JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag:

Transcriptie

1 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag:

2 Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus AD HILVERSUM T F VOORWOORD De grote winst in 2013 is dat we aan ruim 50 mensen met een arbeidsbeperking, meer dan vanuit het rijk gesteld, een baan hebben kunnen bieden. Dat doen we door taakstelling uit andere gemeenten over te nemen. Tomingroep kan op die manier de wachtlijst in haar regio verkleinen en mensen versneld een kans bieden JAARVERSLAG WVS Frank Oskamp Sectetaris

3 Verhouding WVS en BV 01 Werkvoorzieningschap 11 deelnemende gemeenten Algemeen Bestuur Enig aandeelhouder BV Raad van Commissarissen Algemeen Directeur De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een lang- durige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Dagelijks Bestuur Secretaris SW-personeel Begeleiding Re-integratie Detacheren Stafdiensten Bedrijven Tomingroep Tomingroep BV garandeert Werkvoorzieningschap Tomingroep in de samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het Werkvoorzieningschap verklaart op haar beurt dat de sw-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd.

4 Beleid Tomingroep streeft naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen en het bedrijfseconomische rendement. SW en re-integratie Sinds het eind van de 90-er jaren voert Tomingroep in opdracht van gemeenten en UWV ook mensontwikkel- en re-integratietrajecten uit. De uitbreiding van het dienstenpakket met mensontwikkel- en re-integratietrajecten had tot gevolg dat Tomingroep náást werkgever voor sw-geïndiceerden, in toenemende mate doorstroominstrument werd voor re-integratiecliënten. Samenwerking Ketenpartners Tomingroep werkt meer en meer samen met ketenpartners teneinde haar dienstverlening aan gemeenten goed aan te laten sluiten. 02

5 LeerWerkCentra Een LeerWerkCentrum is een omgeving voor medewerkers waarin arbeidsvaardigheden worden ontwikkeld en ritme en structuur worden aangeleerd. Primair doel is het opleiden van medewerkers door het aanbieden van hulp bij zijn/haar loopbaanontwikkeling. Een LeerWerkCentrum is tevens bedoeld voor het aanbieden van werkervaring en scholing binnen uiteenlopende werksoorten. Hierdoor kunnen gemotiveerde en ervaren medewerkers, onder onze deskundige begeleiding, doorstromen naar een passende werkplek in het reguliere bedrijfsleven. Tomingroep kent vier LeerWerkCentra: Sorteercentrum De Kringloper Naarden Productie industrie Hilversum Productie industrie Almere 03 Leerwerkcentrum IBOR/Facilitair

6 Deelnemende gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren Totale omzet 47,3 mln. 43% ± 20,2 mln De totale omzet van Tomingroep in 2013 was 47,3 mln. Hiervan was zo n 20,2 mln. afkomstig uit de deelnemende gemeenten (43%). Ultimo 2013 werkten er in totaal medewerkers bij of via Tomingroep. 04

7 Personeel 1 Voor het verslagjaar 2013 bedroeg de totale taakstelling voor onze deelnemende gemeenten 1.097,5 SE. SE staat voor StandaardEenheden: arbeidsplaatsen gecorrigeerd naar fte s en handicapgradatie. Daarbovenop kon Tomingroep 35 SE overnemen uit een andere regio, waarmee de totale taakstelling uitkwam op 1.132,49 SE. Hiermee kon aan ruim 50 (!) extra Sw-geïndiceerden een Sw-baan worden aangeboden. Plaatsingsbeleid SW Plaatsingen Aantal Swgeïndiceerde werknemers Begeleid Werken 84 7% Individueel gedetacheerd 66 5% Extern in groep: Groepsdetachering 26 2% Extern in groep: Werken op locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) % % Intern geplaatst: Metaal 68 6% Intern geplaatst: Kringloop % Intern geplaatst: Verpakken % Intern geplaatst: Algemene Diensten 45 4% Test / training arbeidsinpassing 71 6% Totaal % 05

8 Personeel 2 06 Het Werkvoorzieningschap Tomingroep (inclusief Begeleid Werken) kende de volgende personeelsopbouw: (Stand op 31 december 2013) Personeelsopbouw sw lichamelijke beperkingen sw verstandelijke beperkingen sw psychische beperkingen sw overige beperkingen Totaal Opbouw vanaf sw medewerkers

9 Personeel 3 Nieuwe indicaties naar handicapzwaarte 2013 via UWV SMZ Matig gehandicapt 72 80,9 % Ernstig gehandicapt 17 19,1 % Totaal % Afgewikkelde herindicaties naar handicapzwaarte Matig gehandicapt ,6 % Ernstig gehandicapt % Bovengrens 1 0,4 % Ondergrens 0 0,0 % Totaal % Nieuwe indicaties door UWV SMZ Januari 12 5 Februari 6 5 Maart 14 4 April 8 9 Mei 13 6 Juni 6 3 Juli Augustus 5 6 September 9 11 Oktober 3 10 November 6 9 December 5 9 Totaal

10 Personeel 4 08 Uitstroom Reguliere arbeidsmarkt 4 0 Eigen verzoek 11 9 Blijvende arbeidsongeschiktheid Overleden 6 6 Pensioen Vut/topregeling 9 1 Overige redenen Totaal Wachtlijstkandidaten sw Matig Ernstig Totaal Ziekteverzuimpercentage Wsw 11,2% 9,8% (Landelijk gemiddelde 2013: 12,3%)

11

12 10 Loopbaanontwikkeling, training, vorming en opleiding Via Begeleid Werken krijgen sw-geïndiceerden de kans bij reguliere werkgevers in dienst treden. Het sw-budget wordt aangewend voor assessment, jobfinding, jobanalyse, jobcoaching en matching. De werkgever kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en een tegemoetkoming in de kosten van eventueel noodzakelijke/bijzondere werkplekaanpassingen. Ultimo 2013 werkten 84 medewerkers in het kader van Begeleid Werken. Het trainen, vormen en opleiden van mensen is gericht op in- en externe doorstroom. Bij het ontwikkelen van de werknemers in de werksituaties is het volgende van belang: Het bieden van uitdagend werk aan alle medewerkers. Het naar hun vermogen leveren van prestaties. Het bieden van werk waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen. Het bevorderen van de arbeidsgeschiktheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer. Het bevorderen van de interne doorstroom. Zo mogelijk doorstroom naar detachering, begeleid werken of reguliere arbeid realiseren.

13 Bedrijven Er zijn binnen Tomingroep BV twee functionaliteiten te onderscheiden: het Mensontwikkelbedrijf en het Werkbedrijf Mensontwikkelbedrijf Werkbedrijf WerkRoute TalentRoute Tractio Tomin Detachering Divisie IBOR Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Tomin Detachering en Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit. Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 Divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de Divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de Divisie Facilitair en de Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla's wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd.

14 Mensontwikkelbedrijf 12 WerkRoute begeleidt mensen (terug) naar werk door middel van leerwerktrajecten, sollicitatietraining en bemiddeling, plaatsing en nazorg. TalentRoute is het bedrijfsonderdeel van Tomingroep dat de verloningsactiviteiten voor re-integratiecliënten uitvoert. Tractio biedt begeleiding en activering aan doelgroepen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en met veelal een gestapelde problematiek. Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering en bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Uitzendbureau houdt zich vanuit haar vestiging in Hilversum bezig met o.a. uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrollservice.

15 Werkbedrijf 13 Divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en Externe plaatsingen

16 n Stafafdelingen (Directie) secretariaat Marketing & communicatie 14 Telemarketing Personeel & organisatie De stafafdelingen faciliteren de bedrijven en zorgen er zo voor dat de bedrijven hun werkzaamheden beter kunnen uitvoeren. Financiële zaken Salarisadministratie Informatisering & automatisering Beheer Kwaliteit, arbo & milieu Technische dienst Inkoop Centraal magazijn

17

18 Financiële kengetallen 1 16 Balans per 31 december 2013 Activa (x 1000 ) Vaste activa Materiële, financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen Totale activa

19 Financiële kengetallen 2 17 Passiva (x 1000 ) Eigen vermogen Algemene reserve, bestemmingsreserve,resultaat Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva Netto-vlottende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

20 Financiële kengetallen 3 18 Resultatenrekening (x 1000 ) Opbrengsten Loonkosten WSW Overige kosten Resultaat bedrijf V2.714 V2.555 Garantietoekenning Tomingroep BV Exploitatieresultaat 0 0