huidige kosten werk en inkomen totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand aandeel werk en inkomen begroting 2003 SoZa 5.126.631 2.631.985 1.531.163 963.484 correctie prijspeil 2004 124.894 78.960 45.935 - correctie meerkosten inhuur uitzendkrachten (realisatie) 50.000-50.000 - In de begroting van de ISD is voor 2004 een inflatiecorrectie toegepast van 3%. De gemeente Loon op Zand is in haar opstellingen uitgegaan van de begroting 2004. Voor een goede vergelijking zijn de huidige begrotingscijfers 2003 van werk en inkomen van de gemeente Waalwijk en Heusden aangepast aan het prijspeil 2004. De gemeente Heusden heeft in de begroting van de afdeling SoZa geen bedrag voor de post additioneel personeel begroot. In de realisatie 2002 bedroegen de meerkosten van inhuur uitzendkrachten 50.000 euro. In de huidige kosten werk en inkomen is hiervoor gecorrigeerd (waarbij aangetekend wordt dat de gemeente Heusden hiervoor geen budgettaire ruimte heeft gereserveerd in de begroting van de afdeling SoZa). kosten werk en inkomen o.b.v. SUWI totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand kosten werk en inkomen o.b.v. SUWI 5.218.830 2.106.707 1.822.477 1.289.647 correctie meerkosten inhuur uitzendkrachten (realisatie) 50.000-50.000 - kosten werk en inkomen (SUWI-norm) 5.268.830 2.106.707 1.872.477 1.289.647 Vergelijking huidige kosten met SUWI-norm 32.695-604.238-245.379 326.163 In het bovenstaande overzicht zijn de kosten weergegeven per gemeente indien de afdeling werk en inkomen wordt ingericht op basis van de SUWI-normen. Dit geeft inzicht in de kosten indien de afdelingen werk en inkomen binnen drie gemeenten zelfstandig zouden blijven.
bijdrage ISD in aanloopperiode (3 jaar) totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand begroting 2004 ISD 4.452.425 basisbijdrage ISD (niveau Loon op Zand) 55% 18% 18% 18% basisbijdrage ISD 2.427.512 809.171 809.171 809.171 resterend bedrag (45% van de begroting ISD) 2.024.912 0,60 0,40 - meer-bijdrage Waalwijk/Heusden 2.024.912 1.206.985 817.927 - totale bijdrage ISD 4.452.425 2.016.156 1.627.098 809.171 verdeelsleutel aanloopperiode 45% 37% 18% Bij het bepalen van de basisbijdrage aan de ISD is het huidige aandeel werk en inkomen van Loon op Zand als norm gesteld (18,2%). Hiermee is 55% van de begroting van de ISD gedekt. Het resterende bedrag (45%) wordt verdeeld tussen Heusden en Waalwijk in de verhouding 3:2. Hiermee wordt recht gedaan aan het relatieve verschil in aantal cliënten in 2001 en het verschil in beschikbaar gestelde stimuleringsgelden vanuit het Rijk tussen deze twee gemeenten. bijdrage ISD na aanloopperiode (na 2007) totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand verdeelsleutel art. 45 sub B WGR (o.b.v. peildatum 31 dec 2002) 100% 44% 39% 17% bijdrage ISD 4.452.425 1.920.385 1.725.466 764.387 verschil bijdrage ISD en kosten werk en inkomen (huidig) 849.101-790.559-98.368 199.097- bijdrage ISD na aanloopperiode (na 2007) totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand kosten werk en inkomen (SUWI-norm) 5.268.830 2.106.707 1.872.477 1.289.647 verdeelsleutel art. 45 sub B WGR (o.b.v. peildatum 31 dec 2002) 100% 44% 39% 17% bijdrage ISD 4.452.425 1.920.385 1.725.466 764.387 verschil bijdrage ISD en kosten werk en inkomen (SUWI-norm) 816.406-186.322-147.011-525.260-
Desintegratiekosten totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand resterende overheadkosten gemeenten 1.880.754 1.133.351 503.287 244.116 correctie prijspeil 2004 49.099 34.001 15.099 - frictiekosten (bovenformatief personeel) p.m. p.m. p.m. p.m. desintegratiekosten 1.929.853 1.167.352 518.386 244.116 Inverdien-effecten totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand automatisering Heusden (maximaal 84.000) 84.000- - 84.000- - ondersteuning P&O, financiën, bodes, repro Waalwijk (maximaal 343.000 250.000-250.000- - - inverdien-effecten 334.000-250.000-84.000- - Bij het bepalen van inverdien-effecten op de overblijvende desintegratie-kosten is uitgegaan van de begroting van de ISD. Als uitgangspunt geldt dat de inverdien-effecten gerealiseerd moeten worden binnen de begrote kosten en kwalitatieve eisen van de ISD (geen gedwongen winkelnering). Hierbij moet echter in de praktijk rekening gehouden worden met fricties. Voor automatisering door Heusden geldt bijvoorbeeld dat de resterende desintegratiekosten bij de post automatisering lager zijn dan het begrote bedrag aan I&Ainhuur van de ISD. Dit betekent dat Heusden personeel moet inhuren om de ISD te bedienen. Onderzocht kan worden of binnen de resterende desintegratiekosten van Waalwijk en/of Loon op Zand constucties kunnen worden gevonden om automatiseringspersoneel over te laten gaan naar Heusden. Voor de post ondersteuning (P&O, financiën, repro, bodes) is het bedrag aan resterende desintegratiekosten van Waalwijk groter dan het begrote bedrag aan inhuur van de ISD.
Financiële consequenties ISD-vorming totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand totale bijdrage ISD 4.452.425 2.016.156 1.627.098 809.171 desintegratiekosten 1.929.853 1.167.352 518.386 244.116 inverdien-effecten 334.000-250.000-84.000- - desintegratiekosten aanloopperiode 1.595.853 917.352 434.386 244.116 tekort gemeentebegroting in 2004 746.752-222.564-434.386-89.803- taakstellende bezuiniging - pm pm pm financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in 2004 746.752-222.564-434.386-89.803- Meerjarenoverzicht financiële gevolgen ISD-vorming totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand desintegratiekosten aanloopperiode 1.595.853 917.352 434.386 244.116 financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in 2004 746.752-222.564-434.386-89.803- desintegratiekosten aanloopperiode 1.276.683 872.839 347.508 226.155 financiële gevolgen ISD-vorming gemeentebegroting in 2005 427.581 178.051 347.508 71.842 desintegratiekosten aanloopperiode 957.512 828.326 260.631 208.195 financiële gevolgen ISD-vorming in 2006 108.411 133.538 260.631 53.882 In het meerjarenoverzicht is uitgaan van de verdeelsleutel in de aanloopperiode van drie jaar. Tevens is iedere gemeente verantwoordelijk voor het afbouwen van de eigen desintegratiekosten. Ter illustratie is hiervoor een periode van 5 jaar genomen (20% per jaar). Na drie jaar wordt de verdeelsleutel vastgesteld op basis van de verhouding aantal inwoners en aantal cliënten binnen de drie afzonderlijke gemeenten per 31 december 2006 (conform art.25 sub B lid 1 WGR).
Financiële effecten na invoering nieuwe Bijstandswet totaal Waalwijk Heusden Loon op Zand aantal uitkeringsgerechtigden in 2003 1.242 576 492 174 FWA-budget (vergoeding 25% bijdrage gemeente) in 2003 4.708.820 2.393.616 1.651.030 664.174 uitkeringslasten rijk (75%) in 2003 14.126.460 7.180.848 4.953.090 1.992.522 totale uitkeringslasten 2003 18.835.280 9.574.464 6.604.120 2.656.696 Na invoering nieuwe Bijstandswet (bijdrage gemeente 100%) verandering cliëntenbestand t.o.v. 2003-5% -5% -5% aantal uitkeringsgerechtigden t.o.v. de norm 62-29- 25-9- totale uitkeringslasten 17.893.516 9.095.741 6.273.914 2.523.861 FWA-budget (vergoeding o.b.v. objectieve verdeelmodel) 18.835.280 9.574.464 6.604.120 2.656.696 financiële effecten gemeentebegroting na invoering nieuwe ABW 941.764 478.723 330.206 132.835 In het bovenstaande overzicht is uitgegaan van de situatie dat de omvang van het cliëntenbestand in 2003 gelijk is aan de norm vanuit het vast te stellen objectieve verdelingsmodel van SZW. Het FWAmacrobudget zal na de invoering van de nieuwe Bijstandswet worden vastgesteld op basis van het objectieve verdeelmodel: dit zijn de genormeerde uitkeringslasten die vergoed worden aan gemeenten. Een verandering van het cliëntenbestand vertaald zich dan direct in financiële consequenties voor de gemeentebegroting (ceteris paribus). Aangezien de totale uitkeringslasten per cliënt niet zullen veranderen na de invoering van de nieuwe Bijstandswet, kan gesteld worden dat iedere cliënt onder de norm een besparing van de uitkeringslasten tot gevolg heeft, die mogen worden aangewend voor activiteiten in het verlengde van de SUWI-wet. Iedere cliënt boven de norm heeft echter direct een verhoging van de gemeentelijke lasten tot gevolg ter hoogte van het uitkeringsbedrag per cliënt (eigen risico voor gemeente). Uit het overzicht kan afgeleid worden dat in het geval van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand een afwijking van 5% van de norm b