LCOZ Risicomanagement

Transcriptie

1 LCOZ Risicomanagement Denise Lejeune, 11 mei 2017 Programma Inventarisatie kennis van deelnemers met risicomanagement Definitie risicomanagement Compliance risicomanagement model Compliance risicomanagement cyclus Risicomanagement in de praktijk Certificering Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Casuïstiek 1

2 Inventarisatie kennis van deelnemers met risicomanagement Bewuste keuze binnen takenpakket CO? Is risicomanagement gezamenlijk met compliance binnen takenpakket gekomen? Wat doen jullie op dit moment aan risicomanagement? Definitie risicomanagement (1) Risico Mogelijkheid van vermindering van waarde (door onzeker(e) voorval(len) in de toekomst) 2

3 Definitie risicomanagement (2) Compliancerisico Gevaar voor aantasting van de reputatie of bestaande of toekomstige bedreiging van vermogen of resultaat of kwaliteit van een organisatie als gevolg van een ontoereikende naleving van hetgeen bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is voorgeschreven Compliance risicomanagement model 3

4 Compliancecyclus Regels handhaven Vaststellen reikwijdte Regels monitoren Uitvoeren risicoanalyse Regels uitleggen Regels maken Compliance risicomanagement cyclus Monitoren geselecteerde risico s Vaststellen reikwijdte Beheersmaat-regelen treffen voor geselecteerde risico s Uitvoeren risicoanalyse Verantwoordelijke koppelen aan geselecteerde risico s Selecteren risico s voor monitoring 4

5 Risicomanagement in de praktijk (1) Drie niveaus Organisatie Proces Cliënt Bepaal de uitgangspunten voor de risicoanalyse Stel een team samen Voer de risicoanalyse uit Jaarlijkse revisie Risicomanagement in de praktijk (2) Vaststellen reikwijdte Mogelijke risico s classificeren Financieel Kwaliteit van zorg Cliëntveiligheid Personeel Wet- en regelgeving Imagoschade Markt Vastgoed Fusietrajecten ICT Calamiteiten 5

6 Impact Risicomanagement in de praktijk (3) Uitvoer risicoanalyse en selecteren risico s voor monitoring Score Kans Impact Oplosbaarheid Geborgdheid 1 Zeer klein Zeer klein Ja/Nee Ja/Nee 2 Klein Klein 3 Groot Groot 4 Zeer groot Zeer groot Risicomanagement in de praktijk (4) KANS Laag Gemiddeld Hoog Zeer Hoog 6

7 Risicomanagement in de praktijk (5) Uitvoer risicoanalyse en selecteren risico s voor monitoring Bruto score Risico Beheersmaatregelen 1-4 Verwaarloosbaar Geen 5-8 Klein Locatie 9-12 Groot Directie Zeer groot Bestuur Risicomanagement in de praktijk (6) Verantwoordelijke koppelen aan geselecteerde risico s Verantwoordelijke koppelen aan geselecteerde risico s Impact hoog Directie Bestuurder Kans laag Kans hoog Beheerst Locatiemanagers Impact laag 7

8 Risicomanagement in de praktijk (7) Beheersmaatregelen treffen voor geselecteerde risico s Risicomanagement in de praktijk (8) 8

9 Risicomanagement in de praktijk (9) Naam risico: In te vullen acties: Hoe Monitoren is de huidige geselecteerde stand van zaken t.a.v. risico s het risico? Wat is er al gebeurd t.a.v. het risico? Monitoren geselecteerde risico s Welke acties worden er ondernomen om het risico te reduceren? Hoe worden deze acties gemonitord? Wat zijn de effecten van deze acties? Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen van het risico? Risicomanagement in de praktijk (13) Waar dient aandacht voor te zijn: Bewustwording Draagvlak Openheid Denken in kansen en mogelijkheden Structuur Verantwoordelijkheid nemen 9

10 Certificering VMS Verplichting voor ziekenhuizen Voor andere sectoren geïntegreerd in kwaliteitsschema s Casuïstiek Risico-analyse in de eigen organisatie Maak 3 groepen Werk in de groep op basis van de sheets Risicomanagement in de praktijk (2) tot en met (6) één of twee risico s bij jou in de organisatie uit Maak dat op een flip over, zodat je het daarna plenair kunt presenteren 10

11 Hartelijk dank voor jullie aandacht Voor vragen kunnen jullie contact met mij opnemen mr. drs. Denise Lejeune, Beleidsmedewerker Tel.: Limburgerstraat 81a 6267 CB Cadier en Keer Nederlands Compliance Instituut 11