimtelijke ordening in bijlage 1) 7. Reserve Landschapsfonds (910.247) We ontvangen bijdragen voor particuliere ontwikkelingen. Voor het onderdeel Landschapsfonds is dit 8.600. Dit bedrag storten we in deze reserve (zie ook baten taakveld 8.1 ruimtelijke ordening in bijlage 1) 8. Fonds Bovenwijkse voorzieningen (910.401) De bijdrage voor het project H2) wordt in 2018 ontvangen in plaats van in 2017. Dit betekent dat er in 2017 12.857 minder in het Fonds Bovenwijkse voorzieningen (grex) wordt gestort (zie ook onder punt 3 en baten taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en terreinen in bijlage 1). Nadere toelichting op de mutaties reserves programma 6 9. Algemene reserve (910.102) Het resultaat van de mutaties huishoudelijk afval uit de 2 e Burap 2017 is 17.641 nadelig. Omdat de voorziening huishoudelijk afval bij de jaarrekening 2016 geheel is aangesproken kan dit nadelig saldo niet ten laste van deze voorziening worden gebracht. Daarom beschikken we voor dit bedrag over de algemene reserve. Uitgangspunt is dat dit bedrag wordt meegenomen in de komende definitieve berekening van de tarieven 2018 en later in de algemene reserve wordt teruggestort. Het college stelt voor om bij de Kadernota 2019 aandacht te besteden aan de kosten en tarieven van huishoudelijk afval. Zoals uit de tabel uit hoofdstuk 4 van de managementsamenvatting (Doorwerking mutaties Burap september 2017 voor meerjarenbegroting 2018-2021) blijkt is het resultaat van de mutaties voor huishoudelijk afval voor 2018 en volgende jaren positief. Dit komt doordat de opbrengst uit de afvalstoffenheffing hoger is dan in de conceptbegroting geraamd. 10 11 12 Reserve beheerplannen Wegen en groen (910.244) De investeringen den Heuvel en Montfortlaan (respectievelijk 224.887 en 152.593) waren in 2017 geraamd ten laste van de reserve Wegen en Groen. De investering voorbereidingskrediet Infrastructuur Zuidoostzijde Oirschot ( 93.303) was ten laste van de Algemene reserve gebracht. De wijziging is dat, als gevolg van gewijzigde voorschriften, deze investeringen niet ineens ten laste van deze reserves ko- 19

men maar via reguliere afschrijving. Dit betekent dat de afschrijvingslasten hiervan (totaal 11.770) in 2017 ten laste van de reserve Wegen en groen worden gebracht. 13 14. Reserve beheerplannen Wegen en groen (910.244) Omdat de investeringen den Heuvel en Montfortlaan (respectievelijk 224.887 en 152.593) niet ineens ten laste van deze reserve worden gebracht (zie toelichting onder bij de onderdelen 10 t/m 12) vervalt deze beschikking in 2017 (totaal 377.480) 15. Algemene reserve (910.102) Omdat de investering voorbereidingskrediet Infrastructuur Zuidoostzijde Oirschot ( 93.303) niet ineens ten laste van deze reserve worden gebracht (zie toelichting onder bij de onderdelen 10 t/m 12) vervalt deze beschikking in 2017 ( 93.303) Nadere toelichting op de mutaties reserves programma 7 16. Algemene reserve (910.102) We stellen voor een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van in totaal 144.414 waarvan: Voor 2017 51.050 (bij deze Burap) Voor 2018 93.364 (via de 1 e wijziging 2018 bij de begrotingsbehandeling) Mutaties reserves meerjarig (2018-2021) De mutaties in de reserves zoals hierboven toegelicht hebben voor een gedeelte een structurele doorwerking naar de jaren 2018-2021. In onderstaande tabel is deze doorwerking opgenomen. Progr. Grootboek- Omschrijving Mutatiebedrag 2018 Mutatiebedrag 2019 Mutatiebedrag 2020 Mutatiebedrag 2021 nummer storting beschikking storting beschikking storting beschikking storting beschikking 1 3 910241 Fysieke en sociale leefbaarheid 36.026 66.147 2 3 910401 Fonds bovenw ijkse voorzieningen (GREX) 12.857 23.606 48.883 0 0 0 89.753 0 0 0 3 6 910244 Beheerplannen Wegen en Groen 3.815 3.815 3.815 3.815 4 6 910244 Beheerplannen Wegen en Groen 5.622 5.622 5.622 5.622 5 6 910244 Beheerplannen Wegen en Groen 2.333 2.333 2.333 2.333 0 11.770 0 11.770 0 11.770 0 11.770 6 7 910102 Algemene reserve 93.364 0 93.364 0 0 0 0 0 0 20

III. Mutaties voorzieningen In deze rapportage zijn de navolgende mutaties in de voorzieningen verwerkt: Progr. Grootboek- Omschrijving Mutaties voorzieningen 2017 nummer storting beschikking 1 6 910530 Voorziening Huishoudelijk afval 17.641 2 6 910530 Voorziening Huishoudelijk afval 17.641 3 6 910530 Voorziening Huishoudelijk afval -18.592 4 6 910531 Voorziening Riolering 30.542 Totaal mutaties voorzieningen programma 6 17.641 29.591 5 9 910506 Onderhoud diverse bezittingen -10.420 6 12 910506 Onderhoud diverse bezittingen 10.420 Nadere toelichting op de mutaties voorzieningen programma 6 1-2-3 Voorziening Huishoudelijk afval (910.530) Bij de begroting 2017 werd ervan uitgegaan dat een bedrag van 18.592 uit deze voorziening onttrokken zou worden. Omdat de voorziening bij de jaarrekening 2016 geheel is aangesproken is dit niet mogelijk. Daarom wordt deze beschikking teruggedraaid. Omdat het saldo van het taakveld huishoudelijk afval ook na de 2 e Burap nadelig is dekken we dit nadeel ( 17.641) voorlopig uit de algemene reserve). 4. Voorziening riolering (910.531) Een aantal budgetten voor riolering zijn aangepast. De belangrijkste posten hiervan zijn de inhuur van personeel ( 11.867) en onvoorzien onderhoud aan riolering ( 19.522). Per saldo een nadeel van 30.542 dat wordt onttrokken uit de voorziening riolering. 5-6 Onderhoud diverse bezittingen Dit betreft een administratieve wijziging omdat de storting voor het groot onderhoud van het gemeentehuis niet onder programma 9 valt maar onder programma 12. Mutaties voorzieningen meerjarig (2018-2021) De mutaties in de voorzieningen zoals hierboven toegelicht hebben voor een gedeelte een structurele doorwerking naar de jaren 2018-2021. In onderstaande tabel is deze doorwerking opgenomen. Progr. Grootboek- Omschrijving Mutatiebedrag 2018 Mutatiebedrag 2019 Mutatiebedrag 2020 Mutatiebedrag 2021 nummer storting beschikking storting beschikking storting beschikking storting beschikking 1 6 910530 Voorziening Huishoudelijk afval -5.771-5.577-5.775-6.167 2 6 910531 Voorziening Riolering 848 848 848 848 3 9 910506 Onderhoud diverse bezittingen -8.590-8.590-8.590-8.590 4 12 910506 Onderhoud diverse bezittingen 8.590 8.590 8.590 8.590-4.923 0-4.729 0-4.927 0-5.319 0 21

7. Overzicht financiële ontwikkelingen en risico s In de Burap lichten we de beleidsmatige en financiële afwijkingen toe ten opzichte van de begroting. Het is belangrijk te weten welke risico s we lopen. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de begroting 2017 hebben we de risico s in beeld gebracht en het benodigde bedrag gereserveerd in de reserve Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Omdat we het belangrijk vinden dat de risico s in de loop van het jaar gemonitord worden hebben we bij de 2 e Burap 2016 toegezegd dit met ingang van de 1 e Burap 2017 uit te voeren. In de 1 e Burap 2017 (blz. 21 en 22) hebben we daarom een tussentijdse evaluatie van de risico s opgenomen. Onlangs hebben de risico s geactualiseerd bij j het opstellen van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2018. Daarom verwijzen we naar deze paragraaf (blz. 51-62) van de begroting 2018. 22

Bijlage 1: Toelichting op de beleids- en budgettaire ontwikkelingen per programma 23

Programma 1 Onderwijs 1. Beleidsontwikkelingen (bestaand) Binnen dit programma zijn er beleidsmatig geen afwijkingen op de activiteiten uit de begroting. 2. Budgettaire ontwikkelingen MUTATIES 2017 PROGRAMMA 1 ONDERWIJS Taakveld Saldo vóór Mutaties Burap september 2017 burap Lasten Baten Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Saldo mutatie Saldo nà burap burap 4.1 Openbaar basisonderw ijs 48.655 0 48.655 4.2 Onderw ijshuisvesting 1.123.175-5.574 19.796-647 13.575 1.136.750 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken 613.027-3.250 42-3.208 609.819 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -6.717 3.266 80-4.000-3.458-4.112-10.829 0.10 Mutaties reserves programma 1 0 0 0 Totaal programma 1 1.778.140-5.558 19.918-4.647-3.458 6.255 1.784.395 nadeel LET OP: Positieve bedragen in de tabellen zijn nadelen, negatieve bedragen zijn voordelen. Nadere toelichting op de bij- en aframingen op het niveau van taakveld ( > 25.000 voor incidentele en/of > 10.000 voor structurele afwijkingen) van programma 1 Structurele afwijkingen lasten 4.2. Onderwijshuisvesting / lasten 19.796 nadelig 19.796 (nadelig) We hebben voor het onderdeel kapitaallasten een herrekening uitgevoerd op basis van de stand van de investeringen uit de jaarrekening 2016 en een gewijzigd rentepercentage. 24

Programma 2 Zorg, werkgelegenheid en participatie 1. Beleidsontwikkelingen (bestaand) Binnen dit programma zijn er beleidsmatig geen afwijkingen op de activiteiten uit de begroting. 2. Budgettaire ontwikkelingen MUTATIES 2017 PROGRAMMA 2 ZORG, WERKGELEGENHEID EN PARTICIPATIE Taakveld Saldo vóór Mutaties Burap september 2017 burap Lasten Baten Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Saldo mutatie Saldo nà burap burap 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 0 0 0 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken 0 0 0 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.528.585 59.441 74.286-346 -119.617 13.764 3.542.349 6.2 Wijkteams 1.309.739 7.135-8.457-1.322 1.308.417 6.3 Inkomensregelingen 1.471.956-128.515 110.795-17.720 1.454.236 6.4 Begeleide participatie 3.067.265 23.026 23.026 3.090.291 6.5 Arbeidsparticipatie 974.110-50.610 114.000 63.390 1.037.500 6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) 195.000 0 0 195.000 6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ 1.156.470 23.000-22.000 40.000 41.000 1.197.470 6.72 Maatw erkdienstverlening 18-1.373.605 0 200.000 200.000 1.573.605 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 40.000 0 40.000 6.82 Geëscaleerde zorg 18-187.412 0 187.412 7.1 Volksgezondheid 632.442 0 0 632.442 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.280 0 0 1.280 0.10 Mutaties reserves programma 2-106.616-695 -695-107.311 Totaal programma 2 13.831.248-90.244 380.855 110.449-79.617 321.443 14.152.691 nadeel LET OP: Positieve bedragen in de tabellen zijn nadelen, negatieve bedragen zijn voordelen. Nadere toelichting op de bij- en aframingen op het niveau van taakveld ( > 25.000 voor incidentele en/of > 10.000 voor structurele afwijkingen) van programma 2 Incidentele afwijkingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / lasten 59.441 nadelig 35.000 (nadelig) Hogere lasten Severinus voor voortzetting exploitatie t Bint (ook 2018 eenmalig 35.000). t Bint is een mogelijkheid om inwoners te laten participeren in de samenleving, eenzaamheid tegen te gaan en een zinvolle dagbesteding te bieden. t Bint is ook een plek waar hulpverleners signalen kunnen oppakken/ontvangen over inwoners en laagdrempelig een bijdrage wordt geleverd aan het welzijn. Hierdoor kan (zwaardere) geïndiceerde zorg minder/niet nodig zijn. De lasten worden ten laste gebracht van de stelpost Wmo (meicirculaire 2017) en de stelpost minimabeleid, het voordeel is verwerkt op taakveld 6.5. 24.441 (nadelig) Met name als gevolg van hogere kosten inhuur 59.441 (nadelig) 6.3 Inkomensregelingen / lasten 128.515 voordelig en baten 110.795 nadelig 110.100 (voordelig) Lagere lasten uitkeringen BUIG (2 e marap ISD) 29.000 (nadelig) Hogere kosten bijzondere bijstand / minimabeleid (2 e marap ISD) 25

45.643 (voordelig) Inzet Klijnsmagelden voor armoedebeleid 1.772 (voordelig) Overige 128.515 (voordelig) 110.795 (nadelig) Lagere vangnetuitkering BUIG door lagere lasten voor uitkeringen (2 e marap 110.795 (nadelig) ISD) 6.5 Arbeidsparticipatie / lasten 50.610 (voordelig) 23.910 (voordelig) Vrijval van middelen voor taakmutatie armoedebeleid (waarvan vrijval 8.300 voor dekking van een deel van de kosten t Bint (taakveld 6.1) 26.700 (voordelig) Vrijval stelpost Wmo i.v.m. dekking gedeelte kosten t Bint (taakveld 6.1) 50.610 (voordelig) Structurele afwijkingen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie / lasten 74.286 nadelig en baten 119.617 voordelig 119.617 (nadelig) Hogere lasten voor vluchtelingen/asielzoekers (i.v.m. hogere rijkbijdrage) 35.331 (voordelig) Lagere lasten rente en afschrijvingen 10.000 (voordelig) Lagere lasten collectief vervoer (2 e marap ISD) 74.286 (nadelig) 119.617 (voordelig) Hogere rijksbijdrage voor vluchtelingen/asielzoekers (meicirculaire 2017) 119.617 (voordelig 6.4 Begeleide participatie: lasten 23.026 (nadelig) 5.294 (nadelig) opnemen stelpost participatiebudget meicirculaire 17.732 (nadelig) hogere lasten WSD 23.026 (nadelig) 6.5 Arbeidsparticipatie: lasten 114.000 (nadelig) 87.300 (nadelig) hogere kosten voor begeleiding Wmo (2 e marap ISD) 150.000 (nadelig) opnemen stelpost Wmo (o.b.v. meicirculaire 2017) 123.300 (voordelig) vrijval stelpost Wmo i.v.m. hogere totale kosten Wmo (2 e marap ISD) 114.000 (nadelig) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: lasten 22.000 voordelig en baten 40.000 nadelig Algemeen: Een aantal van onderstaande posten volgen uit de 2 e marap ISD 2017. 17.000 (voordelig) Lagere lasten PGB Wmo (2 e marap ISD) 5.000 (voordelig) Lagere lasten schuldhulpverlening ( 2 e marap ISD) 53.570 (voordelig) Lagere lasten bij de ISD vanwege HHT 92 e marap ISD) 53.570 (nadelig) Verhogen van de gemeentelijke stelpost HHT 22.000 (voordelig) 26

40.000 (nadelig) Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo (2 e marap ISD) 40.000 (nadelig) 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: lasten 200.000 (nadelig 200.000 (nadelig) structureel opnemen stelpost Jeugd (o.b.v. meicirculaire 2017) 2 e marap ISD / Uitkeringen BUIG De ISD meldt in haar 2 e marap 2017 een aantal afwijkingen. Deze zijn door ons overgenomen en verwerkt in onze 2 e burap. Daarnaast beschikken wij over een aantal stelposten en rapporteren we over de te ontvangen rijksuitkeringen (regulier BUIG budget van het Rijk en de vangnetuitkering). In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de mutaties. 2017 2018 2019 2020 2021 a. BUIG lasten (Pw-i deel, BBZ, IOAW, IOAZ) -110.100 4.900 4.900 4.900 4.900 BUIG budget rijk -7.948-8.147-8.350-8.559-8.773 vangnetuitkering 118.743 3.960 4.285 4.515 4.750 per saldo storting (+)/ onttrekking reserve BUIG (-) -695-713 -835-856 -877 Subtotaal BUIG 0 0 0 0 0 b. Bijzonder bijstand/gemeente minimabeleid 29.000 0 0 0 0 c. Schuldhulpverlening -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 d. WMO vervoersvoorzieningen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 WMO rolstoelen -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 e. Woonvoorziening gehandicapten 5.000 16.000 16.000 16.000 16.000 f. Huishoudelijke hulp (HbH) (Wmo) 23.000 0 0 0 0 WMO Begeleiding (ZIN) 87.300 87.300 87.300 87.300 87.300 g. Huishoudelijke Hulp Toeslag ISD -53.570-40.000-40.000-40.000-40.000 Stelpost HHT 53.570 40.000 40.000 40.000 40.000 Ontvangen eigen bijdragen maatwerkh. voorzieningen en opvang WMO 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 i. PGB Wmo (HBH) -17.000-19.000-21.000-23.000-25.000 j. PGB Wmo (begeleiding) 0-3.000-6.000-9.000-12.000 Subtotaal overige programmakosten (excl BUIG) 147.300 101.300 96.300 91.300 86.300 a. BUIG (per saldo neutraal) De ISD hield in haar begroting rekening met een stijging van het cliëntenbestand. In praktijk blijkt dat het volume van het aantal cliënten stabiel bleef. Naar aanleiding daarvan stelt de ISD voor om de geraamde uitgaven voor de BUIG naar beneden bij te stellen. De te ontvangen vangnetuitkering 2017 ( 361.398) verwerkten we in onze 1 e burap 2017. Doordat de lasten BUIG dalen (voordeel), zal ook de vangnetuikering lager worden dan begroot (nadeel). Het saldo op de BUIG wordt verrekend met de reserve BUIG. Overigens dienden we medio 2017 bij het Rijk een aanvraag in voor de vangnetregeling 2016. Deze ont- 27

vangst is reeds verantwoord in de jaarrekening 2016. Voor wat betreft de ontwikkelingen in de samenstelling van het cliëntenbestand valt het de ISD op dat sprake is van een toenemende complexiteit in de casuïstiek waardoor er per cliënt meer tijd nodig is voor begeleiding. Een specifiek speerpunt voor de komende periode is het invullen van onze taakstelling beschut werken (1 inwoner in 2017 en 2 inwoners in 2018). b. Bijzondere bijstand/minimabeleid (in 2017 een nadeel van 29.000) De kosten van de in de laatste maanden van 2016 afgesloten inrichtingskredieten drukken op het tweede kwartaal van 2017. Reden hiervoor is dat inrichtingskredieten in eerste instantie worden verstrekt in de vorm van een voorschot, zodat de cliënten (voornamelijk vergunninghouders) snel hun woning konden inrichten. Later zijn deze voorschotten omgezet in kredieten. De kredieten moeten binnen 3 jaar worden terugbetaald. Omdat de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders inmiddels is afgenomen, is eenmalig nog sprake van hogere kosten. Op 27 september 2017 heeft u het nieuwe minimabeleid 2018-2022 behandeld. In de financiële paragraaf van het bijbehorende raadsvoorstel hebben we aangegeven dat: - De uitgaven voor minimabeleid met 29.000 verhoogd tot 370.000 - De Klijnsmamiddelen 2017 van 45.643 worden afgeraamd - De stelpost armoedebeleid (minimabeleid) 2017 van 23.910 wordt afgeraamd. Zoals uit de toelichting op programma 2 blijkt zijn deze mutaties in deze burap verwerkt. c. Schuldhulpverlening (structureel voordeel van 5.000) Het werkelijke aantal trajecten schuldsanering blijkt lager dan verwacht. Naar aanleiding hiervan ramen we de begrote kosten voor schuldhulpverlening af met 5.000 per jaar. d. t/m j. Wmo De totale kosten voor Wmo stijgen met 123.300. Deze verhoging dekken we uit de stelpost Wmo. Wmo voorzieningen: d t/m h (structureel nadeel van 13.000 en eenmalig nadeel van 23.000) De ramingen voor vervoer en rolstoelen, woonvoorzieningen, huishoudelijke hulp in natura, eigen bijdragen Wmo (ontvangst) en huishoudelijke hulp (pgb) stellen we bij op basis van de werkelijke kosten die we in de eerste helft van 2017 maakten en de verplichtingen die aangegaan zijn. De raming voor Wmo begeleiding (PGB) wordt bijgesteld aan de hand van het aantal indicaties. Per saldo leiden de bijstellingen op deze Wmo voorzieningen tot een structureel nadeel van 13.000. De grootste bijstelling daarvan betreft de eigen bijdragen Wmo, die op basis van tegenvallende ontvangsten afgeraamd wordt met 40.000 (onderdeel van de genoemde 13.000). Voor huishoudelijke hulp bedraagt het nadeel eenmalig 23.000. Wmo Begeleiding, zorg in natura (zie i: structureel nadeel van 87.300) Het afgelopen half jaar nam het aantal cliënten toe. Enerzijds is dit een autonome ontwikkeling bij de doelgroep inwoners met een psychiatrische beperking. Daarnaast scherpte het Rijk de Wlz-criteria (Wlz=Wet langdurige zorg) aan waardoor inwoners uit worden gesloten van de Wlz en als alternatief een 28

aanvraag indienden voor Wmo Begeleiding. Hierbij gaat het vooral om oudere inwoners die bijvoorbeeld dementie hebben. Wij verwachten dat het aantal cliënten zich stabiliseert vanaf de eerste helft van 2017. Huishoudelijke hulp toeslag (zie j: per saldo neutraal) We pasten het administratieve werkproces voor de uitvoering van de huishoudelijke hulptoeslag aan. Tot 1 juni 2017 gaven wij budget aan de ISD, die vervolgens op facturatiebasis de zorgaanbieders betaalden voor de ingezette HHT. Per 1 juli 2017 krijgen de zorgaanbieders rechtstreeks een bedrag van ons en leggen zij ook rekening en verantwoording daarvoor aan ons af. De nieuwe werkwijze leidt tot een verlaging van de raming van de kosten aan ISD voor HHT met 53.570, maar heeft geen gevolgen voor onze eigen meerjarenbegroting, omdat we de (gemeentelijke) stelpost HHT/ met 53.570 verhogen. 3. Ontwikkelingen Sociaal domein a. Monitoring sociaal domein Sinds eind juni is de financieel beleidsmedewerker Sociaal domein werkzaam om de monitoring binnen het Sociaal domein op te zetten en in te richten. Er is een start gemaakt met het verzamelen van gegevens voor de afzonderlijke domeinen Jeugd, Wmo en Participatie. In september 2017 zal er een set aan gegevens worden gepresenteerd, zoals afgesproken volgens het model waar Veldhoven gebruik van maakt. Hierna is het mogelijk om de monitor verder te ontwikkelen en aan te passen aan de wensen en mogelijkheden van verschillende stakeholders. b. Aanbesteding sociaal domein Binnen het sociaal domein zijn wij druk bezig met de aanbesteding integrale toegang Sociaal Domein. Middels de aanbesteding willen wij een grote stap zetten in de doorontwikkeling van transitie naar transformatie. Wij willen verder investeren in de kracht van de samenleving en het ondersteunen van lokale netwerken. Ook willen wij beogen dat snel duidelijk wordt wie er verantwoordelijk is voor preventie en samenwerking, hierdoor kan er bij behandeling van complexe casussen sneller doorgepakt worden. Door beter te organiseren en te innoveren kan de nieuwe hoofdaannemer extra middelen genereren om te investeren in preventie. Hiermee voorkom je duurdere zorg. Voor nu betekent dit dat we voortvarend werken aan de aanbesteding, knelpunten in de huidige situatie pakken we op zodat er een goede, zorgvuldige overdracht plaats kan vinden. In het proces zijn we bezig met de beoordeling van de aanbesteding, half oktober vindt de definitieve gunning plaats en de nieuwe partner zal op 1 april 2018 starten. 29

4. Stelposten Wmo, Jeugd en Minimabeleid a. Stelpost Wmo en Jeugd Zoals we toegelicht hebben in de raadsinformatiebrief van 21 juni 2017 over de effecten van de meicirculaire 2017 concluderen we dat de toegepaste bezuiniging van 10% op de verwachte uitgaven voor de nieuwe taken Wmo en Jeugd niet haalbaar is. We hebben daarom via het opnemen van stelposten extra middelen opgenomen voor Wmo 150.000) en Jeugd ( 200.000). Landelijk bestaat het beeld dat een groter beroep wordt gedaan op de voorzieningen in het kader van Wmo en Jeugd. Ook voor Oirschot bestaat medio 2017 dit beeld. Daarbij is rekening gehouden met het effect van het aantal jeugdigen in de zwaardere, duurdere zorg (de zogeheten B-aanbieders met specifieke tariefafspraken), maar nog niet met het mogelijke effect van de nieuwe tarieven Jeugd m.i.v. 2018. Verder daalt het aantal jeugdigen in behandeling niet zoveel en zo snel als verwacht. Deze stelposten voor Wmo en Jeugd zetten we al gedeeltelijk in bij deze burap. In onderstaande tabel wordt de inzet van deze stelposten gespecificeerd. 2017 2018 2019 2020 2021 Specificatie mutaties stelpostendecentralisaties a. Beschikbare stelpost Wmo (mei-circ) 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Inzet bij 2e Burap 2017 tbv 2e Marap ISD -123.300-101.300-96.300-91.300-86.300 Inzet bij 2e Burap 2017 tbv subsidie 't Bint -26.700-35.000 Blijft beschikbaar nà 2e Burap 2017 0 13.700 53.700 58.700 63.700 b. Beschikbare stelpost Jeugd (mei-circ) 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Inzet bij 2e Burap 2017 tbv kosten ZuidZorg -30.289-30.289 Blijft beschikbaar nà 2e Burap 2017 200.000 169.711 169.711 200.000 200.000 30

Programma 3 Ruimte, Bouwen en Wonen 1. Beleidsontwikkelingen (bestaand) Binnen dit programma zijn er beleidsmatig geen afwijkingen op de activiteiten uit de begroting. 2. Budgettaire ontwikkelingen MUTATIES 2017 PROGRAMMA 3 RUIMTE, BOUWEN EN WONEN Taakveld Saldo vóór Mutaties Burap september 2017 burap Lasten Baten Incidenteel Structureel Incidenteel Structureel Saldo mutatie Saldo nà burap burap 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden -85.556-110 61.775 61.665-23.891 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -8.173 2.000 159-2.000 159-8.014 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -14.864 0-14.864 8.1 Ruimtelijke ordening -423.346 66.250-2.661-209.882-146.293-569.639 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -1.721.019 4.500-4.500 0-1.721.019 8.3 Wonen en bouw en 1.823.913-55.197 23.097-190.547-222.647 1.601.266 0.10 Mutaties reserves programma 3 16.852 171.499 7.500 178.999 195.851 Totaal programma 3-412.193 189.052 20.485-337.654 0-128.117-540.310 voordeel LET OP: Positieve bedragen in de tabellen zijn nadelen, negatieve bedragen zijn voordelen. Nadere toelichting op de bij- en aframingen op het niveau van taakveld ( > 25.000 voor incidentele en/of > 10.000 voor structurele afwijkingen) van programma 3 Incidentele afwijkingen 8.1 Ruimtelijke ordening / lasten 66.250 nadelig 10.000 (nadelig) Voorbereidingskosten Westfields II 35.000 (nadelig) Voorbereidingskosten Westfields III Westfields II en III zijn zogenaamde NIEGG s (niet in exploitatie genomen gronden). Door een wijziging van het BBV maken dit soort gronden vanaf 2016 geen deel meer uit van de grondexploitatie maar van de algemene dienst. Momenteel lopen de nodige onderzoeken om te komen tot voorstellen voor toekomstig gebruik. Met deze kosten is als gevolg van genoemde wijziging van het BBV in de begroting 2017 geen rekening gehouden. Bij deelgebied II is duidelijk dat DPD zich daar vestigt (verbinding tussen deelgebied I en II). De kosten die we nu maken voor dit plangebied worden gedekt uit een bijdrage die we van DPD hebben ontvangen. Betreft zowel bij de lasten als de baten 10.000. Dit is bij deelgebied III niet het geval. Daarom komen de kosten van 35.000 nu ten laste van de gemeente. De mogelijkheid bestaat dat we deze kosten nog kunnen verhalen, maar dat is afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen en de partij waarmee we zaken gaan doen. 16.250 (nadelig) Inhuur personeel van derden voor projecten ruimtelijke ordening 15.000 (nadelig) Extra kosten bestemmingsplan De Stille Wille door ingediende zienswijzen 10.000 (voordelig) Minder aanvragen /uitbetalingen verzoeken planschade 66.250 (nadelig) 31