Investeringsraming. Zwembad De Dinge. te Uithuizen. Variant 3

Transcriptie

1 Investeringsraming Zwembad De Dinge te Uithuizen Variant 3 Documentnummer: CPM /EH Versie: 2 Opgesteld door: ConVisie procesmanagement bv Postbus ZG Odijk Behandeld door: drs. D. Kramer ing. E. van der Heijden

2 1. Toelichting In dit kostenplan is een raming van de investeringskosten voor de overkapping van het recreatiebasin van openluchtzwembad De Dinge te Uithuizen. De raming is gebaseerd op het Ruimtelijk Programma uitbreiding zwembad De Dinge d.d. 3 september Het kostenplan geeft een volledig beeld van de te verwachten investeringskosten, wanneer het project is gerealiseerd. Het kostenplan is opgebouwd in rubrieken. Per rubriek is een optelling gemaakt van de hieronder vallende kostensoorten. De specificatie van de kostensoorten wordt nauwkeuriger naarmate er meer gedetailleerde gegevens van het project bekend zijn. In deze fase is gewerkt met algemene uitgangspunten, die gekoppeld zijn aan kengetallen voor hoeveelheden en kosten per eenheid, die van toepassing zijn voor dit project. Verder zijn de eisen meegenomen die vigerende wet- en regelgeving stellen. Het kostenplan is gebaseerd op de algemene en specifieke uitgangspunten. De raming heeft niet de intentie ontwerpspecificaties aan te geven. Mutaties binnen de rubrieken zijn dan ook mogelijk. Deze mutaties mogen echter niet leiden tot een verhoging van het totale budget. Hierna lichten wij per rubriek de opgenomen kosten nader toe. In de bijlage is de investeringsraming op hoofdlijnen en een specificatie van de bouwkosten (bouwkundige werken, installaties, inrichting en afwerking buiten) opgenomen. Toelichting per rubriek: 2. De grondkosten In de kostenraming is geen rekening gehouden met de kosten voor: o de verwerving van grond (notariële kosten, etc.); o de mogelijk noodzakelijke voorzieningen voor bescherming of verleggen van kabels en leidingen; o bodemonderzoek (grondboringen, sonderingen, waterstand) ten behoeve van het project; o het saneren van verontreinigingen in de grond; o het bouwrijp maken van de grond; o het verwerven van de grond of samenhangend met de verwerving. 3. De bouwkundige werken Wij hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd: o het gebouw krijgt een permanent karakter; o gerekend is met en optimale verhouding tussen gevel en gevelopeningen (incl. te openen delen), vloeroppervlakte en binnenwanden. Een nauwkeuriger berekening kan gemaakt worden na het gereedkomen van het (voorlopig) ontwerp; o de keuze van constructies en afwerkingen is gebaseerd op sober en doelmatigheid, waarin levensduur en onderhoudskosten op elkaar zijn afgestemd; o er is uitgegaan van het kwaliteitsniveau sober & doelmatig, o toeslag paalfundering i.p.v. fundering op staal; o het bestaande bassin worden gerenoveerd; o de glijbaan bij het recreatiebassin blijft gehandhaafd; o de nieuwbouw zal direct aansluiten op het bestaande gebouw; o het bestaande perron rondom de bassin wordt verwijderd en nieuw gerealiseerd. Investeringsraming Variant 3 1 van 19

3 4. De installaties Onder de rubriek Installaties zijn alle aanvullende technische installaties die tijdens de bouw worden aangebracht opgenomen. Wij hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd: o de accommodatie beschikt over een eigen gebouwgebonden werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie, afgestemd op verwarmen en gebalanceerd mechanisch ventileren; o de bestaande waterbehandelingsinstallatie wordt gehandhaafd, voor eventuele aanpassingen is een stelpost opgenomen. 5. Inrichting De rubriek Inrichting is gesplitst in Vaste Inrichting en Inventaris. Onder deze rubriek zijn de kosten voor het inrichten van de kleedruimten en de wellness voorzieningen opgenomen. 6. Afwerking buiten Wij hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd: o voor het terrein is enkel rekening gehouden met kosten voor aanpassingen ten gevolge van de nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld het aanhelen van het straatwerk en aansluitingen op de nieuwbouw. 7. Honoraria Onder de rubriek Honoraria zijn alle kosten opgenomen die betrekking hebben op het ontwerp en de begeleiding van het ontwerp- en bouwproces. Er is rekening gehouden met de volgende disciplines: o de architect; o de adviseur voor de constructies; o de adviseur voor de technische installaties; o de kosten van het bouwprojectmanagement. Bij het bepalen van de hoogte van de honoraria hebben wij de algemeen gangbare honorariumregelingen gehanteerd en is rekening gehouden met de marktsituatie en een gematigd ambitieniveau. Uitgangspunt voor deze raming is een bouwproces door middel van een traditionele samenwerkingsvorm. Voorts is rekening gehouden met toezicht tijdens de uitvoeringsfase. Er is geen rekening gehouden met: o de advieskosten, samenhangend met de (inrichtings)onderdelen die geen onderdeel uitmaken van dit kostenplan. Investeringsraming Variant 3 2 van 19

4 8. Algemeen In deze rubriek zijn kosten opgenomen voor: o de verschuldigde leges voor bouwvergunningen etc.; o de kosten van de verzekering van het project tijdens de uitvoeringsfase. Er is geen rekening gehouden met de volgende kosten: o gemeentelijke begeleidingskosten; o exploitatiekosten van het gebouw tijdens het ontwerp- en bouwproces. 9. Reserve In kostenplan is een post Reserve opgenomen van 10% van de som van alle voorafgaande posten. Dit percentage wordt gezien het stadium van het project noodzakelijk geacht. Deze reserve is bedoeld om beperkte programmatische wijzigingen, tegenvallers in het ontwerp, noodzakelijke marges bij aanbestedingen of opdrachtverstrekking en dergelijke te financieren. Slechts de opdrachtgever beslist over uitgave van dit budget. Zeer omvangrijke wijzigingen in of uitbreidingen van het Programma van Eisen worden niet door deze reserve gedekt. Hiervoor moet in voorkomende gevallen extra budget worden gereserveerd. 10. Prijsstijgingen In deze rubriek zijn de kosten opgenomen van de te verwachten stijgingen van lonen en prijzen tijdens de voorbereiding, ontwerp en uitvoeringsfase van het project. Het prijspeil van de investeringsraming is september Rente en financiering In deze rubriek worden de rentelasten (inclusief financieringskosten) opgenomen. 12. BTW Er is rekening gehouden met de op dit moment verschuldigde BTW. Hierbij is uitgegaan van de op dit moment vigerende BTW-tarieven van 19%. Investeringsraming Variant 3 3 van 19

5 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau rubrieken) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0 kostensoorten omschrijving: begroting: [Euro] 0000 Grondkosten Bouwkundige werken Installaties Inrichting Afwerking buitengebied Honoraria Algemene kosten Reserve Subtotaal Prijsstijgingen Rente en financiering Investeringskosten exclusief B.T.W B.T.W Investeringskosten inclusief B.T.W Datum prijspeil: Prijsstijging opgenomen tot: Indexering prijsstijging per jaar: 3,0% Projectreserve: 10,0% Rente percentage financiering: 5,0% Investeringsraming Variant 3 4 van 19

6 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 1000 BOUWKUNDIGE WERKEN 1100 LOKATIEVOORZIENINGEN 1111 damwanden en bronbemaling 0 extra damwanden 0 kelder en bassins zwembaden 1112 bronbemaling 0 open bemaling drainage 0 stelpost 0 faseringskosten 0 renovatie bassins aanpassingen goten en tegelwerk sloopwerkzaamheden bestrating e.d bouwkundige aansluiting op bestaand voorziening Glijbaan toeslag paalfundering ipv. fundering op staal Subtotaal BUITENBEGRENZINGEN VERTICAAL 1221 Casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl Buitenwandopeningen Buitenwandafwerkingen 0 Subtotaal BINNENBEGRENZINGEN VERTICAAL 1322 Binnenwanden Binnenwandopeningen Inbouwpakketten Binnenwandafwerkingen Deuren en kozijnen Afwerkingspakketten 0 Subtotaal BINNENBEGRENZINGEN HORIZONTAAL + HELLEND 1413 Vloeren op grondslag Funderingsconstructies Vloeren Hoofddraagconstructies Vloeropeningen Vloerafwerkingen Plafondafwerkingen Subtotaal Investeringsraming Variant 3 5 van 19

7 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 1000 BOUWKUNDIGE WERKEN 1500 BUITENBEGRENZINGEN HORIZONTAAL + HELLEND 1527 Daken Dakopeningen Dakafwerkingen Dakopbouwen TRAPPEN EN HELLINGEN 1624 Trappen en hellingen Balustrades en leuningen Trap- en hellingafwerkingen DIVERSE onderwaterbeton of waterglasinjectie INDIRECTE PROJECTVOORZIENINGEN 1710 Algemene bouwplaatskosten 5,0% Uitvoering 3,0% Algemene kosten 7,0% Winst & risico 2,0% Onvoorzien Coordinatievergoeding 0 Subtotaal TOTAAL BOUWKUNDIGE WERKEN TOTAAL Voor een specificatie van de bouwkosten zie bijlage 1. Investeringsraming Variant 3 6 van 19

8 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0,00 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 2000 INSTALLATIES 2100 KLIMAATINSTALLATIES 2101 Algemeen Warmte-opwekking Koude-opwekking en distributie Warmtedistributie Luchtbehandeling Regeling klimaat en sanitair 0 Subtotaal WATER- EN AFVOERINSTALLATIES 2252 Afvoeren Water Waterbehandelingsinstallatie Vaste sanitaire voorzieningen 0 Subtotaal TOTAAL WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES VERLICHTINGSINSTALLATIE 2360 Algemeen Centrale elektrotechnische voorzieningen Krachtstroom Verlichting 0 Subtotaal MECHANISCH TRANSPORT 2466 Transport BEHEERSINSTALLATIE + COMMUNICATIE 2564 Communicatie Beveiliging Gebouwbeheersvoorzieningen 0 TOTAAL ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES TOTAAL INSTALLATIES Voor een specificatie van de installatiekosten zie bijlage 2. Investeringsraming Variant 3 7 van 19

9 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0,00 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 3000 INRICHTING 3100 VASTE INRICHTINGEN 3101 Algemeen Vaste verkeersvoorzieningen Vaste gebruikersvoorzieningen Vaste keuken voorzieningen Vaste onderhoudsvoorzieningen Vaste opslagvoorzieningen Telefoon en datavoorzieningen Sierkunstwerken 0 Subtotaal INVENTARIS 3281 Losse verkeersinventaris Losse gebruikersinventaris Losse keukeninventaris Losse sanitaire inventaris Losse schoonmaakinventaris Losse opslaginventaris TOTAAL INRICHTING AFWERKING BUITEN 4100 TERREIN 4190 Terreinvoorzieningen Subtotaal TOTAAL AFWERKING BUITEN Voor een specificatie van de kosten m.b.t. de afwerking buiten zie bijlage 3. Investeringsraming Variant 3 8 van 19

10 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0,00 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 5000 HONORARIUM 5100 ARCHITECT 5110 Honorarium Conform de SR 5130 Verschotten ,0% 5140 Toezicht 0 Subtotaal ADVISEUR DRAAGCONSTRUCTIES 5210 Honorarium ,5% 5220 Werktekeningen Verschotten ,0% 5240 Toezicht Funderingsadvies 0 Subtotaal ADVISEUR WERKTUIGK. INSTALLATIES 5310 Honorarium ,5% 5320 Werktekeningen Verschotten ,0% 5340 Montage-inspectie 0 Subtotaal ADVISEUR ELEKTROTECHN. INSTALLATIES 5410 Honorarium 0 zie adv. werktuigbouwk. installaties 5420 Werktekeningen Verschotten Montage-inspectie ADVISEUR AKOESTIEK EN BOUWFYSICA 5510 Honorarium akoestisch + bouwfysisch Declarabele kosten Verschotten 0 0 Subtotaal BOUWPROJECTMANAGEMENT 5610 Honorarium ,0% 5620 Verschotten Toezicht mnd a 16 uur/wk a 60,-- Subtotaal Investeringsraming Variant 3 9 van 19

11 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0,00 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 5800 ONTWERPKOSTEN UITVOERENDE PARTIJEN 5810 Aannemer grondwerken Bouwkundig aannemer Werktuigkundig installateur Elektrotechnisch installateur Hovenier DIVERSEN 5910 Advieskosten interieur Advieskosten afwerking buiten Advieskostentelecommunicatie Diverse kosten TOTAAL HONORARIUM Investeringsraming Variant 3 10 van 19

12 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0,00 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 6000 ALGEMEEN 6100 VOORONDERZOEK 6110 Vestigingsplaatsonderzoek Vergoeding afgeschreven D&B-aanbieders Haalbaarheidsstudie OVERHEIDSHEFFINGEN 6210 Leges ,0% 6220 Hinderwet Precario Aansluitkosten nutsbedrijven Nutsaansluitingen uitbreiding Subtotaal VERZEKERINGEN 6310 Verzekering (CAR) ,25% 6320 Vastleggen toestand belendingen 0 Subtotaal FESTIVITEITEN 6410 Festiviteiten tijdens de bouw Festiviteiten ingebruikneming OPLEVERINGSKOSTEN 6500 Opleveringskosten e schoonmaak Subtotaal VERHUISKOSTEN 6600 Verhuiskosten BEGELEIDINGSKOSTEN OPDRAC Begeleidingskosten opdrachtgever TIJDELIJKE HUISVESTING 6800 Tijdelijke huisvesting Declarabele kosten Verschotten TOTAAL ALGEMEEN Investeringsraming Variant 3 11 van 19

13 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0,00 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 7000 RESERVE 7100 RESERVE PER RUBRIEK 7110 Grondkosten 10,0% Bouwkundige werken 10,0% Installaties 10,0% Inrichting 10,0% Afwerking buiten 10,0% Honoraria 10,0% Algemeen 10,0% Subtotaal TOTAAL RESERVE PRIJSSTIJGING 8100 PRIJSSTIJGINGEN PER RUBRIEK 8110 Grondkosten 3,0% Bouwkundige werken 3,0% Installaties 3,0% Inrichting 3,0% Afwerking buiten 3,0% Honoraria 3,0% Algemeen 3,0% Reserve 3,0% Subtotaal TOTAAL PRIJSSTIJGING Investeringsraming Variant 3 12 van 19

14 Eemsmond Zwembad De Dinge Investeringsraming Kwaliteitsniveau: Sober en doelmatig variant 3 Kostenplan (niveau elementen) Stadium: initiatieffase Corr. prijspeil 0,00 kostensoorten omschrijving: kosten: [Euro] Opmerkingen 9100 RENTE EN FINANCIERING 9100 RENTE 9110 Grondkosten 5,0% Bouwkundige werken 5,0% Installaties 5,0% Inrichting 5,0% Afwerking buiten 5,0% Honoraria 5,0% Algemeen 5,0% Reserve 5,0% Prijsstijgingen 5,0% Subtotaal FINANCIERING 9210 Financieringskosten TOTAAL RENTE EN FINANCIERING Investeringsraming Variant 3 13 van 19

15 Bijlagen 1 t/m 3 (specificatie bouwkosten) Investeringsraming Variant 3 14 van 19

16 Bijlage 1 Specificatie bouwkostenraming NR 1000 BOUWKUNDIGE WERKEN Hoeveelheid Eenh. Omschrijving kosten / eenh. Kosten totaal m² NIEUWBOUW m² Algemeen groepskleedruimten m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking kleedcabines 15 stuks m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking extra douche ruimte m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking toiletten m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking Corridor m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking Verkeersruimte m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking Investeringsraming Variant 3 15 van 19

17 Techniek m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking nvt wandafwerking 10 nvt plafondafwerking Constructie m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking m² Recreatiebassin Bassin overkapping m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking 656 m² wandafwerking 656 m² plafondafwerking Perron overkapping m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking Terras m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking Wellness m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking Badmeesterspost m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking Investeringsraming Variant 3 16 van 19

18 Berging m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking Verkeersruimte m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl. 725 m² vloerafwerking 60 m² wandafwerking 90 m² plafondafwerking 45 Constructie m² casco; vloer-/wand-/gevel-/verd-dakvl m² vloerafwerking m² wandafwerking m² plafondafwerking OVERIGE BOUWK. VOORZIENINGEN Diverse bouwkundige voorzieningen m² toeslag paalfundering ipv. fundering op staal pst renovatie bassins aanpassingen goten en tegelwerk pst sloopwerkzaamheden bestrating e.d pst bouwkundige aansluiting op bestaand pst voorziening glijbaan m tijdelijke damwanden rondom gehele oppervlakte 354 m extra damwanden kelder en bassins zwembaden 354 m² bronbemaling tijdens grondwerk en bouw fundering m² open bemaling drainage tijdens verdere bouw pst faseringskosten % Bouwplaatskosten % Uitvoering % Algemene kosten % Winst & Risico TOTAAL BOUWKUNDIG INCL. STAART, EXCL BTW Investeringsraming Variant 3 17 van 19

19 Bijlage 2 Specificatie bouwkostenraming NR 2000 INSTALLATIES HoeveelheidEenh. Omschrijving kosten / eenh. Kosten totaal INSTALLATIES Inrichting & installaties pst waterbehandeling aanpassing m² werktuigbouwkundige installatie m² electrotechnische installatie TOTAAL INSTALLATIES EXCL. STAART ,0 % Bouwplaatskosten ,0 % Uitvoering ,0 % Algemene kosten ,0 % Winst & Risico TOTAAL INSTAL. INCL. STAART, EXCL BTW Investeringsraming Variant 3 18 van 19

20 Bijlage 3 Specificatie bouwkostenraming NR 3000 INRICHTING HoeveelheidEenh. Omschrijving kosten / eenh. Kosten totaal VASTE INRICHTING Zwemvoorziening algemeen pst inrichting kleedruimten pst wellness INVENTARIS Niet opgenomen in kostenraming NR 4000 TOTAAL INRICHTING ,0 % Bouwplaatskosten ,0 % Uitvoering ,0 % Algemene kosten ,0 % Winst & Risico 810 TOTAAL INRICHTING INCL. STAART, EXCL BTW AFWERKING BUITENGEBIED HoeveelheidEenh. Omschrijving kosten / eenh. Kosten totaal BUITENTERREIN pst aanpass. groenvoorz.-/verhardingen m² autoparkeerplaatsen gebruikmaken van bestaand m² fietsenstallingen gebruikmaken van bestaand TOTAAL AFW. BUITENGEBIED EXCL. STAART ,0 % Bouwplaatskosten ,0 % Uitvoering ,0 % Algemene kosten ,0 % Winst & Risico 231 TOTAAL AFW. BUITEN. INCL. STAART, EXCL BTW Investeringsraming Variant 3 19 van 19