Project Hoekse Park en Kooilaan

Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 Project Hoekse Park en Kooilaan Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 1

Rapportageperiode: 1 juli tot en met 30 september 2014 Kenmerken Project Opdrachtgever: Stadsregio Rotterdam (Gedelegeerd) Opdrachtgever: Recreatieschap Rottemeren Projectleider: M. de Gast Projectplan vastgesteld d.d.: Masterplan 2005, SOK d.d. 29 juni 2006 Projectnummer (evt. verwijzing 16531 programmabegroting): Datum: september 2014 Scope Doel van dit project is om de in de eerste fase aangevangen ontwikkeling van het Hoekse Park zodanig af te ronden, dat er invulling wordt gegeven aan het gestelde in het vastgestelde Masterplan (2009) en het Inrichtingsplan (2010). Hierbij zal de inzet van de samenwerkingspartijen zijn het afronden en realiseren van de benodigde infrastructuur (fiets- en wandelpad), de inrichting van de gronden aan de Kooilaan en de verwerving van de benodigde gronden. Voor de programmatische invulling zullen (kwalitatieve) randvoorwaarden worden opgesteld op basis waarvan particuliere initiatiefnemers kunnen overgaan tot zelfrealisatie. Chronologisch de vastgestelde wijzigingen: - 1 november 2011 subsidieverlening Stadsregio Rotterdam tbv Fase II - 17 februari 2012 vaststelling projectplan door Stuurgroep Hoekse Park - 1 e kwartaal 2013 aansluiting fietspad met brug op gemeentelijk fietspad - 1 e kwartaal 2014 aanleg natuurvriendelijke oevers in deelgebied Kooilaan Inleiding Conform de afspraken in het Convenant Recreatieschap gemeente Lansingerland betreffende de overdracht aan de subsidie van de Stadsregio Rotterdam, is het Recreatieschap Rottemeren verantwoordelijk voor het tijdig en volledig naleven van alle verplichtingen die op basis van de subsidiebeschikking van 26 oktober 2011 en de subsidieverordening zijn verbonden en is de gemeente verantwoordelijk voor het tijdig doorzetten van de door het recreatieschap aangeleverde gegevens aan de Stadsregio. De voortgangsrapportage is één van de in het convenant beschreven handelingen.. Voor u ligt de voortgangsrapportage over het derde kwartaal van 2014. In deze voortgangsrapportage wordt gerapporteerd op basis van de voor dit begrotingsjaar afgesproken mijlpalen. Afwijkingen worden toegelicht en zo nodig worden maatregelen voorgesteld om het effect van de afwijkingen te beperken. Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 2

Beheersaspecten (GOTIKR) Samenvatting/Stoplichten: Beheeraspecten 1 e kwartaal 2014 2 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2014 4 e kwartaal 2014 Geld Organisatie Tijd Informatie en communicatie Kwaliteit Risico s Groen = conform planning Oranje = aandachtspunt Rood = significant afwijken van planning Op basis van bovenstaande samenvatting wordt onderstaand gerapporteerd over de beheersaspecten (geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en risico s), waarbij met name ingegaan wordt op de afwijkingen ten opzichte van de voor 2014 geplande activiteiten (mijlpalen). Geld In onderstaand overzicht van kosten en opbrengsten zijn de kosten en opbrengsten voor Fase II, de fiets- en wandelverbinding (tracé) en de Kooilaan opgenomen. Eind 2 e kwartaal heeft voor zowel de fiets- en wandelverbinding Hoekse Park West als de inrichting Kooilaan de aanbesteding plaatsgevonden. Beide werken zijn voor een aanzienlijk lager bedrag dan geraamd aanbesteed. De kosten voor de grondverwerving vallen lager uit dan geraamd omdat er geen onteigening hoeft plaatst te vinden. De projectkostenraming is door deze financiële meevallers bijgesteld. In totaal komt de raming van het gehele project 921.000 lager uit. Dit is ca 20% van de oorspronkelijke projectkostenraming. Voorgesteld wordt de bijdragen vanuit het recreatieschap, gemeente Lansingerland en Stadsregio Rotterdam met 20% te verlagen waarbij nog een bedrag van 50.000 als onvoorzien wordt gereserveerd. Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 3

In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat de gevolgen van de bijgestelde raming voor de toegezegde bijdragen zijn: Bijdragen was wordt verschil toelichting Restant Fase I 1.036.513 1.036.513 0 Geen aanpassing obv bijgestelde raming Garantstelling 2010 Gem. Lansingerland 100.000 80.000-20.000 Garantstelling 2010 Rottemeren 400.000 320.000-80.000 Bijdrage met 20% verlagen en definitieve bijdrage op basis van werkelijke kosten vaststellen Bijdrage met 20% verlagen en definitieve bijdrage op basis van werkelijke kosten vaststellen Realisatieovereenkomst Rottemeren 42.500 42.500 0 Geen aanpassing obv bijgestelde raming Motie Aubert t.b.v. herplantplicht 100.000 100.000 0 Geen aanpassing obv bijgestelde raming Aanvullende bijdrage Recreatieschap 697.000 557.600-139.400 Subsidie SRR 1.900.000 1.520.000-380.000 HHSK voorfin. Realisatie brug (320.000 per 1-1- 2011 voor 2e brug) 132.231 132.231 0 Provincie Zuid-Holland, Uitvoeringsprogramma Groen 250.000 250.000 0 Bijdrage HHSK Natuurvriendelijke oever Kooilaan 82.645 82.645 0 Bijdrage met 20% verlagen en definitieve bijdrage op basis van werkelijke kosten vaststellen Bijdrage met 20% verlagen en definitieve bijdrage op basis van werkelijke kosten vaststellen Geen aanpassing obv bijgestelde raming, kosten worden na aanleg brug op basis van werkelijke kosten afgerekend Geen aanpassing obv bijgestelde raming, subsidie wordt na oplevering op basis van werkelijke kosten vastgesteld Geen aanpassing obv bijgestelde raming, kosten worden na aanleg natuurvriendelijke oevers op basis van werkelijke kosten afgerekend Door deze verlaging nu al kenbaar te maken, worden alle partijen in staat gesteld deze middelen voor andere doeleinden in te zetten. In onderstaand overzicht van kosten opbrengsten is de oorspronkelijke raming en de bijgestelde raming weergegeven. Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 4

Overzicht van kosten en opbrengsten, peildatum 30-9-2014 Kosten (in Euro) Onderwerp Oorsponkelijke raming Bijgestelde raming TOTAAL 2014 Realisatie t/m 2013 Prognose Budget Realisatie Verplicht Prognose Fase II Aanleg Fiets- wandelpad Bouwkosten fiets-en wandelpad 1.818.328,00 1.273.800 0 1.273.800 527.520 40.717 527.521 527.520 Kooilaan Bouwkosten Kooilaan 856.076,00 694.030 0 694.030 270.276 2.479 267.796 270.276 Overig Overige kosten voor inhuur expertise/onderzoek/ontwerp/communicatie 135.000,00 282.235 71.884 282.235 119.133 67.239 11.265 119.133 Subtotaal 2.809.404,00 2.250.065 71.884 2.250.065 916.929 110.435 806.582 916.929 Kosten inzet eigen personeel Projectmanagement, directievoering en Toezicht 670.026,00 669.833 200.052 669.833 285.686 89.920 8 285.686 Onvoorzien 43.254,00 50.000 0 50.000 0 Totaal kosten inrichting Fase II 3.522.684,00 2.969.898 271.936 2.969.898 1.202.615 200.355 806.590 1.202.615 Kosten Grondverwerving Proceskosten (onteigening, notaris, advies) 250.000,00 38.000 30.277 38.000 7.723 1.955 356 2.311 Te verwerven gronden tbv infrastructuur 256.000,00 210.235 160.235 210.235 50.000 42.773 50.000 Te verwerven gronden Kooilaan 523.010,00 523.010 523.010 523.010 0 0 0 0 Eventuele schadeloosstelling en onvoorzien 110.600,00 Totale kosten grondverwerving 1.139.610,00 771.245 713.522 771.245 57.723 44.728 356 52.311 Totaal inrichting en grondverwerving Fase II 4.662.294,00 3.741.143 985.457 3.741.143 1.260.338 245.084 806.946 1.254.926 Totaal kosten Hoekse Park 4.662.294,00 3.741.143 985.457 3.741.143 1.260.338 245.084 806.946 1.254.926 Opbrengsten (in Euro) Onderwerp Toegezegde bijdrage Bijgesteld budget TOTAAL 2014 Realisatie t/m 2013 Prognose Budget Realisatie Prognose Bijdragen fase II Restant Fase I 1.036.513,00 1.036.513 501.548 1.036.513 534.965 0 534.965 Garantstelling 2010 Gem. Lansingerland 100.000,00 80.000 0 80.000 100.000 100.000 100.000 Garantstelling 2010 Rottemeren 400.000,00 320.000 0 320.000 0 0 0 Realisatieovereenkomst Rottemeren 42.500,00 42.500 42.500 42.500 Aanvullende financiering vanuit: Motie Aubert t.b.v. herplantplicht 100.000,00 100.000 0 100.000 100.000 37.000 100.000 Aanvullende bijdrage Recreatieschap 697.000,00 557.600 485.000 557.600 212.000 0 212.000 Subsidie SRR 1.900.000,00 1.520.000 1.850.000 1.520.000 0 0 0 HHSK voorfin. Realisatie brug (320.000 per 1-132.231,00 132.231 0 132.231 105.785 0 105.785 1-2011 voor 2e brug) Provincie Zuid-Holland, 250.000 0 250.000 100.000 100.000 0 Uitvoeringsprogramma Groen 250.000,00 Bijdrage HHSK Natuurvriendelijke oever 82.645,00 82.645 0 82.645 0 0 0 Kooilaan Totaal opbrengsten 4.740.889,00 4.121.489 2.836.548 4.121.489 1.195.250 237.000 0 1.052.750 Saldo (Opbrengsten - Kosten) 78.595,00 380.346 1.851.091 380.346-65.088-8.084-202.176 Uit het overzicht van kosten en opbrengsten blijkt dat alle oorspronkelijk geraamde kosten lager uitkomen of gelijk blijven in de bijgestelde raming. Enige uitzondering zijn de overige kosten voor inhuur expertise, onderzoek, ontwerp en communicatie. Reden van deze stijging dat communicatie niet eerder in de oorspronkelijke raming was opgenomen en ten behoeve van de communicatie tijdens de uitvoering en opening is toegevoegd. Daarnaast is de raming voor de inhuur van expertise op het gebied van de bruggen bij de recreatieve verbindingen en mogelijke ondersteuning bij het E&C contract Kooilaan verhoogd. Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 5

Organisatie Geen bijzonderheden. Tijd Planning Onderstaand is de planning van de mijlpalen op hoofdlijnen voor het gehele project opgenomen. Op basis van deze planning wordt over de voortgang van de mijlpalen en eventuele afwijkingen ten opzichte van de voor dit jaar geplande activiteiten en mijlpalen verantwoord. Mijlpaal FASE I Grondoverdracht HP Oost Planning (gereed op) Voor onbepaalde tijd uitgesteld Aanpassing Status per 30-06-2014 FASE II (fiets-en wandelverbinding) Grondverwerving 3 e kwartaal 2013 Oktober 2014 Definitief Ontwerp gereed 4 e kwartaal 2012 1 e kwartaal 2013 Omgevingsvergunning ontvangen Watervergunning ontvangen 4 e kwartaal 2013 4 e kwartaal 2013 1 e kwartaal 2014 2 e kwartaal 2014 Bestek gereed 4 e kwartaal 2013 2 e kwartaal 2014 Aanbesteding 4 e kwartaal 2013 2 e kwartaal 2014 Start uitvoering werkzaamheden 1 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2014 Aanlegvergunning doorvaarbare bruggen Oplevering fiets- en wandelverbinding 4 e kwartaal 2014 2 e kwartaal 2015 KOOILAAN Inrichtingsplan vastgesteld 3 e kwartaal 2013 4 e kwartaal 2013 Uitvraag uitvoering inrichting 4 e kwartaal 2013 1 e kwartaal 2014 Kooilaan gereed Aanbesteding 1 e kwartaal 2014 (medio) 2 e kwartaal 2014 Start uitvoering werkzaamheden 4 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2014 voorbereiding en ontwerp Start uitvoering inrichtingswerkzaamheden 3 e kwartaal 2014 4 e kwartaal 2014 Oplevering herinrichting Kooilaan 2 e kwartaal 2015 gereed conform planning niet gereed conform planning Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 6

Verantwoording FASE I Grondoverdracht HP Oost Geen ontwikkelingen ten opzichte van de vorige rapportage. FASE II (fiets- en wandelverbinding) Grondverwerving Alle benodigde gronden voor de realisatie van de fiets- en wandelverbinding zijn verworven. Over het recht van overpad bij de brug over de hoofdwatergang dient nog overeenstemming te worden bereikt met het Hoogheemraadschap. De besluitvorming blijkt een moeizaam proces te zijn. Ondanks het feit dat het recht van overpad nog niet formeel is vastgelegd is besloten te starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Vergunningen De omgevingsvergunning van de gemeente Lansingerland is eind februari verstrekt, de watervergunning van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimperwaard is eind juni 2014 ontvangen. Een drietal landbouwbruggen worden na toestemming van de grondeigenaren vervangen door doorvaarbare bruggen. Voor de aanleg van deze bruggen wordt de aanlegvergunning bij zowel gemeente als het Hoogheemraadschap aangevraagd. Realisatie recreatieve verbindingen De definitieve opdracht voor de realisatie van de recreatieve verbindingen (fiets- en wandelverbinding) heeft eind juli plaatsgevonden. Na opdrachtverlening is de aannemer gestart met het rooien van een aantal bomen naast de te ontgaven watergangen en zijn de nieuwe watergangen ontgraven. De afgegraven grond wordt gebruikt als voorbelasting voor het aan te leggen fietspad waardoor minder zetting op het fietspad wordt verwacht. Een aantal duikers is geplaatst en er is een veekering aangebracht. wordt vanuit gegaan dat het project in mei 2015 zal worden opgeleverd. De werkzaamheden verlopen voorspoedig, er KOOILAAN Engineering en constructcontract Kooilaan Na definitieve opdrachtverlening is de opdrachtnemer gestart met de opstelling van de documenten zoals het projectkwaliteitsplan en het communicatieplan. Daarnaast is het voorlopig ontwerp van de aan te leggen fietsbrug uitgewerkt. In september is het Definitief Ontwerp voor de inrichting van het gehele gebied uitgewerkt. Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 7

De feitelijke realisatie van de herinrichting van het terrein aan de Kooilaan zullen naar verwachting in januari 2015 starten waarbij er vanuit gegaan wordt dat het terrein medio 2015 wordt opgeleverd. Na oplevering van de herinrichting wordt tot 31 december 2017 meerjarig onderhoud uitgevoerd. Informatie en communicatie Toelichting: Begin juli is een persbericht verzonden over de start van de werkzaamheden van de aanleg van de recreatieve verbindingen en de herinrichting van het deelgebied aan de Kooilaan. Kwaliteit Toelichting: Geen bijzonderheden te melden Risico s Toelichting: Voor het E&C contract voor de herinrichting Kooilaan is als onderdeel van de contractbeheersing en als onderdeel van de projectbeheersing is voor het uitvoeringsbestek realisatie recreatieve verbindingen Hoekse Park west is een risicoanalyse gemaakt. Deze risicoanalyse wordt gedurende de uitvoering gevolg. Onderstaand is de top 5 van de benoemde risico s opgenomen. Deze top 5 bestaat uit risico s bij het E&C contract Herinrichting Kooilaan (groen nummer) en bestek aanleg recreatieve verbindingen (geel nummer) Risico Omschrijving Oorzaak Gevolg Beheersmaatregelen 1 Bestekswijzigingen recreatieve verbindingen Besteksposten worden anders uitgevoerd en aanvullende opdracht Onderdelen van het werk wijzigen Overleg met aannemer en uitgangspunten bespreken 2 Integraliteit ontwerpproces ontbreekt Onvoldoende aansturing aan ontwerpteam door ON Uitvoeren extra controles en in plaats van toetsen ontwerpen nakijken door OG met extra personele inzet ON hierop aanspreken, proces monitoren en audit(s) houden Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 8

Risico Omschrijving Oorzaak Gevolg Beheersmaatregelen 3 Archeologische vondsten Een gedeelte van het projectgebied heeft indicatie middelhoge verwachting Vertraging in uitvoering, extra kosten Accepteren 4 Vergunning doorvaarbare bruggen te laat ontvangen Vergunning aanleg doorvaarbare bruggen te laat aangevraagd Vertraging en stagnatiekosten Vooroverleg met vergunningverleners 5 Werk voldoet niet aan verwachtingen OG Verschillend inzicht in gewenste eindresultaat Extra kosten en vertraging (wijziging) Uitvoeringsplan goed toetsen en tijdens uitvoering monitoren Gevraagde besluiten - In te stemmen met de voorgestelde verlaging van de toegezegde bijdragen van het recreatieschap Rottemeren, gemeente Lansingerland en Stadsregio Rotterdam. Voortgangsrapportage 3 e kwartaal 2014 9