Tussentijdse rapportage

Transcriptie

1 2e Tussentijdse rapportage 1 januari - 1 november e Tussentijdse rapportage 1 januari 1 november 2015 gemeente Littenseradiel

2 Voorwoord Hierbij treft u de tweede Tussentijdse rapportage 2015 aan. Deze rapportage heeft betrekking op de periode 1 januari tot en met 1 november Conform de financiële verordening informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over realisatie en uitvoering van de begroting. De volgende onderwerpen komen in hoofstukken één tot en met zes aan bod: in hoofdstuk één zal de voortgang van projecten worden geschetst. Hoofdstuk twee beschrijft de huidige risico s die de gemeente Littenseradiel loopt, waarna in hoofdstuk drie de ontwikkelingen van de grondexploitatie worden weergegeven. Vervolgens zal in hoofdstuk vier het aantal schadeclaims en claims tot garantiestellingen worden beschreven, ten einde in hoofdstuk vijf het ziekteverzuim weer te geven. 2 e Tussentijdse rapportage 1 januari 1 november 2015 gemeente Littenseradiel

3 Inhoudsopgave 2 e Tussentijdse rapportage 1 januari 1 november 2015 gemeente Littenseradiel

4 Voortgang projecten Bij de vaststelling van het beleidsplan Veerkracht in het Sociaal Domein eind vorig jaar is toegezegd ieder kwartaal te zullen rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van het sociaal domein. Met de griffiebrief hebt u de rapportage over het eerste half jaar ontvangen. In november 2014 is het ontwerp bestemmingsplan buitengebied opgeleverd. Dit ontwerp is vrijgegeven voor het inbrengen van zienswijzen. Er zijn 44 zienswijzen ontvangen. Het bestemmingsplan buitengebied is intussen door uw raad vastgesteld in de vergadering van 29 september Als geen beroep wordt ingesteld treedt het bestemmingsplan buitengebied eind december 2015 in werking. Beroep bij de Raad van State kan het inwerkingtreden van het bestemmingsplan met minimaal een half jaar vertragen. De beschikbare middelen voor het bestemmingsplan, inclusief ontwerpkosten, zijn na het afronden van de zienswijzefase volledig besteed. In 2014 is uitvoering gegeven aan deze twee recreatieve betonnen fietspaden. Totaal is door de gemeenteraad een investeringsbedrag van beschikbaar gesteld. Daarbovenop zijn er de inkomsten uit een POP subsidie van maximaal voor het fietspad Wjelsryp- Tsjeppenbûr en een Streekwurk subsidie van voor het fietspad Klaeiterp-Hegedyk. Totaal is er (maximaal) beschikbaar. In het tweede kwartaal van 2015 is het project financieel afgerekend naar de subsidieverstrekkers. Afrekening van de subsidies is op basis van percentages van 40% tot het maximaal gestelde bedrag. Voor het fietspad Klaeiterp-Hegedyk is de subsidie vastgesteld op Voor het fietspad Wjelsryp-Tsjeppenbûr is de subsidiebijdrage vastgesteld op Tot nu toe is er ,49 uitgegeven. Projectafrekening vindt nog plaats in overleg met afdeling financiën. ProRail heeft een opmerking gemaakt over de spoorveiligheid in het fietspad Wjelsryp- Tsjeppenbûr. De conclusie van ProRail dat het huidige klaphek slechts in zeer beperkte mate voldoet bij een beperkt gebruik. Het huidige veranderde en toegenomen (vooral) recreatieve gebruik vergt hier volgens ProRail een actieve beveiliging en aanpassing (verbreding) van de overwegbevloering. Uiteindelijk is de Inspectie Leefomgeving en Transport de instantie die bepaalt welke maatregelen er getroffen dienen te worden. ProRail zal echter adviseren om deze overweg actief te beveiligen. Gemeente gaat met ProRail over dit standpunt in gesprek. Het is aannemelijk dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen moeten komen. Hier zijn nog verwachte uitgaven. In 2014 is uitvoering gegeven aan deze drie recreatieve paden. Totaal is door de gemeenteraad een investeringsbedrag van beschikbaar gesteld. Daarbovenop zijn er de inkomsten uit een Streekwurk subsidie van maximaal (Hilaard-Fûns & Bears- Fûns) (Mantgum) beschikt. Vanuit de Stadsregio is er voor de drie paden een bijdrage van beschikbaar. Totaal is er (maximaal) beschikbaar. In het tweede kwartaal van 2015 is het project financieel afgerekend naar de subsidieverstrekkers. Afrekening van de subsidies is op basis van percentages van 40% tot het maximaal gestelde bedrag. Voor het voetpad Mantgum is de subsidie vastgesteld op Voor de paden Hilaard-Fûns en Bears-Fûns is de subsidie vastgesteld op ,14. De Stadsregio is gevraagd om een bedrag van uit te keren. Tot nu toe is er ,37 uitgegeven. Projectafrekening vindt nog plaats in overleg met afdeling financiën. 1 e Tussentijdse rapportage 1 januari 30 april 2015 gemeente Littenseradiel -4-

5 Bij het station in Mantgum is een structureel tekort aan parkeerplaatsen. Auto s worden daarom in de omgeving geparkeerd en dit leidt tot overlast. In verband met de parkeerproblematiek rond het stationsgebied, de daar uit voortvloeiende overlast en een bestuurlijke afspraak met Dorpsbelang Mantgum is gezocht naar mogelijkheden om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. De kosten voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen zijn geraamd op Voor de realisatie van de extra parkeerplaatsen is in het kader van een Brede doeluitkering (BDU) en Groei op het spoor (Rijkssubsidie) totaal subsidie beschikbaar. In de Programmabegroting 2015 is een bedrag van gereserveerd. Het project is nog niet in uitvoering. De gemeente is nog geen eigenaar van de ondergrond. Op dit moment onderhandelt onze gemeente over de aankoop van de ondergrond met de grondeigenaar. Daarbij dient te worden opgemerkt dat in contact komen met de eigenaar uiterst moeizaam is. Wanneer aankoop niet lukt, zullen we ons moeten beraden op een alternatieve parkeerlocatie. Dit kan gevolgen hebben voor de subsidie. Daarover zullen we dan eerst contact hebben met de provincie. Er is op 15 februari 2014 in het gemeentehuis een woonoffensief georganiseerd. Deze woonbeurs werd georganiseerd vanwege het provinciale aanvalsplan wonen. In alle gemeenten in Fryslân werden op die dag woonbeurzen georganiseerd. Provincie Fryslân heeft dit jaar wederom aan alle gemeenten gevraagd die te organiseren. Op 11 april 2015 is deze woonbeurs georganiseerd, met een brede deelname van onder andere onze gemeente zelf, makelaars, de notaris, financiële adviseurs en bedrijven. De opkomst viel wat tegen. De notitie over voortgang van projecten uit de structuurvisie is eind 2014 afgerond. Er zullen voorstellen komen hoe met het verder oppakken van projecten zal worden omgegaan. Tevens is de actualisatie van de woonvisie in de vorm van de uitvoeringsstrategie wonen afgerond. Uw raad is een actieve rol gegeven in de voortgang van deze actualisatie door het organiseren van een speciale woonsessie. Voor structuur- en woonvisie is per jaar een budget opgenomen. Het project Nieuw Stroomland, waarbij het projectleiderschap bij de gemeente Leeuwarden ligt, gaat continu door via een ambtelijk kernteam en stuurgroep. Het project wordt kritisch gevolgd door een klankbordgroep, waarin onder andere dorpsbelangen van Hilaard, Jellum- Bears en Weidum zijn vertegenwoordigd. Aspecten zijn: invulling van bedrijventerrein Newtonpark IV, landschappelijke inpassing, lichthinder, sluipverkeer op de Boksumerdyk en de Dairy Campus. Mede door de inbreng van de klankbordgroep is de gemeente Leeuwarden met een voorstel gekomen over landschappelijke inpassing van Newtonpark IV en wordt lichthinder van PostNL aangepakt. Hieronder vallen drie deelprojecten: herinrichting doorgaande route Hottingawei; herinrichting doorgaande route Van Sminialeane; herinrichting openbare ruimte centrum Wommels, Keatsebaen. In de programmabegroting 2015 is de herinrichting van de Hottingawei en Van Sminialeane opgenomen. Voor het herinrichten van de Keatsebaen heeft uw raad in 2011 geld beschikbaar gesteld. Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning. Daardoor kan er tijdig duidelijkheid worden verschaft aan de omwonenden en bedrijven over de perioden dat straten worden afgesloten voor het verkeer. De Hottingawei en de Van Sminialeane zijn gereed, behoudens belijning, heggen en bomen. Dat wordt in combinatie met de andere deelprojecten uitgevoerd. Waarschijnlijk in week 47. Ook wordt nog verlichting aangebracht op de uitstulping op de afslag naar Swingoerd. 1 e Tussentijdse rapportage 1 januari 30 april 2015 gemeente Littenseradiel -5-

6 Op 5 oktober is gestart met de Keatsebaen. Dat werk duurt, onder voorbehoud, tot 13 november Financieel Op 9 december 2014 is door de provincie subsidie verleend in het kader van de Streekagenda van de provincie Fryslân. Belangrijke voorwaarde in dat besluit is dat het werk uiterlijk 31 december 2015 klaar moet zijn. Wij hebben tot nu toe, peildatum , een overschot op de begroting van ~ ,00. Dat bedrag kan nog worden ingezet t.b.v. onvoorziene posten. 1 e Tussentijdse rapportage 1 januari 30 april 2015 gemeente Littenseradiel -6-

7 2. Risico s Er zijn geen verdere ontwikkelingen te melden in de risico s die voortvloeien uit zowel de bedrijfsvoering, het eigen beleid als vanuit de externe ontwikkelingen. 1 e Tussentijdse rapportage 1 januari 30 april 2015 gemeente Littenseradiel -7-

8 3. Grondexploitatie Na een terugval in de woningmarkt, verloopt de bouw van nieuwe woningen in de uitbreidingsplannen iets beter dan in Van de beschikbare kavels in Wommels Noord Oost zijn in 2015 circa vijf kavels verkocht. In Itens en Boazum worden dit jaar nog twee woningbouwkavels verkocht. In Winsum wordt voor eind van dit jaar nog twee bedrijfskavels verkocht. Er zit weer enige beweging in de woningmarkt. Boazumerfeart, Boazum Dit jaar wordt in dit plan één bouwkavel verkocht. Voor de laatste bouwkavel is op dit moment geen belangstelling. Kavel Rydwei, Easterwierrum Er is één belangstellende voor deze kavel. De belangstellende heeft geen enkele haast om de kavel te kopen. NoordOost Wommels Er zijn geregeld belangstellenden voor deze bouwkavels. Dit jaar zijn in dit plan vijf bouwkavels verkocht. Als gevolg van dat woningstichting Elkien de stekker uit het woningbouwproject in dit plan heeft getrokken, worden meerdere bouwkavels samengevoegd tot één bouwkavel voor de particuliere bouw. Trije Keningen, Winsum Voor de bouwkavels in Trije Keningen te Winsum is zeer weinig belangstelling. Ook voor het project van P2P projecten, waarbij 4 rijwoningen worden gerealiseerd in het plan Trije Keningen te Winsum is geen belangstelling. Tsjems & Tuolle Itens Dit jaar is dit jaar één bouwkavel verkocht. Voor de laatste twee bouwkavels is op dit moment geen belangstelling. Wiuwerter Opfeart, Wiuwert Door tegenvallende particuliere belangstelling voor deze locatie, zijn de laatste vier bouwkavels aangeboden aan Bouwbedrijf Veenstra B.V. te Harkema. Zij gaan op deze locatie vier vrijstaande woningen realiseren. De verkoop van de bouwkavels zal voor 1 januari 2017 aan potentiële koper of aan het bouwbedrijf plaatsvinden. Easterein: Nadat de eerste bouwkavels zijn verkocht is er weinig belangstelling voor dit plan. Naar verwachting wordt dit jaar nog één koopovereenkomst gesloten. Hierna blijven er nog 2 bouwkavels ( ca m2) over. Easterwierrum Na een vlotte verkoop van de eerste twee bouwkavels is er geen belangstelling meer voor dit plan. Bij elkaar gaat het nog om twee bouwkavels van ca m2 (2 bedrijven). Winsum Er was tot halverwege dit jaar geen enkele belangstelling voor dit plan. Maar zeer recent is besloten om twee bouwkavels op dit bedrijventerrein te verkopen aan een Autohandelsbedrijf te Wommels. Hierna blijven nog 2 bouwkavels (ca m2) over. Financieel Na het afwaarderen van de grondexploitaties bedrijfsterrein Sint Michealsbergh en het woningbouwplan Trije Keningen te Winsum en het woningbouwplan te Boazum is er een nadelig resultaat van Hiervoor is een voorziening opgenomen. 1 e Tussentijdse rapportage 1 januari 30 april 2015 gemeente Littenseradiel -8-

9 Parkeerterrein Spannum In de voorjaarsnota 2013 is hiervoor udget es hik aar gesteld an.. Het parkeerterrein is gereed voor gebruik en wordt volop gebruikt. Het werk is afgerekend. De totaalkosten zijn binnen het es hik are udget gehouden en edragen.. In het kader an Qui k Wins proje ten an Streek urk is. aan su sidiegeld % ontvangen. 1 e Tussentijdse rapportage 1 januari 30 april 2015 gemeente Littenseradiel -9-

10 4. Claims en garantiestellingen Gemeenten worden met regelmaat geconfronteerd met schadeclaims. Uiteraard heeft onze gemeente een verzekering afgesloten tegen aansprakelijkheidsrisico. Daarbij geldt voor zowel vermogensschade als voor zaakschade een eigen risico van Op dit moment zijn geen schadeclaims in behandeling. In overeenstemming met de wens wordt uw raad bij elke rapportage op de hoogte gehouden van de voortgang in garantiestellingen. In deze rapportageperiode zijn geen claims ontvangen als gevolg van garantiestellingen en generieke opvang constructies. 1 e Tussentijdse rapportage 1 januari 30 april 2015 gemeente Littenseradiel -10-

11 5. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage van gemeente Littenseradiel over de periode 1 januari tot en met 30 september 2015 bedroeg 6,83%. Dit werd veroorzaakt door een aantal langdurig zieke medewerkers en door de griepepidemie. Het ziekteverzuimpercentage van Littenseradiel over geheel 2014 bedroeg 5,60%. Het ziekteverzuimcijfer van het A + O fonds over 2014 voor gemeenten van gelijke omvang als Littenseradiel ( tot inwoners) is 4,40%. Ziektevervanging is voor het grootste deel via interne mobiliteit opgelost. Er is in begroot voor tijdelijke inhuur. Op dit moment is daarvan ,71 besteed. Dit is besteed aan vakantiekrachten, urenuitbreidingen van vaste medewerkers, ondersteuning bij drukte op de afdeling en voor het invullen van vacatures. In verband met de aankomende herindelingen zijn er namelijk afspraken gemaakt dat de gemeente geen nieuwe rechtspositionele en financiële verplichtingen meer mag aangaan die doorlopen na Daarom worden er bij het vervullen van vacatures geen medewerkers meer op de eigen loonlijst gezet, maar worden medewerkers alleen nog aangesteld middels detachering via andere gemeenten en op payroll basis via een extern bureau. Dit geld ook voor tijdelijke urenuitbreidingen van eigen vaste medewerkers. De druk op het budget tijdelijke inhuur zal daardoor tot de fusiedatum toenemen. 1 e Tussentijdse rapportage 1 januari 30 april 2015 gemeente Littenseradiel -11-