Programma 7. Groen Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw

Transcriptie

1 Programma 7. Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw In 2013 aangelegd ecoduct bij Dwingelderveld over de A28 Missie Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000-doelen, EHS, biodiversiteit en kernkwaliteiten te borgen en gelijktijdig economische ontwikkelingsmogelijkheden in onze provincie te bevorderen. Successen Op 26 juni 2013 hebben de Provinciale Staten de Herijkte EHS unaniem vastgesteld; Oplevering natuurontwikkelingsproject en waterberging De Onlanden (Eelder- en Peizermaden); Opstarten 4 robuuste Natuurprojecten Bargerveen, Oude Willem, de Hunze en Reest, met onder andere 19,5 miljoen rijkssubsidie om deze natuurprojecten uit te voeren; Knelpunten Samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe is door 5 gemeenten, het waterschap en de provincie vastgesteld; Inrichtingsplan Dwingelderveld geluidwal en grondverzet afgerond; Infrastructuur Toegangspoort Deurze gerealiseerd. 112

2 In 2014 worden de gevolgen van de decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies in volle omvang zichtbaar. Dit zou kunnen leiden tot uitvoeringskeuzes die in 2014 opgepakt dienen te worden. Lasten Baten Realisatie (3-4) Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Realisatie 2013 Verschil Totaal lasten Apparaatskosten Totaal baten Saldo Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pmjp Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Herijking van de EHS. Realiseren van de Europese Natura 2000 doelen in Drenthe. - Vastgestelde herijkte EHS Aankoopstrategie EHS tot vastgestelde Natura 2000 beheerplannen. 113 Herijkte EHS is op 26 juni door GS vastgesteld. Aankoopstrategie zal in 2014 ontwikkeld worden als onderdeel van de realisatiestrategie Platteland. De vaststelling van de beheerplannen is door landelijke ontwikkelingen doorgeschoven naar Verbeteren van de Realisatiestrategie voor Realisatiestrategie Oranje Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Oranje Plannen zijn in een vergevorderd conceptstadium.

3 biodiversiteit buiten de EHS. Biodiversiteit buiten de EHS. Platteland zal in het voorjaar 2014 ontwikkeld worden. Voorbereidingen zijn in 2013 gestart. Zoveel mogelijk combineren van natuuropgaven met Europese Kaderrichtlijn wateropgaven. Combineren van EHS en waterberging in natuurplannen. Natuurontwikkelingsproject en waterberging De Onlanden is gereed en Beekherstel Roden- Norg wordt uitgevoerd. Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Beheer van bestaande en nieuwe EHS. Uitvoering inpassen in de werkzaamheden. - SNL subsidies. - Particulier en agrarisch natuurbeheer inzetten. Wettelijke taken zijn opgenomen in de werkzaamheden. Subsidies voor natuurbeheer worden volgens planning toegewezen. Twee projecten particulierbeheer worden uitgevoerd. Gerealiseerd. Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Aanleg van The Dutch Crane resort 114

4 Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Beleidsopgave Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Inbreng van landschapskwaliteit in ruimtelijke processen, (structuur) visie en plannen van derden. Tegengaan van verrommeling van het landschap. Doorontwikkeling van de 3 Nationale Parken. Landschapsprogramma s en -projecten opgesteld en begeleiding verzorgd. Uitgevoerde motie kwaliteitsimpuls landschap. - Vaststellen van 3 bestedingenplannen Nationale Parken. - Participatie in de uitvoering van natuureducatie. Via Landschapsbeheer Drenthe gefinancierd uit deelbudget Vitaal Platteland. Opgenomen in Vitaal Platteland. - Bestedingen-plannen vastgesteld en uitgevoerd - Basispakketten educatie voor de 3 Nationale Parken uitgevoerd. - BIO-plan Drentsche Aa 2.0 ( ) en BIP Drents-Friese Wold( ) zijn door GS goedgekeurd. - Realisatie Toegangspoort Deurze. - Nieuwe stuurgroep Regionaal Landschap voor de 2 parken in Zuidwest Drenthe ingesteld. Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting Beleidsopgave Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Uitvoeren van beleidskader duurzame landbouw. - Certificering van veehouderij- en akkerbouwbedrijven volgens concept van Duurzaam Boer blijven. - Voorbereiding voor Operational Groups voor akkerbouw, tuinbouw en melkveehouderij gestart. Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting - Uitvoeren innovatieve voorbeeldprojecten. - Aantal projecten gestart, vooral in de 115

5 veenkoloniën. Integrale realisatie EHS, structuurverbetering landbouw, waterberging, infrastructuur, etc. - Functionele Taskforce ruimtelijke structuur. - Diverse landinrichtingsafspraken (afwikkeling ILG). Onderdeel van afronding ILG Optimale benutting van de mogelijkheden die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor Drenthe biedt. Mogelijkheden die Drenthe biedt via SNN ingebracht in IPOverband en kenbaar gemaakt aan het Rijk. - Landsdelige invulling van POP3 wordt gerealiseerd. - Betrokkenheid bij invulling vergroeningseisen 1 e pijler. - Afbouw van de inkomenssteun aan de zetmeelteelt vindt geleidelijk plaats. De afgelopen jaren heeft u kunnen genieten van de bloemenpracht in Drenthe door de projecten Bloemrijke Akkers en Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) akkerranden waar in totaal zo n 150 boeren en particulieren aan hebben meegewerkt. 116

6 Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Beleidsopgave Uitfinancieren van ILG Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Afronden van projecten die onder de WILG gestart zijn. - Uitvoering Inrichtingsplan Dwingelderveld. Ecoduct is afgerond, geluidswal is geplaatst, het grootste deel van de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd. Status doelstelling (groen, oranje of rood) met toelichting - Realisatie Bufferzone Bargerveen. De nieuwe bestuurscommissie Bargerveen heeft opdracht gekregen deze bufferzone te realiseren voor Afronding waterberging Eelder-Peizermaden. Op een viertal waterwerken volledig ingericht en in gebruik genomen. - Grondverwerving EHS. Nog te realiseren verplichting verwerving 1 bedrijf; overige transacties gerealiseerd. - Planmatige kavelruil afronden. - Inrichting aangekochte EHS ha gereed gemeld. Verder overgangsjaar: plan van aanpak gemaakt door kavelruilcommissie. 850 ha ingericht. Ontwikkelingen Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pmjp Vanaf 2014 is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. Dit omvat een belangrijke overdracht van taken, verantwoordelijkheden en activiteiten. Dat betekent ook dat wij financieel verantwoordelijk zijn voor het resultaat en de uitvoering. De taken en verantwoordelijkheden zijn overgegaan zonder middelen voor de inzet. Dit levert in de uitvoering knelpunten op. Het betreft de volgende onderdelen: Het verstrekken van de beheersubsidies ( 18 miljoen); Het realiseren van (Europese) Natura 2000-doelen; 117

7 Het realiseren van de PAS doelstellingen (benutten economische ontwikkelruimte die ontstaat door het uitvoeren van de PAS-maatregelen; herstelmaatregelen natuur); Het Faunabeleid inclusief uitvoering en schadeclaims; De uitvoering van de ontwikkelopgave EHS; Ontwikkelen realisatie strategie, hierin wordt de uitvoering van de Ontwikkelopgave van Natuur, water, alsmede de maatregelen voor PAS vormgegeven. Nieuwe Natuurwet In 2014 zal de nieuwe Natuurwet worden vastgesteld. Het is op dit moment nog niet geheel duidelijk welke consequenties dit heeft voor onze organisatie. Vanuit Drenthe zijn we goed aangehaakt bij de mogelijkheden om vanuit het IPO mee te praten. Ontwikkelingen (agrarisch) natuurbeheer Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere het meer sturen op doelrealisatie, het begeleiden van het collectief agrarisch natuurbeheer en het GLB-proof inrichten van het hele agrarische natuurbeheer en groenblauwe dooradering. De onderdelen vergroening en de beschikbaar komende middelen (POP3) kunnen een bijdrage leveren aan het realiseren van provinciale doelen op het gebied van water en natuur. Wij anticiperen hierop door onder andere het stimuleren van de koepel Boeren en Natuur, ANV Drenthe, Landschapsbeheer en LTO Noord met als doel te verkennen of het mogelijk is om in Drenthe tot een collectief te komen. Hiertoe hebben deze samenwerkende partijen het Markeplan opgesteld waar in een drie pilotgebieden kan worden proefgedraaid. Product 7.2. Plattelandsontwikkeling In de meicirculaire is een integratie-uitkering aan het provinciefonds toegevoegd voor Natuur. Deze integratie-uitkering is beschikbaar gesteld voor de vier icoon projecten Bargerveen, Hunzedal, de Reest en Drents-Friese Wold/Oude Willem. Verder is geld beschikbaar gekomen voor projecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS) zoals Deurzer- en Anreeperdiep. In 2013 is samen met De dienst Landelijk Gebied (DLG) een behoorlijke uren inzet gepleegd om deze projecten te kunnen starten. Inmiddels zijn de opdrachten tot uitvoering gekomen en verplicht via de DLG. De daadwerkelijke uitvoering zal een aantal jaren in beslag nemen. De in 2013 ontvangen en beschikbare middelen zijn, voor zover niet via subsidies toegezegd aan derden, gestort in een voorziening uitvoering projecten natuur. Nationale parken Per 1 januari 2013 heeft de provincie Drenthe de verantwoordelijkheid voor de nationale parken in Drenthe overgenomen van het Rijk. Het Overlegorgaan Nationaal Park en Nationaal Landschap Drentsche Aa en de onafhankelijk voorzitter zijn per 1 januari 2013 herbenoemd in de bestaande samenstelling. Om de bestuurlijke drukte in Zuidwest Drenthe te verminderen zijn de Overlegorganen van het NP Dwingelderveld, NP Drents-Friese Wold en de Stuurgroep Holtingerveld samengevoegd tot één nieuwe Stuurgroep Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek. In 2013 is duidelijk geworden dat de DLG gedecentraliseerd wordt per 1 januari Dit heeft voor de provincie Drenthe een grote impact. Samen met onder andere provincie Groningen wordt nader beschouwd hoe dit vorm te geven. 118

8 Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG DLG heeft in 2013 alle lopende projecten doorgelicht op eventuele financiële voor- en nadelen. Per saldo is hier een voordeel van ,-- ontstaan. In de uitfinanciering van het ILG was reeds 4 miljoen ingeboekt. DLG stelt voor om de resterende ,-- beschikbaar te houden voor risicodekking van de nog lopende projecten, aangezien deze projecten op reële begrotingen berusten en er geen rekening is gehouden met risico s. 119

9 Programma 7: wat heeft het gekost? Lasten Baten Product / Beleidsopgave eco cat Realisatie (3-4) Primitieve begroting 2013 Begroting 2013 na wijziging Realisatie 2013 verschil Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten Behoud, herstel pmjp en versterking biodiversiteit (beheeropgave) Subsidie Inkoop Rente Kapitaallasten totaal beleidsopgave Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) Subsidie Product 7.2. Plattelandsontwikkeling Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Subsidie Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Uitfinancieren van ILG Inkoop totaal beleidsopgave Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Subsidie Inkoop totaal beleidsopgave totaal product Totaal Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten Behoud, herstel pmjp en versterking biodiversiteit (beheeropgave) Leges Ontv bijdragen Ontv.subsidies Opbr. rente Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) Product 7.2. Plattelandsontwikkeling totaal beleidsopgave Ontv bijdragen Ontv.subsidies totaal beleidsopgave totaal product Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de belevingswaarde Ontv.subsidies Ontv bijdragen totaal beleidsopgave

10 Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en tuinbouw met een goed economisch perspectief Ontv bijdragen Ontv.subsidies totaal beleidsopgave totaal product Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG Uitfinancieren van ILG Onbekend Ontv.subsidies Ontv bijdragen totaal beleidsopgave totaal product Totaal Saldo Programma 7. Drenthe: pmjp, Natuur en landschap en Landbouw Toelichting Saldo Programma Bestemming resultaat reserves bij programma Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG Bijdrage aan de Reserve natuurbeleid Totaal verrekend met reserves Resultaat programma na bestemming reserves Toelichting op verschillen begroting en rekening Lasten Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pmjp De totale afwijking betreft een voordeel van ,---. De voornaamste afwijkingen betreffen: Ontwikkelopgave Het budget voor de ontwikkelopgave is deels nog niet benut en heeft een voordeel van ,--. Vanaf 2014 is het natuurbeleid gedecentraliseerd van het rijk naar de provincies. In 2014 zal onze realisatiestrategie platteland en de nieuwe natuurvisie gereed komen. In het overgangsjaar 2013 heeft het rijk middelen voor natuur beschikbaar gesteld op grond van specifieke projectaanvragen. Dit bedrag is als decentralisatie-uitkering verwerkt in de algemene uitkering provinciefonds. In 2013 zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering van de (icoon)projecten ter hand genomen en heeft de opdrachtverstrekking aan de Dienst Landelijk Gebied tot uitvoering van deze projecten, plaatsgevonden. De projecten moeten in 4 jaar worden uitgevoerd. Er zijn nog geen betalingen aan de Dienst Landelijk Gebied gedaan, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor om het restant budget benodigd voor de uitvoering van deze projecten ad ,-- te reserveren in een nieuw in te stellen Reserve natuurbeleid. Het gaat om de dekking voor de icoonprojecten Reest, Bargerveen, Oude Willem en het Hunzedal. 121

11 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van ,--. In 2013 zijn de middelen via de decentralisatieuitkering verstrekt voor de uitvoering van specifieke PAS maatregelen. In het afgelopen jaar hebben we de projecten voor de programmatische aanpak stikstof bepaald en de budgetten laten vastleggen bij de Dienst Landelijke Gebied. Deze dienst zal de uitvoering van de meeste PAS projecten ter hand nemen. Het gaat om de volgende PAS projecten: Bufferzone en verwerving Bargerveen, Hydrologische onderzoeken Anserveld en Uffelterveen/Holtingerveld, Beekherstel Deurzerdiep, Onderzoek Klimaatbuffer Uffelterveen/Ootmaanlanden, Koolveen/Mantingerzand en Spier Moraine. De bij DLG vastgelegde verplichtingen bedragen ,--. Er zijn nog geen betalingen aan de Dienst Landelijk Gebied gedaan, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor om het budget benodigd voor de uitvoering van deze projecten ad ,-- te reserveren in een nieuw in te stellen Reserve natuurbeleid. Het saldo na reservering bedraagt ,-- en valt dit jaar vrij. Synergiebeschikkingen De laatste synergiebeschikkingen uit de bestuursovereenkomst ILG hebben geleid tot een overschrijding in de jaarschijf 2013 van ,--. Het gaat om Anreper en Deurzerdiep, Fietspad Vaartweg, Project Samen over de Reest, Stadsrand Meppel, NS verbinding. In totaal is binnen de 9,8 miljoen gebleven. We stellen voor dit saldo te verevenen met de Reserve ILG uitfinanciering. Natuurbeschermingswet De kosten voor de uitvoering van de Natuurbeschermingswet zijn onderschreden met ruim ,--. De geplande inzet voor inhuur van extra krachten bleek niet tot de volle omvang noodzakelijk te zijn. Het overschot wordt verder veroorzaakt door de vrijval ad van enkele verplichtingen voor projecten uit voorgaande jaren. Wij stellen voor om voor de uitvoering van de natuurbeschermingswet een bedrag van ,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Uitvoeringskosten ILG/PMJP De algemene en uitvoeringskosten ILG/PMJP kennen een overschrijding van ,-- met name door de afwikkeling van oude verplichtingen. Kosten beheer De kosten voor beheer bleven ,-- onder de begroting. Wij stellen voor om voor de uitvoering van het Programma Beheer binnen EHS in totaal een bedrag van ,-- vanuit het resultaat te bestemmen. Het betreft budget dat nodig is om de nieuwe afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact te kunnen nakomen. Ontwikkelopgave. De kosten voor de ontwikkelopgave bleven ,-- onder de begroting. De realisatie heeft o.a. betrekking op een storting in de voorziening projecten DLG. Uit deze voorziening zullen kosten worden onttrokken voor de realisatie van Icoon en PAS projecten. Voorts heeft een bijstelling plaatsgevonden van projectbudgetten voor ,

12 Product 7.2. Plattelandsontwikkeling De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Grondgebonden landbouw en structuurverbetering. Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van ,--. In het afgelopen jaar heeft een opdrachtverlening plaatsgevonden aan de DLG voor totaal ,-- en is dit budget toegekend voor het doel planmatige kavelruil. De DLG heeft ons hiervoor nog geen facturen gezonden, waardoor het voordeel is ontstaan. Wij stellen voor dit vastgelegde budget van ,-- te reserveren in de nieuwe Reserve natuurbeleid. Nationale parken Met ingang van 2013 geldt een gewijzigd subsidiestramien voor de Nationale Parken. De afwikkeling van subsidieverlening voorgaande jaren is eenmalig afgeboekt ten gunste van Daarmee is eenmalig een voordeel van ,-- ontstaan. Stichting Landschapsbeheer. Door een lagere definitieve vaststelling van susbsidiebeschikkingen is een voordeel ontstaan van ,-- Overig natuur. Door een lagere definitieve subsidievaststelling op afgerekende subsidies is een voordeel ontstaan van ,-- Platelands ontwikkelingssubsidies De overschrijding van ,-- op plattelands ontwikkelingssubsidies recreatie, toerisme, sociaal economische voorzieningen en landbouw is een gevolg van nagekomen kosten voor de schaapskooi Holtingerveld. Het voormalige budget is enkele jaren terug afgesloten. Daar tegenover staat een voordeel wegens de lagere definitieve subsidievaststelling op afgerekende subsidies van ,--. Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG De totale afwijking betreft een nadeel van De voornaamste afwijking betreft: Oude ILG verplichtingen Ten tijde van de tweede bestuursrapportage 2013 heeft een bijstelling van de prognose voor de kasuitgaven in het kader van de uit uitfinanciering oude ILG verplichtingen plaatsgevonden. We dachten toen dit jaar aan betalingen uit te komen op ,--. Het definitieve cijfer blijkt uit te komen op ,--. De uitgaven worden verrekend met de Reserve provinciaal aandeel ILG Baten Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pmjp De totale afwijking betreft een voordeel van ,--. Product 7.2. Plattelandsontwikkeling De totale afwijking betreft een voordeel van ,

13 Product 7.3. Afwikkeling lopende verplichtingen ILG De totale afwijking betreft een nadeel van ,--. De voornaamste afwijkingen betreffen: Verkopen van eigen grond en gebouwen Ter dekking van de uit-financiering werden verkopen van eigen grond en gebouwen verwacht van ,--. In het afgelopen jaar is voor ,-- verkocht. Dit resulteert in een nadeel van ,-- Inmiddels is een verkoop strategie opgesteld voor de verkoop van de eigen en overgenomen rijksgronden. De opbrengsten worden verrekend met de Reserve provinciaal aandeel ILG. Aanleg Ecoduct bij Dwingerderveld over de A28 124