Technische informatiebijeenkomst

Transcriptie

1 Technische informatiebijeenkomst Provincie Gelderland 8 juni 2016

2 Agenda informatiebijeenkomst 9:30 uur: Welkom en opening (Bob Roelofs) 9:40 uur: Voorjaarsnota 2016 (Ralph Verhoeff) 11:00 uur: Koffiepauze 11:15 uur: De zes Beleidsnotities(Albert Thijssen) 11:45 uur: Afsluiting(Bob Roelofs) Provincie Gelderland 8 juni

3 Provincie Gelderland 8 juni

4 Doelinformatiebijeenkomst Toelichting op de inhoud van de Voorjaarsnota 2016 Gelegenheid stellen van technisch/inhoudelijke vragen Provincie Gelderland 8 juni

5 Presentatie Voorjaarsnota 1. Positie van de Voorjaarsnota 2. Indeling van de Voorjaarsnota 3. Keuzes voor uw Staten 4. Nadere uitwerking coalitieakkoord 5. Beleidsmatige actualisatie 6. Financiële actualisatie 7. Dekking coalitieakkoord 8. Begroting Tenslotte voor uw Staten Provincie Gelderland 8 juni

6 Positie van de Voorjaarsnota Provincie Gelderland 8 juni

7 Indeling van de Voorjaarsnota Voorjaarsnota bestaat uit drie delen: Betekenis voor uw Staten is daarmee ook verschillend KaderstellendVooruitblik : Nadere uitwerking coalitieakkoord en vooruitblik naar de begroting 2017 en verder Besluitvormend (Budgetrecht) Ontwikkelingen begroting 2016: Lopende jaar 2016 Informatief en besluitvormendoverige onderwerpen Provincie Gelderland 8 juni

8 Keuzes voor uw Staten Wat besluiten uw Staten? Stemmen uw Staten in met Voorjaarsnota? Besluit 1 Algemeen omvat het geheel Separaat subsidiegrondslagen Bijvoorbeeld Eusebiuskerk 0,5 mln. (besluit 2) Of Cultuur en erfgoed diverse instellingen (besluit 11) Onderdelen in Voorjaarsnota niet genoemd in besluit Provincie Gelderland 8 juni

9 Nadere uitwerking coalitieakkoord Naast Voorjaarsnota zes beleidsnotities Iconische projecten vanuit Gebiedsopgaven Eventueel financiering vanuit toekomstige middelen Herijking investeringsvolume Aansluiten bij energie in samenleving Verlaging investeringsvolume breedband /// 35 mln. Provincie Gelderland 8 juni

10 Beleidsmatige actualisatie Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Ingaande per Begroting 2017 Doel: Toegankelijkheid vergroten van Begroting/Jaarstukken Vergelijkbaarheid Voorgeschreven taakvelden Uniforme set beleidsindicatoren (2018), naast eigen traject maatschappelijke effectindicatoren Technische bijeenkomst Begroting 2017 meer info Provincie Gelderland 8 juni

11 Financiële actualisatie Bestaat uit: Begrotingssaldo Algemene reserve Vrije programmeerbare ruimte reserve alg. dekkingsmiddelen en overige Begrotingssaldo: verschil tussen geraamde baten en geraamde lasten = prognose van het jaarrekeningresultaat. Provincie Gelderland 8 juni

12 Begrotingssaldo Bedragen x mln. Begrotingssaldo na Begroting ,1-1,0-2,9-1,5 Categorie I: mutaties a.g.v. staand beleid of exogene factoren Opcenten motorrijtuigenbelasting 4,1 4,5 3,3 3,2 Nominale ontwikkeling (loon/prijsindex) -0,5-0,8-0,5-0,1 Vrijval sanering gasfabrieken 0,2 0,2 0,2 0,2 Omgevingswet pm pm pm Tussentelling categorie I (structureel begrotingssaldo) 3,7 2,9 0,1 1,8 Categorie I: mutaties a.g.v. staand beleid of exogene factoren Vrijval oude Coalitieakkoord middelen 15,0 Vrijval oude Coalitieakkoord middelen pm Vrijval RII (excl. Stad & Regio projecten) 13,3 Categorie II: Knelpunten Inzet begrotingssaldo PIP Bommelerwaard -0,6 POP3-2,2 Eusebius kerk -0,5 Glastuinbouw Bergerden/Next Garden -3,0 Inzet t.b.v. "Ruimte voor Gelderland" -25,7 Begrotingssaldo na Voorjaarsnota ,0 2,9 0,1 1,8 Provincie Gelderland 8 juni

13 Reserve alg dekkingsmiddelen Mutaties t.o.v. Begroting 2016 Vrije ruimte 2016 gebruiken voor ritme wijziging Mutaties (x 1 mln.) Resultaat Slotwijziging ,6 Resultaat Jaarstukken ,0 Ruimte Voorjaarsnota ,7 Dividend Alliander 5,6 Herbeschikbaar stellingen -0,6 Vermogensbeheer -1,2-7,7-5,5-2,3 Terugbetaling lening Stamkapitaal -3,0 Ritme wijziging -65,1 7,7 5,5 5,3-46,6 Totaal mutaties 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Provincie Gelderland 8 juni

14 Dekking coalitieakkoord Coalitieakkoord te zoeken 150 mln. Investeringsopgave coalitieakkoord 576,0 Dekking Begroting ,6-/- Nog te zoeken na Begroting ,4 Voorjaarsnota 2016 Verlaging breedband 35,0-/- Aanpassing buffer Algemene reserve 0,3-/- Vrij ruimte reserve alg. dekkingsmiddelen 46,6-/- Te zoeken na Voorjaarsnota ,5 Provincie Gelderland 8 juni

15 Dekking coalitieakkoord Herziene investeringsopgave (x mln.) Percentage na Voorjaarsnota Verdeeld na Voorjaarsnota (x mln. per onderdeel) Nog te realiseren dekking (x mln.) Economie 100,0 99,2% 99,2 0,8 Mobiliteit 100,0 99,2% 99,2 0,8 Gebiedsopgaven 90,0 99,2% 89,3 0,7 Energie 80,0 99,2% 79,3 0,7 Steengoed benutten 80,0 99,2% 79,3 0,7 Breedband 35,0 99,2% 34,7 0,3 Cultuur 20,0 99,2% 19,8 0,2 Sport 20,0 99,2% 19,8 0,2 Subtotaal: 525,0 520,6 4,4 Mens en Middelen 16,0 99,2% 15,9 0,1 Totaal: 541,0 536,5 4,5 Provincie Gelderland 8 juni

16 Begroting 2016 Bijstelling Voorjaarsnota = wijziging 16 Lasten Begroting 2016 (nov. 2015) 923,4 mln. Baten Begroting 2016 (nov. 2015) 688,1 mln. Bedragen * 1 mln. Lasten Baten Kerntaak Budget Wijziging voor wijziging Budget na wijziging Budget Wijziging voor wijziging Budget na wijziging 1 - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer 102,1-1,2 100,8 2,7 5,2 7,9 2 - Milieu, energie & klimaat 46,0-4,1 41,9 10,6-2,4 8,1 3 - Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling 86,8 5,4 92,2 54,7-0,4 54,3 natuurgebieden 4 - Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer 423,8-8,9 414,9 192,1 25,8 217,9 5 - Regionale economie 111,5-11,5 100,0 53,3-6,2 47,0 6 - Cultuur en erfgoed 32,0 1,4 33,3 1,7 0,0 1,7 7 - Kwaliteit van het openbaar bestuur 3,1 1,0 4,1 0,1 0,0 0,1 Mens & Middelen 128,4 1,2 129,6 9,5-0,4 9,1 Algemene dekkingsmiddelen en overige 8,7 0,1 8,8 363,8 10,1 373,8 Totaal 942,2-16,6 925,6 688,3 31,7 720,0 Provincie Gelderland 8 juni

17 Tenslotte voor uw Staten P&C documenten digitaal We blijven verbeteren Begroting 2017 De Voorjaarsnota is een voorstel van het college aan uw Staten Mogelijkheden: instemmen/amenderen/moties Geldt voor individuele besluiten of onderdelen dan wel de gehele Voorjaarsnota Provincie Gelderland 8 juni

18 Voorjaarsnota</> 6 beleidsnotities Gebiedsopgaven, leefbaarheid, cultuur & erfgoed, SteenGoed Benutten, energietransitie, economie. Zes losse notities; aparte behandeling en aparte besluitvorming. Evt. amendeerbaar per notitie. In het beginsaldo Voorjaarsnota zijn de voorstellen uit de notities verwerkt. Totaal aan beschikbaarstellingen; 50,2 miljoen Totaal aan reserveringen; 31,2 miljoen Provincie Gelderland 18

19 Het verhaal van GS verbeeld Provincie Gelderland 8 juni

20 Gebiedsopgaven B 12 Uitvoeringsstrategie R 3,5 Vaststellen uitvoeringsstrategie; Bespreken ontwikkelingen per gebied Doelen per opgave + budgetten per doel Introductie iconische projecten Besluitvormingsproces, incl. rol provinciale staten Provincie Gelderland 8 juni

21 Cultuur & erfgoed B 0,1 Beleidsprogramma 2017/2020 N.a.v. werkattelierseerste concept beleidsprogramma opgesteld (febr 2016). Reacties op eerste concept verwerkt in huidig concept. Aanbevelingen Rekenkamerrapport verwerkt. Faciliteren dynamisch netwerk van culturele instellingen binnen Oost/Nederland. Ontplooien cultureel talent. Stimuleren cultuureducatie en participatie. Nieuwe manieren van samenwerking. Meer aandacht en middelen naar museumbeleid. Provincie Gelderland 8 juni

22 Economie B 14,3 Beleidskader economie Verschuiving t.o.v. vorige coalitieperiode Rol provincie: van investeren naar inspireren, verbinden en aanjagen Doelgroep verbreed: MKB/breed, focus op stuwende bedrijven Verlegging focus van starters naar starters en ondernemers met de potentie en ambitie om te groeien Vier centrale uitdagingen Rode loper aanpak voor bedrijven R 19,2 Van innovatie tot toepassing: naar smart/industry Bedrijven ondersteunen bij omslag naar circulair produceren Branding ter vergroting van (economische) aantrekkingskracht Provincie Gelderland 8 juni

23 Leefbaarheid B 0,3 Uitvoeringsplan leefbaarheid Uitwerking visie leefbaarheid (februari 2016) Doelstelling bevorderen sociale samenhang in de samenleving Belangrijkste onderdelen Leefbaarheidsagenda opstellen samen met burgers en gemeenten Kennis delen over activiteiten die de sociale samenhang bevorderen Ondersteuning initiatieven waarmee burgers in een nieuwe verhouding tot de overheid komen te staan (overheidsparticipatie ipv burgerparticipatie) Ondersteuning burgerinitiatieven dmvfinanciering en kennis en ondersteuning door ondersteuningsinstellingen Provincie Gelderland 8 juni

24 Energietransitie B 15,2 Beleidsnotitie energietransitie Uitwerking GEA uitvoeringsplan. Beschrijving rol provincie in GEA/plan provinciaal programma energietransitie 2016/2019. Samen werken aan versnelling maatregelen richting energie neutraal Gelderland in Procesondersteuning bij het ontwikkelen van grote (gezamenlijke) business cases voor besparing en duurzame energie in wijken, bij bedrijven en in de mobiliteit. Inzet revolverende middelen. Werk maken van provinciale voorbeeldrol. R 9 Provincie Gelderland 8 juni

25 Steengoed Benutten B 8,2 Aanpak SteenGoed Benutten Ontwikkelprogramma Aanpak in gebieden centraal stellen Maatwerk; in gesprek met partners verbinden aan goeie initiatieven rol provincie kan elke keer een andere zijn. Onderzoeken en verkennen Ontwikkelen en realiseren Uitvoeringsgereeden realiseren: Regeling: SteenGoedBenutten, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, tijdelijke sociale huisvesting Medio 2017 evaluatie aanpak SteenGoed Benutten Provincie Gelderland 8 juni

26 Provincie Gelderland 8 juni