December CJG+ Jeugdhulp in de Kempen

Transcriptie

1 December CJG+ Jeugdhulp in de Kempen

2 Waar gaan we het over hebben? Ontwikkelingen jeugdhulp Kostenbeheersing Maatschappelijke Resultaten DVO 11 /21

3 "In de Kempen groeien kinderen en jongeren op in een kansrijk en veilig thuis tot zelfstandige burgers die actief deelnemen aan de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn".

4

5 "In de Kempen groeien kinderen en jongeren op in een kansrijk en veilig thuis tot zelfstandige burgers die actief deelnemen aan de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn".

6

7

8

9 Fonds Tekort gemeenten Drempel Gecumuleerd tekort van 20 euro per inwoner over zowel 2016 en Drempel van 40 euro gehaald, dan wordt het gehele tekort gestaffeld gecompenseerd. 77 gemeenten dienden een aanvraag in: Venlo ruim 21,7 miljoen euro ( 214 per inwoner) Eindhoven een krappe 21,7 miljoen euro ( 95 per inwoner)

10 Gemeenten als risicodragers Groeiende verantwoordelijkheden; geen garantie voor toereikend budget Variabelen waarop minder invloed kan worden uitgeoefend

11 Schaarste door toenemende vraag naar (Lichte) Jeugdhulp - Niet alles waar een kind tegenaan loopt, is een probleem voor professionele zorg of medicatie - Druk die de huidige samenleving op kinderen legt: kinderen moeten presteren en goed zijn. Anders is er wat mis. Ouders vragen dan: Wat is de diagnose?

12 Verdeling van de schaarse Jeugdhulp middelen: - Goed kijken aan de voorkant: Jeugdhulp noodzakelijk? - Preventieve inzet (ondersteuning en training/cursus/modules) Transformatiewinst - Kinderen die keihard zorg nodig hebben

13 80% 20%

14 Verwijzers naar specialistische Jeugdhulp CJG+ Medici EED (dyslexie) G.I (Na recht- Spraak) Bergeijk: 335 k RDM: 445 k (gezinshuis inzet) Bladel: 168 k Eersel: 228 k

15 Ontwikkelingen jeugdhulp Bedrijfsvoering & programmakosten Ontwikkeling aantal jeugdigen met ondersteuning CJG+ (2015, links, tm tweede kwartaal 2018, rechts) Ontwikkeling aantal indicaties (2015, links, tot eerste half jaar 2018, rechts) 0 Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De Mierden Kempenteam 0 Bergeijk Bladel Eersel RDM

16 Ontwikkelingen Kempische jeugdhulp Bedrijfsvoering & programmakosten Transformatie volgens de visie! Lokaal ondersteunings Team (LOT) CJG+ Kempen team (KTJ) Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De Mierden Kempen 63,4% 62,0% 57,4% 61,4% 57,1% 55,2% 54,5% 64,9% 55,2% 61,1% Gemiddeld 60,3% 61,4% 58,3% 60,0% 60,1% Percentage cliënten zonder actieve beschikking in het derde kwartaal 2018

17 Ontwikkelingen jeugdhulp Bedrijfsvoering Aantal cliënten in intake neemt toe; Boven de norm werken heeft consequenties: uitval en wisseling Kosten ambulant hulptraject per maand: 324,-- (ambulant); 2.400,-- (verblijf) Kosten CJG+ per maand: 295 Begrotingswijziging

18 Ontwikkelingen jeugdhulp Programmakosten Veel ontwikkelingen in 2019 e.v.: Nieuwe tarieven, nieuwe contractafspraken > kostenbeheersing > inkoop EHV Budgetindicaties met mogelijkheid tot effectueren van plafond, > Kempen Contractmanagement wordt verstevigd > DVO11

19 Van budgetplafond naar budgetindicaties Programmakosten Collegebesluiten okt 2018: In te stemmen met het nader uitwerken van de kostenbeheersing door middel van budgetindicaties met maandelijkse monitor (dashboard) van de lastenontwikkeling.

20 van Budgetplafond budgetindicatie Programmakosten Definities - Het budgetplafond is het maximaalbudget zoals die 1 jaar voor het betreffende boekjaar (jaar t-1) wordt vastgesteld door de gemeente bij de begrotingsbehandeling. - Per deeltaakveld Per aanbieder = Budgetindicatie.

21 Budgetindicaties, gemeente stuurt Programmakosten Gemeente bepaalt zelf hoe om te gaan met de informatie die verkregen wordt van de budgetindicaties Twee (preventieve) mogelijkheden als budget van aanbieder ontoereikend (dreigt) te worden: 1: Bij dezelfde aanbieder kijken of het mogelijk is om zorg te leveren binnen de marge (ten koste van de ruimte op een ander product van deze aanbieder) 2: In overleg met de cliënt naar een andere aanbieder verwijzen

22 Budgetindicaties Programmakosten Als de maatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden en de beoogde sturing niet leidt tot een daling van de kosten, heeft u (de raad) de mogelijkheid om de programmakosten binnen de begroting te houden door het effectueren van het budgetplafond.

23 Budgetindicaties Programmakosten En nu (o.a): Nader uitwerken (hoogte van) budgetindicatie per aanbieder en per deeltaakveld (Q2 2019) macrokader = begroting 2019 Nader uitwerken mogelijkheden van de raad om tijdig te sturen Afspraken maken met aanbieders over dashboard Evalueren resultaten in gezamenlijkheid met overige kostenbeheersingsmaatregelen.

24 Ontwikkelingen jeugdhulp samengevat Overschrijding flexibele schil 2018 (bedrijfsvoeringskosten) Macrobudget blijft krap Het aantal cliënten groeit momenteel niet, het blijft echter hoog (zowel bij het CJG+ als bij specialisten). Gemeenten blijven kwetsbaar voor piekbelasting Vergelijking Landelijk?

25 Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp 2015 tm 2018 Verlengingsverzoek Nieuwe fase Sociaal Domein - Realistisch kijken naar ambities en betaalbaarheid - Scherpe keuzes

26 Ontwikkelingen jeugdhulp > Maatschappelijke Dienstverlening Drie clusters: 1. Maatschappelijke Ondersteuning (SHV, Wmo, Bijbij, SRW) 2. Jeugdhulp 3. Bedrijfsbureau Daarnaast beleidsteam, kwaliteit en juridisch

27 Afdeling Maatschappelijke Dienstverlening

28 Waarom? 28

29 Hoe? Beleid/kwaliteit/ Juridisch Bedrijfsbureau Maatschappelijke Ondersteuning Jeugdhulp 29

30 30

31 Ontwikkelingen jeugdhulp DVO 11 /21 Meerjaren beleidskader Jeugdhulp Kostenbeheersing

32 Vervolg Ontwikkelingen jeugdhulp Meerjaren Beleidskader Jeugdhulp Kostenbeheersing Fte s Cliënten Ontwikkelingen Risico s

33 Kostenbeheersing Er zijn twee geldstromen binnen de Jeugdhulp: Bedrijfsvoeringskosten GRSK. Het grootste deel daarvan gaat uit naar bemensing van de teams en de capaciteit die daarvoor nodig is. Programmakosten van gemeenten die ingezet worden bij individuele beschikkingen voor specialistische Jeugdhulp van jeugdigen in de Kempengemeenten

34 Kostenbeheersing - uitgangspunten Beheersbaarheid = verminderen van risico s Beheersbaarheid = kunnen sturen op uitgaven Beheersbaarheid enkel bezuiniging Uitgangspunten: Alle cliënten krijgen de zorg die nodig is; Deze zorg is zo zwaar is als moet, en zo licht als kan. De zorg moet betaalbaar blijven voor gemeenten

35 Aanleiding: Uitgaven ten opzichte van het macrobudget (t/m 2017) Bergeijk Bladel uitgaven programma uitgaven bedrijf Macrobudget Macrobudget - uitgaven Eersel Reusel-De Mierden

36 Totale uitgaven (programmakosten) gedeeld door het aantal jeugdigen per gemeente: kosten per jeugdige 2015 kosten per jeugdige 2016 kosten per jeugdige 2017 Bergeijk Bladel Eersel Reusel-De Mierden CJG+ de Kempen

37 Kostenbeheersing Uit alle geledingen veel input voor mogelijk maatregelen opgehaald, en daarbij de vraag gesteld: Welke risico s zien we als we dit wel of niet doen? Wordt er ingegrepen op het PDC (programmakosten), of CJG+ (bedrijfsvoering) Wordt hiermee een kostenbesparing voor de programmakosten en/of bedrijfsvoeringskosten voorzien? Heeft de maatregel effect op lokaal, sub regionaal of regionaal niveau effect? Heeft de maatregel effect op de acute (2018), korte (2019), of middellange (2020) termijn?

38 Kostenbeheersing Op basis van vergaarde informatie in de Kempen en daarbuiten zijn tien onderwerpen geselecteerd. Het coördinatieteam gaat daar in gezamenlijkheid mee aan de slag. 1. Formatienormatiek 2. Doorlooptijden 3. Inzet klantmanager/medewerkers Toegang 4. Dashboard Aanbieders 5. E-health 6. Budgetindicaties 7. Contractmanagement / DVO 11/ Bizob 8. Factsheet kosten ontwikkeling 9. Levensloop cliënten 10 Beschikkingen

39 IJslandse preventie aanpak in de Kempen?

40 Waarom doen we mee? Cijfers Cultuur Normalisering drugsgebruik

41 Resultaten in IJsland

42 Diefstal Pesten Maar ook op andere gebieden worden er resultaten gehaald

43 360º aanpak Rol ouders Positief jeugdbeleid Samenwerking Cyclus Lokale actuele data Wat doet IJsland anders?

44 Positieve factoren

45 Pilotgebied Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, ruim inwoners Pius X College Bladel Rythovius College Eersel Grote Aard

46 Preventie! Gedrag voorkomen is eenvoudiger dan gedrag veranderen Er zijn geen snelle of simpele oplossingen Middelen / verleiding zal er altijd zijn, richt je op afname van de vraag ernaar > focus op primaire preventie Geen programma Kinderen zien als producten van de samenleving

47 De sociale omgeving van een kind

48 Samenwerking op het niveau van de gemeenschap Research Beleid Praktijk

49 Onderwijs School ontvangt eigen rapport + te vergelijken met scholen uit de landelijke pilot. Financiering en begeleiding voor 3 jaar Schoolcontactpersoon Ouderparticipatie Met actuele data makkelijke in gesprek

50 Gemeentelijke rapportage Iedere gemeente ontvangt een rapport Vertalen naar preventiebeleid Data relevant voor gegevens volksgezondheid op gemeentelijk niveau

51 Wat maakt het verschil? Traditionele aanpak Korte termijn Voorschrijven, top-down Gericht op één onderwerp, bijvoorbeeld roken Carrière als drijfveer, intensief onderzoek Gelimiteerd in voordelen voor de gemeentelijke partners IJslands model Lange termijn Samenwerking Gericht op de samenleving als geheel en veel resultaten De gemeenschap als drijfveer en service gericht Voedt degelijke en lange termijn voordelen voor gemeentelijke partners

52 In het belang van en in samenwerking met Regierol gemeenten Rapportage direct aan de school Rapportage aan de gemeente

53 2018 Mei / juni Startbijeenkomst Werkgroep 0 meting Training IJsland Oktober 0- meting December / Januari Resultaten 0 - meting

54 De monitor / 0 - meting Doelgroep: vierde klas, 15/16 jarigen Inzetten op hoge respons (In IJsland is de respons >80% Tijdsinvestering 1 uur Vragenlijsten Anoniem Resultaten beschikbaar binnen twee maanden

55 Wie, wat, waar Samen met de scholen: Samen met de GGD: En wat nog meer:

56 DVO 11/21 21: inkoop verplichte regionale onderdelen (JB/JR, 11: contracteren overige jeugdproducten; begeleiding, dagbehandeling, verblijf en pleegzorg. Uitvoeren van contractmanagement (uitdiepen werkwijze) Variant B 2019 Inkoopstrategie ontwikkelen Verzorgen van communicatie inzake inkoop en contractering (o.a. website en nieuwsbrief)

57 Bedankt! vragen?