FINANCIEEL VERSLAG 2013 NEDERLANDS GEREFORMEERDE KERK VEENENDAAL
INHOUDSOPGAVE In dit jaarverslag 2013 van de Nederlands Gereformeerde Kerk Veenendaal treft u de volgende overzichten en toelichtingen aan. Staat van inkomsten en uitgaven over 2013 3 Balans met verloopoverzichten per 31 december 2013 4 Toelichting jaarrekening 2013 5 Begroting 2014 9 Toelichting op de begroting 2014 10 Vaste afdrachten per lid in 2014 13 Collecten 2013 14 Jaarverslag Werkgroep Zending en Werkgroep Evangelisatie 2013 15 Jaarverslag Diaconie 2013 16 Indien u vragen heeft over dit verslag ontvangt de penningmeester deze graag uiterlijk 2 weken voor de gemeentevergadering van 4 mei 2014 via penningmeester@ngk-veenendaal.nl - 2 -
Staat van inkomsten en uitgaven over 2013 Staat van inkomsten en uitgaven over 2013 Inkomsten Uitgaven Begroting Werkelijk Begroting Werkelijk 2013 2013 2013 2013 Diversen Traktement & eredienst Vaste Vrijw. Bijdrage 127.500 128.133 01) Traktementskosten 68.876 68.559 Giften P.M. 6.290 02) Emeritaatsregeling 15.850 16.026 Collecten voor de Kerk 8.250 8.290 03) T.O.P - regeling - 339 339 Collecte gezinskerstfeest 300 185 04) Externe preekvoorziening 3.800 3.492 Collecte Ned.Geref.Jeugdwerk 450 487 06) Gezinskerstfeest 1.000 903 Collecten predikanten opleiding 500 653 07) Gem. Gemeente samenkomsten samenkomsten 1.000 1.102 Collecte Jeugdwerk 350 406 08) Bijbels && belijdenis geschenken 250 185 Verhuur pastorie 7.119 7.119 09) Stichting Licentie 245 248 Rente 1.000 902 10) Bloemengroet 400 402 11) (blad) Beeld muziek en geluid en beeld 100 117 12) Overige eredienst 250-92.110 91.374 Overige activiteiten Jeugdwerker 21.500 21.380 Jeugdwerk 3.800 3.538 Drukwerk/website 4.500 3.104 Toerusting 1.000 1.049 30.800 29.071 Huisvesting Huur Huur Ichtus Ichthus college college 6.874 6.500 Huur Huur Jeugdruimte 4.700 4.960 Rente Rente hypotheek pastorie 8.277 8.277 Voorziening onderhoud pastorie 2.750 2.750 Overige kosten pastorie 625 585 Onderhoudskosten inventaris 75-23.301 23.072 Bijdragen Landelijke vergadering 791 791 Steunbeh. kerken 678 678 Predikanten opleiding 3.006 3.141 Commissie sie dovenpastoraat 226 226 STAGG toekomstig predikantsprofiel 1.718 1.718 Ned.Geref.Jeugdwerk 678 678 7.097 7.232 Administratiekosten / rente Bankkosten 400 344 Bureaukosten 200 157 Externe administratiekosten 295 303 895 804 Totale inkomsten 145.469 152.466 Totale uitgaven 154.203 151.553 Saldo -8.734 913-3 -
Balans met verloopoverzichten per 31 december 2013 Balans per 31-12-2013 / 2012 Bezittingen 2013 2012 Reserve / schulden 2013 2012 Pastorie 157.934 157.934 Reserve 44.893 43.980 Borg - 210 Voorzieningen 32.511 30.212 Betaal- en spaarrekeningen 70.912 65.664 Hypotheek 145.210 145.210 Nog te ontvangen VVB 2.135 2.810 Nog te betalen collecten 1.906 1.512 Nog te ontvangen collecten 490 1.956 Collectebonnen in omloop 4.218 4.499 Uitgegeven collectebonnen 112 488 Vooruit ontvangen VVB 540 2.695 Nog te ontvangen rente 902 1.304 Nog te betalen kosten 5.195 2.855 Nog te ontvangen overig 1.987 596 234.472 230.962 234.472 230.962 Reserve Saldo 1 januari 2013 43.980 Saldo 2013 913 Saldo 31 december 2013 44.893 Voorzieningen Onderhoud pastorie UFP Gebouwen Totaal Stand 1 januari 2013 7.058 3.916 19.238 30.212 Reservering 2013 2.750 0 0 2.750 Onttrekkingen 2013 451 -/- 0 -/- 0 -/- 451 -/- Stand 31 december 2013 9.357 3.916 19.238 32.511-4 -
Toelichting jaarrekening 2013 Inkomsten In 2013 is de VVB gestegen van 125.847 in 2012 naar 128.133 in 2013, iets hoger dan hetgeen begroot was. Deze stijging komt deels tot stand door de groei van de gemeente en deels door doorgevoerde verhogingen. De verdeling van de VVB is als volgt weer te geven: Verdeling VVB 2013 Verdeling VVB 2012 van tot % gem. totaal van tot % gem. totaal 1 499 23% 218 6.100 1 499 19% 250 5.505 500 999 25% 753 22.583 500 999 30% 732 25.617 1.000 1.499 28% 1.222 41.550 1.000 1.499 30% 1.242 43.485 1.500 > 25% 1.930 57.900 1.500 > 22% 1.971 51.240 100% 128.133 100% 125.847 Nadat het financiºle tekort onder de aandacht is gebracht, zijn er diverse eenmalige extra inkomsten binnengekomen. Om onderscheid te maken tussen de reguliere VVB inkomsten en de eenmalige inkomsten zijn deze inkomsten als giften geboekt. Deze bedroegen in totaal 6.290. Daarnaast zijn er ook giften binnengekomen in de vorm van geleverde diensten en het ter beschikking stellen van apparatuur en ruimtes ed. Hiervoor zijn giftverklaringen afgegeven. Tevens hebben diverse gemeenteleden uitgaven voor de kerk niet gedeclareerd, waarvan de omvang niet bekend is. De opbrengst van de Collecten voor de kerk bedroeg in 2013 8.290. De Collecte voor het gezinskerstfeest bracht 185 op. In 2013 zijn tevens twee collecten gehouden voor het Jeugdwerk (landelijk), drie voor de Predikanten opleiding en vier collecten bij de fireplace diensten voor het eigen Jeugdwerk. De totale opbrengsten van deze collecten bedroegen respectievelijk 487, 653 en 406. Deze collecten zijn als inkomsten voor de kerk gepresenteerd. Onder de bijdragen zijn de verplichte afdrachten aan het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk en de Predikanten opleiding opgenomen, waar deze collecten betrekking op hebben. De collecteopbrengsten vielen per saldo hoger uit dan was begroot. De verhuur van de pastorie bracht 7.119 op. De huuropbrengst is gerelateerd aan de traktementstabellen. De over 2013 ontvangen rente bedraagt 902. Het totaal van de inkomsten komt door de hogere VVB inkomsten en hogere collecteopbrengsten hoger uit dan begroot ( 152.465 werkelijk tegen 145.469 begroot). - 5 -
Uitgaven Traktement en eredienst Het traktement is gebaseerd op de richtlijnen van Landelijke adviescommissie WAP (Werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden predikanten). Onderstaand is de specificatie hiervan weergegeven. Bruto traktement 59.328 Vakantietoeslag (8%) 4.746 Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering 3.941 Inhouding emeritaatpremie (4.795) Ambtstoelage 5.338 68.559 De pensioenafdracht (emeritaatregeling) is via een nivelleringsregeling van de Stichting Emeritaatvoorziening (SEV) afgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze afdracht inclusief nivelleringsregeling bedroeg voor 2013 16.026. De T.O.P. regeling (Taakverlichting Oudere Predikanten) vraagt 0,75 euro per lid en is in 2013 in totaal uitgekomen op 339. De kosten voor de diensten waarin door andere predikanten dan onze eigen predikant wordt voorgegaan (externe preekvoorziening) bedroegen in 2013 3.492. Deze kosten vielen lager uit dan begroot als gevolg van een groter aantal leesdiensten dan verwacht. De kosten voor het gezinskerstfeest bedroegen 903. De voor het gezinskerstfeest gehouden collecte ( 185) is verantwoord onder collecte gezinskerstfeest, onder de inkomsten. De kosten voor de gemeentesamenkomsten bedroegen 1.102. Deze post bestaat uit: het startweekend ( 571), koffiedrinken na de dienst ( 421), Vespers ( 73) en de introductiebijeenkomst nieuwe leden ( 37). Aan Bijbels & belijdenisgeschenken is in 2013 185 uitgegeven. De vergoeding aan de Stichting Licentie bedroeg 248. Dit betreft de vergoeding die wij verschuldigd zijn om gebruik te mogen maken van de liederen die in de liedbundel zijn opgenomen en de liederen die via de beamer worden geprojecteerd. De wekelijkse bloemengroet bracht 402 aan kosten met zich mee. Dit is na aftrek van de opbrengsten uit het bloemenpotje in de kerk. Onder (blad)muziek en beeld vallen kosten voor uitbreiding van de liedbundel ( 133,10) en de opbrengst van twee liedbundels ( 15,90). - 6 -
Overige activiteiten De kosten (salaris, pensioenkosten en declaraties reiskosten) met betrekking tot de jeugdwerker bedroegen 21.380. De uitgaven voor het jeugdwerk bedroegen in 2013 3.538. Hieronder vallen o.a. de kosten van de diverse clubs (inclusief crłche, peuterbijbelklas en kindernevendienst), algemene jeugdactiviteiten en de kosten voor de catechese. Onder drukwerk/website vallen de kosten voor het drukken van Op de Hoogte, overige printkosten en de kosten m.b.t. de (nieuwe) website. De totale kosten bedroegen 3.104. De kosten van de nieuwe website vielen lager uit dan begroot. Een deel van die kosten zal mogelijk alsnog in 2014 gemaakt worden. Voor toerusting zijn in 2013 voor 1.049 aan kosten gemaakt. Deze zijn onder te verdelen in toerusting van de kerkraad ( 390), toerusting van de jeugdwerker ( 280), toerusting van de predikant ( 261), toerusting van de catechisatieleiding ( 60) en de ouderavond ( 58). Huisvesting De huur Ichthus college kwam in 2013 uit op 6.500. Dit is inclusief de additionele huur voor het gebruik van een ruimte voor de jeugdwerker en voor kerkraadsvergaderingen, maar exclusief de huur voor ad hoc gebruik. Die wordt onder de betreffende activiteit verantwoord. De huur kwam lager uit dan begroot aangezien er besloten is om vanaf halverwege het jaar geen gebruik meer te maken van ruimtes voor de jeugdwerker en voor kerkraadsvergaderingen. De huur van de jeugdruimte betreft de huur van de Ambassade tot en met augustus en de huur van Elevate vanaf september. De ruimte van Elevate wordt tevens gebruikgemaakt voor kerkraadsvergaderingen. Deze bedroeg in totaal 4.960. De rente hypotheek pastorie bedroeg 8.277. Het betreft een aflossingsvrije hypotheek met een rentepercentage van 5,7% welke loopt tot en met 1 februari 2014. De voorziening onderhoudskosten pastorie heeft betrekking op de reservering voor groot onderhoud van 2.750, bestemd voor de CV, het schilderwerk en overig regulier onderhoud. De overige kosten pastorie betreffen de kosten voor de opstalverzekering, de onroerende zaak belasting, waterschapsrechten en overig klein onderhoud. In totaal bedroegen deze 585. Onder de onderhoudskosten inventaris vallen over 2013 geen kosten. Bijdragen Voor de kosten voor de landelijke vergadering, de steunbehoevende kerken, de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding, het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk, de commissie Dovenpastoraat en Toekomstig Predikantsprofiel zijn wij per lid van de gemeente omslagbedragen verschuldigd. De bijdrage voor de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding viel iets hoger hoog dan begroot. - 7 -
Administratiekosten Aan bureaukosten is het afgelopen jaar 157 uitgegeven. Dit betreffen de kosten voor de zakelijke gebruikers in de kerk. De bankkosten zijn de kosten die wij aan de bank verschuldigd zijn voor de uitvoering van het geldverkeer. Deze kosten bedroegen voor 2013 344. Onder de externe administratiekosten vallen de kosten van de salarisadministratie van de jeugdwerker. Deze kosten bedroegen 303. Tot slot is onder saldo het resultaat over het jaar 2013 weergegeven: 913. Dit is aanzienlijk beter dan hetgeen was begroot. Een combinatie van eenmalige giften en een aantal kosten die lager uitvielen dan begroot, droegen hieraan bij. - 8 -
Begroting 2014 Begroting voor de staat van inkomsten en uitgaven over 2014 Inkomsten Uitgaven Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 2013 2014 2013 2014 Diversen Traktement & eredienst Vaste Vrijw. Bijdrage 128.133 130.000 01) Traktementskosten 68.559 70.428 Giften 6.290 PM 02) Emeritaatsregeling 16.026 15.700 Collecten voor de Kerk 8.290 8.250 03) T.O.P - regeling - / Commissie arbeidszaken 339 352 Collecte gezinskerstfeest 185 200 04) Externe preekvoorziening 3.492 3.950 Collecte Ned.Geref.Jeugdwerk 487 600 05) Gezinskerstfeest Voorziening UFP 903 1.000 Collecten predikanten opleiding 653 650 06) Gem. Gezinskerstfeest samenkomsten 1.102 1.600 Collecte Jeugdwerk 406 400 07) Bijbels Gemeente & belijdenis samenkomsten geschenken 185 250 Verhuur pastorie 7.119 7.196 08) Stichting Bijbels & Licentie belijdenis geschenken 248 250 Rente 902 650 09) Bloemengroet Stichting Licentie 402 500 10) (blad) Bloemengroet muziek en beeld 117 100 11) Overige Beeld en geluid - 250 12) Overige eredienst 91.373 94.380 Overige activiteiten Jeugdwerker 21.380 22.150 Jeugdwerker 3.538 3.500 Jeugdwerk Drukwerk/website 3.104 1.500 Drukwerk/website Toerusting 1.049 1.000 Toerusting 29.071 28.150 Huisvesting Huur Ichthus college 6.500 6.348 Huur Huur Ichtus Jeugdruimte college 4.960 5.000 Huur Rente Jeugdruimte hypotheek pastorie 8.277 4.265 Rente Voorziening hypotheek onderhoud pastorie pastorie 2.750 2.750 Voorziening Overige kosten onderhoud pastorie pastorie 585 625 Overige Onderhoudskosten pastorie inventaris - 75 Onderhoudskosten inventaris 23.072 19.063 Voorziening Bijdragengebouwen Landelijke vergadering 791 1.173 Steunbeh. kerken 678 704 Landelijke Predikanten vergadering opleiding 3.141 3.377 Steunbeh. Commissie kerken dovenpastoraat 226 235 Predikanten STAGG toekomstig opleidingpredikantsprofiel 1.718 - Commissie Gemeenteopbouw dovenpastoraat toerusting - 675 STAGG Steunbehoevende toekomstig predikantsprofiel Theol. Studenten - 281 Ned.Geref.Jeugdwerk 678 704 7.232 7.148 Ned.Geref.Jeugdwerk Administratiekosten / rente Bankkosten 344 375 Bureaukosten 157 200 Bankkosten Externe administratiekosten 303 300 Bureaukosten 804 875 Externe administratiekosten Totale inkomsten 152.465 147.946 Totale uitgaven 151.552 149.615 Saldo 913-1.669-9 -
Toelichting op de begroting 2014 Voor 2014 gaan we uit van 130.000 aan V.V.B. inkomsten. Deze inschatting is gebaseerd op de V.V.B. inkomsten over 2013 en de groei van de gemeente. De post Giften is voor 2014 als pro memorie begroot, aangezien we hiervoor nog geen toezeggingen hebben ontvangen. De Collecten voor de kerk brengen naar schatting 8.250 op. Dit bedrag is gebaseerd op de gemiddelde opbrengst in 2013 en het aantal te houden collecten in 2014. De collecte voor het gezinskerstfeest is afzonderlijk opgenomen in de begroting. De kosten voor het gezinskerstfeest zijn onder de uitgaven begroot. De collecten voor het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk en de predikanten opleiding zijn ook afzonderlijk opgenomen. Reden hiervoor is dat wij hiervoor een vaste bijdrage per lid dienen af te dragen (zie ook onder Uitgaven). Derhalve zijn deze collecten onder de inkomsten verantwoord. Ook in 2014 zullen er weer collecten zijn voor het jeugdwerk van onze eigen gemeente. Deze collecten zullen plaatsvinden in de fireplace diensten. De collecten voor derden (bijvoorbeeld Roemeniº) zijn niet in de begroting opgenomen omdat de opbrengst van deze collecten doorgestort wordt naar het desbetreffende doel. De verhuur van de pastorie levert 7.196 op. Dit is gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke adviescommissie WAP (Werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden predikanten). De rente opbrengst is voor 2013 begroot op 650. Uitgaven Eredienst Ook in 2013 is het traktement gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijke adviescommissie WAP en bedraagt naar verwachting in totaal 70.428. De emeritaatregeling betreft de pensioenafdracht welke via een nivelleringsregeling van de Stichting Emeritaatvoorziening (SEV) wordt afgedragen aan Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De afdracht inclusief nivelleringsregeling bedraagt voor 2014 15.700. De T.O.P. regeling (Taakverlichting Oudere Predikanten) vraagt 0,75 per lid en is derhalve begroot op 352. De kosten voor de diensten waarin door andere predikanten dan onze eigen predikant wordt voorgegaan (externe preekvoorziening) zullen in 2014 naar verwachting circa 3.950 bedragen. Voor het gezinskerstfeest is 1.000 begroot. De hiervoor te houden collecte is opgenomen onder de inkomsten. - 10 -
De kosten voor de gemeentesamenkomsten, waar onder andere het koffiedrinken in de kerk en de kosten voor het startweekend zijn begroot op 1.600. Voor Bijbels & belijdenisgeschenken is 250 begroot. De vergoeding aan de Stichting Licentie is begroot op 250. Dit betreft de vergoeding die wij verschuldigd zijn om gebruik te mogen maken van de liederen die in de liedbundel zijn opgenomen en de liederen die via de beamer worden geprojecteerd. Voor de bloemengroet is 500 begroot. Dit is gebaseerd op een maximale vergoeding van 7,50 per zondag. De kosten voor de overige diensten en voor bijzondere bloemstukken zullen naar verwachting gefinancierd kunnen worden uit het bloemenpotje, dat in de kerk staat. Voor de (blad)muziek en beeld is een bedrag begroot van 100. Deze post is bedoeld voor eventuele vergoedingen van bladmuziek en benodigdheden voor het beameren. Onder het kopje overige zijn de kosten opgenomen voor diverse overige kosten die verband houden met de eredienst. Deze kosten zijn voor 2014 begroot op 250. Overige activiteiten De kosten voor salaris en onkostenvergoedingen voor de jeugdwerker zullen in 2014 naar verwachting 22.150 bedragen. De bedragen voor het jeugdwerk worden via het jeugdteam verdeeld onder de diverse clubs, de kindernevendienst, de crłche en catechisatie. Voor 2014 is in totaal 3.500 begroot voor het jeugdwerk. De voor het eigen jeugdwerk te houden collecten zijn opgenomen onder de inkomsten. De huur voor de jeugdruimte en voor de catechisatie in Elevate is onder Huisvesting opgenomen. Onder drukwerk/website staan de kosten voor al het druk werk van de gemeente (o.a. van Op de Hoogte) en de kosten gerelateerd aan de website. Voor 2014 is in totaal 1.500 begroot. Voor Toerusting is 1.000 begroot. Dit zal door de Kerkenraad nader worden ingevuld. Huisvesting Voor de huur Ichthus college is een bedrag begroot van 6.348. Dit betreft primair de huur voor de zondagse bijeenkomsten. De huur voor de aanvullende avonden / dagen dat er van hun faciliteiten gebruik gemaakt zal worden, zijn begroot onder de betreffende activiteit. De huur Jeugdruimte betreft de in gebruik zijnde ruimte in Elevate en is begroot op 5.000. De rente hypotheek pastorie over 2014 bedraagt 4.265. Dit is aanzienlijk lager dan vorig jaar als gevolg van aanpassingen van de hypotheek per 1 februari 2014. Het rentepercentage is gewijzigd van 5,7% naar 3% op jaarbasis met een looptijd van drie jaar. Deze rente loopt dus tot - 11 -
en met 1 februari 2017. Daarnaast is er voor een bedrag van 15.210 afgelost op de hypotheek. Het betreft nog steeds een aflossingsvrije hypotheek. De voorziening onderhoud pastorie heeft betrekking op de reservering voor de CV-ketel ( 200), buitenschilderwerk ( 350) en regulier onderhoud ( 2.200). Onder de overige kosten pastorie ad 625 staan diverse kosten voor de opstalverzekering, de onroerend zaak belasting en kleine reparaties begroot. De post onderhoudskosten inventaris. Dit zijn de eventuele kosten die kunnen ontstaan voor het onderhoud van onze geluidsinstallatie en bijvoorbeeld de reinigingskosten van tafellakens (avondmaal) e.d. Het is een geschat bedrag van 75. Bijdragen De bijdragen zijn de bedragen die afgestaan worden door alle aangesloten kerken. Voor een omschrijving en het doel van onderstaande stichtingen wordt verwezen naar het blauwe informatieboekje van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Voor de landelijke vergadering, de steunbehoevende kerken, de predikanten opleiding, het Nederlands Gereformeerde Jeugdwerk, commissie dovenpastoraat, Gemeenteopbouw en toerusting en commissie Steunbehoevende Theologie Studenten zijn wij per lid van de gemeente omslagbedragen verschuldigd. Voor de begroting 2014 gaan we uit van het ledental van 469 per 1 januari 2014. De bijdragen per lid van de gemeenten zijn aan het einde van deze toelichting op de begroting opgenomen. Administratiekosten / rente Aan bureaukosten is 200 begroot. De externe administratiekosten betreft salarisadministratie van de jeugdwerker welke wordt uitbesteed aan het Kantoor Kerkelijke Administraties (KKA) in Barneveld. De kosten hiervoor zijn begroot op 300. De bankkosten zijn de kosten die wij aan de bank verschuldigd zijn voor het doen van betalingen en het ontvangen van bankafschriften. Deze kosten zijn voor 2014 begroot op 375. Tot slot is onder saldo het begrote resultaat over het jaar 2014 weergegeven. Op basis van de begrote inkomsten en de begrote uitgaven wordt een tekort verwacht van 1.669. Opmerkingen begrotingstekort 2014 In 2014 is er wederom sprake van begrotingstekort. In 2013 was dit aanleiding om binnen de gemeente een brief te verspreiden, waarin de zorgen ten aanzien van de financiºn gedeeld werden. We zijn dankbaar voor de verhogingen die naar aanleiding daarvan zijn doorgevoerd en de (eenmalige) extra stortingen die hebben plaatsgevonden. Wel moeten we constateren dat deze - 12 -
verhogingen en extra stortingen hebben plaatsgevonden bij een beperkt aantal adressen. Daarnaast zijn er ook, al of niet door omstandigheden, verlagingen van de VVB aangekondigd. Gegeven het begrotingstekort voor 2014 willen we nogmaals onder de aandacht brengen dat jaarlijks de kosten van traktementen, huur en vaste afdrachten ed. met enkele procenten stijgen. Deze stijging is veelal niet terug te zien in de VVB inkomsten. De stijging van de VVB wordt vooral gerealiseerd door groei van de gemeente. Daarnaast zorgen individuele situaties er voor dat er ook bestaande VVB wegvalt. Hierbij doen we nogmaals een oproep aan de gemeente om bovenstaande mee te nemen bij het vaststellen van de VVB bijdragen voor het nieuwe jaar. Het overzicht op pagina 5, onderstaande bedragen van de vaste afdrachten per lid ( 54) en de totale kosten ( 335) per gemeentelid (inclusief de vaste afdrachten) kunt u meenemen bij uw overwegingen van de vaststelling van de VVB. Vaste afdrachten per lid in 2014 Voor de begroting 2014 is rekening gehouden met de volgende afdrachten per lid. (STAGG wordt door de diaconie afgedragen en de bijdrage voor Evangelie en Moslims en Missionair Steunpunt via de Werkgroep Evangelisatie) Emeritaatvoorziening 33,48 Commissie arbeidszaken NGK (voorheen T.O.P.-regeling) 0,75 Landelijke vergadering 2,50 Steunbehoevende kerken 1,50 Predikanten opleiding 7,20 Missionair Steunpunt 1,22 Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk 1,50 Stichting Evangelie en Moslims 0,73 Gemeente opbouw en toerusting 1,44 Commissie Steunbehoevende Theologische Studenten 0,60 Commissie Dovenpastoraat 0,50 STAGG 2,50 Totaal vaste afdrachten per lid 53,92-13 -
Collecten 2013 Datum Doel Bedrag Datum Doel Bedrag Datum Doel Bedrag 6-01-13 Alpha 306,16 9-05-13 Kerk 90,10 15-09-13 Diaconie 281,26 6-01-13 Kerk 243,85 9-05-13 Ned. Pred. Opl. 113,64 15-09-13 Kerk 204,15 13-01-13 Roemeniº 282,25 12-05-13 Kerk 127,45 22-09-13 Alpha 295,75 13-01-13 Kerk 135,69 12-05-13 Roemeniº 197,14 22-09-13 Kerk 159,68 20-01-13 Kerk 160,35 19-05-13 Jemima 247,30 29-09-13 Kerk 226,44 20-01-13 Ned. Pred. Opl. 283,10 19-05-13 Kerk 132,70 29-09-13 Stichting Ev. Toerusting 297,14 27-01-13 Diaconie 250,75 26-05-13 Kerk 160,03 6-10-13 Het Passion 276,10 27-01-13 Kerk 156,85 26-05-13 Open Doors 345,76 6-10-13 Kerk 165,99 3-02-13 De Schuilplaats 286,35 2-06-13 Kerk 226,53 13-10-13 Fireplace 146,38 3-02-13 Kerk 165,60 2-06-13 Red een kind 382,28 13-10-13 Kerk 135,08 10-02-13 Kerk 152,42 9-06-13 Ayesha 387,76 13-10-13 Roemeniº 224,15 10-02-13 NGK Jeugdwerk 219,85 9-06-13 Kerk 145,01 20-10-13 Kerk 161,24 17-02-13 Kerk 114,22 16-06-13 Fireplace 75,07 20-10-13 Youth Alpha 241,59 17-02-13 Roemeniº 220,00 16-06-13 Kerk 116,50 27-10-13 Kerk 181,81 24-02-13 Kerk 155,55 16-06-13 Roemeniº 216,42 27-10-13 Tear 317,18 24-02-13 Zending Zuid-Afrika 268,45 23-06-13 HIP 233,00 3-11-13 Kerk 200,89 3-03-13 Kerk 143,25 23-06-13 Kerk 164,84 3-11-13 Zending Zuid-Afrika 322,99 3-03-13 ICF 253,02 30-06-13 Diaconie 194,68 10-11-13 Kerk 181,39 10-03-13 Diaconie 257,35 30-06-13 Kerk 125,58 10-11-13 Roemeniº 282,97 10-03-13 Kerk 160,08 7-07-13 Kerk 154,69 17-11-13 Filipijnen (ZOA) 754,19 17-03-13 Jeugd NGK Veenendaal 90,17 7-07-13 Zending Zuid-Afrika 262,75 17-11-13 Kerk 155,71 17-03-13 Kerk 114,70 14-07-13 Kerk 147,84 24-11-13 Gezinskerstfeest 185,00 17-03-13 Roemeniº 231,05 14-07-13 Roemeniº 284,90 24-11-13 ICF 296,75 24-03-13 Havenkerk 288,27 21-07-13 Kerk en minima 175,52 1-12-13 Kerk 169,13 24-03-13 Kerk 138,24 21-07-13 Kerk 116,40 1-12-13 Ned. Pred. Opl. 255,77 29-03-13 Diaconie 158,26 28-07-13 Kerk 100,09 8-12-13 Jeugd NGK Veenendaal 94,85 29-03-13 Kerk 111,55 28-07-13 Open Doors 191,01 8-12-13 Kerk 162,78 31-03-13 Het Passion 371,65 4-08-13 De Schuilplaats 138,30 8-12-13 Open Doors 269,55 31-03-13 Kerk 187,13 4-08-13 Kerk 92,50 15-12-13 Kerk 185,54 7-04-13 Kerk 133,19 11-08-13 Kerk 102,17 15-12-13 Roemeniº 329,98 7-04-13 Stichting Ev. Toerusting 217,67 11-08-13 Wycliff Bijbelvertalers 155,12 22-12-13 Kerk 189,49 14-04-13 Kerk 144,10 18-08-13 Kerk 91,45 22-12-13 Red een kind 322,79 14-04-13 Roemeniº 247,27 18-08-13 Roemeniº 203,30 25-12-13 Jemima 395,80 21-04-13 Kerk 149,35 25-08-13 Havenkerk 193,60 25-12-13 Kerk 167,46 21-04-13 Wycliff Bijbelvertalers 288,95 25-08-13 Kerk 103,78 29-12-13 Kerk 164,47 28-04-13 Kerk 113,10 1-09-13 Kerk 172,94 29-12-13 Wycliff Bijbelvertalers 293,08 28-04-13 Tear 181,65 1-09-13 NGK Jeugdwerk 267,27 31-12-13 ICF 149,18 5-05-13 Kerk 137,75 8-09-13 Kerk 133,85 31-12-13 Kerk 157,42 5-05-13 Youth Alpha 219,52 8-09-13 Roemeniº 299,69-14 -
Jaarverslag Werkgroep Zending en Werkgroep Evangelisatie 2013 Werkgroep Zending en Werkgroep Evangelisatie Financiºle rapportage 2013 Zending Evangelisatie Totaal Beginstand 1 januari 2013 422,90 21,56 444,46 Collecten 854,19 1.063,02 1.917,21 Giften gemeenteleden 977,00 2.398,02 3.375,02 Rente-/kostentoerekening -52,70-52,70-105,40 2.201,39 3.429,90 5.631,29 Afdrachten / uitgaven 1.872,90 4.362,51 6.235,41 Stand 31 december 2013 328,49-932,61-604,12 Toelichting uitgaven Afdracht zending Zuid-Afrika 1.872,90 Alphacursus 2.125,00 Youth Alpha 461,11 Evangelisatie en Moslims 329,96 Zending en hulpverlening 551,44 Stilok bijdrage 895,00 Totaal 1.872,90 4.362,51 Opmerkingen De bijdrage Stilok heeft betrekking over 2012 en 2013. Gecorrigeerd voor deze dubbele bijdrage is er ook over 2013 weer een verschil van ( 458) tussen de totale inkomsten uit de collecten en de giften voor evangelisatiedoeleinden en de uitgaven voor evangelisatiedoeleinden. Ook ten behoeve van de evangelisatiedoeleinden willen we een beroep doen op de gemeente om kritisch te kijken naar de giften hiervoor. - 15 -
Jaarverslag Diaconie 2013 Realisatie inkomsten en uitgaven 2013 Inkomsten Realisatie 2013 Uitgaven Realisatie 2013 Post Post Diaconie giften 3.998 Roemenie 4.400 Diaconie collecten 1.698 Ondersteuningen 5.398 Roemenie giften 2.256 STAGG 1.143 Roemenie collecten 2.942 Avondmaal 125 Kerst 105 Diversen 190 Bankkosten 84 Nog te besteden Roemeniº / reserves -551 Totaal 10.894 Totaal 10.894 De in 2013 ontvangen giften en collecten voor de Diaconie, totaal EUR 5.696,- zijn niet toereikend gebleken om de ondersteuningen, STAGG en overige kosten te kunnen betalen. Hiervoor is de reserve aangewend. De in 2013 ontvangen giften en collecten voor Roemenie, totaal 5.189 euro, zijn EUR 798,- hoger dan de bijdragen die aan Roemenie zijn gedaan. Deze resterende EUR 798,- zal in 2014 alsnog worden besteed voor Roemenie. - 16 -