Projectplan Herinrichting de As centrum Leerdam

Transcriptie

1 Projectplan Herinrichting de As centrum Leerdam Verantwoordelijke wethouder: H. van t Pad Verantwoordelijke projectmanager: Ing. M. Endlich 1

2 1. Projectomschrijving De gemeenteraad van Leerdam heeft op 3 januari 2000 besloten te starten met een verbeterproject voor de As in het centrum van Leerdam. Met het vaststellen van de startnotitie op 13 juli 2004 heeft men goedkeuring gegeven om het project te starten. Dit is gebeurd door middel van het opzetten van twee projectteams, te weten een interne en een externe. In dit overleg is getracht tot overeenstemming te komen over het ontwerp voor de herinrichting. Hiervoor is een landschaparchitect/stedenbouwkundige aangetrokken die het nu voorliggende schetsontwerp in december 2004 als eindresultaat heeft aangeleverd. Dit ontwerp is ontworpen aan de hand van de vastgestelde stukken BKP(beeldkwaliteitsplan) en VCP (verkeerscirculatieplan) alsmede het vrijblijvende voorstel van de LOV. De deelnemende partijen in het overleg hebben ingestemd met dit ontwerp waarna intern een begroting is gemaakt om de financiële haalbaarheid te toetsen. Met het voorleggen van dit projectplan waarin alle aspecten van het project worden beschreven wordt de definitiefase gestart. 2. Plangebied De begrenzingen van het gebied staan aangeduid in het bijgevoegde (I) schetsontwerp. De As betreft de Fonteinstraat, Kerkstraat, Kerkplein, de Markt en de Grote Steiger. Het ontwerp geeft ook een doorkijk naar de overige straten in het centrum die in de volgende fasen zullen worden heringericht. In het projectteam is naar voren gekomen dat voor de eerste fase (de As) de nadruk voor de herinrichting zal liggen op de Fonteinstraat, Kerkstraat, Markt en het plein rondom de Kerk. Inzake de Grote Steiger en de Markt zijn suggesties gedaan, in de vorm van een kunstwerk en een glazen overkapping, op welke wijze men in de toekomst de kwaliteit kan verbeteren. Deze kunstwerken worden vanwege de planning en het ontbreken van financiële middelen geadviseerd niet mee te nemen in deze fase. Indien men dit wel wenst dienen de mogelijkheden in een separaat op te starten overleg te worden onderzocht. Voor de Grote Steiger is het advies om ook de nieuwe bestrating op een ander moment aan te brengen. Deze kan dan worden gecombineerd met de integrale aanpak van deze straat en de Hoogstraat in een volgende fase. Om nu enkel de bestrating aan te brengen waar auto s op geparkeerd worden geeft niet of nauwelijks een verbetering van het huidige beeld. In deze fase is het advies om de Fonteinstraat, Kerkplein, Markt en de Kerkstraat in zijn geheel aan te pakken. Hiermee kunnen we ook aan de eis van de LOV voldoen om het aantal parkeerplaatsen dat op de Markt verdwijnt terug te brengen in de Kerkstraat. In het schetsontwerp wordt ook het Dokter Reilinghplein en omgeving besproken. Gezien de afspraken inzake de huidige inrichting wordt geadviseerd een eventuele herinrichting in een nieuw te formeren projectteam te onderzoeken. 3. Ontwerp profielen In bijlage A zijn de ontwerpen inzake de profielen weergegeven. Hieronder zal in het kort het ontwerp per straat worden toegelicht. Voor alle straten in het centrum is het uitgangspunt gehanteerd dat zoveel mogelijk natuurlijke materialen als verharding worden toegepast. Fonteinstraat Het profiel van de Fonteinstraat zal, zoals nu ook de bestaande situatie is, als voetgangersgebied worden uitgevoerd. Dit betekend dat er geen hoogteverschillen aanwezig 2

3 zijn. Het streven is om de verlichting boven de straat op te hangen. De verharding zal bestaan uit een combinatie van gebakken klinkers en hardstenen materialen. Kerkplein Het Kerkplein zal van gevel tot gevel worden uitgevoerd met granietkeien. De kerk komt rondom vrij in het zicht te staan. De eigendomsgrens tussen kerk en gemeente zal door middel van een natuurstenen band op niveau worden afgebakend. Kerkstraat Het profiel van de Kerkstraat bestaat uit een rijweg met aan beide zijden een trottoir en aan één zijde langsparkeren. De scheiding tussen de rijweg en het trottoir zal door middel van een hardstenen band worden uitgevoerd. De verlichting zal boven de straat worden opgehangen. Ter hoogte van het Kerkplein zal de Kerkstraat worden opgenomen in het niveau van het Kerkplein. Markt De markt zal worden ingericht als gelijkvloerse verblijfsruimte waar geen autoverkeer is toegestaan. Enkel voor bevoorradingsverkeer is de Markt toegankelijk. De verlichting zal aan de gevels worden opgehangen. 4. Projectorganisatie Het project wordt aangestuurd door de Stuurgroep As centrum Leerdam, die twee maandelijks vergadert en bestaat uit: - projectwethouder H van t Pad - algemeen directeur K. Burger - projectmanager M. Endlich. - Notulist nader in te vullen Indien nodig kan de vergaderfrequentie worden aangepast. Verantwoordelijkheden De projectwethouder is politiek verantwoordelijk voor het project en geeft namens het bestuur van de gemeente Leerdam opdracht aan de ambtelijke organisatie om het project uit te voeren. De algemeen directeur is de ambtelijke opdrachtgever van het project en tevens van de projectmanager. De projectmanager is verantwoordelijk voor de realisatie van het project van voorbereiding t/m uitvoering. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de algemeen directeur en de projectwethouder. Hij adviseert de algemeen directeur en projectwethouder over de te nemen stappen inzake het project. De algemeen directeur is verantwoordelijk om de benodigde voorzieningen, die nodig zijn voor de projectmanager om tot een goed advies te kunnen komen, voldoende te faciliteren. 3

4 De afstemming op ambtelijk niveau vindt plaats in de projectgroep As centrum Leerdam, dat éénmaal per maand bijeenkomt. De vaste leden hiervan zijn: Projectmanager M. Endlich Beleidsmedewerker verkeer R. Keijman Beleidsmedewerker civiel R. Hartenberg Beleidsmedewerker communicatie K. Daoud Notulist nader in te vullen Vertegenwoordigers van andere disciplines of externe belanghebbenden hoofdzakelijk op adhoc-basis. Indien nodig kan de vergaderfrequentie worden aangepast. Verantwoordelijkheden De leden van de projectgroep vertegenwoordigen een discipline die benodigd is om het project te realiseren. Zij hebben ten aanzien van het project richting de projectmanager een adviserende rol. Op verzoek van de projectmanager dienen de leden zaken die van belang zijn voor het project te verzorgen/aan te leveren binnen een aangegeven tijdspad. Indien de beschikbaarheid van de projectleden een probleem kan opleveren voor de planning van het project dient het hoofd van de betreffende afdeling een vervanger aan te wijzen die de afdeling zal vertegenwoordigen. Het is de taak van de projectmanager de leden voldoende de gelegenheid te geven om hun rol in het project goed uit te kunnen voeren. De verantwoordelijkheid, inzake de mate van verwerking betreffende de inbreng van de leden in het advies van de projectmanager naar de opdrachtgever, ligt bij de projectmanager. 4.1 Afstemming met andere projecten / werken en extern is er intensief overleg nodig voor : Verkeersmaatregelen (aanbrengen van doseerpalen in het kader van het VCP). diverse bouwprojecten in het centrum vervanging riolering Projecten die in het centrum worden uitgevoerd kunnen van invloed zijn op de uitvoeringsplanning of hebben financiële gevolgen bijvoorbeeld voor het extra aanbrengen van voorzieningen. Het aanbrengen /plaatsen van de doseerpalen zal worden afgestemd met het aanbrengen van de nieuwe verharding. Voor het aanbrengen van de doseerpalen moet een verkeersbesluit worden genomen. Deze actie zal de afdeling verkeer verzorgen. In de Hoogenhoek en de Vlietskant moet de riolering worden vervangen. Het is aan te raden in relatie tot de planning herinrichting centrum Leerdam deze vervanging spoedig uit te voeren Communicatie en informatie Het project As centrum Leerdam is een project dat zeer in de belangstelling zal staan van de bewoners van Leerdam. Tevens zijn er een groot aantal belanghebbenden in het centrum die juist en volledig geïnformeerd moeten worden over de gang van zaken van het project. Voor de gemeente is het van groot belang dat aan dit aspect voldoende aandacht zal worden besteed. 4

5 Middelen Het organiseren van een inloopavond waar bewoners zich op de hoogte kunnen laten stellen van de plannen. Het communiceren in de lokale krant over het project. Periodiek communiceren via een Nieuwsbrief aan direct betrokkenen. Voor deze zaken zal een samenwerking worden gezocht met de lokale belanghebbendenorganisaties. 5. Producten Om tot uitvoering van het project te komen dienen hoofdzakelijk de volgende producten te worden aangeleverd. - VO inrichting + raming - DO inrichting + raming - VO bestekstekening inrichting - DO bestekstekening inrichting - Bestek + begroting - Verlichtingsplan - groenplan - onderhoudsbegroting Deze producten komen tot stand in overleg met de projectgroep. De werkzaamheden voor deze producten kunnen intern of extern worden vervaardigd. Gezien de voortgang van het project is het aan te bevelen deze producten extern te laten verzorgen. Hiervoor zijn de middelen zoals hieronder omschreven benodigd. 6. Benodigde middelen Voor het jaar 2005 wordt de volgende formatie noodzakelijk geacht: Omschrijving afdeling, discipline en naam /Extern Formatie 2005 Dekking management (M. Endlich) Extern 500 Beschikbaar - Openbare Ruimte: civiel beheer (A. Poot) verkeer (R. Keijman) groen (M. Heijen) Beschikbaar - Onderhoud woonomgeving: wijkopzichter (R.Esman) 20 Beschikbaar bestuur en management ondersteuning: communicatie (K. Daoud) notulist (nader in te vullen) Beschikbaar Samenleving: 5

6 ruimtelijke ordening (A. van Beuzekom) civieltechnisch medewerker (R. Hartenberg) Milieutechnisch medewerker (A. Schuurmans) Beschikbaar - vergunningen en belastingen: beleidsmedewerker vergunningen(m. Bouter) 30 Beschikbaar - Planning,Control en Financiën: beleidsmedewerker financiën (H. Stroeve) 20 Beschikbaar Totaal 860 Naast de formatie zijn tevens de navolgde middelen noodzakelijk, welke in onderstaand schema op hoofdlijnen zijn aangegeven: Onderdeel 2005 bedrag (euro) inrichtingskosten excl btw V&T excl btw De bovenstaande bedragen worden gedekt door de begroting 2005, welke in de gemeenteraad van november 2004 is vastgesteld. In de financiële passage van dit projectplan worden deze kosten verder toegelicht. 7. Projectplanning Als bijlage II van dit projectplan is een MS Project planning bijgevoegd. Hieronder zijn de belangrijkste zaken van deze planning omschreven. Activiteit Toelichting datum start datum gereed Vaststelling projectplan door raad Goedkeuring voor ontwerp, uitvoering en financiële kaders 3 maart april 2005 Voorlichting belanghebbenden Voorbereiden verkeersbesluit Inspraak verkeersbesluit Vervaardigen Ontwerp tekening Middels een inloopavond op 11 april worden de belanghebbenden geïnformeerd Voor het aanpassen van het bestaande profiel is een verkeersbesluit noodzakelijk. Idem voor het plaatsen van de doseerpalen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze kenbaar maken Dit ontwerp zal worden voorgelegd aan projectteam en opdrachtgever. Details zijn hierin opgenomen febr april maart april april mei april april 2005

7 Goedkeuring projectteam/opdrach tgever/college Maken bestekken en tekening Prijsopvraag aannemer Na goedkeuring partijen zal dit ontwerp uitgangspunt zijn voor het vervaardigen van de uitvoeringstekeningen en bestek. Op basis van deze stukken zal een aanbesteding worden gehouden Meervoudig onderhandse aanbesteding 2 mei mei mei mei mei juni 2005 Aanbesteding 13 juni juni 2005 Goedkeuring B & W Goedkeuring voor 21 juni juni 2005 opdrachtverstrekking Opdracht aannemer 22 juni juni 2005 Start uitvoering 23 juni november Financiële kaders De financiële kaders van het project zijn vastgelegd in de gemeentebegroting Hierin zijn de beschikbare gelden voor het gehele centrum vastgelegd. De As maakt hiervan deel uit. Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt welke gelden nodig zijn voor de As (fase1) in relatie tot het beschikbare. Ook zal inzicht worden geven betreffende de financiële middelen om de rest van het centrum in latere fasen op basis van het schetsontwerp opnieuw in te richten. Centrum Totaal Totaal is voor het centrum in de begroting 2005 een bedrag opgenomen van ,- excl BTW incl v & t. Voor het plaatsen van de doseerpalen inzake de uitvoering van het VCP is een bedrag van ,- beschikbaar. De straten die deel uitmaken van de herinrichting van het centrum zijn de Fonteinstraat, Meent, Kerkplein, Kerkstraat, Markt, Hoogstraat, Groote Steiger, Bergstraat, Nieuwstraat, Hoogen Hoek, Vlietskant en de Westwal. De As (fase 1) De As bestaat uit de Fonteinstraat, woonstraten de Meent, Kerkplein, Kerkstraat en de Markt. Voor de herinrichting van deze straten is in de begroting 2005 een bedrag opgenomen van ,-. Hiervan zijn de gelden voor de reconstructie Meent inbegrepen. Volgens eerder besluit zal in 2008 worden bekeken welk bedrag er nodig is om onderhoud te plegen aan de Meent. Hiervoor moet dan extra beschikbaar worden gesteld. Het benodigd om het werk uit te voeren bedraagt ,-. Voor deze fase zijn dus voldoende dekkingsmiddelen aanwezig. Op basis van de raming zou men kunnen spreken van een restant van ,- 7

8 Voor de overige straten is een aanname gedaan voor de fasering en zijn de benodigde kosten geraamd op basis van prijzen per m2. Hoogstraat, GrooteSteiger, Hoogenhoek, Vlietskant (fase 2) Voor deze straten is in de begroting 2005 een bedrag opgenomen van ,-. Op basis van een m2 prijs is een benodigd van ,-. Het tekort van ,- voor deze straten moet door het totale voor het centrum worden gedekt. Uit het totaal overzicht blijkt dat dit mogelijk moet zijn. Bergstraat en Nieuwstraat (fase3) Voor deze straten is in de begroting 2005 een bedrag opgenomen van ,-. Op basis van een m2 prijs is een benodigd van ,-. Het tekort van ,- voor deze straten moet door het totale voor het centrum worden gedekt. Uit het totaal overzicht blijkt dat voor deze fase extra gelden benodigd zijn. Noordwal(fase 4) Voor de Noordwal is in de begroting 2005 geen bedrag opgenomen voor de herinrichting. Op basis van een m2 prijs is een benodigd van ,-. Voor het benodigd van ,- moet extra dekking worden gevonden. Westwal (fase 5) Voor de Westwal is in de begroting 2005 een bedrag opgenomen van ,-. Op basis van een m2 prijs is een benodigd van ,-. Het tekort van ,- voor deze straat moet door het totale voor het centrum worden gedekt. Uit het totaal overzicht blijkt dat voor deze fase extra gelden benodigd zijn. Samenvatting Uit bovenstaande kunnen we het volgende schema opmaken: Fasering beschikbaar benodigd restant tekort Fase , , ,- Fase , , ,- Fase , , ,- Fase , ,- Fase , , ,- Totaal Saldo restant/tekort , , , , ,- 8

9 Uit bovenstaand schema kunnen we concluderen dat de financiële middelen beschikbaar zijn om fase 1 en 2 uit te voeren. Op basis van de begroting 2005 zijn er geen voldoende financiële middelen beschikbaar om fase 3, 4 en 5 uit te voeren. Voor uitvoering van deze fasen dient een dekking van geraamd ,- te worden gevonden. De fasering na fase1 is indicatief en kan natuurlijk ook in een andere volgorde worden uitgevoerd. Het is aannemelijk om de straten waar veel winkels zijn gevestigd voorrang te geven. Personeel intern Inzake de ambtelijke kosten voor 2005 is een totaal van 860 uren (zie bovenstaand schema) ingeschat die benodigd zijn voor het project. Hiervoor is dus een nodig van ,- Deze kosten komen ten laste van het beschikbare voorbereidings van ,-. Het tekort van ,- komt ten laste van het beschikbare uitvoerings. De benodigde uren moeten beschikbaar worden gesteld door de betreffende afdelingen. Indien deze geen capaciteit hebben om hun belang te vertegenwoordigen in het project is het de verantwoordelijkheid van de afdeling om dit op een andere manier in te vullen. Onderhoud Betreffende het project herinrichting centrum zal een onderhoudsbegroting gemaakt worden om de kosten in beeld te brengen inzake onderhoud van de nieuwe bestrating en meubilair. Deze gegevens zijn input voor de onderhoudsbegroting voor de komende jaren om het centrum te kunnen onderhouden. Mogelijk kan dit tot hogere kosten leiden dan nu aan de orde is. Verlichting Inzake de openbare verlichting is afgesproken dat de LOV deze voor zijn rekening neemt. Deze kosten zijn geraamd op 1000,- exclusief btw per verlichtingselement op basis van leveren en aanbrengen. 9. Risico s Inzake de planning zijn de bouwprojecten in het centrum een risico. Met de name de bouwstroom van deze projecten kan een probleem voor de planning van de As opleveren. Ook bevoorrading van de aanwezige winkels kan van invloed zijn. 9