Voortgangsrapportage grote projecten 2017 Grote Projecten Beverwijk voortgangsrapportage Versie 1 Juni 2017 INT-17-35893
Inhoud Inleiding en samenvatting 3 Projecten: 1. Plantage 6 2. Binnenduin 10 3. Broekpolder 16 4. Wijkerbaan 22 5. Aagtenpark 24 6. Centrum 26 7. Convenant locaties 30 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 2
Inleiding en samenvatting In het kader het projectmatig werken en de informatievoorziening naar de Raad biedt het college u hierbij alweer de vijfde rapportage Voortgang grote projecten aan. De rapportage is aangehaakt op de P&C cyclus en het meerjarenperspectief grondexploitaties op de volgende wijze: Rapportage Projecten (december) Jaarstukken (mei) Rapportage Projecten (juni) Programma Begroting/ MJP (november) Deze rapportage wordt u twee keer per jaar aangereikt: voor de stand per december en per juni van het betreffende kalenderjaar. De projecten genoemd in deze rapportage worden uitgevoerd binnen de door de Raad vastgestelde kaders. Het is daarmee een monitoring instrument voor de stand van zaken tot de peildatum van de rapportage. De peildatum van deze rapportage is 1 juni 2017. Als projecten zich buiten de vastgestelde kaders dreigen te begeven, dan worden aan de Raad nieuwe voorstellen voorgelegd. De Raad is zo in staat gesteld om, waar nodig, de kaders van het project bij te sturen. Volgend jaar is de verwachting dat een aantal projecten kunnen worden afgesloten. Wij kunnen ons voorstellen dat in de nieuwe begrotingscyclus er voldoende ruimte is om de voortgangsrapportage m.b.t. de overgebleven projecten meer in de begrotingsrapportage zelf te integreren. Samengevat zijn de belangrijkste aandachtspunten uit deze rapportage: Plantage Het project Plantage kent een succesvolle doorstart en wordt in samenwerking met Pré Wonen in kleinere deelplannen ontwikkeld. Aan de Florastraat zijn sociale huurappartementen, een huisartsenpraktijk en een apotheek gerealiseerd. Aan de Cypresstraat zijn twee appartementencomplexen in de vrije sector huur en koop gerealiseerd. Rond het Olmenplein worden de huidige flats vervangen door eengezinswoningen. Voor de laatste fase tussen de Boeweg en de Eikenstraat is de voorbereiding voor sloop en nieuwbouw gestart. Pré Wonen hoopt in 2020 de gehele wijk vernieuwd te hebben. De gemeente bekijkt de komende periode hoe de buitenruimte kan worden aangepast op de nieuwbouw. Hoorne vastgoed (VOMAR) heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van het appartementen complex de Eik achter de VOMAR. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 3
Binnenduin De ontwikkeling van het project Binnenduin is volop aan de gang. Op 8 december 2016 is de raad over de actuele stand van zaken van het project geïnformeerd. Daarnaast is de communicatie met bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden vanuit de gemeente geïntensiveerd. Er zijn informatieavonden gehouden en er zijn talrijke kontakten, zowel bestuurlijk als ambtelijk, geweest met bewoners en omwonenden, individueel en op straatniveau. Het College heeft een Plan van Aanpak Verkoop gronden omwonenden Binnenduin vastgesteld. Dit plan wordt momenteel uitgevoerd. In juni 2017 zal aan het College het Beeldkwaliteitsplan Middenveld ter besluitvorming worden voorgelegd. In mei 2017 is de inrichting van de openbare ruimte in het Noordelijk veld voltooid. In het Middenveld worden 8 woningen op vrije kavels gebouwd en is gestart met de bouw van 12 rijwoningen achter de Creutzberglaan. De ontwikkeling van 24 twee onder één kap woningen op het perceel hoek Bankenlaan-Creutzberglaan wordt voorbereid. Broekpolder Per 1 april 2014 is de afwikkelingsovereenkomst Broekpolder gesloten tussen de partijen die hebben samengewerkt in de Broekpolder. Met het aangaan van de nieuwe overeenkomst is de oude overeenkomst beëindigd en is het positieve saldo van de Broekpolder ten gunste gekomen van de algemene reserve. De afwikkelingsovereenkomst voorziet in het afbouwen van de laatste plandelen. De looptijd van de overeenkomst is 4 jaar, vanaf de datum dat het bestemmingsplan Herman Heijermanslaan onherroepelijk is geworden (16 september 2015). De ontwikkelaars hebben inmiddels, als gevolg van de aantrekkende de vraag naar woningen, aangegeven het project Herman Heijermanslaan nu snel tot ontwikkeling te willen brengen en een aanvraag omgevingsvergunning in te willen dienen. Wijkerbaan De bouw is begin 2017 voltooid. Oplevering van de openbare ruimte is gepland begin 2018. Aagtenpark Het Aagtenpark vordert gestaag en is juli 2017 gereed. Het project komt daarna in de nazorg/beheerfase. Voor deze fase is gedurende één jaar geld gereserveerd in het projectbudget. Begin 2017 is de wielerbaan voorzien van een nieuwe asfalt laag. Ook hier zijn gelden voor gereserveerd. Centrum Het project Centrum (Breestraat en omgeving) is opgedeeld in 3 pijlers: fysiek, winkelbestand en gastvrijheid. Begin maart 2017 zijn de herinrichtingswerkzaamheden van het Centrum (pijler fysiek) gestart, met de herinrichting van de Zeestraat en Koningstraat. Op 1 juni 2017 is ook de herinrichting van de Breestraat en aangrenzende straten gestart. Oplevering van de herinrichting zal uiterlijk 31 december 2017 plaatsvinden. Convenantlocaties In 2015 zijn de gemeente en de corporaties Pré Wonen en WOONopMAAT een bouwprogramma overeengekomen dat is vastgelegd in Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015 (INT-14-11702). Pré Wonen heeft inmiddels de locatie op de Wijk aan Duinerweg afgerond. Verder realiseert Pré Wonen in het kader van het convenant 98 woningen op de locatie Plantage. Dit valt onder het project Plantage. WOONopMAAT realiseert 114 woningen op de locaties Hoflanderweg, Beneluxlaan, twee locaties Broekpolder, INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 4
Kingsford Smithstraat en Grote Houtweg / De Zevensprong. In het convenant is opgenomen dat voor 31 oktober 2019 met de bouw gestart moet zijn. In de risicoparagraaf is project Grote Houtweg opgenomen. WOONopMAAT stelt voor om op de locatie Grote Houtweg alleen sociale woningbouw realiseren. Deze wens is ingegeven door andere Rijkseisen aan woningbouwcorporaties m.b.t. DAEB die in 2009 niet waren voorzien (DAEB diensten Algemeen Economisch Belang). Nadeel is dat hierdoor te weinig differentiatie komt in deze wijk. Daarnaast leidt minder marktsector in de grondexploitatie tot minder opbrengsten dan verwacht. Dit verslechtert de GREX van de convenant locaties met een bedrag van 350.000. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 5
De tabellen in de voortgangsrapportage zijn voorzien van symbolen met de volgende betekenis: Legenda = project verloopt conform /krediet = project dreigt uit /krediet te lopen [bij de risicoparagraaf zijn de eventuele gevolgen en de beheersmaatregelen aangegeven] = project loopt uit /krediet [bij de risicoparagraaf zijn de gevolgen en beheersmaatregelen aangegeven] INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 6
Project Plantage Portefeuillehouder : J.W.J. Dorenbos de Hen Projectomschrijving Pré Wonen past haar woningbezit in de wijk aan door de sloop van veelal portieketageflats in de huursector. Daarvoor in de plaats komt een mix terug van eengezinswoningen, boven-benedenwoningen en appartementen in de sociale huur en vrije sector. Hoorne Vastgoed ontwikkelt een appartementencomplex aan de hoek Cypresstraat / Eikenstraat, genaamd De Eik. De gemeente verkoopt stukken grond aan Pré Wonen en Hoorne Vastgoed om deze woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken. Van (een deel van) de grondopbrengsten en met behulp van ISV3 subsidie kan de komende jaren (een deel van) de openbare ruimte worden vernieuwd. De provincie heeft ISV3 subsidie beschikbaar gesteld voor het herinrichten van het parkeerterrein ( 130.000), het opknappen van het Olmenplein ( 150.000) en het herinrichten van de Pieter Verhagenlaan ( 100.000). Projectbesluit Collegebesluit Voorkeursbesluit C/R-13-453 Integraal Programma van Eisen: C-13-00878 Realisatieovereenkomst hoofdlijnen ten behoeve van deelplanrealiseringsovereenkomst, C-13-01019 Deelplanrealiseringsovereenkomst fase 2 C-14-01681 Raadbesluit INT-13-739 Startnotitie INT-13-1379 Voorkeursbesluit INT-13-04805 Grondexploitatie en kredietaanvraag uitbreiding Vomar Plantage. INT-16-28633 Plantage Wijkvernieuwing, grondexploitatie fase 3 Project Fase project Deelproject De Eik (Hoorne Vastgoed) Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Deelproject Fase 3 (Pré Wonen) Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 7
Deelproject fase 4/5 (Pré Wonen) Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Deelproject De Eik(Hoorne Vastgoed) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp Financieel product Aanvraag uitvoeringskrediet: Nvt Nvt grondexploitatie Fase Besluit Projectbesluit Nvt Nvt Realisatie project Start Oplevering 3 e kwartaal 2017 3 e kwartaal 2018* * Hoorne Vastgoed heeft inmiddels een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Er zijn zienswijzen binnengekomen waardoor de door Hoorne Vastgoed gewenste een aantal weken uitloopt. Deelproject Fase 3 (Pre wonen) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp 2 e kwartaal 2016 3 e kwartaal 2016 Definitief Ontwerp Financieel product Aanvraag uitvoeringskrediet: 3 e kwartaal 2016 4 e kwartaal 2016 grondexploitatie Fase Besluit Projectbesluit Nvt Nvt Realisatie project Start Oplevering 2 e kwartaal 2017 2 e kwartaal 2018 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 8
Deelproject Fase 4/5 (Pré Wonen) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Definitief Ontwerp 2 e kwartaal 2017 Financieel product Aanvraag grondexploitatie 3 e kwartaal 2017 1 e kwartaal 2017 Fase Besluit Deelplanrealiseringsovereenkomst 2 e kwartaal 2017 3 e kwartaal 2017 Realisatie project Start Oplevering 4 e kwartaal 2017 2020 Financiële paragraaf Plantage initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten t/m realisatie verwachte opbrengsten t/m realisatie 825.453 krediet 825.453 470.703 2.291.058 dekking 2.291.058 1.309.415 De bovenstaande financiële tabel bevat de cumulatieve standen van de verwachten kosten/opbrengsten, het krediet en de dekking alsmede werkelijke kosten en uitgaven van de verschillende deelfases binnen het totaal project Plantage. De deelprojecten zijn; Plantage fase 2 Pré wonen, uitbreiding supermarkt Vomar, uitbreiding woningen Hoorne Vastgoed en Plantage fase 3 Pré wonen. Bij de afrekening van de eerdere plannen is 194.730 in de jaarrekening 2015 toegevoegd aan de bestemmingsreserve grondexploitaties Risicoparagraaf Financieel product Categorie risico (GOTIK) G N.v.t. Plantage Algemeen en deelprojecten Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 9
Project Binnenduin Portefeuillehouder : C.G. van Weel - Niesten Projectomschrijving Realiseren van een groene woonwijk met circa 230 woningen in het (middel)duurdere segment (ruime kavels) met een dichtheid van circa 12 woningen per hectare. Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn onherroepelijk en leidend. In het in 2015 herziene exploitatieplan is vastgelegd dat de gehele woningbouwlocatie van noord naar zuid wordt ontwikkeld. De actieve grondpolitiek is losgelaten en de realisatie van de wijk wordt aan projectontwikkelaars dan wel de grondeigenaren overgelaten. In het exploitatieplan is opgenomen dat een omgevingsvergunning kan worden geweigerd als er geen directe toegang is vanaf de openbare weg naar het bouwterrein. Hierdoor wordt vermeden dat reeds in het beginstadium grote infrastructurele werken, voor het bereikbaar maken van enkele woningen, uitgevoerd moeten worden. De uitgaven voor de infrastructuur volgen daarmee de inkomsten door verkoop van gemeentelijke gronden of inkomsten exploitatiebijdragen. Historie/voortgang: - 2011: vaststelling beeldkwaliteitsplan Noordelijke veld; - 2012: vaststelling verkoopdocumenten vrije kavels Noordelijk veld; - 2012: moeilijke start verkoop vrije kavels Noordelijk veld (6 van 13 kavels verkocht, geen overeenkomst bouw rijwoningen), met als gevolg dat verdere planvorming is stil gelegd; - September 2013: presentatie raadscarrousel inzake voortgang project. Aan raad geschetst hoe college realisatie van het project in 2013 en 2014 wil oppakken. Uitgangspunten zijn: doorgaan ontwikkeling van het Noordelijk veld. Ontwikkeling van het Zuidelijk en het middenveld laten rusten; Bestemmingsplan blijft leidend, waarbij welwillend gekeken wordt naar ontwikkelaars die plannen indienen. Het tempo is afhankelijk van marktontwikkelingen. In het Zuidelijk veld wordt gewerkt aan versterking van de grondpositie. De uitwerking van deze uitgangspunten voor bestuurlijke besluitvorming zal plaatsvinden middels herziening exploitatieplan Binnenduin; - 4 maart 2014: met collegebesluit C-14-01139 heeft het college de herziene kavelschets voor het Noordelijke veld vastgesteld. Tevens is na vaststelling door het college de Reserveringsovereenkomst VOF BKP Ontwikkeling t.b.v. projectontwikkeling Binnenduin Noordelijk veld (INT-14-09129) door beide partijen ondertekend; - 4 maart 2014 heeft het college met besluit C-13-00953 de m² -prijzen m.b.t. te verkopen vrije kavels in Binnenduin verlaagd vastgesteld; - Op 24 juni 2014 heeft het college bij besluit C-14-01441 het inrichtingsplan Binnenduin Noordelijk veld vastgesteld; - 18 december 2014 raadsbesluit intrekken voorkeursrecht gemeenten (WvG), INT-14-14326 met lijst percelen INT-14-14968; - 15 februari 2015 vaststelling door gemeenteraad 1 e herziening exploitatieplan Westelijk Beverwijk, INT-14-13332 en het bijbehorende exploitatieplan INT-14-13605 of het geconsolideerde versie INT-14-13619. - 24 februari 2016 vaststelling college van de posterieure overeenkomst (C-16-02731) met exploitant (Portegies/Reimes) voor de realisatie van 8 vrije kavels langs de Kennemerlandrecht. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 10
Projectbesluit Collegebesluit - Beeldkwaliteitsplan Binnenduin Noordelijk veld en voorlopig inrichtings- plan noordelijk veld (2011/53979) - Verkoopdocumenten en vrije kavelprijs noordelijk veld (2012/1087) - Verlenen omgevingsvergunning Binnenduin noordelijk veld, voor het afwijken van het vigerende bestemmingsplan (C-15-03713) - Posterieure overeenkomst aan- en verkoop gronden ter realisatie 8 vrije kavels (C-16-02731). - Aankoop grond t.b.v. van de openbare ruimte in plangebied Binnenduin (C-17-03424) - Posterieure overeenkomst Binnenduin 12 rijwoningen Nelis (C-17-03399) - Plan van aanpak grondverkoop omwonenden Binnenduin (C-17-03337) - Vaststelling Voorlopig Ontwerp Binnenduin fase 1 (C-17-03519) - Grondruil ten behoeve van de openbare ruimte binnen het plangebied Binnenduin (C-17-03636) - Concept Beeldkwaliteitsplan Binnenduin Middenveld (C-17-03713) Raadbesluit - Structuurplan Westelijk Beverwijk (2006/4442) - 1 e grondexploitatie Westelijk Beverwijk (2006/11767) - 1 e herziening van de grondexploitatie (2010/49742) - 2 e herziening van de grondexploitatie (2010/49742) - Bestemmings- en exploitatieplan Westelijk Beverwijk (2009/9236) - Exploitatieplan Westelijk Beverwijk (2011/35171) - 1 e herziening exploitatieplan 2015 (INT-14-13332) - Jaarlijkse herziening grondexploitatie; december 2015 (INT- 15-21847) Project Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voortgang Tijdspad project realisatiefase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Verkoop vrije kavels: Noordelijk veld. 2 e kwartaal 2014 3 e kwartaal 2016 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 11
Tijdspad project realisatiefase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Realisatie 26 rijwoningen Noordelijk veld 2 e kwartaal 2014 1 e kwartaal 2016 Projectuitvoering: Woonrijpmaken Noordelijk Veld 2 e kwartaal 2015 1 e kwartaal 2017 Ontwikkeling middenveld: - 8 vrije kavels, - 24 x 2-1- kapwoningen - 20 appartementen. Ontwikkeling middenveld 36 rijwoningen. 3 e kwartaal 2015 1e kwartaal 2018 3e kwartaal 2015 1 e kwartaal 2016 2 e kwartaal 2017 3 e kwartaal 2018 4 e kwartaal 2017 4 e kwartaal 2017 Financieel product Bouwrijpmaken middenveld (gefaseerd / stapsgewijs volgend aan bouwprojecten) Jaarlijkse herziening grondexploitatie 2 e herziening exploitatieplan 1 e kwartaal 2016 2 e kwartaal 2016 2 e kwartaal 2017 2 e kwartaal 2016 fase 1 Overige fasen in 2017 1 e kwartaal 2017 4 e kwartaal 2017 Fase Besluit Eindverantwoording 1 e kwartaal 2024 4 e kwartaal 2024 Bestuurlijke besluitvorming College: Jaarlijkse herziening grex 2 e herziening exploitatieplan 3 e kwartaal 2016 3 e kwartaal 2017 4 e kwartaal 2017 4 e kwartaal 2018 Raad: Jaarlijkse herziening grex 4 e kwartaal 2016 1 e kwartaal 2017 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 12
Tijdspad project realisatiefase Fase Realisatie Start Gereed Project conform 2 e herziening exploitatieplan 4 e kwartaal 2017 4 e kwartaal 2018 Eindverantwoording 2024 2024 Realisatie project Start 2011 Oplevering 2024 Financiële paragraaf Binnenduin initiatief uitgangspunten definitie ontwerp Realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten t/m realisatie verwachte opbrengsten t/m realisatie 24.416.494 krediet 25.088.603 10.440.783 29.309.185 dekking 29.676.816 6.242.401 Risicoparagraaf Categorie risico (GOTIK) Voorbereiding G-T-K Startdatum realisatie woningen is afhankelijk van ontwikkelaars. Moment ontvangen Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Geen initiatief vanuit grondeigenaren / ontwikkelaar Uitstel start bouw en vertraging in het bouwproces. Actief benaderen grondeigenaren en ontwikkelaars door gemeente. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 13
Uitvoeringskrediet (grondexploitatie) Categorie risico (GOTIK) G Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel exploitatiebijdrage dan wel verkoopsom grond. De in het exploitatieplan opgenomen grondopbrengsten worden niet gehaald, vanwege opnieuw teruglopende woningmarkt. De benodigde investering in de infrastructuur stijgt, vanwege vertraging bouw dan wel kleinschaliger bouwen en aanleg infrastructuur. De haalbare grondprijzen en kwaliteit van ontwikkelde woningen in de markt sluiten niet meer aan bij de destijds geprognosticeerde opbrengsten. Lager, dan wel, geen positief eindsaldo in de grondexploitatie. Onderzoeken of de totaal uitgeefbare m² grond kan worden verhoogd, waarbij het realiseren van meer woningen niet is uitgesloten. Herziening ambitieniveau / uitgangspunten in de voorbereiding van de komende 2 e herziening exploitatieplan 2016 / 2017 en jaarlijkse bijstelling grondexploitatie (grex). Realisatie project: Oplevering G-T Realisatie c.q. oplevering deelprojecten niet conform in exploitatieplan. Opnieuw stagnerende woningmarkt en stilvallend investeringsklimaat. Momenteel niet aan de orde. Kosten plus opbrengsten leveren een vertraagd resultaat waardoor positief saldo onder druk komt. Herziening ambitieniveau en uitgangspunten door realistische termijnen en opbrengsten te ramen herziening exploitatieplan 2016 / 2017 en jaarlijkse bijstelling grondexploitatie (grex). Realisatie zuidelijk veld is deels afhankelijk van pachtvrij maken en verwerving benodigde agrarische gronden. Het bestaande pachtcontract in het zuidelijk veld is een regulier pachtcontract (6 jaar). Het pachtcontract is na Mogelijk vertraging realisatie van woningbouw op deze verpachte percelen. In het 2 e kwartaal 2016 starten met procedure tot gedeeltelijke ontbinding pachtcontract, dan wel starten procedure tot beëindiging van het INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 14
Categorie risico (GOTIK) Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel 1-1-2015 opnieuw van kracht geworden en loopt af op 31-12-2020. bestaande pachtcontract per 31-12-2020. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 15
Project Broekpolder Portefeuillehouder : J.W.J. Dorenbos de Hen Projectomschrijving Voorzien in een aanvullend woningbestand in het hogere segment waarvan de bewoners in positieve zin bijdragen aan het voortbestaan van de openbare en particuliere voorzieningen. Zorgen voor een evenwichtig woningbestand in de gemeente, afgestemd op de functies werk, recreëren, winkelen en verkeer. Het realiseren van een woningbouwlocatie draagt bij aan de doelstelling. Per 1 april 2014 is de afwikkelingsovereenkomst Broekpolder tussen de ontwikkelaars en de gemeenten gesloten die er in voorziet dat de laatste plandelen worden afgebouwd. De ontwikkelaar brengt de laatste circa 50 kavels Broekpolder in ontwikkeling uiterlijke ultimo september 2019. De ontwikkeling heeft vertraging opgelopen als gevolg van wegvallende vraag door de economische crisis. Dit geldt ook voor de herontwikkeling van Waterwijk Zuid, Groen Balkon, de voormalige woonwagenlocaties De Wierden en Ladder 4/5. De ontwikkelaars hebben inmiddels, als gevolg van de aantrekkende de vraag naar woningen, aangegeven het project Herman Heijermanslaan nu snel tot ontwikkeling te willen brengen en een aanvraag omgevingsvergunning in te willen dienen. Projectbesluit Collegebesluit Raadbesluit 1999, aangaan Samenwerkingsovereenkomst Broekpolder 2009/70336, verlengen samenwerkingsovereenkomst Broekpolder 2011/68918, 2 e verlengingsovereenkomst Broekpolder C-14-01108: afwikkeling Broekpolder C-16-02892: herziening gezamenlijke afwikkelingsexploitatie Broekpolder. Raadbesluit INT-14-10655 afwikkeling gelden Broekpolder in verband met beëindigde samenwerkingsovereenkomst en gesloten afwikkelingsovereenkomst. Raadsbesluit INT-16-27611 herziening gezamenlijke afwikkelingsexploitatie Broekpolder gemeente Beverwijk en Heemskerk per 1 januari 2016. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 16
Project Fase project Broekpolder totaal Realisatiefase Broekpolder: herontwikkeling Waterwijk Zuid, Groen Balkon, voormalige woonwagenlocaties De Wierden en Ladder 4/5 Ontwerpfase Voortgang Broekpolder totaal Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Voorbereiding: 1999 2014 Projectuitvoering: 1999 2019 Financieel product Geen, realisatie binnen uitvoeringskrediet Afwikkelingexploitatie 2014 1999 4 e kwartaal 2015 Afwikkelingsexploitatie 3 e kwartaal 2016 Fase Besluit Eindverantwoording 1 e kwartaal 2019 2 e kwartaal 2019 Overdrachtsprotocol Financiële rapportage Evaluatie 1 e kwartaal 2019 1 e kwartaal 2019 3 e kwartaal 2019 2 e kwartaal 2020 Bestuurlijke besluitvorming College Raad 1 e kwartaal 2000 1 e kwartaal 2000 1 e kwartaal 2021 2 e kwartaal 2021 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 17
Fase Realisatie Start Gereed Project conform Realisatie project Start 1 e kwartaal 2000 Oplevering 2021 Plandeel Waterwijk Zuid (Herman Heijermanslaan) Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp Definitief Ontwerp 1 e kwartaal 2006 1 e kwartaal 2007 1 e kwartaal 2016 4 e kwartaal 2016 Fase Besluit Uitvoeringsbesluit 2008 4 e kwartaal 2016 Bestuurlijke besluitvorming College (definitief ontwerp) Raad Bestemmingsplan Herman Heijermanslaan vaststellen 2006 2014 4 e kwartaal 2016 3 e kwartaal 2015 Realisatie project Start 2006 Oplevering 4 e kwartaal 2019 Project plandeel Voormalige Woonwagenlokaties Ladder 4, Ladder 5 en De Wierden (De Wierden: uitvoering in gemeente Heemskerk) Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Voorlopig Ontwerp 1 e kwartaal 2011 1 e kwartaal 2013 1 e kwartaal 2016 2 e kwartaal 2016 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 18
Tijdspad projectfase Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Definitief Ontwerp Fase Besluit Uitvoeringsbesluit 2013 4 e kwartaal 2016 Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project College 2014 4 e kwartaal 2016 Start 2014 4 e kwartaal 2016 Oplevering 4 e kwartaal 2017 PROJECT BROEKPOLDER Initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk 2017 verwachte kosten t/m realisatie 36.000 budget 36.500 20.110 verwachte opbrengsten t/m realisatie 36.000 dekking 36.500 20.110 Financiële paragraaf * In Raadsbesluit INT-16-27611 is de gezamenlijke afwikkelingsexploitatie Broekpolder herzien. De toen opgestelde restexploitatie, waarin Beverwijk voor 50% participeert, wordt bijgehouden door Heemskerk. Risicoparagraaf INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 19
Realisatie project: Oplevering Categorie risico (GOTIK) Ontwerpfase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel T Geen afzet. Conjunctuur. Vertraging afronding project. Aanbieden passend product met voldoende kwaliteit. In de afwikkelingsovereenkomst (artikel 9, 16 en 17) zijn maatregelen opgenomen die voorzien in verdere aanpassingen van het product en de daarbij horende uiterste termijnen voor de realisering. Voorbereiding Categorie risico (GOTIK) Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Projectuitvoering Uitvoeringskrediet G Hogere uren besteding dan eerder geraamd. Realisatie project: Oplevering T/O Vertraging realisatie laatste plandelen. Meer werk aan herontwikkeling en afwikkeling GEM/SOK. Conjunctuur. Ontwikkelaar wacht op gunstig moment marktbenadering. Overschrijding budget. Plan blijft een bouwplaats. Declareren ten laste van afwikkelingsexploitatie Broekpolder. Met de besluitvorming over het aframen van de rest-exploitatie per 1 april 2014 (raadsbesluit INT-14-10655 van 2 oktober 2014) is een voorziening opgenomen die deze overschrijding kan dekken In afwikkelingsovereenkomst is een definitieve einddatum opgenomen. Daarmee is vooralsnog een stok achter de deur aanwezig. Verdere invloed hebben gemeenten niet. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 20
Categorie risico (GOTIK) Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Marktpartijen doen beroep op later ijkmoment als gevolg van planologische belemmering, zoals opgenomen in de afwikkelingsovereen komst. Overleg wordt gevoerd. Vooralsnog wordt tussen partijen de beëindiging van de samenwerking aangehouden op 4 jaar na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan Herman Heijermanslaan (16 september 2015). Fase overstijgende risico s INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 21
Project Wijkerbaan Portefeuillehouder : C. van Weel - Niesten Projectomschrijving Woningbouwcorporatie WOONopMAAT en winkelontwikkelaar Webscon Consultancy (v/h Redema) gaan het hele Wijkerbaan gebied herontwikkelen tot een modern en prettig woon- en winkelgebied. De gemeente zorgt daarbij voor een kwalitatief goede en duurzame openbare ruimte. Project De project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voortgang Tijdspad projectfase Fase Realisatie Product Overdrachtsprotocol Financiële rapportage Evaluatie Na onderhoudstermijnen: Groen: een jaar na aanleg, verwachting voorjaar 2018. Grijs: een half jaar na aanleg, verwachting eind 2017. Financieel product Realisatie laatste fase binnen De grex Wijkerbaan is afgesloten, er is een krediet geopend. krediet Fase Besluit Eindverantwoording Voor de afronding van de werkzaamheden is een krediet beschikbaar gesteld. Afsluiten van het krediet vindt naar verwachting plaats bij de jaarrekening van 2018. Bestuurlijke besluitvorming Realisatie project Financiële paragraaf College Raad Start Oplevering Afsluiten grex: raadsbesluit INT-15-22396 en jaarrekening 2015. Overdracht beheers gelden (areaaluitbreiding) is via bestuurlijke memo (C-15-02298) met ingang van 2016 meegenomen in de meerjarenbegroting. Start februari 2010. Eind 2017 (grijs), voorjaar 2018 (groen). INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 22
Wijkerbaan krediet woonrijpmaken initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten t/m realisatie verwachte opbrengsten t/m realisatie 1.237.000 krediet 1.237.000 320.000 1.237.000 dekking 1.237.000 1.237.000 Risicoparagraaf Overdrachts-protocol Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Planning van de De inrichting van de inrichting openbare openbare ruimte ruimte na sluit niet aan op de oplevering van de oplevering van fase laatste woontoren 3.2. Korona en de ondergrondse parkeerkelder (fase 3.2). Betrekken van de woning in Korona in januari en februari, verlate oplevering parkeergarage en windschermen en hevige neerslag in eerste maanden van 2017. De openbare ruimte, die volgens in de vorige fasen is gerealiseerd, is opgeleverd en overgedragen aan de beheersorganisatie. Het resterende deel van de openbare ruimte is begrensd en wordt na oplevering van fase 3.2 afgerond en overgedragen. Er zijn en worden ad hoc maatregelen getroffen om de overlast als gevolg van de genoemde oorzaken te beperken (bijvoorbeeld tegen het stuiven van zand ten behoeve van de bereikbaarheid van het winkelcentrum en de woningen). INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 23
Portefeuillehouder : J.W.J. Dorenbos de Hen Project Aagtenpark Projectomschrijving De realisatie van het Aagtenpark behelst het saneren van de voormalige CAIJ- en Aagtenbelt door middel van het aanbrengen van een schone leeflaag en het vervolgens, op basis van een groene basisvariant, inrichten van het gesaneerde terrein tot een aantrekkelijk openbaar en vrij toegankelijk park van 26 hectare waar natuurbeleving en avontuur centraal staan. De realisatie van het Aagtenpark maakt een integraal onderdeel uit van de bestuursopdracht Groene Oostrand 2 e fase, waarin de raadscommissie Groen, Milieu, Welzijn en Maatschappelijk Werk op 1 september 1998 haar akkoord heeft gegeven. In deze bestuursopdracht is de landschappelijke en recreatieve ontwikkeling van de Oostrand uitgewerkt. Het project is medio september 2010, een half jaar later dan oorspronkelijk gepland, van start gegaan. Mede doordat in de periode december 2014 april 2015 en in de periode januari tot maart 2016 staalslakken in de ophoog laag zijn toegepast is het Aagtenpark per 1 mei 2017 afgerond. Alle voor de leeflaag benodigde grond is aangevoerd en verwerkt en het park is daarna voor het publiek opengesteld. De wielerbaan is gedeeltelijk van een nieuwe asfalt laag voorzien. Nog onduidelijk is of de herstelkosten waarmee in het projectbudget al wel rekening is gehouden, op de verzekering kunnen worden verhaald. Op dit moment moeten alleen de nieuwe nutsvoorzieningen voor het clubhuis van de BRC Kennemerland en voor het nieuwe verenigingsgebouw van de WBE Wijcker en Langemeer nog worden gelegd. Ook het verenigingsgebouw voor de WBE moet nog worden geplaatst. Op 1 juli 2017 zal het park officieel worden geopend en ter promotie van het park een open middag worden georganiseerd. Projectbesluit Collegebesluit Raadbesluit Realisatie Aagtenpark 2008/10356, afdeling Ontwikkeling Project Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 24
Voortgang Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Projectuitvoering september 2010 30 mei 2017 Fase Besluit Eindverantwoording 4 e kwartaal 2016 3 e kwartaal 2017 Realisatie project Start Oplevering september 2010 3 mei 2017 Financiële paragraaf Aagtenpark initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten t/m realisatie verwachte opbrengsten t/m realisatie 3.340.000 krediet 3.340.000 3.017.052 2.275.000 dekking 2.275.000 1.918.669 Risicoparagraaf Categorie risico (GOTIK) T Voorbereiding Projectuitvoering Eindverantwoording Zie voorbereiding/projectuitvoering. Besluitvorming Zie voorbereiding/projectuitvoering. Realisatie project Zie voorbereiding/projectuitvoering. Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 25
Project Centrum Portefeuillehouder : T. De Rudder Projectomschrijving Streven naar eenheid en gelijkwaardigheid in het centrum, waarbij de aanloopstraten zowel visueel als functioneel verbonden zijn met het kerngebied van de Breestraat. Het stadscentrum moet qua uitstraling en sfeer als één geheel worden ervaren. De inrichting van de Breestraat moet flexibel en multifunctioneel bruikbaar zijn om zo ruimte te bieden aan diverse gebruikers en aan wederkerende en eenmalige evenementen. Door bomen en warme tinten in de verharding wordt de ruimte verzacht en het verblijfsklimaat versterkt. Het ruimtelijk concept moet vorm geven aan de gewenste winkelcombinatie van een stadsstraat en een brink. Een bruisend stadshart naast een economische impuls vraagt om een kwalitatief goed ingerichte openbare ruimte met terrassen, meer groen en een veiliger inrichting voor alle verkeer. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is een uitvoeringsprogramma op gesteld. De materialisering en het meubilair sluit zoveel mogelijk aan opj gemaakte hoofdkeuzen in het Stationsgebied. Dit zorgt voor eenheid en herkenbaarheid in het stadscentrum. Projectbesluit Collegebesluit Startnotitie Rondje Bree, C-14-01506 + informatiebrief UIT- 14-10152 aan de Raad Werkboek Uitgangspunten Rondje Bree- openbare ruimte stadscentrum Beverwijk, C-14-01821. Presentatie Modellenstudie herinrichting Breestraat e.o., C-15-02032. Voorlopig Ontwerp plus (VO+) project Centrum, C-15-02518 Plan van Aanpak ontwerp- en realisatiefase pijler fysiek, C-16-03234 Definitief Ontwerp Zeestraat en Koningstraat, C-16-03286 Definitief Ontwerp Breestraat en aangrenzende straten, C-17-03411 Faseringsplan Breestraat en aangrenzende straten, C-17-03414 Definitieve gunning herinrichting Breestraat en aangrenzende straten, C-17-03627 Financiële doorkijk project Centrum: pijler fysiek, C-17-03631 Raadbesluit Visie stadscentrum Beverwijk 2014-2020 besluit INT-14-10006. Uitvoeringsbesluit VO+ project Centrum, besluit INT-15-23324 Raadsvoorstel project centrum (herziening krediet), besluit INT-16-29926 (29 september 2016) INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 26
Project Naar aanleiding van het raadsbesluit van 29 september 2016 (herziening krediet project Centrum) is een Plan van Aanpak opgesteld voor de pijler fysiek. Het college heeft op basis hiervan besloten de uitvoering van de pijler fysiek te splitsen in twee deelprojecten: herinrichting Zeestraat & Koningstraat en herinrichting Breestraat & aangrenzende straten. Eind 2016 is het Definitief Ontwerp (DO) voor de Zeestraat en Koningstraat vastgesteld. Begin 2017 is het DO voor de Breestraat en aangrenzende straten vastgesteld. De herinrichting van de Zeestraat en Koningstraat is op 1 maart 2017 gestart en begin juli 2017 afgerond. Op 1 juni jl. is eveneens de herinrichting van de Breestraat en aangrenzende straten gestart. Doelstelling is het project op te leveren voor 31 december 2017. Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Voortgang Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Product Fase Besluit Projectbesluit en vaststelling VO+ 3e kwartaal 2015 1e kwartaal 2016 Vaststelling DO en bestek Zeestraat en Koningstraat 3 e kwartaal 2016 4e kwartaal 2016 Realisatie project Vaststelling DO en bestek Breestraat en aangrenzende straten Start Zeestraat en Koningstraat 3 e kwartaal 2016 1 e kwartaal 2017 1 e kwartaal 2017 Oplevering Zeestraat en Koningstraat. 3 e kwartaal 2017 2 e kwartaal 2017 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 27
Tijdspad projectfase Fase Realisatie Start Gereed Project conform Start Breestraat en aangrenzende straten Oplevering Breestraat en aangrenzende straten 4 e kwartaal 2017 Financiële paragraaf Centrum initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m fase werkelijk t/m fase verwachte kosten t/m realisatie verwachte opbrengsten t/m realisatie 4.421.788*** krediet 4.250.024 1.197.201 1.176.942** dekking -* -* *** *Kapitaalslasten komen ten laste van de begroting vanaf 2018. ** Op 28 februari 2017 heeft de provincie Noord-Holland een subsidie ad 1.176.942,- verleend voor de herinrichting van de Breestraat en aangrenzende straten. De subsidie zal conform eerdere besluitvorming van de gemeenteraad worden ingezet voor de dekking van de kapitaalslasten van het op 29 september 2016 door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet. De subsidie heeft een gunstig effect op de begroting. Het positieve effect op de begroting (meerjarig over een periode van 20 jaar) is afgerond 48.000,- per jaar. *** Op 10 mei 2017 heeft het college met brief UIT-17-28806 de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de pijler fysiek. Onderstaand is het financiële overzicht van de pijler fysiek weergegeven, zoals opgenomen in de brief van 10 mei 2017. In de brief is een nadere toelichting gegeven op de mogelijke overschrijding van het krediet. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 28
Risicoparagraaf Voorbereiding Projectuitvoering Categorie risico (GOTIK) G-T Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Aanbesteding valt tegen door hogere inschrijvingen dan in de directieraming. Aantrekkende markt drijft offerte prijzen op. Vertraging en wellicht alleen tegen hogere kosten te realiseren. Nader te bezien. Eindverantwoording Zie voorbereiding/projectuitvoering. Besluitvorming Zie voorbereiding/projectuitvoering. Realisatie project Zie voorbereiding/projectuitvoering. INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 29
Convenantlocaties Portefeuillehouder : C. van Weel-Niesten Projectomschrijving In 2009 is de gemeente Beverwijk met de wooncorporaties WOONopMAAT en Pré Wonen een convenant overeengekomen waarbij de corporaties 228 woningen realiseren, waarvan 75% in de sociale sector. In 2015 is het convenant herzien. De gemeente en de corporaties Pré Wonen en WOONopMAAT zijn een bouwprogramma overeengekomen dat is vastgelegd in Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015 (INT-14-11702). Pré Wonen heeft inmiddels de locatie op de Wijk aan Duinerweg afgerond. Verder realiseert Pré Wonen in het kader van het convenant 98 woningen op de locatie Plantage. Dit valt onder het project Plantage en buiten de scope van deze opdracht. WOONopMAAT realiseert 114 woningen op de locaties Hoflanderweg, Beneluxlaan, twee locaties Broekpolder, Kingsford Smithstraat en Grote Houtweg / De Zevensprong. Beneluxlaan en één locatie van de Broekpolder is al gerealiseerd. De overige locaties moeten nog worden gebouwd. Doel van de gemeente en WOONopMAAT met het convenant is bijdragen aan de stedelijke vernieuwing en de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de woningvoorraad. Projectbesluit Collegebesluit Convenant ontwikkellocaties woningcorporaties, herziening 2015 INT-14-11702 Raadbesluit Het beschikbaar stellen van het krediet voor de realisatie van de convenantlocaties, later grondexploitatie genoemd, raadsvoorstel INT-15-23736 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 30
Project In het convenant ontwikkellocaties is opgenomen dat voor 31 oktober 2019 met de bouw gestart moet zijn. De locaties die nog gebouwd moeten worden zijn: Hoflanderweg ( start bouw is oktober 2017), Ann Burtonlaan Broekpolder ( hiervan is nog niet precies bekend), Kingsford Smithstraat ( start bouw is eind 2018), Grote Houtweg ( start bouw is eind 2018). Voor deze laatste twee locaties worden startnotities opgesteld waarin de basisafspraken worden gemaakt tussen gemeente en WOONopMAAT. In de risicoparagraaf is project Grote Houtweg opgenomen. WOONopMAAT stelt voor om op de locatie Grote Houtweg alleen sociale woningbouw realiseren. Deze wens is ingegeven door andere Rijkseisen aan woningbouwcorporaties m.b.t. DAEB die in 2009 niet waren voorzien (DAEB diensten Algemeen Economisch Belang). Nadeel is dat hierdoor te weinig differentiatie komt in deze wijk. Daarnaast leidt minder marktsector in de grondexploitatie tot minder opbrengsten dan verwacht. Dit verslechtert de GREX van de convenantlocaties met een bedrag van 350.000. Voortgang Grote Houtweg en Kingsford Smithstraat (WoonopMaat) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Startnotities 3 e kwartaal 2017 1 e kwartaal 2018 Fase Besluit Omgevingsvergunning aanvraag Omgevingsvergunning verleend Realisatie project Verwachte start Eind 2018 Oplevering Eind 2019 Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Hoflanderweg (WoonopMaat) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Anterieure overeenkomst 2016 Fase Besluit Omgevingsvergunning aanvraag Omgevingsvergunning verleend 1 e kwartaal 2017 2 e kwartaal 2017 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 31
Hoflanderweg (WoonopMaat) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Realisatie project Planning volgens fasering convenant was 2016; nu loopt project volgens Start Oplevering 2016 4 e kwartaal 2017 2018/2019 Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Ann Burtonlaan Broekpolder (WoonopMaat) (in gebied Ladder Zuid voorheen ladder 4/5) Fase Ontwerp Start Gereed Project conform Product Anterieure overeenkomst 1 e kwartaal 2017 Bijna afgestemd en Fase Besluit Realisatie project Omgevingsvergunning aanvraag Omgevingsvergunning verleend Planning volgens fasering convenant Start Oplevering Nog niet bekend 2016 Nog niet bekend gereed Nog niet bekend Nog niet bekend Fase project Initiatieffase Uitgangspuntenfase Definitiefase Ontwerpfase Realisatiefase Financiële paragraaf initiatief uitgangspunten definitie ontwerp realisatie verwacht t/m juni 2017 werkelijk t/m juni 2017 verwachte kosten t/m realisatie 2.047.738 krediet 1.995.761 195.814 INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 32
verwachte opbrengsten t/m realisatie Risicoparagraaf 2.214.400 dekking 2.163.400 110.400 Totaal convenantlocaties Project Grote Houtweg Categorie risico (GOTIK) G K Realisatiefase Risico Oorzaak Gevolg Beheersmaatregel Minder marktsector realisatie dan uitgangspunt GREX 75 sociaal/25 markt% Te weinig differentiatie op deze locatie Andere eisen voor woningbouwcorporaties dan in 2009 Woningbouwcorporatie wil graag sociale woningbouw realiseren. Minder opbrengsten dan verwacht. Differentiatie moet op een andere manier gerealiseerd worden. Overleg met WoonopMaat. We moeten uitkomen met het krediet dat we hebben. Overleg met WoonopMaat om differentiatie op deze locatie te realiseren. Eindverantwoording Zie totaal convenantlocaties Besluitvorming Zie totaal convenantlocaties Realisatie project Zie totaal convenantlocaties INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 33
Colofon Dit is een publicatie van de gemeente Beverwijk. Samenstelling Projectleiders Planeconoom Redactie en eindredactie J. de Waal en C. Ruiter Format en samenstelling C. Ruiter Drukwerk Huisdrukkerij gemeente Beverwijk Contact Gemeente Beverwijk Postbus 450 1940 AL Beverwijk Telefoon: 0251 256256 Internet: www.beverwijk.nl Bezoekadres Stationsplein 48 Beverwijk INT-17-35893 / Z-17-44932 Pagina 34