Strategisch Beleidsplan 2015-2018 Stichting Huis Distinto Voor elkaar! Inhoud 1. Missie en visie 2 2. Sterkte - Zwakte analyse 3 3. Strategie: Doelstelling 5 4. Strategie: Fondswerving 7 5. Strategie: Communicatie & Relatiebeheer 8 6. Strategie: Organisatie 9 7. Meerjarenbegroting 11 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 1
1. Missie en visie Missie Stichting Huis Distinto wil een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen met een psychiatrische beperking en hun ouders. Daarom ontwikkelt, ondersteunt, faciliteert en exploiteert het Huis voorzieningen die hier concreet aan bijdragen. Onze kernwaarden: 1. Focus op het welzijn van de doelgroep 2. Waardering van mensen in de organisatie (vrijwilligers en betaalde krachten) 3. Trouw aan onze samenwerkingspartners en sponsors 4. Verantwoordelijke, transparante en ethische werkwijze Visie Stichting Huis Distinto draagt concreet bij aan het welzijn van kinderen en gezinnen die te maken hebben met psychiatrische beperking. Zij biedt ruimte aan Stichting Distinto en andere organisaties, om een breed aanbod van gefinancierde en niet gefinancierde zorg onder één dak aan te kunnen bieden. 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 2
2. Sterkte - Zwakte Analyse Stichting Huis Distinto is een goededoelenorganisatie binnen de zorg- en welzijnssector. Waarin schuilt de kracht van de organisatie en waar kunnen we verbeteren: Wat goed gaat: - Het bieden van een kwalitatief hoogwaardig en gastvrij Huis aan kinderen en gezinnen die bekend zijn met psychiatrische beperking - Het hebben van een professionele, ervaren organisatie (dit uit zich onder meer in solide financiële situatie en succesvolle fondsenwerving) met betrokken medewerkers en een stabiele groep vrijwilligers - Het nastreven van een sympathiek en onomstreden doel met grote impact op kinderen en gezinnen tijdens een moeilijke periode in hun leven Wat Huis Distinto uniek maakt: - Het Huis biedt een logeervoorziening op een prachtige locatie - Het Huis heeft een faciliterende functie en brengt (vrijwilligers)organisaties met een vergelijkbare missie, gerelateerd aan de doelgroep, onder één dak - Het Huis is een verbindende schakel tussen gemeenten, wijkteams en zorgaanbieders Wat sterker kan: - Het Huis geniet nog niet de beoogde bekendheid onder de burgers van de BAR gemeenten - Het Huis zet wat betreft werving van donateurs onvoldoende in op het opbouwen en versterken van de particuliere achterban - Het Huis gaat nog onvoldoende de samenwerking aan met betrokken (vrijwilligers)organisaties als het gaat om het uitbouwen van bestaand aanbod en ontwikkelen van nieuw aanbod voor de doelgroep - De bezetting van het Huis is geconcentreerd op de weekenden. Er is onvoldoende onderzocht wat de mogelijkheden zijn met de ruimte die op doordeweekse dagen onbenut is Waar kan het Huis in groeien en verbeteren? - Het aantal particuliere donateurs moet toenemen, om de achterban te verstevigen; er moet budget beschikbaar gesteld worden om te kunnen investeren in particuliere werving. - De zichtbaarheid en bekendheid is geringer dan wenselijk. De wens is dat Huis Distinto hoog op de ranglijst voorkomt, als het gaat om de overweging een goed doel te gaan steunen - De bezetting van het Huis is onvoldoende. Gestreefd moet worden naar een vaste bezetting door verschillende organisaties (risicospreiding), waarbij een samenstelling ontstaat van gefinancierde en niet gefinancierde zorg - Het Huis zal moeten inspelen op een nieuwe generatie vrijwilligers; er is een ontwikkeling gaande, waarbij vrijwilligerswerk vooral afwisselend en projectmatig van aard moet zijn, langdurige dienstverbanden nemen af. Welke trends bieden ons toegevoegde waarde? - Toenemende aandacht voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen bij bedrijven. - De behoefte van gezinnen aan warmte en beschutting. - De verschuiving in de samenleving van succesvol leven naar betekenisvol leven. - Toenemende aandacht van publiek voor tastbaarheid van het doel (concreet en dichtbij). 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 3
Wat zijn onze uitdagingen: - Het Kinderfonds valt weg. En daarmee ook een sterk merk. Huis Distinto zal op eigen benen haar unieke positie in de regio moeten uitventen. - Donaties en giften, gerelateerd aan het Kinderfonds, vallen weg. Het opbouwen van een achterban, zowel in het bedrijfsleven als particulier, is noodzakelijk om op termijn levensvatbaar te zijn. - Het ontwikkelen en laten uitvoeren, dan wel in Huis halen van een passend aanbod m.b.t. niet gefinancierde zorg en hierbij de gemeenten en de jeugdteams betrekken. - De organisaties die gebruik willen maken van het Huis zorgvuldig samenstellen, hen kennen en de samenwerking zoeken, zodat zij niet slechts gebruiker, maar een meerwaarde zijn voor het Huis en de doelgroep. - Ontwikkelen bestaand beleid m.b.t. het omgaan met maatschappelijk vastgoed. Mogelijkheden onderzoeken of de gemeente wil subsidiëren, waarbij het Huis verantwoordelijk is voor beheer en exploitatie. Bijvoorbeeld: vrijwilligersorganisaties kunnen tegen gereduceerd tarief gebruik maken van het Huis, waarbij de gemeente middels subsidie het tekort aanvult, vanwege het belang van de lokale gemeenschap. Doel: meer activiteiten en een gezonde exploitatie. 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 4
3. Strategie: Doelstelling 3.1. Activiteiten en faciliteiten richten en afstemmen op de doelgroep: kinderen met een psychiatrische beperking en het systeem waar zij toe behoren Huis Distinto heeft een unieke missie, die er op is gericht om een plaats te bieden aan kinderen met een psychiatrische beperking en hun ouders. Trends als de ontwikkeling naar een participatiemaatschappij en de ontwikkeling van klinische naar ambulante zorg maken de organisatie voor de doelgroep van toegevoegde waarde. Het Huis wil het aanbod van haar gebruikers uitbreiden om invulling te geven aan deze ontwikkelingen en zoekt actief de samenwerking met doelgroep gerelateerde organisaties. Het Huis zoekt tevens actief de samenwerking met de lokale gemeente, om goed in te kunnen spelen op maatschappelijke vraagstukken binnen de jeugdzorg en neemt waar mogelijk het voortouw, wanneer een gat in de markt gesignaleerd wordt. - Onderzoek (laten) uitvoeren, in samenwerking met de lokale gemeente, naar wensen en behoeften vanuit de doelgroep. - Bezetting van het Huis vergroten. a) Kantoren verhuren aan doelgroep gerelateerde organisaties, zodat het Huis toenemend kostendekkend kan opereren. b) Passend aanbod ontwikkelen en laten uitvoeren m.b.t. de logeerkamers, die op doordeweekse dagen nauwelijks gebruikt worden. 3.2. Maatschappelijk toegevoegde waarde In hoeverre Huis Distinto maatschappelijk toegevoegde waarde heeft, wordt met name afgemeten aan de bezettingsgraad. Hoeveel organisaties maken gebruik van het Huis, hoeveel kinderen worden opgevangen, hoe hoog is de inschrijving op niet gefinancierd aanbod, hoeveel particuliere klanten logeren in het Huis. Tot 2015 heeft het Huis te maken gehad met onderbezetting, in het licht van de huidige definitie. Er liggen kansen op het gebied van verbetering op kwaliteit en kwantiteit van het huidige aanbod. Dit vraagt maatwerk. De strategie voor de komende jaren is gericht op waar mogelijk verdere toename van maatschappelijk toegevoegde waarde en ontwikkeling en samenstelling van daarbij behorend aanbod, door beter inspelen op de aanwezige klantvraag. Dit dient te gebeuren in samenwerking met de gebruikers van het Huis; zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanbod. - (Laten) onderzoeken of en hoe het aanbod van het Huis voldoende inspeelt op de ontwikkelingen in de zorg en een verbetercyclus aanbrengen. Streven naar excellence op het gebied van dienstverlening, passend binnen de maatschappelijk aanvaardbare kaders. - Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren onder alle gebruikers van het huis. - Blijvend energie steken in de relatie met de stakeholders; top of mind blijven bij gemeenten en jeugdteams. - Het leveren van maatwerk: a) Onderzoeken of (dag)bezetting in de vorm van BSO voor kinderen met een beperking of laagdrempelige crisisopvang onderdeel uitmaakt van onze missie, visie & doelstelling, uitvoerbaar is door een gebruiker van het Huis en derhalve realiseerbaar is. b) Beoordelen van het bestaansrecht van het Huis naar aanleiding van bezetting. Dit houdt ook in: consequenties verbinden aan te lage bezetting en zoeken naar flexibele oplossingen bij te hoge bezetting. 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 5
3.3. Ontwikkelingen in de zorg De oorspronkelijke doelstelling van het Huis, de grotere nabijheid van ouders bij het kind, klinisch opgenomen in een GGZ instelling, is niet haalbaar gebleken. Er was onvoldoende klantvraag in dit opzicht. De huidige doelstelling van Huis Distinto, namelijk activiteiten laten uitvoeren en faciliteiten richten en afstemmen op de doelgroep (kinderen met een psychiatrische beperking en het systeem waar zij toe behoren) is breder en biedt de ruimte om in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg. Uitgangspunt is dat het Huis zal meebewegen met de markt, om geen doel op zich te zijn. - Onderzoeken op welke wijze het Huis zich kan profileren als expertiseorganisatie op het gebied van opvang van de doelgroep, zodat organisaties het Huis als zodanig weten te vinden. - Denktank oprichten om ontwikkelingen op de zorgmarkt te blijven volgen, hier ook ouders bij betrekken. Wat zou nog ontwikkeld kunnen worden? Waar is vraag naar? - Relatie met gemeenten, jeugdteams en andere zorgprofessionals wordt nog belangrijker (hoe kan het bestaande aanbod op elkaar aansluiten?). - Meedenken en adviseren vanuit expertise, maar ook expertise vanuit het netwerk inschakelen bij het ontwikkelen van nieuw aanbod. 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 6
4. Strategie: Fondswerving 4.1. Duurzaam wervingsmodel Een belangrijk - zo niet onmisbaar - onderdeel van financiële duurzaamheid is de relatie met donateurs en sponsoren. Deze relaties zijn met het wegvallen met de sterke merknaam van het Kinderfonds niet meer vanzelfsprekend te noemen. Lopende relaties dienen onderhouden en verder te worden verdiept. Een nieuwe achterban zal aangeboord, opgebouwd en onderhouden moeten worden. Een fondswervingsstrategie voor de komende jaren wordt ontwikkeld. Uitgangspunt is om te komen tot een duurzaam wervingsmodel, waarbij financiële wervingsrisico s worden gespreid. Hierbij wordt ingespeeld op de trends in de wervingswereld, waarbij geefgedrag minder structureel wordt. De huidige donateur is graag actief betrokken, geeft het liefst aan bekenden en wil graag een tastbare bijdrage leveren. Daarom is het van belang zo concreet mogelijke de bestemming van de donatie te communiceren. Uitgangspunt is ook dat er geworven wordt naar behoefte, dat er voldoende reserves zijn en dat er geen onnodige reserves worden opgebouwd. - Successen worden onder de loep genomen en vernieuwing en actualisering wordt onderzocht. Tevens wordt onderzocht of deze successen op lange termijn als fondswervingsconcept te behouden zijn. - In de begroting wordt concreet opgenomen waar inkomsten uit fondsenwerving aan besteed wordt. Er wordt beleid gemaakt hoe om te gaan met niet bestemde reserves. - Verdieping tussen het Huis en de achterban: o Meer lokale acties ten behoeve van het Huis o Vrijwilligers motiveren en inspireren tot het ambassadeurschap o De Business Breakfast Club (BBC), verbonden aan het Huis, warm houden onder leden en actief nieuwe leden werven 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 7
5. Strategie: Communicatie & Relatiebeheer 5.1. Huis Distinto: een sterk merk? Het Kinderfonds heeft een positief imago. Dit gaf het Huis, voorheen onderdeel van het Kinderfonds, voordelen. Met name op het gebied van fondsenwerving en het genieten van landelijke bekendheid. De zichtbaarheid en bekendheid van Huis Distinto in de regio is in ontwikkeling. De strategie is om een concreet, eenduidig, betrouwbaar en sterk merk neer te zetten waardoor bekendheid - en daarmee de bereidheid tot doneren - toeneemt. Daarnaast is er het voornemen om te werken met ambassadeurs. Vrijwilligers, leden van de klankbordgroep van de Business Breakfastclub, maar mogelijk ook (oud)gebruikers van het Huis worden benaderd om zich in dit opzicht in te zetten voor het Huis of zich uit te spreken over het belang voor de doelgroep. - Communicatiestrategie ontwikkelen naar aanleiding van de missie, visie en kernwaarden: hierin emotie opnemen (waar gaat het concreet om) en focus aanbrengen, conform meerjarenstrategie - Algemene boodschap verhelderen: minder (historische) feiten benoemen, meer impact aanbrengen door verhalen vanuit de praktijk, het zogenaamde storytelling principe - Aanvullende boodschap richting sponsoren en donateurs: groei in excellence, kwaliteit op het gebied van zorg- en dienstverlening, passend binnen de maatschappelijk aanvaardbare kaders - Structureel werken met ambassadeurs, officieel aanstellen voor bijvoorbeeld een jaar - Onderzoeken positionering (inclusief naam en betrouwbaarheid) Huis Distinto in de regio 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 8
6. Strategie: Organisatie 6.1. Governance Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de reputatie en het risicomanagement van het Huis. Hier nog geen spelregels voor. Vanuit de Raad van Toezicht een appel gedaan alert te zijn en transparant te handelen met als uitgangspunt de regels van Good Governance. - Het bestuur stelt in overleg met de Raad van Toezicht vast op welke wijze het Huis zich Good Gouvernance waarmaakt. Het bestuur doet voorstellen voor mogelijke spelregels en de wijze waarop deze kunnen worden vastgelegd en getoetst. 6.2. Medewerkers Huis Distinto wil een goed werkgever zijn. Het huis heeft een huismanager en een assistent huismanager in dienst. Deze betaalde krachten zijn professionals die binnen het kader van jaardoelstellingen en functieomschrijving zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop zij hun resultaten behalen. Het van belang om medewerkers voldoende uitdagingen te bieden om hen aan het Huis te binden. Tevens dient te worden onderzocht of de organisatie in omvang en competenties de juiste is voor de komende jaren of dat hier aanpassingen in dienen te worden gedaan. Doelstellingen 2015-2018 - Organisatie inrichten op de veranderingen - Onderzoek naar welk type organisatie nodig is voor de komende jaren 6.3. Vrijwilligers Het Huis draait op ruim dertig vrijwilligers. Deze zijn onmisbaar voor de organisatie. Gezien de ontwikkelingen naar een participatiemaatschappij is de verwachting dat er meer vrijwillige inzet van mensen nodig is in hun eigen directe omgeving. Daarnaast is zichtbaar dat onder meer dat jonge vrijwilligers zich niet meer jarenlang binden aan één organisatie. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal mensen, dat zich vrijwillig wil inzetten voor het Huis. Hierop wil het Huis op inspelen. Doelstellingen 2015-2018 - Organiseren van een vrijwilligerspanel: hoe zien zij vrijwilligerswerk passen in hun toekomst? Hoe en waar zou geworven moeten worden? - Werving kan onder meer door: o Werven binnen het eigen netwerk o Vrijwilligers vragen om zelf een opvolger te zoeken, wanneer zij stoppen o Maatschappelijke stage aanbieden: jongeren kennis laten maken met vrijwilligerswerk door ze mee te laten lopen, begeleid door ervaren vrijwilligers - Gebruik maken van expertise en competenties: o Inzet op basis van competentie en inzetbaarheid o Ontwikkelen van een educatieprogramma o Aandacht voor de diversiteit in het vrijwilligersteam 6.4. Samenwerking met andere organisaties Op dit moment werkt Huis Distinto samen met Distinto, Stichting Present en Praktijk GRIP. Deze samenwerking is wederkerig. Overige betrokken organisaties zijn De Wielewaal, en de Nederlandse Vereniging voor autisme. De intentie tussen het Huis en de betrokken organisaties 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 9
is van beide kanten goed, er is toenemend sprake van versterkende samenwerking. De maatvoering en efficiëntie in de communicatie komt op gang en middels overeenkomsten wordt vastgelegd wat van elkaar verwacht kan worden, naast het gebruiken van de ruimte van het Huis. Strategie voor de komende jaren is om gezamenlijk plannen te ontwikkelen als het gaat om het ontwikkelen van breed gedragen aanbod. Daarnaast wordt ingezet op ontmoeting en verduidelijking van de verwachtingen m.b.t. de dienstverlening die organisaties van het Huis hebben en vice versa. - - - Er wordt een programma ontwikkeld t.b.v. een structurele ontmoeting tussen het Huis en haar gebruikers. Mogelijkheden tot het ontwikkelen van gezamenlijk of aanvullend aanbod worden onderzocht. Er wordt een overzicht gemaakt en regelmatig onder de aandacht gebracht: o Wat is de productportfolio van het Huis? o Welke organisaties maken gebruik van het Huis? o Welke faciliteiten mogen vanuit het Huis verwacht worden? o Welke bijdrage op het gebied van afstemming en samenwerking wordt van organisaties gevraagd? 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 10
7. Meerjarenbegroting Deze is toegevoegd in een aparte bijlage. 150901 Huis Distinto - strategisch beleidsplan 2015-2018 11