: Ontwerp en exploitatie parkeergarage Kustwerk Katwijk

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Zaaknummer : Programma : Wonen en ruimte Onderwerp : Ontwerp en exploitatie parkeergarage Kustwerk Katwijk Katwijk, 15 mei Inleiding Dit advies heeft betrekking op het ontwerp en de exploitatie van een ondergrondse parkeergarage aan de Boulevard als onderdeel van het project Kustwerk Katwijk (kustversterking, parkeergarage en inrichtingsplan). Dit advies gaat niet over de wijze van aanbesteding van de parkeergarage. De projectorganisatie Kustwerk Katwijk heeft het bureau WB consulting opdracht gegeven om te adviseren over de beste wijze van aanbesteding en contractvorm. Voor de parkeergarage komt in dat kader de wijze van ontwerp, bouw, exploitatie en beheer van de parkeergarage aan de orde. Dit vraagt overigens een integrale benadering omdat de nieuwe parkeergarage een onderdeel vormt van het betaald parkeren in Katwijk aan Zee aangezien de opbrengsten van het parkeren op straat via de reserve parkeren worden aangewend voor de dekking van de exploitatietekorten van de parkeergarages. In uw vergadering van 30 juni 2011 heeft uw raad onder meer besloten om in te stemmen met een parkeergarage met een capaciteit van 770 parkeerplaatsen als uitgangspunt voor het ontwerp van de parkeergarage in het project Kustwerk Katwijk. De basis voor de berekening van de parkeercapaciteit komen uit het rapport Parkeren in de Zeewering van Mobycon en het vertrouwelijke rapport Indicatieve parkeerbehoefte parkeergarage Zeewering van Deloitte. Mobycom heeft in haar rapport gewerkt met verschillende scenario s en verschillende doelgroepen. De combinatie van de parkeerbehoefte en de exploitatie van de parkeergarage is naast de ruimtelijke mogelijkheden essentieel geweest voor het bepalen van de omvang van de parkeergarage. De keuze van de scenario s en doelgroepen is in kort weergeven in de Toelichting bepaling omvang nieuwe parkeergarage. De rapporten van Mobycon en Deloitte en de toelichting op de bepaling van de capaciteit van de parkeergarage zijn de bijlagen 1a, 1 b en 1c. In het afgelopen jaar heeft de projectorganisatie Kustwerk Katwijk samen met de bureaus Arcadis (kustversterking), Royal Haskoning (parkeergarage) en OKRA (inrichtingsplan) gewerkt aan de nieuwe kuststrook voor Katwijk aan Zee die zorgt voor een grotere (kust)veiligheid, meer parkeerplaatsen en meer ruimte voor natuur en recreatie. In het plan Kustwerk Katwijk is het mogelijk om in de bredere duinenstrook tussen de boulevard en de dijk-in-duin constructie een parkeergarage met 770 parkeerplaatsen te realiseren die grotendeels vóór het (winkel) centrum van Katwijk aan Zee is gelegen. De parkeergarage heeft een lengte van circa 575 meter en een breedte van circa 30 meter. In de parkeergarage wordt in 4 rijen geparkeerd en er zijn twee rijbanen met éénrichtingsverkeer. Op een aantal plaatsen in de garage is een draaimogelijkheid zodat grote omrijafstanden worden voorkomen (bijlage 2). De in- en uitgangen van de parkeergarage voor auto s zijn door een in-en uitritconstructie met de boulevard verbonden. Dit betekent dat de wandelpromenade en het fietspad als doorgaande verhardingen worden aangelegd en dat deze gekruist worden door de auto s. De effecten van het autoverkeer in en uit de parkeergarage op de doorstroming van het autoverkeer zijn onderzocht en gebleken is dat de komende en de vertrekkende auto s geen filevorming op de boulevard veroorzaken (bijlage 3). Van deze parkeergarage is een kostenraming en een optimalisatie door Royal Haskoning gemaakt (bijlage 4) en een door Grontmij / Parkconsult is verkenning van de exploitatiemogelijkheden opgesteld (bijlage 5). De parkeergarage vertoont een onrendabele top. De financiering van het exploitatietekort is mogelijk door het verhogen van de 2

2 parkeertarieven in de parkeergarages naar 2,00 per uur en het straatparkeren naar 2,30 per uur in 2015, de inzet van BSI-gelden en de reserve parkeren (bijlage 6). Grontmij / Parkconsult heeft tevens een nadere onderbouwing van de parkeerbehoefte opgesteld en daarbij de scenario s uit het rapport van Mobycon aangehouden. Op basis van kengetallen en de parkeermonitor heeft Grontmij / Parkconsult een inschatting gemaakt van de effectieve capaciteit waarover de nieuwe parkeergarage dient te beschikken en komt tot een substantiële lagere parkeervraag dan vorig jaar is aangenomen, namelijk 485 parkeerplaatsen (bijlage 7). Belangrijke overwegingen in deze berekening zijn om de te compenseren capaciteit niet te dimensioneren op de piekmomenten, niet uit te gaan van een autonome groei van de parkeerbehoefte, rekening te houden met een verplaatsing van de parkeerdruk naar buiten het centrum, uit te gaan van de parkeervraag van kortparkeerders en de beperkte effecten van de toename van de uitbreiding van het winkelareaal, cultuur, horeca en hotel op de parkeervraag. Voor deze laatste overweging wordt verwezen naar een onderzoek van Locatus waaruit is gebleken dat de toevoeging van een beperkt vloeroppervlak aan winkels voornamelijk is bedoeld om de huidige bezoekersaantallen te waarborgen. Aanvankelijk zal na oplevering van de nieuwe winkelmeters het aantal bezoekers toenemen, maar na verloop van tijd neemt dit aantal af en komt grosso modo uit op het niveau van vóór de uitbreiding. Voor de andere functies geldt dit in mindere mate. Wij vinden dat Grontmij / Parkconsult een voorzichtige benadering heeft gekozen in haar berekening van de parkeerbehoefte. Gelet op enerzijds de benodigde financiële middelen voor dekking van de exploitatielasten en anderzijds de nadere berekening van de parkeerbehoefte is tevens een kleinere variant van de parkeergarage met 572 parkeerplaatsen (bijlage 8) onderzocht op de kosten van de parkeergarage en optimalisatie (bijlage 9) en de exploitatiemogelijkheden (bijlage 10). Ook deze variant kent een onrendabele top maar vergt een minder inzet van financiële middelen als dekking (bijlage 11). De kleinere variant is groter dan nodig is volgens de berekening van Grontmij / Parkconsult maar biedt daardoor wel extra parkeercapaciteit om piekbelastingen in het zomerseizoen en thans nog niet voorziene toekomstige ontwikkelingen op te kunnen vangen. Bezien vanuit de exploitatielasten van de parkeergarage ligt het voor de hand om te kiezen voor een parkeergarage met 572 parkeerplaatsen met enige extra parkeerruimte. Echter voor het optimaal faciliteren van de plaatselijke economie, waaronder de detailhandel en het toerisme in Katwijk aan Zee zijn wij van oordeel dat zich nu een éénmalige kans voordoet om met het oog op de toekomst te kiezen voor een ruime opzet van de parkeergarage met 770 parkeerplaatsen. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om in het centrum, waar nu weinig ruimte is voor parkeren, parkeerplaatsen te verplaatsen naar de parkeergarage waardoor er ruimte wordt gecreëerd voor herinrichting van het centrum. De exploitatielasten zijn weliswaar hoger maar financierbaar met de inzet van BSI-gelden en de reserve parkeren. Het inzetten van gelden voor nieuw beleid, zoals vorig jaar in het raadsbesluit was vermeld, blijkt ook bij deze variant niet nodig te zijn. Om de onrendabele top verder te verkleinen achten wij het wenselijk om in de parkeergarage betaald parkeren op zondag in te voeren. Om de financiële effecten van deze maatregel inzichtelijk te maken heeft Grontmij tevens een verkenning van de exploitatiemogelijkheden opgesteld, zowel voor de grotere als de kleinere variant van de parkeergarage en zijn de dekkingsvoorstellen aangepast aan de nieuwe resultaten van deze verkenningen (bijlagen 12 en 15). Over de invoering van betaald parkeren op zondag zullen wij u een apart voorstellen aanbieden. Voor de gebruikers van de parkeergarage die naar het winkelcentrum of naar het strand willen is voorzien in zogenaamde fullservice in- en uitgangen die gepositioneerd zijn tegenover belangrijke aanlooproutes naar en van het winkelcentrum en het strand. In deze in- en uitgangen is op maaiveld ruimte voor een lift, trap, toiletten, kaartjesautomaten, technische ruimte en een inpandige verkoopruimte voor de huidige exploitanten van ijs- en viskiosken op de boulevard zodat het aantal kiosken op de boulevard kan verminderen. Tussen deze in- en uitgangen bevinden zich eenvoudige in- en uitgangen waar alleen sprake is van een trap en een kaartjesautomaat in de parkeergarage. Om te voldoen aan eisen van het Bouwbesluit zijn verder meerdere nooduitgangen noodzakelijk die gelegen zijn aan het wandelpad door het duin. 3

3 Een parkeergarage met een capaciteit van 770 parkeerplaatsen vergt een investering van 22,5 miljoen (excl. BTW). De gemeente ontvangt vanuit het Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP) van het rijk een financiële compensatie van 0,5 miljoen voor de 192 parkeerplaatsen die aan de zeezijde van de Boulevard verloren gaan. Dit bedrag wordt later ontvangen en wordt aangewend voor de dekking van de exploitatielasten. Beoogd resultaat De realisatie van een parkeergarage aan de Boulevard met een capaciteit van circa 770 parkeerplaatsen. Argumenten 1. Compenseren van parkeercapaciteit De parkeerplaatsen die aan de zeezijde van de Boulevard verloren gaan door de kustversterking worden gecompenseerd. 2. Verhogen ruimtelijke kwaliteit van het winkelcentrum De parkeerplaatsen in de Princestraat en op het Andreasplein en Baljuwplein kunnen worden opgeheven om de openbare ruimte van het centrum aantrekkelijker te maken. 3. Uitbreiden van de parkeercapaciteit Er ontstaat extra parkeercapaciteit voor bezoekers van het winkelcentrum en het strand met als gevolg een verlaging van de parkeerdruk in de aanliggende wijken en tevens wordt ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen die voorzien zijn in het concept masterplan Katwijk aan Zee. Kanttekeningen 1. De aanleg en de bouw van de parkeergarage is gekoppeld aan de kustversterking De parkeergarage, de kustversterking en de inrichting van de duinenstrook zijn nauw met elkaar verweven zodat ook de besluitvorming over de onderdelen binnen het project Kustwerk Katwijk steeds in nauwe samenhang moet plaatsvinden. Separaat wordt een voorstel ter besluitvorming aangeboden over het inrichtingsplan. In de daarbij behorende Nota van Beantwoording zijn alle reacties die zijn ontvangen op het inrichtingsplan en het voorontwerp bestemmingsplan van commentaar voorzien. 2. Aanpassing inrichtingsplan noodzakelijk Het geoptimaliseerde ontwerp van de parkeergarage met een capaciteit van 770 parkeerplaatsen moet nog worden verwerkt in het inrichtingsplan. De noordelijke in- en uitgang komt nu ter hoogte van een steeg te liggen tussen de woningen aan de Boulevard met de huisnrs. 38 t/m 43 en 44 en de zuidelijke in- en uitgang blijft op de geprojecteerde locatie liggen, namelijk ter hoogte van de woningen aan de Boulevard met de nrs. 118 t/m Invoering betaald parkeren op zondag na uur is wenselijk De parkeergarage vertoont een onrendabele top omdat de parkeerinkomsten niet toereikend zijn om de exploitatielasten te dekken. Het verhogen van de parkeerinkomsten is mogelijk door betaald parkeren op zondag na uur in Katwijk in te voeren. Hierover zal een apart voorstel worden aangeboden. 4

4 4. In de exploitatieberekening wordt gewerkt met aannames In de verkenning van de exploitatiemogelijkheden wordt enerzijds uitgegaan van een raming van de kosten voor de aanleg en bouw van de parkeergarage en de te verwachten beheerskosten en anderzijds met een inschatting van de toekomstige kortparkeeruren en het aantal parkeerabonnementen. 5. De autonome groei en de toename van de voorzieningen volgens het concept Masterplan Katwijk aan Zee vinden geleidelijk plaats. De bezetting van de parkeergarage zal een ruime ingroeiperiode kennen omdat met name het realiseren van nieuwe voorzieningen in Katwijk aan Zee de nodige tijd zal vergen. 6. De parkeerplaatsen in de Princestraat, Andreasplein en Baljuwplein moeten zodra de parkeergarage operationeel is, worden opgeheven. Voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Princestraat, Andreasplein en het Baljuwplein moet in overleg met de ondernemers en bewoners van het centrum van Katwijk aan Zee tijdig een nieuw ontwerp worden gemaakt. De herinrichtingskosten kunnen ook uit de BSI worden gedekt. 7. De parkeergarage wordt gerealiseerd op gronden van het rijk. Met de RVOB moeten afspraken worden gemaakt over het gebruik van de gronden. Middelen Voor de bouw van de parkeergarage moet een krediet van 22,5 miljoen (excl. BTW) beschikbaar te worden gesteld. De verwerking hiervan vindt plaats in de kadernota Voor de dekking van de onrendabele top van een parkeergarage met 770 parkeerplaatsen is de inzet van 6,25 miljoen BSI-gelden (het oorspronkelijk geraamde bedrag was 10 miljoen) en reserve parkeren, die gevoed wordt met de opbrengsten van het betaald parkeren op maaiveld, nodig. Indien uitgegaan wordt betaald parkeren op zondag dan is 5 BSI-gelden nodig. Het inzetten van gelden voor nieuw beleid, zoals vorig jaar in het raadsbesluit was vermeld, blijkt niet nodig te zijn. De Princestraat, Andreasplein en Baljuwplein dienen na het opheffen van de parkeerplaatsen opnieuw te worden ingericht. De kosten hiervan kunnen worden gedekt uit de BSI-gelden. De herinrichting dient in overleg met betrokkenen plaats te vinden. In de kadernota 2013 zal dit worden opgenomen. In uw raadsvergadering van 30 juni 2011 is een budget beschikbaar gesteld van ,00, waarvan voor de interne kosten in 2011 en ,00 voor externe kosten voor de komende jaren. De interne uren voor 2012 en de jaren daarna zijn opgenomen in de begroting De verwachting is dat voor de komende jaren voor de externe advieskosten een extra budget van nodig is (bijlage 14). Dit bedrag komt ten laste van de BSI. De verwerking hiervan vindt plaats in de kadernota Commissie Indien van toepassing worden onder dit kopje de aanpassingen beschreven, die naar aanleiding van de commissiebehandeling zijn doorgevoerd. Tijdens de behandeling van dit voorstel in de commissie Ruimte op 9 mei 2012 is door wethouder W. van Duijn voorgesteld om het beslispunt 3 te wijzigen. De voorgestelde formulering wordt thans: 5

5 3. in te stemmen met de dekking van het jaarlijks negatief exploitatieresultaat door de inzet van BSI-gelden en de reserve parkeren. De hoogte van de benodigde BSI-gelden, 5 of 6,25 miljoen (zie bijlagen 6 en 13c) is afhankelijk van de nadere besluitvorming over het betaald parkeren op zondag. Een overzicht met de belangrijkste financiële gegevens van de verschillende varianten van de parkeergarage is bijgevoegd (bijlage 15). Uitvoering Na besluitvorming over de parkeergarage en het inrichtingsplan worden de volgende werkzaamheden voorzien in het project Kustwerk Katwijk. Parkeergarage. Verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp van de parkeergarage naar een definitief ontwerp. Inrichtingsplan. Verder uitwerking van het voorlopig ontwerp van het inrichtingsplan naar een definitief ontwerp. Aanbesteding Voorbereiding van de advisering over de wijze van aanbesteding van het totale project Kustwerk Katwijk. Bestemmingsplan. Na de zomer wordt het ontwerp bestemmingsplan Kustwerk Katwijk formeel ter inzage te gelegd. Kustversterkingsplan Gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan wordt het ontwerp kustversterkingsplan Kustwerk Katwijk in het kader van de Waterstaatswet ter inzage gelegd. Vergunningen Voorbereiden en aanvragen van de benodigde vergunningen en ontheffingen. Bijlage(n) 1. a. rapport Parkeren in de Zeewering van Mobycon, b. rapport Indicatieve parkeerexploitatie parkeergarage Zeewering en c. toelichting Bepaling omvang nieuwe parkeergarage in juni ontwerp parkeergarage met 770 pp 3. Verkeersonderzoek parkeergarage 4. a. Kostenraming en b. optimalisatie parkeergarage met 770 pp (vertrouwelijk) 5. a Verkenning exploitatiemogelijkheden en b. resultaat parkeergarage met 770 pp (vertrouwelijk) 6. Dekkingsvoorstel exploitatielasten parkeergarage met 770 pp (vertrouwelijk) 7. Onderbouwing parkeerbehoefte voor parkeergarage 8. Ontwerp parkeergarage met 572 parkeerplaatsen 6

6 9. a. Kostenraming en b. optimalisatie parkeergarage met 572 pp (vertrouwelijk) 10. a. Verkenning exploitatiemogelijkheden en b. resultaat parkeergarage met 572 pp (vertrouwelijk) 11. Dekkingsvoorstel exploitatielasten parkeergarage met 572 pp (vertrouwelijk) 12. a Verkenning exploitatiemogelijkheden, b. resultaat parkeergarage met 770 pp uitgaande betaald parkeren op zondag (vertrouwelijk) c. Dekkingsvoorstel exploitatielasten (vertrouwelijk) 13. a Verkenning exploitatiemogelijkheden en b. resultaat parkeergarage met 572 pp uitgaande van betaald parkeren op zondag (vertrouwelijk), c. dekkingsvoorstel exploitatielasten (vertrouwelijk) 14. berekening benodigde extra krediet externe advieskosten 15. Overzicht financiële gegevens varianten parkeergarage Burgemeester en wethouders van Katwijk, De secretaris De burgemeester 7

7 Raadsbesluit Zaaknummer Programma Onderwerp _, A.i'\.L 1.!) > "l!,. - =- ''l.' n :,\ ~' ' ho./&". i - t:- : Won en en ruimte : Ontwerp en exploitatie parkeergarage Kustwerk Katwijk De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van burgerneester en wethouders van Katwijk van 3 april 2012; gelet op artikel189 van de Gemeentewet: BESLUIT: 1. in te sternmen met het ontwerp en de realisatie van een parkeergarage in de duinenstrook voor het eentrum van Katwijk aan Zee met een capaciteit van 68o parkee:rplaatsen; 2. een laediet beschikbaar te stellen van C 20,5 miljoen (excl. BTW) voor de bouw van de parkeergarage en deze wijziging verwerken in de kadernota 2013; 3 in te stemmen met de dekking van het jaarlijks negatief exploitatieresultaat door de inzet van BSI -gelden en de reserve parkeren; 4 de herinrichtingskosten van de Princestraat, Andreasplein en Baljuwplein na het opheffen van de parkeerplaatsen te dekken uit de BSI-gelden en dit mee te nemen in de kadernota 2013; 5 een extra laediet van 225.ooo,oo voor externe advieskosten beschikbaar te stellen en deze wijziging verwerken in de kadernota Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 14 juni De griffier De voorzitter