1 e Programmarapportage HWBP-2 en (n)hwbp. 1 januari tot en met 31 maart A.E.M. Weel/Y. Daniel. A.E.M. van Oostrum

Transcriptie

1 -2 en (n) 1 januari tot en met 2 (n) Auteurs A.E.M. Weel/Y. Daniel Vrijgave door A.E.M. van Oostrum Registratienummer Status Definitief Afdeling

2 1 januari tot en met Pagina 2 van 12 1 Opdrachten en doelen Belangrijke gebeurtenissen eerste kwartaal Verwachte gebeurtenissen komend kwartaal: Risico's Scope, tijd en geld Scope, tijd en geld (n) 10

3 1 januari tot en met Pagina 3 van 12 1 Opdrachten en doelen 2 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft de opdracht om 102,83 kilometer afgekeurde primaire waterkeringen in 2017 te laten voldoen aan de veiligheidsnormen conform de Waterwet. Binnen de 2-projecten Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam (HEA) en Waddenzeedijk Texel worden koppelstukken 1 uit het (n) meegenomen. Voor HEA 1,55 km en voor Texel 0,05 km en een kunstwerk. (n) Het (nieuw)hoogwaterbeschermingsprogramma (n) is gericht op primaire keringen die tijdens de derde toetsronde in 2010 zijn afgekeurd. Het (n) is een voortrollend programma, wat inhoudt dat het programma ieder jaar voor de komende zes jaren wordt geactualiseerd. De huidige totale HHNKopgave is 107,7 km te versterken dijkvakken (inclusief koppelstukken) en 59 kunstwerken Innovatie Binnen de projecten van beide programma's worden innovaties uitgewerkt. Dit is terug te lezen in de terugblikken en vooruitblikken van de diverse projecten. 1.1 Belangrijke gebeurtenissen eerste kwartaal Uit een landelijke inventarisatie ten aanzien van het waterveiligheidsprogramma voor de komende jaren, wordt een risico gesignaleerd op een tekort aan kwalitatief voldoende opgeleid personeel op met name de technische functies. Binnen het landelijk netwerk is daarom een oproep gedaan voor meestergezelconstructies, opleiden van jong talent en het inzetten van trainees. 2 Markermeerdijken Alliantie Markermeerdijken gestart, zowel de organisatie als de bemensing. Dijkontwerpen worden uitgewerkt op basis van kennis die de afgelopen jaren is verzameld, gecombineerd met de kennis vanuit de marktpartijen, waardoor slimme ideeën en innovaties een plek krijgen (bijvoorbeeld proef met vacuümstabilisatie van grond bij Gemaal Schardam, inzetten van rekenkracht om mogelijk de toepassing van de voordelen van Dijken op Veen mogelijk te maken) Bijdragen aan het landelijk onderzoek naar Bewezen Sterkte, casus Markermeerdijken. Ondertekening intentieovereenkomst recreatieverenigingen Kinselmeer. Voor meer informatie de digitale nieuwsbrief en Waddenzeedijk Texel Projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het besluit en alle bijbehorende stukken zijn ter inzage gelegd. Er is één beroepschrift tegen dit besluit ontvangen, dit is ingediend door Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek de Zee (NIOZ). De eerste tussenresultaten van het onderzoek van NIOZ naar een eigen variant zijn ontvangen en worden door HHNK getoetst. Het werk is gegund aan Combinatie Tessel Waddenzeedijk Texel. De Project-Start-Up (PSU) heeft plaatsgevonden. 1 Zie bijlage voor definitie 'koppelstukken'.

4 1 januari tot en met Pagina 4 van 12 Prins Hendrik Zanddijk De technische achtergrondrapporten zijn nagenoeg gereed. Het bestuurlijk overleg tussen de Realisatie Overeenkomst (ROK)-partners (HHNK, Provincie Noord Holland, Gemeente Texel en Ministerie van Infrastructuur en Milieu) heeft geleid tot een bestuurlijke overeenkomst om het financiële tekort te overbruggen. Hoogwaterkering Den Oever Aanbestedingsprocedure gestart. 10 en 11 maart 2016 hebben inloopdagen plaatsgevonden in Den Oever, ten behoeve van de start van de ter inzage periode van de ontwerpplanproducten. Zwakke Schakels De subsidieverstrekker heeft ingestemd met ons voorstel voor het in een keer afkopen van de eindafrekening. De werkzaamheden zijn gestart om het zoute water, veroorzaakt doordat de komende jaren zout vanuit het zand van de kustversterking in het watersysteem van Petten spoelt, af te leiden naar de Hazepolder en het gebied ten zuiden van Petten. Deze polders hebben een brakwatermilieu, het zoute water kan hier dus geen kwaad. (n) Noordzeekanaal (NZK) Er is ambtelijke overeenstemming bereikt over het te hanteren werktoetspeil (vooruitlopend op het definitief door de provincie Noord-Holland vast te stellen toetspeil voor het NZK medio 2017). De concept toetsrapportages op basis van een bandbreedte (toetspeil, variërend NAP 0 en +0,50) van zowel het dijksysteem als de kunstwerken zijn in concept gereed. Het project loopt conform planning en binnen budget. 3Di Met behulp van 3Di is de hydraulische belasting op de keringen bepaald en het model is uitgebreid met Waterschadeschatter en His-SSM. Wieringerzeewering Het project loopt conform planning en binnen budget. Rapportage veiligheidsopgave is gereed en het plan van aanpak voor de verkenningsfase is in concept gereed. Wieringermeerkering cat.c Review Plan van Aanpak vervroegde verkenning afgerond, discussiepunt met subsidieverstrekker is het al dan niet vergoeden van inzet 3Di. Handreiking Kunstwerken 80%-versie gereed. Startoverleg met een drietal waterschappen gehouden. Kunstwerken Start verkenningsfase en inrichting team voor negen kunstwerken. Project loopt conform planning en binnen budget.

5 1 januari tot en met Pagina 5 van Verwachte gebeurtenissen komend kwartaal De volgende zaken staan voor de komende periode op de agenda: 2 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam Ontwerp en participatieproces. Conceptresultaten landelijk onderzoek Bewezen Sterkte, casus Markermeerdijken. Waddenzeedijk Texel Naar aanleiding van het beroepschrift dat door NIOZ is ingediend wordt een verweerschrift opgesteld. De zitting wordt in Q3 van 2016 verwacht. Gemaal Eijerland wordt op een zuidelijker gelegen locatie herbouwd. Momenteel wordt hiervoor een projectplan opgesteld. Het contractbeheersplan is vastgesteld. De bouwkeet wordt in Oudeschild gevestigd. Prins Hendrikzanddijk (PHZD) Opstellen addendum ROK waarin in Q1 gemaakte afspraken over aanvullende financiering worden geborgd De consequentieanalyse voor de PHZD is in Q afgerond. De resultaten van de consequentieanalyse worden in Q2 voor besluitvorming voorgelegd aan stuurgroep (Q2 2016). De concept planproducten bespreken met de verschillende stakeholders en zo nodig aanpassen. Het inkoopplan definitief maken en aanbestedingsprocedure inzetten. Hoogwaterkering Den Oever Afronding ter inzage legging planproducten. Vervolg aanbestedingsproces, gunning verwacht eind Q3, begin Q4. Zwakke Schakels Eindafrekening. (n) Noordzeekanaal De toetsrapportages van het dijksysteem en de kunstwerken worden in Q2 afgerond op basis van het ambtelijk overeengekomen werktoetspeil en definitief opgeleverd. Daarmee is de aangepaste veiligheidsopgave bekend. Eind Q2 starten met het opstellen van het Plan van Aanpak voor de Verkenning. 3Di Evalueren toepassing 3Di bij NZK. Op basis van evaluatie wordt 3Di in de rest van 2016 uitgedragen aan stakeholders en belangstellenden. Wieringerzeewering: Afronden Plan van aanpak voor de verkenningsfase. Afronden bepaling veiligheidsopgave. Wieringermeer C-kering Afronden aanvraag subsidiebeschikking. Opleveren resultaten grondonderzoek.

6 1 januari tot en met Pagina 6 van 12 Handreiking Kunstwerken 80%-versie Handreiking Kunstwerken wordt voor commentaar en aanvullingen aangeboden aan diverse gremia (andere Waterschappen en de PD-). Selectie kunstwerken die dienen als casus voor de Handreiking. Kunstwerken Start opstellen plan van aanpak verkenningsfase. Integreren Handreiking Kunstwerken. Bestuurskalender Doorkijk D&H-voorstellen Bestuurlijke reactie maart 2016 Zwakke Schakels Nadeelcompensatie vierde tranche april 2016 Zwakke Schakels - Evaluatie proactieve afhandeling verzoeken nadeelcompensatie mei 2016 Nota van beantwoording + projectplan Den Oever juni 2016 Gewijzigd projectplan Den Oever augustus 2016 Vaststelling ontwerp projectplan MMD Q Vaststelling projectplan Den Oever oktober 2016 Ontwerpprojectplan Prins Hendrikzanddijk december 2016 Doorkijk CHI-voorstellen Financiering Prins Hendrikzanddijk mei 2016 Nota van beantwoording + projectplan Den Oever september 2016 Gewijzigd projectplan Den Oever september 2016 Kostenramingen De totale 2-raming is lager ten opzichte van Q4. Deze afname wordt vooral veroorzaakt doordat bij het project Waddenzeedijk met het gunnen van het contract en het afsluiten van de planstudiefase, een aanzienlijk aantal risico's is komen te vervallen. De prognose eindstand voor het (n) is verhoogd. Deze verhoging komt grotendeels door het project Wieringermeerkering waarvoor de globale raming is vervangen door een gedetailleerde raming. Voor dit project is in het eerste kwartaal een beschikking aangevraagd. Voorbereidingskosten Voor de 2-projecten voorzien wij geen problemen ten aanzien van de subsidiabiliteit van de voorbereidingskosten. Bij de projecten blijven we binnen de forfaitaire 15%, met uitzondering van het project Den Oever waarvoor specifieke afspraken met de subsidieverstrekker zijn gemaakt. Voor het project Markermeerdijken geldt dat scherp bewaakt wordt dat de voorbereidingskosten binnen de 15% blijven. Planning Alle projecten verlopen conform of sneller dan de vigerende planning.

7 1 januari tot en met Pagina 7 van Risico's Financiële risico's 2 In Q zijn de grootste risico's vanuit het 2-programma: De borging van bestuurlijk gemaakte aanvullende financiële afspraken over de Prins Hendrikzanddijk moet nog definitief worden geregeld in een addendum op de bestaande realisatie overeenkomst. Risico maximaal 1,2 mln. met een kans van 5%. Onvoldoende invulling kunnen geven aan contractmanagement; Risico maximaal 16 mln. met een kans van 15%, verwachtingswaarde 2,4 mln. Overstijgen van de toegestane relatieve voorbereidingskosten Markermeerdijken, als gevolg van optimalisaties in de realisatiefase; Risico maximaal 3,5 mln. met een kans van 15%, verwachtingswaarde 0,5 mln. Het onvoldoende anticiperen op te voorziene wijzigingen in wet- en regelgeving. Risico maximaal 5 mln. met een kans van 15%, verwachtingswaarde Planningsrisico's 2 Naast de toprisico's met financiële gevolgen voor HHNK, wordt ook het grootste planningsrisico per project opgenomen in deze rapportage. Markermeerdijken: vertragingen door beperkt draagvlak in de omgeving. Gevolg 26 weken vertraging. Texel Waddenzeedijk: gegrond bezwaar op het projectplan. Gevolg 52 weken vertraging. Texel PHZD: gegronde bezwaren op het projectplan, MER of vergunningen (vanwege het in de Waddenzee te realiseren project geldt dit m.n. voor de NB-wet vergunning). Gevolg 52 weken vertraging. Den Oever: het effect van de nieuwe normering. Gevolg 36 maanden vertraging. Het grootste tijdrisico op programmaniveau betreft het uitlopen van de interne besluitvormingsprocedure binnen het Rijk. Gevolg 26 weken vertraging. Risico's (n) De lumpsum financieringsregeling van het (n) leidt ertoe dat het zwaartepunt voor de invulling en focus van risicomanagement ligt bij een tijdig en compleet inzicht in risico's en bijbehorende beheersing. Specifieke uitgangspunten ten aanzien van risico's binnen het (n), die effect hebben op HHNK, zijn onder andere: de partij die het risico kan beheersen, draagt het risico. Daarmee komen uitvoeringsrisico s ten laste van de beheerder; beschikking vindt plaats op basis van voorcalculatie; onderhoud is niet subsidiabel, achterstallig onderhoud is in de subsidieregeling niet scherp gedefinieerd. Positief geformuleerd is er een kans dat werkzaamheden subsidiabel worden; na realisatie van de maatregel zijn de kosten van beheer en onderhoud voor rekening van de beheerder. Financiële risico's (n) Na de subsidiebeschikking worden dijken alsnog afgekeurd op niet-waterkerende objecten (NWO's). Risico maximaal 2 mln. met een kans van 50%, verwachtingswaarde 1 mln. In het project Noordzeekanaal opgenomen objecten worden door de programmadirectie geassocieerd met onderhoud en zijn daarmee niet subsidiabel. Risico maximaal 2 mln. met een kans van 40%, verwachtingswaarde 0,8 mln.

8 1 januari tot en met Pagina 8 van 12 Planningsrisico's (n) Het belangrijkste planningsrisico is dat binnen HHNK onvoldoende kwalitatief personeel beschikbaar is. Gevolg 52 weken vertraging. 1.4 Scope, tijd en geld 2 Scope De vigerende scope voor het 2 van te versterken dijkvakken is 100,73 kilometer. Vervolgens is deze scope uitgebreid met (n)-koppelstukken Koegraszeedijk (0,5 km), HEA (1,55 km) en Waddenzeedijk Texel (0,05 km). Totaal bedraagt de scope 102,83 kilometer. Hiervan is inmiddels 52,53 kilometer gereed; 51,1%. nr. Naam project Dijklengte (km's) Q diverse Afgeronde projecten 52,53 W2-036A Waddenzeedijk Texel 13,85 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 3,20 W2-085 Hoogwaterkering Den Oever 0,90 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 32,35 Totaal 102,83 Tabel 1: Prognose van de kilometers te versterken dijklengte. Geen afwijkingen ten opzichte van vorig kwartaal. Planning (Tijd) In de onderstaande tabel zijn de verwachte maanden/jaren opgenomen waarin wordt verwacht dat de projecten zijn afgerond in de zin dat de veiligheid op orde is. Hierbij wordt een probabilistische planning gehanteerd. Probabilistisch betekent de meest waarschijnlijke uitkomst, dat wil zeggen dat de (tijd) risico's zijn doorgerekend in de planning. De rapportage van Pb-2 aan de Tweede Kamer is eveneens gebaseerd op de probabilistische planning. nr. Naam project Maand/jaar gereed Q Maand/jaar gereed Q Aantal maanden Q1-Q4 W2-036A Waddenzeedijk Texel mrt-20 nov-19-4 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel aug-19 aug-19 - W2-085 Hoogwaterkering Den Oever dec-19 dec-19 - W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam dec-21 dec-21 - Tabel 2: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd; Q versus Q

9 1 januari tot en met Pagina 9 van 12 Raming (Geld) De programmaraming 2 geeft de geprognosticeerde uitgaven per project in totalen weer. Per einde eerste kwartaal 2016 bedraagt de totale raming (inclusief risico's) 1.022,5 miljoen. nr. Naam project Raming Q Raming Q Raming Q1-Q4 diverse Afgeronde projecten 322,8 322,8 - W2-036A Waddenzeedijk Texel 162,0 159,7-2,3 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 52,5 52,0-0,5 W2-085 Hoogwaterkering Den Oever 60,5 61,0 0,5 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam-Amsterdam 427,0 427,0 - Totaal 1.024, ,5-2,3 Tabel 3: Raming (bedragen in totalen per project verwachtingswaarde): Q versus Q De dekking (financiering) van de projecten is als volgt: nr. Naam project Totale projectraming Q Bijdragen van derden Koppelstukken (n) Bijdrage HHNK Subsidie Programma 2 diverse Afgeronde projecten 322,8-2,0-320,8 W2-036A Waddenzeedijk Texel 159,7-3,4 7,2 149,1 W2-036B Prins Hendrikzanddijk Texel 52,0 14,8-1,2 36,0 W2-085 Hoogwaterkering Den Oever 61, ,6 60,4 W2-004 Markermeerdijken Hoorn-Edam- 427,0-21,3 2,6 403,1 Amsterdam Totaal 1.022,5 14,8 26,7 11,6 969,4 Tabel 4: Financiering projecten Het afgegeven programmakrediet was 989 miljoen. Dit was voor de externe kosten en de capaciteitskosten. Naarmate de projecten worden aanbesteed en verder in realisatie komen, nemen onzekerheden in de ramingen verder af. Er wordt continue gemonitord of en wanneer eventueel aanvullend krediet moet worden aangevraagd. Op dit moment wordt ingeschat dat de projecten binnen het beschikbaar gestelde krediet gerealiseerd kunnen worden. Voor wat betreft de eigen bijdrage in de projecten zijn of worden bestuursvoorstellen gedaan wanneer daartoe aanleiding is. Mutaties geraamde uitgaven Q ten opzichte van Q Waddenzeedijk Texel Met het gunnen van het contract en het afsluiten van de planstudiefase is een aanzienlijk aantal risico's komen te vervallen. Ook het verwachte effect van genomen beheersmaatregelen is verwerkt in de actuele waarde van de risico's. Dit heeft een gunstig gevolg voor zowel tijd als geld. Prins Hendrikzanddijk Texel Prognoses zijn gebaseerd op de actuele waarde van het risicodossier. Deze actuele waarde valt na algehele herwaardering van het risicodossier ca. 0,5 miljoen lager uit dan in Q Mutaties kleiner dan 0,5 miljoen worden niet toegelicht.

10 1 januari tot en met Pagina 10 van 12 Hoogwaterkering Den Oever Prognoses zijn gebaseerd op de actuele waarde van het risicodossier. Deze actuele waarde valt na algehele herwaardering van het risicodossier ca. 0,5 miljoen hoger uit dan in Q De belangrijkste reden voor de stijging is het toegenomen risico dat de damwand niet trillingsvrij kan worden ingebracht. 1.5 Scope, tijd en geld (n) Het (n) heeft een voortrollend programma, dat ieder jaar wordt geactualiseerd. De projecten die in dit hoofdstuk van deze rapportage worden meegenomen zijn de projecten die staan geprogrammeerd voor Scope De vigerende scope voor het (n) van te versterken dijkvakken is 107,7 km (inclusief koppelstukken) en 59 kunstwerken en betreft totaal 20 projecten (gestart 74 km, 44 kunstwerken en 7 projecten). Deze opgave is in 2015 geraamd op 844 miljoen. Ten opzichte van vorig kwartaal is onderstaande tabel aangevuld met Pilot Kunstwerken en Kunstwerken MMD. Deze projecten zijn inmiddels van start gegaan. Tevens is de scope Noordzeekanaal (dijklengte) aangepast in verband met de her beschikking (uitbreiding van 3,07 km) Aan de scope van de Wieringermeerkering is op basis van het Plan van Aanpak voor de vervroegde verkenning 0,3 km toegevoegd, omdat deze in de verlengde 3 e toets alsnog is afgekeurd. Nr nr Naam project Dijklengte in km Aantal kunstwerken 3M KGZD (Koppelstuk) 0,46 0 3S MMD (Koppelstuk) 1,55 0 3K Texel (Koppelstuk) 0,05 0 3B Texel gemaal de Schans (Koppelstuk) I Noordzeekanaal 28, Noordzeekanaal 3DI * O Wieringer Zeewering (D90) 10, E Wieringermeerkering Cat. C. 33, Handreiking kunstwerken ** Pilot Kunstwerken F Kunstwerken MM (D17 D19) * Noordzeekanaal 3Di is een procesinnovatie gekoppeld aan het project Noordzeekanaal. ** Handreiking kunstwerken is een verzoek van PD-. Tabel 5: Kilometers te versterken dijkvakken en kunstwerken (n) gestart

11 1 januari tot en met Pagina 11 van 12 Planning (Tijd) In onderstaande tabel zijn de probabilistische mijlpalen per project aangegeven. De vetgedrukte data zijn gerealiseerde mijlpalen. Alleen de lopende fases zijn nauwkeurig gepland. De vervolgfases volgen zoveel mogelijk het door de PD- opgegeven tijdschema van (2 jaar verkenning, 2 jaar planstudie en 3 jaar realisatiefase). nr Naam project Veiligheid op orde Vervroegde verkenning Verkenning Planstudie Realisatie Oplevering Afwijking Q4-Q1 3I Noordzeekanaal jun-14 jan-17 jan-20 jan-23 jan-26 - geen Noordzeekanaal 3DI mrt jul-16 geen 3O Wieringer Zeewering (D90) aug-13 jan-17 jan-18 mrt.-20 okt-22 - geen 3E Wieringermeerkering Cat. C mei geen Handreiking kunstwerken sep geen Pilot Kunstwerken nov geen 3F Kunstwerken MMD (D17 D19) nov geen Tabel 6: Planning Veiligheid op orde geeft een overzicht van mijlpalen per project in de tijd. De afwijking wordt weergegeven in aantal maanden. Geen afwijkingen ten opzichte van vorig kwartaal. Raming (Geld) De financieringsregeling heeft o.a. als uitgangspunt dat per projectfase beschikking wordt aangevraagd voordat de betreffende fase is afgerond. De verdeling van de beschikking is 90% financiering door en 10% projectgebonden bijdrage beheerder. Innovaties worden 100% gefinancierd op nacalculatie. De risicoverdeling is vervolgens zo afgesproken dat de partij die het risico kan beheersen in beginsel het risico draagt. Op enkele exogene risico's en de aanbestedingsresultaten na komen de opgetreden risico's ten laste van de beheerder. Het afgegeven programmakrediet was 40,3 miljoen. Dit was voor de externe kosten en de capaciteitskosten. In de onderstaande tabel is het financieel kader opgenomen welke afgezet kan worden tegen de prognose eindstand. Het financieel kader ontstaat door de toegekende subsidie (90%) en de projectgebonden bijdrage HHNK (10%) te sommeren. Omdat op voorcalculatie de beschikking wordt toegekend zal dit aan het eind van een fase een projectresultaat opleveren. Projectresultaat is het verschil tussen de totale projectkosten en het financieel kader ofwel het verschil tussen risicoreserveringen en kosten van opgetreden risico's.

12 1 januari tot en met Pagina 12 van 12 nr Naam project (bedragen x 1.000) financieel kader Subsidie Bijdrage HHNK Prognose eindstand Q Prognose eindstand Q resultaat HHNK 3M KGZD (koppelstuk)* S MMD voorbereiding (koppelstuk) K MMD realisatie (koppelstuk) B Texel (koppelstuk) Texel gemaal de Schans (koppelstuk) I Noordzeekanaal (VV) Noordzeekanaal 3DI (innovatie) O Wieringer Zeewering (VV) E Wieringermeerkering Cat. C (VV) Handreiking kunstwerken (innovatie) Totaal * Project KGZD is afgerond. Tabel 7: Raming (bedragen in totalen per project per categorie verwachtingswaarde). Toelichting op tabel op afwijkingen 3 Koegraszeedijk In Q is voor het -deel de aanvraag tot vaststelling reguliere subsidie verstuurd. De verwachting is dat begin Q2 de vaststelling wordt ontvangen. 0 Texel, koppelstuk 50 m dijk Zowel de voorbereiding als de realisatiefase zijn beschikt. Herziening aan gunning vindt in Q2 plaats. Texel, gemaal De Schans Zowel de voorbereiding als de realisatiefase zijn beschikt. Herziening aan gunning vindt in Q2 plaats. Noordzeekanaal De prognose NZK is wederom naar beneden bijgesteld. Begin Q2 is de her-beschikking toegekend (uitbreiding scope 3,07km). Het financiële kader is hierop aangepast. Wieringermeerkering. De subsidiebeschikking is in Q1 aangevraagd. De prognose is aangepast aan de hoogte van de gevraagde subsidie inclusief projectgebonden bijdrage. Deze is onderbouwd door middel van de projectraming. Handreiking Kunstwerken. Ondanks dat eind december 2015 de subsidiebeschikking is aangevraagd laat de toekenning alsnog op zich wachten. Inmiddels is de prognose naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is: minder capaciteitsinzet. Overigens betreft het een 100% subsidiabel innovatie project dat op nacalculatie wordt beschikt, waardoor het resultaat nihil blijft. 3 Mutaties kleiner dan 0,5 miljoen worden niet toegelicht.