Bestuursrapportage januari t/m maart
Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Samenvatting uitvoering Programmaplan... 5 2.1 Werk, Participatie en Inkomen... 5 2.1.1 Inleiding... 5 2.1.2 Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen... 5 2.2 Armoedebestrijding... 7 2.2.1 Inleiding... 7 2.2.2 Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding... 7 2.3 Wmo en Jeugdwet Verbeterde communicatie en samenwerking... 9 2.3.1 Inleiding... 9 2.3.2 Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet... 9 2.4 Bedrijfsvoering...11 2.4.1 Inleiding...11 2.4.2 Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering...11 3 Werk, Participatie en Inkomen...14 3.1 Bestandsontwikkeling...14 3.1.1 Toelichting...15 3.2 Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten...16 3.3 In- en uitstroom...16 3.3.1 Instroom...16 3.3.2 Uitstroom...17 3.4 Financiën Werk & Participatie...19 3.4.1 Toelichting...19 3.5 Financiën Inkomen...20 3.5.1 Toelichting...20 4 Armoedebestrijding...22 4.1 Aantal toegekende aanvragen...22 4.1.1 Toelichting...22 4.2 Financiën Armoedebestrijding...23 4.2.1 Toelichting...23 5 Wmo...24 5.1 Bestandsontwikkeling...24 5.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB...25 5.3 Verhouding Bouwstenen...26 5.4 Financiën Wmo...27 5.4.1 Toelichting...28 6 Jeugdwet...31 6.1 Bestandsontwikkeling...31 6.1.1 Toelichting...32 6.1.2 Verwijzers Indicatieorgaan...32 6.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB...33 6.3 Financiën Jeugdwet...33 6.3.1 Toelichting...34 7 Bedrijfsvoering...35 7.1 Financiën Bedrijfsvoering...35 7.1.1 Toelichting...36 7.2 Personeel...36 7.2.1 Formatie...36 7.2.2 Ziekteverzuim...37 7.3 Bezwaar & beroep...37 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 2
Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering...38 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen...39 Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen...40 Bijlage D Afkortingen...41 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 3
1 Inleiding Voor u ligt de bestuursrapportage januari t/m maart van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, hierna te noemen de Dienst. De rapportage is opgesteld door de afdeling Planning en Control van de Dienst. De inhoudelijke samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan, te vinden in hoofdstuk 2, is uitgewerkt door het teammanagement van de Dienst. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage D. De rapportage is: 1. per programma ingericht voorzien van o.a.: a. bestandsontwikkeling b. in- en uitstroom c. financiën d. benchmarks (onderling vergelijk van de gemeenten in Noardwest Fryslân) 2. voor wat betreft het onderdeel Bedrijfsvoering voorzien van o.a.: a. financiën b. FTE-overzichten c. ziekteverzuim d. bezwaar en beroep 3. voorzien van een samenvatting van de uitvoering van het Programmaplan De gemeentelijke overzichten worden separaat opgesteld en verstrekt. Hierbij wordt geen separate inhoudelijke toelichting gegeven. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben hieromtrent dan verneemt de afdeling Planning en Control deze graag van u op e-mailadres planningencontrol@sozawe-nw-fryslan.nl. De prognoses welke zijn opgenomen in deze rapportage bevatten schattingen. De realisatie kan hiervan afwijken. De aantallen 2017 zijn opgenomen exclusief Leeuwarderadeel en het deel van Littenseradiel dat is opgegaan in de gemeente Waadhoeke Ter verduidelijking zijn op meerdere plaatsen in de rapportage kleuren aangebracht middels de stoplichtmethode. Op deze wijze is getracht de status van bepaalde percentages, aantallen en bedragen inzichtelijker te maken. In onderstaand overzicht wordt de betekenis van de verschillende kleuren weergegeven. Verklaring stoplichten lasten / aantallen Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten baten Hoger of gelijk aan 4% boven de norm Tussen de 0,5% tot 4% boven de norm Beneden of gelijk aan de norm Verklaring stoplichten prognose Hoger of gelijk aan 4% boven begroting Tussen de 0,5% tot 4% boven begroting Beneden of gelijk aan begroting Voor een omschrijving van de taakvelden welke zijn opgenomen onder de financiële overzichten verwijzen wij u naar http://vraagbaakiv3gemeenten.nl/document Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 4
2 Samenvatting uitvoering Programmaplan In de herziene begroting zijn doelstellingen opgenomen. In deze bestuursrapportage rapporteert de Dienst over de resultaten en de voortgang in het eerste kwartaal. 2.1 Werk, Participatie en Inkomen 2.1.1 Inleiding Participatie, het meedoen aan de samenleving is voor iedereen belangrijk. Het is een essentiële basisbehoefte. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van en naar vermogen meedoen in de samenleving. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommigen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daar ondersteuning bij nodig. Arbeidsparticipatie en daardoor voorzien in het eigen inkomen wordt gezien als de meest optimale vorm en waar dat (nog) niet lukt, is inkomens- en participatie-ondersteuning mogelijk. Het programma Werk, Participatie en Inkomen betreft de uitvoering rond deze ondersteuning. De Participatiewet omvat een aantal met elkaar samenhangende thema s: Werk (re-integratie op de arbeidsmarkt), Participatie (naar vermogen meedoen in de samenleving) en Inkomen (uitkeringen). 2.1.2 Stand van zaken doelstellingen Werk, Participatie en Inkomen In het eerste kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Werk Subdoelstellingen Acties Stimuleren van arbeidsdeelname, zowel fulltime als parttime. We begeleiden cliënten naar werk. Maatwerk en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal. In het eerste kwartaal zijn 80 personen uitgestroomd uit de uitkering. T.o.v. een jaar eerder is dit een stijging van 35%. We faciliteren en stimuleren inwoners op hun route naar werk door onder andere het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing. In het eerste kwartaal zijn 9 personen naar school gegaan en 34 aan het werk gegaan. Dit is een stijging van 53% t.o.v. een jaar eerder. We zetten in op bestrijding van jeugdwerkloosheid door doorontwikkeling van het Fryslân-West brede project Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid. De uitstroom 27- bedroeg in het eerste kwartaal 13 jongeren. Voor vergunninghouders zetten we in op maatwerk: vormen van integratie die aansluiten bij de mogelijkheden van de statushouder o.b.v. de beleidsnotitie Vanuit integrale inburgering naar vergroting van arbeidsparticipatie statushouders van de PSD zoals die begin is vastgesteld. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 5
Inspelen op de (lokale) arbeidsmarktvraag. Participatie Bevorderen van maatschappelijke participatie. In samenwerking met Pastiel, uitzendbureaus (o.a. het project Baanbrekend) en werkgevers matchen we de vraag vanuit de arbeidsmarkt met de doelgroep en vice versa, al dan niet met behulp van loonkostensubsidie. Maatwerk en de vraag vanuit de (lokale) arbeidsmarkt staan centraal. Hierbij zetten we in op sectoren waar arbeidskrapte is. In het eerste kwartaal hebben in dit kader een tweetal speeddates plaatsgevonden rondom deze kansrijke sectoren. Het resultaat hiervan is dat 14 personen aan het werk zijn geraakt. Daar waar matching op de arbeidsmarkt niet mogelijk is, zetten we in op maatschappelijke participatie, onder andere via vrijwilligerswerk of tegenprestaties. Maatwerk is het uitgangspunt: aansluiten bij de al aanwezige (en te ontwikkelen) vaardigheden en talenten van de cliënt en de te ontwikkelen of aanwezige burgerinitiatieven. In dit kader zijn wij o.a. gestart met het project Fry Stiper. Hierin krijgen klanten een opleiding om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor verschillende projecten rondom Culturele Hoofdstad Leeuwarden. In het eerste kwartaal hebben 12 mensen deze opleiding gevolgd. Inkomen Zorgvuldig en binnen de kaders van wet- en regelgeving afhandelen van uitkerings- (aan)vragen. Integrale handhaving maakt onderdeel uit van de dienstverlening. Hierbij ligt de nadruk op preventie en volgt repressie waar nodig. Dit betekent achtereenvolgens: a) voorlichting en communicatie b) heldere afspraken maken en nakomen c) anticiperen op organisatie en cliëntgedrag / vroegtijdige detectie d) daadwerkelijk sanctioneren. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 6
2.2 Armoedebestrijding 2.2.1 Inleiding Leven in armoede heeft vaak grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die opgroeien in armoede op school slechter presteren en dat de kans groot is dat zij ook als volwassene worden getroffen door armoede of andere negatieve maatschappelijke gevolgen ondervinden. Dit leidt vaak tot een ongewenst sociaal isolement dat generaties lang kan duren. Dit vraagt om een effectieve armoedebestrijding, waarbij een samenspel verlangd wordt van inwoners en hun netwerken en diverse betrokkenen, waaronder overheden, professionals en het maatschappelijk middenveld (geheel van particuliere organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen). Vanuit hun verantwoordelijkheid zetten gemeenten verschillende (financiële) regelingen in via de gebiedsteams en de Dienst. 2.2.2 Stand van zaken doelstellingen Armoedebestrijding In het eerste kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Preventie Vroegtijdig signaleren van schuldenproblematiek. Met netwerkpartners, waaronder de gebiedsteams en vrijwilligersorganisaties, participeren we in een intensief preventie- en voorlichtingsbeleid ter voorkoming van armoede en schulden. We participeren in subregionale initiatieven gericht op het voorkomen van schulden, zoals Amargi (Amargi is een project gericht op het preventief signaleren van schulden d.m.v. het verbinden van organisaties die deze signalen in een vroegtijdig stadium kunnen opvangen). In samenwerking met Schouders Eronder (samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG) gaan we ons huidige schuldhulpverleningsbeleid evalueren en waar nodig verbeteren. Vanuit het schuldpreventieplan dat in 2017 is vastgesteld, worden de bestaande acties voortgezet en nieuwe initiatieven genomen, zoals het ontwikkelen van een Geldkrant in samenwerking met het Nibud. Bestrijding Armoede terugdringen. In afstemming met gebiedsteams, fondsen en andere netwerkpartners benaderen we actief de inwoners die getroffen worden door armoede. De individuele situatie is het uitgangspunt. Er is een onderzoek gestart door een extern onderzoeksbureau naar de effectiviteit van ons huidige armoedebeleid. Dit onderzoek bestaat uit een armoedemonitor, een inkomenseffectrapportage en een behoeftepeiling onder de doelgroep. De afgelopen jaren zien we het gebruik van het participatiefonds en het kindpakket toenemen. Dit wordt veroorzaakt door betere bekendheid bij de doelgroep en de gebiedsteams. In het eerste kwartaal van zien we een stabilisatie ten opzichte van 2017. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 7
Het aantal AV-Frieso klanten is toegenomen met 274. Dit mooie resultaat kan worden verklaard door een grote mailing die in het najaar van 2017 is uitgezet in Noardwest Fryslân naar alle klanten met een Wmovoorziening en/of participatiewet uitkering. Beheersing Budgetbeheersing. Vanuit nieuwe procesmatige afspraken tussen de Dienst en de Kredietbank is het aantal cliënten dat gebruik maakt van budgetbeheer gedaald met 53%. De doorlooptijden bij een aanvraag bewindvoering vanuit de bijzondere bijstand zijn verkort door een procesverbetering. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 8
2.3 Wmo en Jeugdwet Verbeterde communicatie en samenwerking 2.3.1 Inleiding Mee kunnen doen, toekomstperspectief hebben en behouden is in eerste instantie ieders eigen verantwoordelijkheid. Door bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid of psychische aandoeningen schieten in sommige situaties de eigen mogelijkheden (tijdelijk) te kort. Vanuit een sociaal-maatschappelijke solidariteit zijn hulp en voorzieningen mogelijk, dichtbij en effectief. Door beleid en uitvoering in de Wmo en Jeugdwet zoveel mogelijk met elkaar te verbinden en daarbij maatschappelijke (vrijwilligers) organisaties te betrekken vergroten we de effectiviteit van die hulp en ondersteuning. Algemene voorzieningen hebben een grotere invloed op de versterking van de samenleving. Ondersteuning vanuit de overheid wordt daarom bij voorkeur in die vorm gegeven. Wanneer dit niet mogelijk of adequaat is kunnen inwoners een beroep doen op individuele voorzieningen. 2.3.2 Stand van zaken doelstellingen Wmo en Jeugdwet In het eerste kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Ontgroening, vergrijzing en krimp (Sociale) omgeving versterken. We faciliteren de gebiedsteams bij de ondersteuning van mantelzorgers. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met de Skûle Welzijn over de uitvoering van activiteiten gericht op ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Eigen kracht Maatwerk binnen kaders van wet- en regelgeving In voert de Dienst de administratieve aanlevering inzake de inning van eigen bijdragen richting het CAK volledig zelf uit. Zorgvuldig en binnen de kaders van weten regelgeving afhandelen van aanvragen en mutaties. Vanuit de adviserende rol van de Dienst informeren we de gebiedsteams en gemeenten over relevante wijzigingen in de sociale kaart en de nieuwe mogelijkheden die er zijn in de eerste lijn. In het eerste kwartaal van heeft de Dienst de projectopdracht voor de administratieve aanlevering geformuleerd. In het tweede kwartaal start een projectteam met de inventarisatie en planvorming. In het eerste kwartaal van is in een optimale samenwerking tussen gebiedsteam en Dienst de Pilot Harlingen voorbereid. In deze pilot is de adviseur Wmo & Jeugdwet van de Dienst in het voortraject van een eventuele maatwerkvoorziening betrokken, waardoor het besluit over de toekenning in het gebiedsteam al genomen kan worden. Door de nieuwe werkwijze is het mogelijk om aanvragen die bij de Dienst binnenkomen in één keer (administratief) af te handelen. De pilot start in april. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 9
Transformatie De externe rechtmatigheid ten aanzien van de geleverde zorg is geborgd in de keten tussen de Dienst en Zorgaanbieders. Aanjagen en faciliteren van innovatie en ruimte bieden voor (maatschappelijke) initiatieven. Begin is de handhaving rond Pgb s ingezet. Hierbij is het voornaamste doel om te kijken of de gelden ingezet worden voor de zorg die bedoeld is en of de inwoner het Pgb zelf goed kan beheren. Voorbereidingen om te kunnen handhaven op kwaliteit van de geleverde zorg zijn gestart. De pilot Horizontaal Toezicht krijgt al vorm. De zorgaanbieders en gemeenten focussen zich op het in kaart brengen van de belangrijkste risico s in de processen en stellen de beheersmaatregelen vast. In het eerste kwartaal van hebben we voorbereidingen getroffen voor de inkoop Wmo Individuele begeleiding, groepsdagactiviteiten (+ vervoer) en kortdurend verblijf voor 2019. Hierbij is onderzocht op welke manier kan worden gestuurd op innovatie. Voorbeelden zijn het bieden van mogelijkheden voor op- en afschalen van ondersteuning en resultaatgericht werken binnen de Wmo. Daarnaast vindt deze inkoop plaats middels een open-house methodiek. Deze methodiek biedt meer ruimte voor innovatie en maatschappelijke initiatieven. Hierbij is de samenwerking tussen gebiedsteams, de Dienst en aanbieders van groot belang. De implementatie van de nieuwe inkoopsystematiek van de Jeugd loopt. We zetten extra overlegmomenten met adviseurs en gebiedsteams in om de implementatie zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat de met de nieuwe systematiek beoogde innovatie ook tot stand komt. De werkgroep inkoop Hoogspecialistische Jeugdhulp is van start gegaan, de Dienst speelt hierin met de Gebiedsteams een actieve rol. In de inkoop wordt aangestuurd op samenwerking en innovatie bij de zorgaanbieder. Gedurende het eerste half jaar van zal de visie rondom de inkoop gevormd worden. Vervolgens zal er een planning volgen over de inkoop en de te bepalen inkoopstrategie. We monitoren nieuwe (landelijke) trends en ontwikkelingen. We nemen initiatief om in de regio passende ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en zo mogelijk te implementeren. Een voorbeeld is het voornemen van de regering om een algemeen abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen Wmo in 2019 te introduceren. Onlangs heeft het Rijk een consultatie gehouden over het abonnementstarief. Dit hebben we aangekaart bij het POSD, waar verder is gewerkt aan een gezamenlijke reactie vanuit de gemeenten van Noordwest-Friesland. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 10
2.4 Bedrijfsvoering 2.4.1 Inleiding De Dienst als bedrijfsvoerder binnen de Gemeenschappelijke Regeling versterkt de gemeenten, gebiedsteams en de netwerkpartners in de keten en ondersteunt hen bij het realiseren van de doelstellingen van sociale wet- en regelgeving. De Dienst innoveert, adviseert en organiseert door het uitvoeren van administratieve taken, door advisering en ondersteuning van onder andere gemeenten, gebiedsteams en POSD. In goed overleg en nauwe samenwerking stemmen we (innovatie van) automatisering, inkoop, beleid, advisering en administratieve processen af. Ook verzorgen we toezicht en handhaving. 2.4.2 Stand van zaken doelstellingen Bedrijfsvoering In het eerste kwartaal hebben we de volgende acties ondernomen om de doelstellingen te behalen: Thema Subdoelstellingen Acties Dienstverlening Het ketenproces versterken. Zaakgericht werken bestendigen. De Dienst werkt continu aan haar inhoudelijke expertise op het gebied van sociale wet- en regelgeving. Zo weten wij de weg in de (zorg)keten van het Sociaal Domein en blijven in staat de gebiedsteams te ondersteunen op het gebied van opleidingen, inkoop, contractbeheer, communicatie, financiën, P&C, management-informatie en ICT. De Adviseurs Wmo en Jeugdwet van de Dienst verrichten hun werkzaamheden deels in de gebiedsteams. Zo kunnen we proactief informeren, signaleren, adviseren, faciliteren en kennis overdragen. In de onderzoeksfase ondersteunt de Adviseur Wmo en Jeugdwet de gebiedsteams actief, waardoor de kwaliteit van de aanvragen toeneemt, met als resultaat dat de doorlooptijd afneemt en de voorziening sneller wordt georganiseerd. We richten ons in samenwerking met collegaoverheidsorganisaties en het Shared Servicecentrum Leeuwarden (SSL) op het goed en transparant afhandelen van processen ( zaken ). Het zaakgericht werken omvat onder andere de mogelijkheid van cliënten om hun eigen zaken digitaal te volgen. In oriënteren wij ons op de mogelijkheden van zaakgericht werken. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 11
Innovatie Positionering van de Dienst in de keten Sociaal Domein NWF verhelderen. Financiële structuren. ICT. In het eerste kwartaal van is verder ingezet op de communicatie naar onze doelgroepen en de positionering van de Dienst. Het redactieteam draait op volle toeren en levert met vaste regelmaat de Bestuursupdate en de Nieuwsbrief Gebiedsteams op. Om de inhoud nog meer af te stemmen op de doelgroep is een enquête gehouden onder de lezers van de Nieuwsbrief. De uitkomsten hiervan vormen weer input voor de volgende Nieuwsbrieven, zodat er nog meer op maat wordt geïnformeerd. Daarnaast hebben wij ons in het eerste kwartaal gepresenteerd aan college en raad van de gemeente Waadhoeke en de Adviesraad Sociaal Domein. Gezamenlijk hebben we laten zien waar én hoe wij elke dag met plezier en gedrevenheid aan werken. De Dienst doet samen met de gemeenten en Gebiedsteams onderzoek naar een andere manier van budgettering van de huidige financiële stromen. Om administratieve lasten bij zorgaanbieders te verlichten is de Dienst daarnaast in samenwerking met zorgverzekeraar de Friesland, zorgaanbieders en andere gemeenten gestart met de pilot van horizontaal toezicht. Horizontaal toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. De voorbereiding om te kunnen starten met de pilot zijn in volle gang, naar verwachting zal in de tweede helft van de pilot starten. De Dienst heeft de ontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning bij de intake door de gebiedsteams gefaciliteerd In nauwe samenwerking met de gebiedsteams heeft dit geleid tot een nieuwe applicatie, de Regieboxx. In maart is de applicatie in gebruik genomen. De Dienst overweegt deel te nemen in een coöperatie (samen met andere gemeenten) en daar de doorontwikkeling van de geautomatiseerde ondersteuning voor de gehele keten van het sociaal domein onder te brengen. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 12
Gemeentelijke herindelingen en gebiedsteams Ondernemerschap op de werkvloer stimuleren. Verandercapaciteit versterken. Tijdens de MT-dagen wordt nadrukkelijk stil gestaan bij dit thema en hoe dit in de dagelijkse praktijk te integreren. Er zijn binnen het MT drie themagroepen opgestart, te weten positie Dienst, managen/medewerkers en sturen/beheersen. Alle thema s raken het ondernemerschap. In maart zijn de voorbereidingen gestart voor een communicatiemiddag, waarin interactief wordt gewerkt aan wat vakmanschap betekent in ieders functie. Het personeelsbestand bestaat uit een mix van medewerkers op vaste en tijdelijke aanstelling en inhuur. Met de krapper wordende arbeidsmarkt proberen we kwalitatief goed personeel te binden aan de Dienst en daar waar het kan met tijdelijke inzet te volstaan. Het management wordt actief ingezet als projectleider of opdrachtgever bij diverse projecten in de organisatie. Een aantal voorbeelden daarbij zijn: begroting nieuwe stijl, huisvesting, maatwerkvoorziening Wmo/Jeugd, inkooptafels Wmo en positionering. Privacy en informatiebeveiliging Huisvesting heroverwegen. Risico s in informatiebeveiliging minimaliseren. De huisvesting is in februari heroverwogen. De projectstructuur is vormgegeven en het project Huisvesting is opgestart. Voor de medewerkers is een presentatie gehouden over hoe het project vorm gaat krijgen en binnen welke kaders het project wordt uitgevoerd. Het voorlopig ontwerp van het interieur is inmiddels gereed en wordt uitgewerkt. Ook in borgen wij de informatiebeveiliging van persoonsgegeven en processen doorlopend. Op dit moment actualiseren wij het Beheersingsplan, Informatiebeveiligingsplan en Informatiebeleidsplan en bereiden ons voor op de nieuwe AVG-wet per 25 mei. In het eerste kwartaal hebben wij in gezamenlijkheid met de gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en de Waddeneilanden de zoektocht naar een Functionaris Gegevensbescherming opgepakt. Naar verwachting zal dit resulteren in het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming per mei. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 13
Totaal bestandsaantal 3 Werk, Participatie en Inkomen 3.1 Bestandsontwikkeling Navolgend is een overzicht opgenomen waarin zowel de uitkeringsgerechtigden als de reintegratiecliënten zijn opgenomen. Op deze manier worden deze cliëntgroepen aan elkaar verbonden en ontstaat er inzicht in de verhouding tussen beide groepen. Bestandsontwikkeling Inkomen Aantal periodieke bijstand 2017-12 -01-02 -03 Gemiddelde Trend % IOAW 128 127 128 129 128 0,78% Participatiewet Basis 1.533 1.539 1.524 1.511 1.527-1,44% Participatiewet Inrichting 35 39 39 41 39 17,14% Participatiewet Krediethypotheek 3 4 5 5 4 66,67% Participatiewet Préstarter 5 5 5 5 5 0,00% Subtotaal Intern 1.704 1.714 1.701 1.691 1.703-0,76% IOAZ 16 16 17 17 17 6,25% BBZ Starters 11 13 14 15 13 36,36% BBZ Gevestigden 13 8 7 6 9-53,85% Subtotaal Extern 40 37 38 38 38-5,00% Eindtotaal 1.744 1.751 1.739 1.729 1.741-0,86% Programma Werk & Participatie Bestand ultimo Bestand ultimo Bestandsmutatie Werkelijk gemiddelde Begroot gemiddelde 2017 mrt. Werkelijk % bestand bestand Individuele maatwerktrajecten 1.038 1.033-0,5% 1.033 1.123 Loonkostensubsidie I-deel 33 34 3,0% 35 33 Gebiedsteam 652 617-5,4% 637 652 Pastiel 117 112-4,3% 116 117 Totaal re-integratiecliënten 1.840 1.796-2,4% 1.820 1.925 1.800 1.780 1.760 1.740 1.720 1.700 1.680 1.660 1.640 1.620 1.600 Bestandsontwikkeling 2016- uitkeringsgerechtigden 2016/2017 2017/ Maand Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 14
Aantal Cliënten in % van totaal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ontwikkeling re-integratiecliënten TWP Gebiedsteams Pastiel 3.1.1 Toelichting Verklaring verschil aantal uitkeringsgerechtigden vs. aantal re-integratiecliënten In het aantal re-integratiecliënten is niet meegenomen: - Participatiewet in inrichting - Participatiewet préstarter - Participatiewet krediethypotheek - Bbz De volgende groepen niet-cliënten kunnen wel een re-integratietraject via de Dienst volgen: - Niet-uitkeringsontvangers (nuo-ers) - Partners van cliënten met een uitkering Dit verklaart het verschil tussen het aantal uitkeringsgerechtigden en het aantal reintegratiecliënten. Mutatie uitkeringsgerechtigden met terugwerkende kracht De bestanden van uitkeringsgerechtigden kunnen nog muteren in oude maanden in verband met het verstrekken van uitkeringen die een startdatum hebben voor datum beschikking. De voornaamste reden waarom dit wordt doorgevoerd door Planning en Control is het verkrijgen van een betrouwbaar beeld over o.a. de gemiddelde uitkering en het gemiddeld bestand. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 15
3.2 Nieuwe re-integratietrajecten (deels) actieve participatiecliënten Navolgend is een overzicht opgenomen waarin de toeleidingen naar nieuwe reintegratietrajecten van (deels) actieve participatiecliënten is opgenomen. De toeleidingen naar trajecten betreffen zowel toeleidingen voor nieuwe cliënten als voor bestaande cliënten die een nieuw traject (zijn) gaan volgen. De trajecten zijn gericht op o.a. toeleiding naar werk, scholing en maatschappelijke participatie. Team Werk & Participatie Aantal toeleidingen Januari Februari Maart Realisatie t/m mrt. Realisatie t/m mrt. 2017 Pastiel 24 12 11 47 54 Loonkostensubsidie I-deel 5 2 0 7 5 Tegenprestatie 8 6 3 17 33 Trajecten in eigen beheer 36 23 28 87 147 Trajecten derden 17 27 21 65 156 Totaal TWP 90 70 63 223 395 3.3 In- en uitstroom 3.3.1 Instroom Dienst SoZaWe Ultimo mrt. Instroom re-integratiecliënten 0-40% (GT) 10 16% Instroom re-integratiecliënten 40-80% 48 75% Instroom re-integratiecliënten 80-100% 6 9% Instroom re-integratiecliënten TWP 64 100% Waarvan naar Pastiel 6 9% Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 16
3.3.2 Uitstroom Dienst SoZaWe Ultimo 2017 Ultimo mrt. Aantal uitkeringsgerechtigden PW (excl. inrichting)/ioaw 1.662 1.650 Aantal re-integratiecliënten TWP (40-100%) 1.188 1.179 Uitstroom totaal: 94 % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2017 6% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo 2017 8% Geheel en gedeeltelijke uitstroom: Uitstroom uit uitkering 94 Gedeeltelijke uitstroom uit uitkering 64 158 % van uitkeringsgerechtigden ultimo 2017 10% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo 2017 13% Parttime werk: Aantal uitkeringsgerechtigden met parttime baan 244 % van uitkeringsgerechtigden ultimo maart 15% % van re-integratiecliënten TWP (40-100%) ultimo maart 21% Dienst SoZaWe Ultimo mrt. Uitstroom naar werk TWP 34 43% Uitstroom naar scholing TWP 9 11% Uitstroom overig TWP 37 46% Uitstroom totaal TWP 80 100% Uitstroom overig Participatiewet Inrichting/Bbz/IOAZ 14 Doorstroom 4 Uit-/doorstroom totaal 98 Waarvan via Pastiel 11 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 17
Totale uitstroom in % 0% 20% 40% 60% 80% Uitstroom naar werk TWP % Uitstroom naar scholing TWP % Uitstroom overig TWP % 100% 1e kw. 2016 1e kw. 2017 1e kw. Uitstroom naar werk TWP % 25,93% 37,29% 42,50% Uitstroom naar scholing TWP % 3,70% 10,17% 11,25% Uitstroom overig TWP % 70,37% 52,54% 46,25% Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 18
3.4 Financiën Werk & Participatie Taakveld Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2017 6.4 Begeleide participatie Re-integratie TWP 149.246 18% 25% 856.543 851.439 883.480 Re-integratie Pastiel 71.873 24% 25% 298.398 303.486 389.097 Re-integratie Beschut Werken - 0% 25% 42.500 42.500 14.875 Lokale participatie-initiatieven - 0% 25% 50.000 50.000 18.150 221.118 18% 25% 1.247.441 1.247.425 1.305.602 6.5 Arbeidsparticipatie Re-integratie TWP 149.246 18% 25% 856.543 851.439 898.355 Re-integratie Pastiel 71.873 24% 25% 298.398 303.486 389.097 Lokale participatie-initiatieven - 0% 25% 50.000 50.000 18.150 221.118 18% 25% 1.204.941 1.204.925 1.305.602 Totale lasten Participatie 442.237 18% 25% 2.452.381 2.452.350 2.611.204 Baten 6.4 Begeleide participatie ESF - - - 14.594 Debiteuren - - - 2.370 Eigen bijdragen - - - - Extra middelen - - - - - - - 16.964 6.4 Arbeidsparticipatie ESF - - - 14.594 Debiteuren - - - 2.370 Eigen bijdragen - - - - Extra middelen - - - - - - - 16.964 Totale baten Participatie - - - 33.929 Dekking Saldo Participatie -442.237 18% 25% -2.452.381-2.452.350-2.577.275 Gemeentelijke bijdragen 442.237 18% 25% 2.452.381 2.452.350 2.577.275 Totaal dekking Participatie 442.237 18% 25% 2.452.381 2.452.350 2.577.275 3.4.1 Toelichting Het beschikbare budget voor Werk en Participatie wordt bewaakt door maandelijkse monitoring. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 19
3.5 Financiën Inkomen Taakveld Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2017 6.3 Inkomensregelingen BUIG 5.793.033 23% 24% 24.087.391 24.843.604 26.977.022 Loonkostensubsidie Beschut Werken - 0% 25% 81.500 81.500 30.137 BBZ, gevestigden 70.578 25% 25% 282.200 282.200 322.694 Baten Totale lasten inkomensregelingen 5.863.611 23% 24% 24.369.591 25.207.304 27.329.853 6.3 Inkomensregelingen Debiteuren BUIG 119.310 28% 24% 479.739 420.344 532.177 Debiteuren Bbz 73.635 25% 25% 294.525 294.525 253.690 Dekking Totale baten inkomensregelingen 192.945 27% 24% 774.264 714.869 785.866 Saldo Inkomen -5.670.666 23% 24% -23.595.327-24.492.435-26.543.987 BUIG - - 23.993.938 Vangnetuitkering - - 671.603 Budgetdeel BBZ - - 30.215 Declaratiedeel BBZ - - 10.328 Dotatie algemene reserve - - - Gemeentelijke bijdrage 5.670.666 23% 24% 23.595.327 24.492.435 1.837.903 Totaal dekking Inkomen 5.670.666 23% 24% 23.595.327 24.492.435 26.543.987 3.5.1 Toelichting Door een dalend bestand van uitkeringsgerechtigden zien we dat de prognose van de lasten van Inkomen lager is dan begroot. De lasten van Beschut Werken worden jaarlijks achteraf in rekening gebracht, vandaar dat er nog geen lasten zijn gerealiseerd. De debiteuren BUIG lopen voor op begroting. In onderstaande grafieken ziet u de ontwikkeling van de incassoquote op de debiteuren BUIG en de medewerking van debiteuren BUIG aan betalingsregelingen. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 20
Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 21
4 Armoedebestrijding 4.1 Aantal toegekende aanvragen Dienst SoZaWe Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm t/m maart Begroot jaar Jaar 2017 Bijzondere bijstand kosten bewindvoering 242 61% 60% 395 392 Bijzondere bijstand vergunninghouders 9 26% 25% 34 56 Bijzondere bijstand overig 116 25% 25% 465 448 Kindpakket Thuis 95 22% 25% 434 434 Kindpakket Jeugdcultuurfonds 12 16% 25% 77 77 Kindpakket Jeugdsportfonds 71 21% 25% 341 341 Kindpakket St. Leergeld 204 13% 25% 1.632 1.632 Participatiefonds 126 30% 25% 420 497 Individuele studietoeslag 0 0 3 Individuele inkomenstoeslag 157 28% 26% 556 597 Kinderopvang 6 60% 25% 10 10 AV Frieso 902 877 885 idem voor niet-uitkeringsgerechtigden 1.136 898 879 4.1.1 Toelichting De aanvragen voor de Kindfondsen lopen achter op begroting. We zien echter al jaren dat er een hausse van aanvragen in de zomermaanden komt. De verwachting is dus dat de begrote aantallen aanvragen wel zullen worden behaald. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 22
4.2 Financiën Armoedebestrijding Taakveld Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2017 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Kinderopvang 8.602 31% 25% 47.854 27.428 47.338 6.3 Inkomensregelingen Inkomensvoorz. Bijz.Bijstand 284.410 22% 25% 1.137.640 1.290.652 1.499.810 AV-Frieso 155.866 29% 25% 623.466 528.639 535.384 Bijzondere bijstand 440.276 24% 25% 1.761.106 1.819.291 2.035.194 Kindpakket Gebiedsteams 15.227 25% 25% 61.800 61.500 55.677 Kindpakket Stichting Leergeld 31.494 21% 25% 149.400 149.400 152.871 Kindpakket Jeugdsportfonds 18.007 28% 25% 65.437 65.200 52.391 Kindpakket Jeugdcultuurfonds 3.462 11% 25% 30.350 30.350 17.449 Participatiefonds 23.505 19% 25% 126.000 126.000 118.838 Mantelzorgfonds 250 0% 25% 66.500 66.500 751 Individuele studietoeslag - - - 3.600 Individuele inkomenstoeslag 39.548 23% 25% 157.154 169.072 179.891 Minimabeleid 131.493 20% 25% 656.641 668.022 581.468 Eenmalige uitkering minima - - - - Schuldpreventie 1.200 2% 25% 74.800 74.800 5.830 Totaal inkomensregelingen 572.969 22% 25% 2.492.547 2.562.113 2.622.492 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening 87.345 17% 25% 345.261 510.141 517.364 Baten Totale lasten financieel vangnet 668.916 22% 25% 2.885.662 3.099.682 3.187.194 6.3 Inkomensregelingen Bijzondere bijstand 60.041 34% 25% 240.613 177.358 269.575 Kindpakket Stichting Leergeld - - - 108.000 Kindpakket Jeugdsportfonds - - - 108.000 Kindpakket Jeugdcultuurfonds - - - 54.000 Minimabeleid 60.041 34% 25% 240.613 177.358 539.575 Dekking Totale baten financieel vangnet 60.041 34% 25% 240.613 177.358 539.575 Saldo financieel vangnet -608.875 21% 25% -2.645.049-2.922.324-2.647.619 Gemeentelijke bijdragen 608.875 21% 25% 2.645.049 2.922.324 2.647.619 Totaal dekking 608.875 21% 25% 2.645.049 2.922.324 2.647.619 4.2.1 Toelichting De lasten AV-Frieso overschrijden de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een hogere stijging van het aantal cliënten dan verwacht. Binnen de schuldhulpverlening zien we een daling (53%) van het aantal cliënten met een inkomensbeheerproduct. Dit veroorzaakt de lagere prognose dan begroot voor de lasten schuldhulpverlening. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 23
5 Wmo 5.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Wmo ZIN en PGB is opgenomen op basis van het aantal indicaties op ultimo maart. Gepresenteerde aantallen kunnen met terugwerkende kracht muteren door het met terugwerkende kracht starten en beëindigen van indicaties. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 24
5.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 25
5.3 Verhouding Bouwstenen Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 26
5.4 Financiën Wmo Taakveld Lasten Realisatie t/m maart Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2017 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke Hulp (algemene voorziening) 335.363 21% 23% 1.757.335 1.600.191 1.741.576 Mantelzorg - 0% 25% 114.500 114.500 160.446 335.363 20% 23% 1.871.835 1.714.691 1.902.022 6.2 Wijkteams Overige externe kosten - 0% 25% 22.000 22.000 5.250-0% 25% 22.000 22.000 5.250 6.4 Begeleide participatie Participatie 402.702 15% 23% 2.652.413 2.672.313 2.868.108 6.6 Maatwerkvoorzieningen Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen 181.852 29% 25% 652.409 636.894 843.265 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Huishoudelijke Hulp 342.923 20% 23% 1.698.891 1.692.170 1.859.421 Zelfredzaamheid 645.498 19% 23% 3.478.363 3.384.468 3.918.500 Mantelzorg - - - 20.157 Respijtzorg - - - 2.545 Collectief vervoer 231.922 24% 25% 936.713 975.567 1.047.403 Totaal Zorg in Natura 1.220.343 20% 23% 6.113.967 6.052.205 6.848.026 Huishoudelijke Hulp 44.494 39% 25% 118.344 114.110 176.100 Begeleiding en dagbesteding 176.318 19% 25% 648.051 932.312 924.924 Woon-, vervoers-, en rolstoelvoorzieningen - 0% 25% 21.000 21.000 72.841 Totaal PGB 220.813 21% 25% 787.395 1.067.421 1.173.866 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Opvang en beschermd wonen - - - - Baten Totale lasten Wmo 2.361.073 19% 24% 12.100.020 12.165.524 13.640.537 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Eigen bijdragen 118.395 19% 23% 513.046 607.199 599.983 Terugvordering PGB 282 282-674 118.678 20% 23% 513.328 607.199 600.657 Dekking Totale baten Wmo 118.678 20% 23% 513.328 607.199 600.657 Saldo Wmo -2.242.396 19% 24% -11.586.691-11.558.325-13.039.880 Gemeentelijke bijdragen 2.242.396 11.586.691 11.558.325 13.039.880 Totaal dekking Wmo 2.242.396 11.586.691 11.558.325 13.039.880 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 27
5.4.1 Toelichting De prognose laat op onderdelen afwijkingen zien ten opzichte van wat er begroot is voor. Dit komt doordat aantallen, indicatieomvang en gemiddelde tarieven kunnen afwijken van de begroting. Navolgend worden de afwijkende gegevens ten opzichte van de begroting inzichtelijk gemaakt. Nb. de procentuele jaarprognose zorgconsumptie is gelijk gesteld aan de begroting. Het eerste kwartaal geeft hierin nog geen betrouwbaar beeld. LASTEN Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Algemene voorziening HH/HHT # AV HH # AV HH # AV HH a. Gem. aantal HH AV/HHT 519,00 492,00-27,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week HH AV/HHT 2,25 2,22-0,02 c. Gem. % zorgconsumptie HH AV/HHT 90,0% 90,0% - d. Tarief per uur HH AV/HHT 13,38 13,36-0,02 e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 729.786 683.055-46.732 Kortingsregeling AV HH 100% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 100% 326,00 292,00-34,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 100% 2,82 2,83 0,01 c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 100% 85,0% 85,0% - d. Tarief per uur KR AV HH 100% 23,40 23,40 - e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 952.055 855.247-96.808 Kortingsregeling AV HH 60% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 60% 19,00 16,00-3,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 60% 2,68 2,81 0,13 c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 60% 85,0% 85,0% - d. Tarief per uur KR AV HH 60% 19,45 19,43-0,02 e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 43.846 38.648-5.198 Kortingsregeling AV HH 30% AV HH + KR AV HH + KR AV HH + KR a. Gem. aantal KR AV HH 30% 17,00 13,00-4,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week KR AV HH 30% 2,59 2,50-0,09 c. Gem. % zorgconsumptie KR AV HH 30% 85,0% 85,0% - d. Tarief per uur KR AV HH 30% 16,27 16,18-0,09 e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 31.647 23.241-8.406 Totaal 1.757.335 1.600.192-157.143 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 28
LASTEN Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Huishoudelijke Hulp Zorg in Natura a. Gem. aantal HH 1 182,00 205,72 23,72 b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 1 3,17 3,05-0,12 c. Gem. % zorgconsumptie HH 1 85,0% 85,0% - d. Gem. tarief per uur HH 1 23,40 23,40 - e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 597.038 649.643 52.605 a. Gem. aantal HH 2 265,00 254,32-10,68 b. Gem. uurvolume indicatie per week HH 2 3,34 3,29-0,05 c. Gem. % zorgconsumptie HH 2 85,0% 85,0% - d. Gem. tarief per uur HH 2 28,20 28,20 - e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 1.101.853 1.042.527-59.326 Totaal 1.698.891 1.692.170-6.721 LASTEN Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Participatie Zorg in Natura a. Gem. aantal Participatie Regulier 159,00 127,00-32,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week PR 15,48 14,31-1,17 c. Gem. % zorgconsumptie PR 75,0% 75,0% - d. Tarief per uur PR 8,40 8,40 - e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 806.469 595.531-210.939 a. Gem. aantal Participatie Zwaar 191,00 199,00 8,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week PZ 19,67 21,24 1,57 c. Gem. % zorgconsumptie PZ 75,0% 75,0% - d. Tarief per uur PZ 12,60 12,60 - e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 1.845.944 2.076.782 230.838 Totaal 2.652.413 2.672.313 19.900 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 29
LASTEN Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Zelfredzaamheid Zorg in Natura a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Regulier 240,00 222,00-18,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week ZR 2,21 2,03-0,18 c. Gem. % zorgconsumptie ZR 75,0% 75,0% - d. Tarief per uur ZR 39,60 39,60 - e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 817.374 695.966-121.407 a. Gem. aantal Zelfredzaamheid Zwaar 293,00 282,00-11,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week ZZ 3,91 4,14 0,23 c. Gem. % zorgconsumptie ZZ 75,0% 75,0% - d. Tarief per uur ZZ 54,60 54,60 - e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 2.437.098 2.484.079 46.981 MOVO Specialistische begeleiding (ambulant) a. Gem. aantal MOVO 18,00 17,00-1,00 b. Gem. uurvolume indicatie per week MOVO 5,11 4,94-0,17 c. Gem. % zorgconsumptie MOVO 65,0% 65,0% - d. Tarief per uur MOVO 72,00 72,00 - e. Aantal weken 52 52 - Budget (a x b x c x d x e) 223.891 204.422-19.469 Totaal 3.478.363 3.384.468-93.895 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 30
6 Jeugdwet 6.1 Bestandsontwikkeling De bestandsontwikkeling Jeugdwet ZIN en PGB is opgenomen op basis van het aantal indicaties op ultimo maart. Gepresenteerde aantallen kunnen met terugwerkende kracht muteren door het met terugwerkende kracht starten en beëindigen van indicaties. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 31
6.1.1 Toelichting Er is in het eerste kwartaal een daling te zien in de Zorg in Natura en in de Pgb. De daling ten opzichte van het laatste kwartaal 2017 is met name veroorzaakt door het verwerken van de Basis op Orde 2 en de conversielijsten in het kader van Inkoop Jeugd. Het stapelen (meerdere indicaties per jeugdige) is door de komst van profielen niet tot nauwelijks meer mogelijk. Daarnaast is er een klein percentage indicaties beëindigd doordat zorgaanbieders hebben aangegeven dat jeugdigen niet meer in zorg zijn, of door onze check op woonplaatsbeginsel waarbij gezaghebbende(n) van de jeugdige niet meer in Noardwest Fryslân woonachtig bleken. 6.1.2 Verwijzers Indicatieorgaan Op basis van een externe verwijzing (o.a. door een gecertificeerde instelling/specialist/ huisarts) heeft de Dienst de plicht om de verwijzer van de indicatie te administreren. Indicatieorgaan van de actieve Zorg in Natura indicaties Jeugd Bestandsontwikkeling Jeugd Aantal actieve indicaties -01-02 -03 Gecertificeerde instelling 11,3% 11,5% 11,2% Gemeente 5,4% 5,0% 4,9% Huisarts 42,3% 42,7% 42,8% Jeugdarts 3,3% 3,2% 3,4% Medisch specialist 3,1% 3,2% 3,2% Onbekend 0,4% 0,4% 0,4% Rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie 1,2% 1,1% 1,1% Zelfverwijzer/geen verwijzer 8,0% 8,2% 8,4% (leeg) 25,0% 24,6% 24,6% Eindtotaal 100,0% 100,0% 100,0% Nb. Waar leeg staat is onjuist geadministreerd. De Dienst stuurt actief op een juiste registratie en voert regelmatig controles uit. De belangrijkste reden van het ontbreken bij deze indicaties is dat in het verleden er onjuist is geadministreerd en niet meer te achterhalen is wie de verwijzer betreft. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 32
6.2 Verhouding Zorg in Natura (ZIN) versus PGB 6.3 Financiën Jeugdwet Taakveld Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2017 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Inkoop Landelijk (LTA)/Lokaal - 0% 25% 170.000 170.000 - Inkoop Jeugd (: overig) - 0% 25% 8.011.820 8.011.820 11.483.702 Vervoer - - - 66.937 Kosten Sociaal Domein Friesland - 0% 25% 231.496 232.335 281.527 Overige kosten - 0% 25% 83.000 83.000-2.528 Totaal Zorg in Natura - 0% 25% 8.496.316 8.497.155 11.829.638 Totaal PGB 260.512 22% 25% 891.620 1.172.458 1.526.924 6.81 Geëscaleerde zorg 18- Beschermingsregie Dwang en Drang, Jeugdbescherming, -reclassering, Landelijk Werkende Instellingen 371.475 26% 25% 1.485.900 1.422.000 1.420.900 Baten Totale lasten Jeugdwet 631.987 6% 25% 10.873.836 11.091.614 14.777.461 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Ouderbijdragen - - - 12.755 Dekking Totale baten Jeugdwet - - - 12.755 Saldo Jeugdwet -631.987 6% 25% -10.873.836-11.091.614-14.764.706 Gemeentelijke bijdragen 631.987 10.873.836 11.091.614 14.764.706 Totaal dekking Jeugdwet 631.987 10.873.836 11.091.614 14.764.706 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 33
6.3.1 Toelichting Onzekerheid financieel resultaat Op dit moment is het niet duidelijk wat de kosten van de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet over het jaar tot nu toe zijn. Er worden op verzoek van Leeuwarden betalingen verricht, echter de volgende gegevens ontbreken om een juiste administratie te kunnen voeren: de volledige journaalpost het jaar waarop de betalingen betrekking hebben Per 01-01-2017 wordt de administratie gevoerd door de gemeente Leeuwarden. Sindsdien hebben wij de juiste gegevens niet meer beschikbaar. In april is er een overleg geweest tussen het SDF, de Dienst en een aantal gemeenten over dit proces. Met het SDF is afgesproken dat zij hier pro-actief mee bezig zullen gaan. Een grote onzekerheid voor betreft de onzekerheid over de onderhanden werk positie ultimo 2017. Conform de implementatieprotocollen Inkoop Jeugd, zouden alle oude indicaties per einde 2017 finaal dienen te worden afgerekend. Op dit moment kan SDF hieromtrent geen betrouwbare gegevens leveren. Hierdoor is het de vraag of de schuldenpositie ultimo 2017 wel toereikend zal zijn voor het opvangen van de uitgaven die in over de jaren 2015, 2016 en 2017 zal worden nagefactureerd door zorgaanbieders. Gezien bovenstaande en door de onzekerheid omtrent de kosten van zelf is het op voorhand niet mogelijk om op totaalniveau een juiste prognose van de kosten voor de maatwerkvoorzieningen Jeugdwet af te geven voor het jaar. Derhalve is geprognosticeerd op basis van de herziene begroting. Pgb Jeugdwet Het aantal Pgb indicaties is ten opzichte van de herziene begroting lager door het aflopen van een aantal hoge indicaties. Door het bredere aanbod van Zorg in Natura is het goed mogelijk dat er meer instroom naar ZIN is. Dit zal nader moeten worden geanalyseerd. Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 34
7 Bedrijfsvoering 7.1 Financiën Bedrijfsvoering Lasten Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Norm jaar Prognose jaar Herziene begroting Voorlopige cijfers 2017 Personeelskosten, aanstellingen 1.270.342 21% 25% 5.999.786 6.155.322 5.169.021 Personeelskosten, inhuur/payroll 312.403 72% 25% 771.471 435.590 1.645.268 Personeelskosten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) 22.948 26% 25% 90.592 89.461 371.429 Personeelskosten, Pastiel (incl. aanstellingen) 64.250 21% 25% 290.343 311.893 350.599 Personeelskosten, incidenteel 61.820 24% 25% 257.919 262.601 - Personeelskosten, projecten 39.996 28% 25% 164.525 143.235 171.727 Totaal Personeelskosten 1.771.759 24% 25% 7.574.636 7.398.101 7.708.044 Overige personeelskosten 102.989 32% 25% 325.000 325.000 439.654 Huisvestingskosten 140.347 28% 25% 509.500 509.500 511.392 Automatiseringskosten 166.841 20% 25% 890.940 850.000 877.827 Organisatiekosten 59.084 26% 25% 225.500 225.500 241.414 Kosten werkzaamheden derden 19.792 22% 25% 92.000 92.000 96.264 Accountants- en advieskosten 45.353 32% 25% 125.000 140.000 95.824 Kosten POSD 12.875 12.875-5.471 Afschrijvingen materiële vaste activa 28.359 17% 25% 170.000 170.000 108.245 Cliëntparticipatie 28.650 99% 25% 29.000 29.000 28.726 Regionalisering Bbz/IOAZ 50.001 25% 25% 200.000 200.000 207.949 Sociale Recherche 32.118 30% 25% 41.118 106.000 105.960 Structurele weerstandscapaciteit 5.572 6% 25% 100.000 100.000 100.000 Mutatie voorziening/saldo deb. - - - 6.540 Totaal lasten bedrijfsvoering 2.463.740 24% 25% 10.295.569 10.145.101 10.533.308 Baten Rente inkomsten - - - - Dekking programma Werk, Participatie en Inkomen 139.919 24% 25% 568.268 574.896 675.603 Dekking PIM project - 0% 25% 6.625 6.496 7.152 Dekking Wmo project - - - - Dekking BV project - - - - Dekking project - 0% 25% 6.625 6.496 7.152 Dekking PIM overig 9.319 37.274-110.195 Dekking Wmo overig 16.959 19% 25% 101.757 89.461 142.296 Dekking BV overig 19.490 61% 25% 157.467 32.177 102.546 Dekking overig 45.768 38% 25% 296.498 121.638 355.037 Mutatie voorziening/saldo deb. - - - - Baten en lasten voorgaande jaren - - - 15.984 Bijdrage Leeuwarderadeel (: 70% van 607.000) 106.225 25% 25% 424.900 424.900 - Bijdrage Ferwerderadiel (: 10% van 416.000) 10.400 25% 25% 41.600 41.600 124.800 Totaal baten bedrijfsvoering 302.312 26% 25% 1.337.891 1.169.530 1.178.576 Dekking Saldo bedrijfsvoering -2.161.428 24% 25% -8.957.678-8.975.571-9.354.732 Gemeentelijke bijdrage 2.161.428 24% 25% 8.957.678 8.975.571 9.354.732 Totaal dekking bedrijfsvoering 2.161.428 24% 25% 8.957.678 8.975.571 9.354.732 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 35
7.1.1 Toelichting De kosten van inhuur en payroll over het eerste kwartaal liggen hoger dan begroot. Dit komt omdat ervoor gekozen is om meer vacatures in te vullen met inhuur/payroll dan was begroot. Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 2.4.2 onder het kopje Verandercapaciteit versterken. De hogere geprognosticeerde personeelskosten worden deels gedekt vanuit extra baten binnen de bedrijfsvoering. Deze extra baten bestaan uit WAZO-gelden, subsidies en detacheringsopbrengsten. Daarnaast is er een deel van het begrote budget Sociale Recherche overgeheveld naar de personeelslasten omdat de Sociaal Rechercheur per 1 april in dienst is gekomen bij de Dienst. Tegenover de hogere lasten automatisering staat een dekking onder de baten. Dit betreft doorberekende lasten naar de gemeenten. 7.2 Personeel 7.2.1 Formatie Formatie de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Vast 69,23 62,60% 64,22 59,89% -5,01 Tijdelijk 41,37 37,40% 43,02 40,11% 1,65 Totaal 110,60 100,00% 107,24 100,00% -3,37 FTE's de Dienst Herziene begroting Prognose jaar Afwijking (in FTE's) (in %) (in FTE's) (in %) (in FTE's) Directie 7,89 7,13% 7,82 7,29% -0,07 Adviseurs 2,89 2,61% 1,89 1,76% -1,00 Pastiel 4,45 4,02% 4,28 3,99% -0,17 Werk & Participatie 15,80 14,29% 15,56 14,51% -0,25 Inkomen 15,38 13,90% 16,27 15,17% 0,89 Wmo en Jeugdwet 21,25 19,22% 18,37 17,13% -2,88 Gebiedsteam 1,44 1,31% 1,44 1,35% 0,00 Beleid 9,22 8,34% 9,39 8,76% 0,17 Inkomensadministratie 7,44 6,73% 7,44 6,94% 0,00 Interne Zaken 10,94 9,90% 11,75 10,96% 0,81 Financieel Beheer & Informatisering 13,89 12,56% 13,03 12,15% -0,86 Totaal 110,60 100,00% 107,24 100,00% -3,37 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 36
7.2.2 Ziekteverzuim 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Ziekteverzuimpercentage 2016- Ziekteverzuimpercentage per maand Cumulatief ziekteverzuimpercentage t/m maand De interne norm van het maximale ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) is 5%. Op landelijk niveau lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschappen) in 2016 (2017 is nog niet bekend), voor gemeenten en gemeentelijke organisaties op 5,6%. De hoge percentages vloeien voort uit langdurige ziekte binnen de teams. 7.3 Bezwaar & beroep Overzicht bezwaar en beroep Jan. t/m mrt. Jaar 2017 Participatiewet en IOAW Aantal afgehandelde bezwaarschriften 7 57 Waarvan gegrond 2 5 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 4 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 29% 16% Aantal ingediende beroepen 0 16 Aantal ingediende hoger beroepen 2 4 Armoedebestrijding Aantal afgehandelde bezwaarschriften 4 15 Waarvan gegrond 0 0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 0% 0% Aantal ingediende beroepen 0 0 Wmo Aantal afgehandelde bezwaarschriften 3 4 Waarvan gegrond 2 1 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 67% 25% Aantal ingediende beroepen 0 3 Jeugdwet Aantal afgehandelde bezwaarschriften 6 3 Waarvan gegrond 1 0 Waarvan gedeeltelijk gegrond 0 0 Percentage (deels) gegronde bezwaarschriften 17% 0% Aantal ingediende beroepen 1 2 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 37
Bijlage A Verdeelsleutel gemeentelijke bijdrage Bedrijfsvoering Gemeente De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2016, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten Aantal Aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-* (PIM) per 1-1- Aantal Wmovoorzieningen per 1-1- Aantal Jeugdvoorzieningen per 1-1- Harlingen 15.789 551 1.766 389 Terschelling 4.908 29 326 102 Vlieland 1.133 11 99 16 Waadhoeke ** 46.110 1.128 4.483 1.117 Totaal 67.940 1.719 6.674 1.624 2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de dienst. 3. Alle extra kosten van de dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatskosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmo-cliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * conform CBS ** aantallen zijn opgenomen conform jaarrekening 2017 en de nieuwe cliënten van Littenseradiel Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 38
Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdrage Gemeente Werk, Participatie en Inkomen Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 1.996.389 22% 8.523.478 8.886.789-363.311 Terschelling 87.037 25% 363.863 347.695 16.168 Vlieland 20.502 18% 86.564 114.004-27.440 Waadhoeke 4.008.975 23% 17.073.803 17.596.297-522.494 Totaal Dienst 6.112.902 23% 26.047.708 26.944.785-897.077 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Armoedebestrijding Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 178.507 20% 803.166 877.995-74.829 Terschelling 18.096 27% 75.700 67.909 7.791 Vlieland 3.877 22% 15.796 17.553-1.757 Waadhoeke 408.395 21% 1.750.387 1.958.867-208.480 Totaal Dienst 608.875 21% 2.645.049 2.922.324-277.275 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Wmo en Jeugdwet Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 772.169 14% 5.603.663 5.700.371-96.708 Terschelling 130.223 12% 924.303 1.049.085-124.782 Vlieland 26.537 10% 175.106 255.718-80.612 Waadhoeke 1.945.454 12% 14.099.440 15.644.765-1.545.325 Totaal Dienst 2.874.383 13% 20.802.512 22.649.939-1.847.427 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Bedrijfsvoering Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 598.063 24% 2.486.887 2.481.497 5.390 Terschelling 93.797 24% 383.994 386.240-2.246 Vlieland 24.583 23% 101.173 105.059-3.886 Waadhoeke 1.444.986 24% 5.985.624 6.002.775-17.151 Totaal Dienst 2.161.428 24% 8.957.678 8.975.571-17.894 Gemeentelijke bijdrage Gemeente Totaal Realisatie t/m mrt. Begrotingsuitputting in % Prognose jaar Herziene begroting Afwijking Harlingen 3.545.128 20% 17.583.899 17.946.652-362.753 Terschelling 329.152 18% 1.938.165 1.850.929 87.236 Vlieland 75.498 15% 413.014 492.334-79.320 Waadhoeke 7.807.810 19% 39.834.739 41.202.704-1.367.965 Totaal Dienst 11.757.588 19% 59.769.817 61.492.619-1.722.803 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 39
Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering Inkomen Programma Inkomen: I-deel Gemeente Rijksbudget Uitgaven -/- debiteurenontv. Resultaat I-deel voor incidentele aanvullende uitkering (-=tekort) Resultaat I-deel ná incidentele aanvullende uitkering (- Waadhoeke 15.692.587 15.597.122 95.465 0 95.465 Harlingen 7.452.581 7.608.646-156.065 0-156.065 Terschelling 361.432 364.050-2.618 0-2.618 Vlieland 77.829 119.334-41.505 34.695-6.810 Dienst 23.584.429 23.689.152-104.723 34.695-70.028 Berekening Vangnetuitkering Budget +12,5% +5% Uitgaven -/- debiteuren ontvangsten Budget + 12,5% -/- uitgaven per saldo Budget + 5% -/- uitgaven per saldo Vangnetuitkering Vangnetuitkering 15.692.587 17.654.160 16.477.216 15.597.122 2.057.038 880.094 0 7.452.581 8.384.154 7.825.210 7.608.646 775.507 216.564 0 361.432 406.611 379.504 364.050 42.561 15.454 0 77.829 87.558 81.720 119.334-31.776-37.613 34.695 23.584.429 26.532.483 24.763.650 23.689.152 2.843.331 1.074.499 34.695 Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 40
Bijlage D Afkortingen Lijst gehanteerde afkortingen AVG Bbz BUIG BV CAK CBS ESF FTE GT HH/HV HHT ICT IOAW IOAZ KR MOVO MT P&C PGB PIM POSD PR PW PZ SDF SSL TWP WAZO Wmo ZIN ZR ZZ Algemene verordening gegevensbescherming Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Centraal Bureau voor de Statistiek Europees Sociaal Fonds Full Time Eenheid Gebiedsteam Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kortingsregeling Maatschappelijke Opvang Vrouwen Opvang Managementteam Planning & Control Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Projectorganisatie Sociaal Domein Noardwest Fryslân Participatie Regulier Participatiewet Participatie Zwaar Sociaal Domein Friesland Shared Servicecentrum Leeuwarden Team Werk & Participatie Wet arbeid en zorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning Zorg in natura Zelfredzaamheid Regulier Zelfredzaamheid Zwaar Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 41
Bestuursrapportage jan. t/m mrt., De Dienst Noardwest Fryslân 42