Vermeerzaal *D66 en ChristenUnie: Huisvesting van gescheiden ouders vrz: Land pfh: Imming gr: Van der Vlies

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Collegekamer :00 Van afval naar grondstof vrz: Paffen- Zeenni pfh: Tigelaar secr: Pen Beleidskader sociaal domein: De Amersfoorter in het sociaal domein vrz: Van Bruggen pfh: Imming/Tigelaar secr: Bongers *D66 en ChristenUnie: Huisvesting van gescheiden ouders vrz: Land pfh: Imming gr: Van der Vlies VERVALLEN: Werkgroep uit Commissie B&V over indicatoren begroting 20:00 VERVALLEN: Vragen raadsleden aan het college 20:01 20:15 1

2 Tijd Raadzaal 1.02 HB 20:30 1. Vaststelling agenda Besluit met debat 2. Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein Besluiten zonder debat, met moties en amendementen pfh: Bolsius pfh: Imming/Tigelaar 3. Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015 pfh: Imming 4. Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening pfh: Buijtelaar/Houwing 5. *Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties 6. *Programma indeling nieuwe begroting Besluiten zonder debat pfh: Buijtelaar pfh: Buijtelaar 7. Parkeeroplossing Stichting Cultureel Podium (SCP), De Nieuwe Stad 8. Aangepaste parkeernorm voor vestiging Loods 5 9. Vaststellen verslagen en besluitenlijsten juni *Wijziging Reglement van Orde van de raad 11. *Ontheffing Parkeereis Lange Beekstraat 10 pfh: Buijtelaar pfh: Buijtelaar pfh: Buijtelaar Moties 12. *VERVALLEN: Motie D66: Parentshouse pfh: Imming 13. *M-13.1 CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Amersfoort 2014, OPA, BPA, PvdA Voortzetting Buurtnatuurtuin en Weggeefwinkel pfh: Buijtelaar 14. *M-3.14 ( ) SP, OPA, Amersfoort2014, ChristenUnie, CDA, GroenLinks: Behoud Openbaar Vervoer voor Senioren pfh: Buijtelaar 15. *Motie CDA Lelijke Sportkooi (of Dure Sportkooi, Veel onderhoud vergende Sportkooi, Veel weerstand te wachten sportkooi, Veel overlast Sportkooi) pfh: Buijtelaar 16. Besluitenlijst en (video)verslag Het Besluit 15 juli

3 Het Besluit Voorzitter: L. Bolsius Griffier: W. van der Vlies *Toegevoegd / gewijzigd ten opzichte van eerdere publicatie Datum: dinsdag 15 juli 2014 Aanvang: 20:30 1. Vaststelling agenda Besluit met debat 2. Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein Besluiten zonder debat, met moties en amendementen 3. Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening 5. *Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties 6. *Programma indeling nieuwe begroting Besluiten zonder debat 7. Parkeeroplossing Stichting Cultureel Podium (SCP), De Nieuwe Stad 8. Aangepaste parkeernorm voor vestiging Loods 5 9. Vaststellen verslagen en besluitenlijsten juni *Wijziging Reglement van Orde van de raad 11. *Ontheffing Parkeereis Lange Beekstraat 10 Moties 12. *VERVALLEN: Motie D66: Parentshouse 13. *M-13.1 CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Amersfoort 2014, OPA, BPA, PvdA Voortzetting Buurtnatuurtuin en Weggeefwinkel 14. *M-3.14 ( ) SP, OPA, Amersfoort2014, ChristenUnie, CDA, GroenLinks: Behoud Openbaar Vervoer voor Senioren

4 15. *Motie CDA Lelijke Sportkooi (of Dure Sportkooi, Veel onderhoud vergende Sportkooi, Veel weerstand te wachten sportkooi, Veel overlast Sportkooi) 16. Besluitenlijst en (video)verslag Het Besluit 15 juli 2014

5 1. Vaststelling agenda

6 2. Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein Per 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken binnen het sociaal domein. Nu wordt de raad voorgesteld om per 1 januari 2015 stadsbreed in elke wijk van Amersfoort een wijkteam operationeel te hebben (als uitwerking van de door de raad op 17 december 2013 vastgestelde kaders voor de wijkteams). De raad wordt gevraagd de kosten hiervoor, die worden geraamd op 10,9 miljoen, te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor het Sociaal domein en de bestaande middelen in de gemeentebegroting.woordvoerder 1e termijn: Ad Meijer Besproken in De Ronde van 24 juni 2014 Moties M-2.2, M-2.3, M-2.4 en A-2.5 zijn te laat aangeleverd; presidium adviseert over behandeling Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein (pdf) *Bijlage bij raadsvoorstel Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein: Sociale wijkteams op de kaart (pdf) Agendapunt + bijlagen De Ronde 24 juni 2014 Motie - M-2.1a OPA, D66 Organisatie beroep en toezicht in het sociale domein (pdf) Motie - M-2.2 ChristenUnie Verbinding wijkteams met sociale basiszorgstructuur (NIET INGEDIEND) (pdf) Motie - M-2.3 ChristenUnie Toezicht wijkteams (NIET INGEDIEND) (pdf) Motie - M-2.4 ChristenUnie, OPA, Amersfoort2014 Juridische aansprakelijkheid wijkteams (pdf) Amendement - A-2.5 VVD Beheersing financiële risico s (NIET INGEDIEND) (pdf) Motie - M-2.6 SP Inzicht in ontslagen en functiereducties (pdf) Motie - M-2.7 BPA, VVD Beperk overheadkosten wijkteams met 25% (pdf) Motie - M-2.8 BPA Inzicht BTW risico s wijkteams (pdf) Motie - M-2.9 PvdA, OPA, BPA, CDA Normering inkomen bestuurders van aanbieders van zorg en ondersteuning (pdf) Amendement - A-2.10 VVD, ChristenUnie Beheersing risico s wijkteams (pdf)

7 3. Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015 Van de raad wordt gevraagd de voorlopige budgetten 2015 vast te stellen voor begrotingsgefinancierde zorgaanbieders voor de bovenregionale zorg en voor een deel van de regionale zorg. Daarnaast wordt gevraagd om het college opdracht te geven de voorlopige budgetten 2015 voor de JGGZ en AWBZ Jeugdzorg (KmB) vast te stellen in lijn met de gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsgefinancierde jeugdzorg en de gemaakte voorbehouden. Besproken in De Ronde van 24 juni Op basis van die bespreking is dit een gewijzigd raadsvoorstel; de wijzigingen zijn met gele markering aangegeven. Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Financiële kaders begrotingsgefinancierde jeugdzorg 2015, aangepaste versie (incl. bijlagen) (pdf) Agendapunt + bijlagen De Ronde 24 juni 2014 Motie - M-3.1 VVD, D66 Meten behandelingsresultaten (outcome-criteria) (pdf)

8 4. Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening De raad wordt voorgesteld om te besluiten dat voor een aantal categorieën, die in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk beleid (structuurvisie) en andere beleidsbeslissingen, geen voorafgaande verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist. Daarnaast wordt voorgesteld om de bevoegdheid van de raad om bij omgevingsvergunningen exploitatieplannen vast te stellen (of daarvan af te zien) aan burgemeester en wethouders te delegeren. Besproken in De Ronde van 24 juni 2014 Amendementen A-4.1, A-4.2, A.4-3, A-4.4 en M-4.5 zijn te laat aangeleverd; presidium adviseert over behandeling Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet ruimtelijke ordening (pdf) Agendapunt + bijlagen De Ronde 24 juni 2014 Amendement - A-4.1 GroenLinks, CDA Beperking aantal extra woningen (pdf) Amendement - A-4.2 ChristenUnie, D66, GroenLinks, VVD Verklaring wenselijk (pdf) Amendement - A-4.3 ChristenUnie, D66, GroenLinks Uitsluiting van categorieën (pdf) Amendement - A-4.4 CDA Inbreidingsplannen vragen om bescheiden afwijkingen NIET IN STEMMING GEBRACHT (pdf) Motie - M-4.5 CDA Een effectief mandaat voor Wabo (NIET INGEDIEND) (pdf)

9 5. *Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties In de Actualisatie van de sportnota is opgenomen dat beter moet kunnen worden ingespeeld op actualiteiten zoals maatregelen voor de aanpak van veiligheid sportaccommodaties. Omdat de huidige subsidieregelingen sport (nog) niet voorzien in veiligheidsaspecten voor sportaccommodatie wordt de raad gevraagd ,- te onttrekken uit de reserve sportvoorzieningen (1/3e regeling) om voetbalaccommodaties veiliger te maken en de kans op inbraak en vernielingen te verlagen. Het presidium agendeert het onderwerp Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties als besluit zonder debat, met moties en amendement naar aanleiding van het door het CDA aangekondigde amendement. Raadsvoorstel Aanpak veiligheid voetbalaccommodaties (pdf) Bijlage - Advies van de adviescommissie subsidieregeling sportvoorzieningen 13 en 16 juni 2014 (pdf) Amendement - A-5.1 CDA Veiligheid sportaccommodaties (NIET INGEDIEND) (pdf)

10 6. *Programma indeling nieuwe begroting Overeenkomstig art. 2 van de Verordening financieel beleid en beheer wordt de raad gevraagd de programma-indeling voor de begroting vast te stellen. De belangrijkste wijzigingen zijn dat werk en inkomen en zorg en welzijn zijn samengevoegd in het programma Sociaal Domein en dat wijkontwikkeling en wonen samen een nieuw programma vormen. A-6.1 is te laat aangeleverd, presidium adviseert over behandeling Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Programma indeling nieuwe begroting (pdf) Bijlage - Advies van ad hoc raadswerkgroep aan college over begrotingsopzet en programma-indeling (pdf) Amendement - A-6.1a D66, SP Programma indeling nieuwe begroting (pdf)

11 7. Parkeeroplossing Stichting Cultureel Podium (SCP), De Nieuwe Stad De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met het voorlopig oplossen van de parkeervraag voor SCP De Kelder op het openbare parkeerterrein Oliemolenkwartier, tot het parkeren voor het mogelijk te vestigen poppodium in de definitieve parkeeroplossing voor De Nieuwe Stad zal worden opgenomen. Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Parkeeroplossing Stichting Cultureel Podium (SCP), De Nieuwe Stad (pdf)

12 8. Aangepaste parkeernorm voor vestiging Loods 5 De raad wordt gevraagd een aangepaste (lagere) parkeernorm vast te stellen voor Loods 5, vanwege het specifieke karakter van Loods 5 waarin verschillende woonwarenhuizen en meubelzaken verzameld zijn. Hiermee wordt het mogelijk een omgevingsvergunning te verlenen voor de vestiging van Loods 5 op de locatie hoek Belgische Frank en Euroweg in Vathorst. Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Aangepaste parkeernorm voor vestiging Loods 5 (pdf)

13 9. Vaststellen verslagen en besluitenlijsten juni 2014 Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Vaststellen besluitenlijsten en verslagen van 3 tot en met 24 juni 2014 (pdf)

14 10. *Wijziging Reglement van Orde van de raad Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Wijzigingsverordening Reglement van orde van de raad (pdf) Verordening - Reglement van orde van de raad 2014 (pdf) Concept besluitenlijst ( ) Werkwijze van De Raad (pdf)

15 11. *Ontheffing Parkeereis Lange Beekstraat 10 Op 13 mei is het onderwerp Ontheffing parkeereis Lange Beekstraat 10 op verzoek van het college teruggetrokken van de agenda van Het Besluit met de volgende motivatie: Een aantal juridische aspecten moet nader worden bestudeerd. Het college biedt het raadsvoorstel opnieuw aan voor besluitvorming door de raad op 15 juli: het raadsvoorstel zelf is niet veranderd, de bijbehorende driepartijenovereenkomst wel. De portefeuillehouder informeert de raad met een collegebericht. Raadsbesluit - Raadsvoorstel en -besluit Ontheffing Parkeereis Lange Beekstraat 10 (pdf) Bijlage - Driepartijenovereenkomst huur parkeerplats(en) Lange Beekstrat 10 (pdf) Bijlage - Overeenkomst Verhuurder-Huurder Lange Beekstraat 10 (pdf) Collegebericht Ontheffing parkeren op eigen terrein Lange Beekstraat 10 (pdf)

16 12. *VERVALLEN: Motie D66: Parentshouse Onderwerp geagendeerd als rondetafelgesprek in De Ronde Motie - M-x.1 D66 Parentshouse (pdf)

17 13. *M-13.1 CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Amersfoort 2014, OPA, BPA, PvdA Voortzetting Buurtnatuurtuin en Weggeefwinkel Motie - M-13.1 CDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, Amersfoort 2014, OPA, BPA, PvdA Voortzetting Buurtnatuurtuin en Weggeefwinkel (pdf)

18 14. *M-3.14 ( ) SP, OPA, Amersfoort2014, ChristenUnie, CDA, GroenLinks: Behoud Openbaar Vervoer voor Senioren Omdat de stemmen staakten op 8 juli dient motie in een volgende vergadering opnieuw in stemming te worden gebracht. Motie - M-3.14 SP, OPA, Amersfoort2014, ChristenUnie, CDA, GroenLinks: Behoud openbaar vervoer voor senioren (pdf)

19 15. *Motie CDA Lelijke Sportkooi (of Dure Sportkooi, Veel onderhoud vergende Sportkooi, Veel weerstand te wachten sportkooi, Veel overlast Sportkooi) Motie is te laat aangeleverd, presidium adviseert over actualiteit én urgentie Motie - M-15.1 CDA Lelijke Sportkooi (of Dure Sportkooi, Veel onderhoud vergende Sportkooi, Veel weerstand te wachten sportkooi, Veel overlast Sportkooi) (pdf)

20 16. Besluitenlijst en (video)verslag Het Besluit 15 juli 2014 Besluitenlijst Het Besluit 15 juli 2014 (pdf) Verslag Het Besluit (pdf) Videoverslag

21 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 10 juni 2014 Portefeuillehouder : Wethouders F. Imming en M. Tigelaar Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit : TITEL Inrichting wijkteams 2015 sociaal domein BESLISPUNTEN In uitwerking van de vastgestelde kaders voor de wijkteams met het raadsbesluit van 17 december 2013: 1. Per 1/1/15 stadsbreed in elke wijk van Amersfoort een wijkteam operationeel te hebben, en hierbij uit te gaan van het volgende: a. dat de toegang tot ondersteuning en voorzieningen zoveel mogelijk wordt belegd bij de wijkteams, behoudens de toegang tot zorg en voorzieningen waar specifieke (technische) kennis nodig is b. de sturing op de wijkteams te beleggen bij de gemeente 2. De kosten voor de wijkteams geraamd op 10,9 miljoen te dekken uit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor het Sociaal domein en de bestaande middelen in de gemeentebegroting en daarbij in 2015 uit te gaan van: a. functiegerichte bekostiging van de wijkteams b. substitutie van taken (nieuw voor oud). AANLEIDING We staan aan de vooravond van ingrijpende veranderingen in zorg en ondersteuning. Per 2015 worden we als gemeente verantwoordelijk voor een fors aantal nieuwe taken binnen het sociaal domein. Met deze nieuwe taken willen we samen met onze burgers en aanbieders van zorg en ondersteuning een forse beweging in het sociale domein maken. Met deze beweging denken we zorg en ondersteuning dichter bij onze inwoners te kunnen organiseren en beter af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van onze inwoners. Dit is de kern van het programma beweging sociaal domein. Uw raad stelde met uw raadsbesluiten van 9 juli en 17 december 2013 de richting van deze beweging vast. Om op 1 januari 2015 er klaar voor te zijn zullen we ons systeem nu moeten gaan inrichten. Een belangrijk onderdeel van dit systeem is de inrichting van de wijkteams. Op basis van de door uw raad gestelde kaders zijn wij aan de slag gegaan met het ontwikkelen van het concept wijkteams. Wij informeerden u over de eerste resultaten in RIB Zoals in deze RIB toegezegd, leggen wij u op basis van de opgedane ervaringen een voorstel voor een ontwerp van de wijkteams voor. Inlichtingen bij: M. van Leur, MO/ZCS, (033)

22 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort BEOOGD EFFECT De wijkteams vormen de spil in de beweging in het sociaal domein. Met de inrichting van deze teams beogen we: 1. De (toegang tot) ondersteuning dichtbij mensen te brengen, zoveel mogelijk gebruik makend van hun eigen kracht en mogelijkheden in hun eigen omgeving. 2. Bureaucratisering, versnippering en onnodige medicalisering tegen te gaan. 3. Onze (beperkte) financiële middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten waardoor we ons spaarzame budget kunnen inzetten voor die mensen die het zelf echt niet redden. Het wijkteam biedt zorg op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met vaste contactpersonen. Inwoners kunnen er straks terecht met een veelheid aan vragen en zorgen, uiteenlopend van de opvoeding van kinderen, psychische problemen tot eenzaamheid of mobiliteitsproblemen. TOELICHTING Opgedane ervaringen In de afgelopen periode hebben we, zoals met u besproken, in zgn. proeftuinen uitgeprobeerd in hoeverre de uitrol van wijkteams wenselijk is. In onderstaand plaatje is weergegeven in welke wijken wij hebben gewerkt met de inzet van wijkteams. Voor de volledigheid is hierin ook opgenomen in welke wijken wordt gewerkt met een Stip. Met behulp van het werken met proeftuinen, hebben we onderzocht hoe we de wijkteams het beste vorm kunnen geven. Op basis van de opgedane ervaringen met inmiddels 8 wijkteams, ondersteund door een effectmeting (RIB ) én ervaringen elders in het land, zijn we tot de conclusie gekomen dat wijkteams een belangrijke functie kunnen vervullen in het realiseren van de beweging in het sociale domein. Uit de effectmeting blijkt de financiële uitkomst vooral gunstig door de integrale manier van werken. Door snel en proactief te werken zonder indicatie, maken we zorg effectief. De ervaringen in de proeftuinen zijn positief waarbij blijkt dat het werken met wijkteams leidt tot: - eerder en meer vertrouwen van cliënten

23 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort - méér kwaliteit voor cliënten - minder en goedkopere andere hulpverlening - meer bevredigde en hiermee ook gewaarde professionals - lagere transactiekosten. Inrichting van ons systeem en de positionering van de wijkteams In uw raadsvergadering van 17 december 2013 heeft u het college een aantal organiserende kaders meegegeven voor verdere uitwerking van het sociaal domein. Het uit te werken systeem hebben we toen in onderstaande piramide weergegeven. In deze piramide vormt het wijkteam een schakelfunctie tussen de verschillende lagen: burgerkracht en lokale basis (zorg)infrastructuur enerzijds en specialistische/specifieke zorg in de top. Het uitgangspunt hierbij is dat we met het wijkteam de toegang tot ondersteuning zo dicht mogelijk bij mensen brengen waarbij we het best kunnen aansluiten bij eigen kracht en informele netwerken. Met betrekking tot het wijkteam stelde u vast dat de volgende functies door het wijkteam worden uitgevoerd: 1. vraag verhelderen 2. versterken eigen kracht 3. voeren van regie in het kader van één huishouden, één plan, één regisseur (aanspreekpunt) 4. uitvoeren van ambulante zorg en ondersteuning op het gebied van Jeugdzorg, Wmo 5. signaleren 6. toeleiden (wegwijzen) naar de basis(zorg)infrastructuur 7. beslissen over de toegang tot specifieke (gemeentelijk gefinancierde) voorzieningen, behalve voor inkomensvoorzieningen en arbeidstoeleiding In de proeftuinen hebben we werkende weg uitgewerkt hoe de bovengenoemde functies in de wijkteams uitgevoerd kunnen worden. Toegang tot voorzieningen Het wijkteam De wijkteams vormen de nieuwe toegangspoort (loket) en de werkwijze is integraal en generalistisch. Het bieden van toegang houdt in dat de professional in gesprek met de burger tot afspraken komt over welke zorg en ondersteuning op maat nodig is, welk deel daarvan door het eigen netwerk kan worden verzorgd, welk deel het wijkteam zelf kan bieden en zo nodig voor welk deel toegang wordt verleend tot specialistische zorg of specifieke ondersteuning. Het wijkteam brengt bij iedereen de brede zorgvraag in beeld door middel van een gesprek. Dit betekent niet dat met iedereen een uitgebreide, diepgaande analyse

24 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort van de situatie wordt uitgevoerd. Een wijkteamlid maakt de inschatting in hoeverre een diepgaand gesprek gewenst cq. nodig is of dat kan worden volstaan met een snelle intake. Op basis van dit gesprek wordt bekeken hoe het probleem kan worden opgelost. Dit kan bijvoorbeeld door iemand toe te leiden naar een algemene voorziening, ondersteuning te bieden via het wijkteam of toegang te verlenen naar meer specialistische zorg. Met betrekking tot dit laatste punt, heeft het wijkteam het mandaat over de inzet van specialistische jeugdzorg (ambulant en klinisch) en specialistische ambulante begeleiding van volwassenen, dagopvang voor ouderen. De basis voor dit mandaat is goede samenwerking met uitvoerende organisaties en hulpverleners. Tenslotte beschikt het wijkteam over de mogelijkheid om de expertisepool in te schakelen. De expertisepool geeft handelingsgerichte adviezen aan het wijkteamlid waardoor ze verder kan. Ook kan de expertisepool adviseren een bepaalde behandeling in te zetten. Het wijkteam handelt op basis van dit advies en blijft vervolgens wel de regie voeren. Stedelijk Voor een aantal specifieke voorzieningen is technische kennis vereist. In dat geval hebben de wijkteams een adviesfunctie en geen mandaat. Dit is het geval bij de inzet van hulpmiddelen, vervoer en woningaanpassingen. Dat geldt ook voor arbeidsintegratie en dagactivering. Ten aanzien van deze voorzieningen ligt de vraagverhelderingsfunctie wel bij het wijkteam. Vragen op dit gebied zijn immers vaak afgeleide van andere problemen, zoals fysieke of psychische beperkingen en staan zelden op zich zelf. Dit vraagt om een integrale afweging. Het mandaat voor het verstrekken van deze voorzieningen ligt bij een stedelijke toegangspoort c.q. loket. Dit loket organiseren we binnen onze gemeentelijke organisatie waarbij we het voorgenomen besluit van het dagelijks bestuur van het SbG om tot afbouw van het huidige SbG te komen betrekken. Artsen In de jeugdwet is opgenomen dat de huisarts, jeugdarts en medisch specialist direct naar de specialistische jeugdzorg kunnen verwijzen en dat de toegang tot de jeugdbescherming en reclassering via een gecertificeerde instelling moet gebeuren. Daarnaast is er sprake van specifieke toegangsregeling voor het gebruik maken van maatschappelijke opvang. Omdat de huisarts een belangrijke toegangsverlenende functie blijft behouden maar wij wel de regie willen houden over het principe van één huishouden één plan, investeren we stevig in de samenwerking met huisartsen in de wijk. In de ideale situatie hebben de huisartsen voldoende vertrouwen in de wijkteams, waardoor zij afstemmen met de wijkteams over inzet van hulp en/of verwijzing naar de specialist. Ondersteuning door het wijkteam Het wijkteam verleent direct zorg en ondersteuning, op generalistische wijze. Het wordt gevormd door professionals uit de huidige zorgorganisaties en hebben veel ervaring. In de wijkteams organiseren we vormen van hulp, die in het huidige systeem als eerstelijnszorg worden aangemerkt (bijvoorbeeld individuele opvoedondersteuning, algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, cliëntondersteuning), maar ook vormen van hulpverlening die nu als tweedelijnszorg (met indicatie) worden geboden. Daarmee organiseren we een bundeling van zorg en ondersteuning: verschillende expertises samengesmeed tot één generalistisch wijkteam. Dit is de meest fundamentele verandering in de organisatie en uitvoering van de zorg: cliënten worden niet meer doorverwezen naar verschillende zorgaanbieders die ieder voor de verschillende vragen worden ingeschakeld. Het wijkteamlid dat komt, gaat met alle vragen direct aan de slag en doet wat nodig is (en dus niet meer alleen dat wat de indicatie toelaat). De ervaring in de proeftuinen leert dat wijkteams het overgrote deel van de gevraagde hulp en ondersteuning zelf kunnen bieden. Het blijkt effectief en plezierig voor cliënten (minder hulpverleners, minder verwijzingen) en voor professionals (minder bureaucratische, meer bevrediging en waardering). Daarbij is het goedkoper. Door vroege signalering en het direct oppakken van een signaal door het wijkteam, escaleren de zorgen niet of minder snel. Specialistische behandeling kan aanvullend nodig zijn, deze wordt tijdig ingezet. Met deze aanpak is de behoefte aan diagnoses (door een specialistische zorgaanbieder) sterk verminderd.

25 raadsvoorstel pagina 5 Gemeente Amersfoort De basiszorginfrastructuur vormt het fundament Een belangrijk principe in het nieuwe stelsel is zelf- en samenredzaamheid. Een wijkteam moet kunnen bouwen op een sterke basiszorginfrastructuur om hulpvragers zoveel en zo snel mogelijk in hun eigen kracht te zetten en gebruik te maken van basisvoorzieningen. Hoe eerder het wijkteam de basiszorginfrastructuur in kan zetten, hoe beter: het zorgt niet alleen voor een beheersbare caseload van het wijkteam maar is ook voor cliënten op lange termijn effectiever: contacten met andere bewoners in de wijk zijn van blijvende waarde. De basiszorginfrastructuur is een veelkleurig palet van steunstructuren, die vaak verbonden zullen zijn met de wijk, maar soms ook een stedelijk karakter hebben. De basiszorg heeft meerdere functies: - het bieden van (georganiseerde) informele zorg - het ondersteunen van mantelzorgers - collectieve (professionele) voorzieningen voor ontmoeting en ondersteuning - informatie en advies als basisvoorziening - het bieden van eerstelijnszorg (in de klassieke zin van het woord: huisartsen, paramedici, jeugdgezondheidszorg, wijkverpleging). - Het (mede) ontwikkelen en aanbieden van (wijkgerichte) preventieprogramma s In de wijken waar het wijkteam en STIP beiden opereren, zien we dat de STIP s bewoners op een effectieve manier toeleiden naar het wijkteam. Tegelijkertijd zien we het wijkteam de STIPs benutten als zij op zoek zijn naar ondersteuning van hulpvragers. In die wijken is de samenwerking groeiende en wordt steeds effectiever gebruik gemaakt van elkaars expertise. Mede op basis van deze ervaringen onderzoeken we of en hoe de STIPS een plek kunnen innemen in de basiszorginfrastructuur in relatie tot de wijkteams. Relatie met andere voorzieningen Samenwerking met Werk en Inkomen Voorzieningen op het gebied van werk en inkomen worden niet door het wijkteam verstrekt. Dit gebeurt op stedelijk niveau. Wél is er een duidelijke relatie mee. Immers, het hebben van een inkomen en het kunnen participeren (via werk of dagbesteding) doen het beroep op zorg verminderen. Wanneer de grootste zorgen m.b.t. inkomen en/of werk zijn weggenomen ontstaat er ruimte om te werken aan andere problemen. Dus samenwerking tussen Sociale Zekerheid (SZ) en de wijkteams is van belang. Bij de samenwerking met (SZ) en wijkteams gaan we er vanuit dat: - burgers geactiveerd kunnen worden tot participatie omdat zij begeleid worden bij de zorgen en problemen in het huishouden; - in gezinnen de grootste problemen goed aangepakt kunnen worden omdat er voorzien wordt in een inkomen zodat er geen stress is over de basale levensbehoeften. Om dit te realiseren is een goede verbinding tussen de wijkteams en klantmanagers en trajectbegeleiders van SZ noodzakelijk, zodat er geen obstakels ontstaan voor de hulpverlening. Het wijkteam heeft de regie als er meerdere problemen spelen in het huishouden. Samenwerking met scholen Scholen zijn een belangrijke vindplaats van kinderen met wie het niet zo goed gaat. Bij de samenwerking met scholen zijn twee elementen van belang: - scholen schakelen tijdig professionals in om beroep op dure vormen van jeugdzorg te voorkomen en daarbij interventies op school en thuis verbinden; - professionals ondersteunen leerkrachten, intern begeleiders, zorgcoördinatoren op scholen, zodat de grens tussen onderwijs en zorg helder is en ieder zijn verantwoordelijkheid daarin kan nemen. Idealiter zijn de zorgstructuren op zowel primair als voortgezet onderwijs zodanig ingericht dat het wijkteam vroegtijdig wordt ingeschakeld bij zorgleerlingen. Wij onderzoeken met het onderwijs wat nodig is om de zorg effectief te kunnen bieden vanuit de wijkteams of een variant hierop. De lopende pilot ZAT naar voren zal meer helderheid bieden over de rollen en de invulling daarvan. Naast de scholen die meedoen aan deze pilot, zijn er op alle VO- en MBO-scholen in Amersfoort gesprekken over de consequenties van de transitie jeugdzorg en het benutten van het wijkteam. We oefenen op deze scholen met deelname aan zorgadviesteams en gaan aan het einde van het schooljaar opnieuw in gesprek over een nieuwe inrichting van de zorgstructuur waarin het wijkteam ook een plek

26 raadsvoorstel pagina 6 Gemeente Amersfoort heeft. Dit doen we ook met het samenwerkingsverband. Op 1 januari 2015 moeten zorgcoördinatoren en intern begeleiders van alle scholen weten wat de rol en werkwijze van een wijkteam is. Aantal en samenstelling van de teams We gaan er vanuit dat elke wijk straks een wijkteam heeft. Afhankelijk van de zorgvraag in de wijk kan het noodzakelijk zijn in één wijk meerdere teams te hebben. We gaan in eerste instantie uit van maximaal 18 teams in de wijken. De samenstelling en doelgroep van die teams kunnen verschillen. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de wijk. Om te voorkomen dat mensen in een wijk op meerdere plekken toegang tot ondersteuning hebben, willen we per wijk één centraal punt organiseren. Achter die ingang opereren mogelijk meerdere teams. Wij denken dat dit het meest duidelijk is voor onze inwoners. Bij de samenstelling van de wijkteams gaan we uit van een maximum van 13 medewerkers per wijkteam. Indien op basis van de caseload van een wijkteam behoefte is aan meer dan 13 medewerkers, wordt het team opgesplitst. De teams worden operationeel aangestuurd door een teamleider. Deze omvang leidt tot beheersbare teams waarbij overdrachtsmomenten kunnen worden beperkt, een generalistische aanpak kan worden geborgd, en waar ruimte is voor vakkundigheid. De minimale expertise die benodigd moet zijn in de teams is kennis van en ervaring met problematiek ten aanzien van: opvoeden en opgroeien, veiligheid/huiselijk geweld, licht verstandelijke beperkingen, psychische stoornissen, ouder worden, verslaving en financiën. Precieze invulling per team is afhankelijk van de problematiek in een wijk. Genoemde aantallen zijn aannames. Immers, we kennen de nieuwe werkelijkheid nog niet volledig. Ten aanzien van het huidig zorggebruik zijn soms schattingen gemaakt. Op basis van de ervaringen zullen we de komende periode het model nog verder aanscherpen. Aansturing van de wijkteams In ieder geval in 2015 worden de wijkteams door de gemeente vormgegeven. De wijkteams maken in 2015 onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. De wijkteams worden aangestuurd door een afdelingshoofd cq. uitvoeringsmanager. De in de wijkteams door teamleiders en medewerkers te leveren uren zorg worden ingekocht bij zorgaanbieders en gesubsidieerde instanties (bijv. maatschappelijk werkers bij Welzin). Over de inzet maken we inhoudelijke en financiële afspraken. Hiermee sturen we op de uitvoering van de taken die aan de wijkteams zijn toebedeeld. Dat heeft vooral betrekking op de invulling van het werkproces (inclusief mandaat toegang) en de kwaliteitsbewaking. Daarnaast sturen we op de professionele veranderingen die het werken in wijkteams met zich meebrengt, zowel qua aanpak (regiefunctie oppakken, snel afschalen, eigen kracht, op de handen zitten, sturen op wat helpt om doelen te bereiken), samenwerken met andere partners in de wijk als kostenbewustzijn. Uiteindelijk zien we voor ons dat de wijkteams een eigenstandige organisatie vormen waarbij de gemeente Amersfoort fungeert als opdrachtgever. Dat is in 2015 nog niet haalbaar in verband met afspraken die zijn gemaakt met (jeugd)zorgaanbieders over de inzet van hun medewerkers en omdat we nog niet in staat zijn voldoende te bepalen wat daarvoor nodig is. We houden het in 2015 nog onder directe aansturing van de gemeente om te leren wat we moeten vragen van een zelfstandige organisatie die de uitvoering van de wijkteams op zich neemt, met andere woorden de invulling van goed opdrachtgeverschap. Belangrijk uitgangspunt bij de aansturing van wijkteams is professionals de ruimte geven, met de daarbij behorende handelingsvrijheid en bevoegdheden. Daarbij willen we de bureaucratie tot het minimum beperken. Tegelijkertijd hebben wij als verantwoordelijke voor het systeem een nadrukkelijk sturende rol ten aanzien van de inhoud, de organisatie en financiën van de wijkteams. Op basis van de door uw raad vastgestelde kaders (17 december 2013) en voorliggend voorstel werken wij het werken met de wijkteams verder uit. Teams (en teamleiders) krijgen de ruimte om binnen deze kaders de teams verder te ontwikkelen. Wie zien toe en sturen waar nodig bij op deze ontwikkeling.

27 raadsvoorstel pagina 7 Gemeente Amersfoort ARGUMENTEN 1.1 Met het stadsbreed implementeren van wijkteams denken we inhoudelijke doelstellingen en financiële opgaven binnen het sociaal domein te behalen De inzet van wijkteams is kostenefficiënt en draagt bij aan gestelde doelen van de beweging in het Sociale Domein zoals het tegengaan van versnippering, het organiseren van hulp dichtbij mensen en het direct oplossen en minder verwijzen van problemen. Om deze doelen te bereiken vinden wij het verstandig dit vanaf het begin af aan stadsbreed te implementeren. Hierbij nemen wij in overweging: - Duidelijkheid voor onze inwoners: voor iedereen hetzelfde georganiseerd en niet afhankelijk van waar je woont - Kostenefficiënt: twee systemen naast elkaar (ene helft van de stad wijkteams, andere helft stedelijk) brengt dubbele kosten met zich mee - Duidelijkheid en efficiency voor aanbieders: aanbieders kunnen zo hun eigen organisatie makkelijker inrichten naar de nieuwe organisatie. - Wegvallen van bestaande toegangspoorten: toegang via BJZ en CIZ zijn is per 1 januari niet meer mogelijk. Hoewel per 1 januari alle wijkteams aan het werk zijn, is hun manier van werken dan nog niet volledig ontwikkeld. De ontwikkelingen in de wijkteams zijn continue en moeten (blijven) aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving en de wijken. Gedurende de komende jaren is er sprake van doorontwikkeling en aanpassing op basis van opgedane ervaringen. 1.3 Het wijkteam is de nieuwe toegangspoort voor alle leefgebieden Door interventies op verschillende gebieden op elkaar af te stemmen wordt de hulpverlening effectiever en goedkoper. Er is sprake van minder versnipperde inzet, minder overdrachtsfouten en minder bureaucratie. 2.1 De wijkteams zijn niet extra maar komen in plaats van Uit onze eerste ervaringen, ondersteund door de effectmeting en landelijke onderzoeken, blijkt dat hulpverlening die via wijkteams is georganiseerd, veelal goedkoper is dan hulp via de oorspronkelijke structuren. Dit maakt de wijkteams en de ondersteuning die door die wijkteams worden geleverd niet gratis. Willen we rendement uit de teams halen en onze financiële taakstellingen halen, zal in de teams moeten worden geïnvesteerd. We gaan er hierbij vanuit dat er sprake is van substitutie is van taken. Geld uit oude zorgvormen, wordt geïnvesteerd in nieuwe vormen van ondersteuning. Uren zorg te leveren door medewerkers en teamleiders zullen daarbij worden ingekocht bij zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen. 2.2 Met functiegerichte bekostiging stimuleren we kwaliteit en beschikbaarheid van ondersteuning In uw raadsbesluit van 17 december 2013 gaf u het college de opdracht mee, de wijkteams in eerste instantie te bekostigen met het systeem van functiegerichte bekostiging. Met deze vorm van bekostiging is niet het volume (het aantal cliënten) noch de prestatie per cliënt bepalend, maar de kwaliteit om te komen tot een hoogwaardige regievoering en zorgverlening op de juiste maat. Op basis van dit uitgangspunt kopen wij voor 2015 uren te leveren zorg in bij zorgaanbieders en gesubsidieerde instellingen. Na een evaluatie zal op termijn voor de wijkteams toegewerkt worden naar een vorm van populatiebekostiging. Als uitgangspunt voor de inkoop en subsidiëring van zorg wordt een uniform tarief vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met een beperkte overhead bij de zorgaanbieders. Deze zullen versneld overhead moeten afbouwen. Met de zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over hoeveel uren en tegen welk tarief en welke kwaliteit zorg er van een instelling wordt ingekocht.

28 raadsvoorstel pagina 8 Gemeente Amersfoort KANTTEKENINGEN 1.1 We verwachten veel van de wijkteams: kunnen ze dit ook waarmaken? We zien de wijkteams als de spil in het sociale domein. Dit betekent nogal wat. We verwachten op basis van onze ervaringen en ervaringen elders in het land dat zij die rol kunnen waarmaken. Tegelijkertijd zijn wijkteams nog nergens zo breed uitgerold en hebben we geen garantie dat het zo gaat uitpakken als we verwachten. In die zin is het een sprong in het diepe. Om die sprong verantwoord te kunnen maken moet er worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Te weten: - voldoende kennis van (diverse) problematiek in het team (die blijvend up to date is) en tijd om kennis uit te wisselen binnen het team - voldoende uitvoeringscapaciteit - goede verbinding met de basiszorginfrastructuur - goede samenwerking met specialisten (zorg, schuldhulpverlening, arbeidsintegratie, SAVE en Veiligheidshuis) en andere samenwerkingspartners (bijv. woningcorporaties. ) - voldoende ruimte voor doorontwikkeling en transformatie. Met voorliggende voorstel menen wij een basis te hebben om aan deze voorwaarden te voldoen. Op basis hiervan organiseren we de uitrol van de wijkteams op een projectmatige wijze. Dit project kent onzekerheden. Het exacte product is niet vastomlijnd en de uiteindelijke effecten niet zeker. Daarmee is de uitrol van en het werken met de wijkteams een continu ontwikkelproces. Dit proces zullen wij stevig regisseren en monitoren om zo waar nodig en mogelijk bij te kunnen sturen. Door middel van risicomanagement sessies zijn de mogelijke risico s en maatregelen voor de werking van de wijkteams en de uitvoeringsorganisatie in kaart gebracht 1.2 Implementatie is mede afhankelijk van overgangsrecht en afspraken met aanbieders Met de zorgaanbieders worden afspraken gemaakt over hoeveel uren en tegen welk tarief en welke kwaliteit zorg er van een instelling wordt ingekocht. Daarbij wordt rekening gehouden met afspraken in de RTA s Jeugd en Wmo en het van toepassing zijnde overgangsrecht. De mate waarin deze capaciteit daadwerkelijk kan worden ingekocht binnen de bestaande- en nieuw beschikbare komende budgetten bepaalt daarmee de mogelijkheden binnen de wijkteams om taken op te pakken. Dit betekent dat in 2015 op onderdelen mogelijk nog niet alle ambities waargemaakt kunnen worden. In dat geval is het uitgangspunt dat zorg hoe dan ook georganiseerd wordt. Als deze dus niet via het wijkteam georganiseerd of geleverd kan worden, doen we dat nog op de oude of een tijdelijke alternatieve manier. 1.3 Niet iedereen heeft behoefte aan een breed vraagverhelderingsgesprek cq. intake door het wijkteam Veel (Wmo) cliënten hebben in het kader van de gekantelde Wmo vanaf 2012 een breed vraagverhelderingsgesprek gehad. Dit gesprek werd uitgevoerd door het Servicebureau Gemeente (SbG) en had eenzelfde insteek als het gesprek door het wijkteam: een brede vraagverheldering om zo een compleet beeld te krijgen van het probleem en de mogelijke oplossingen. We vinden het niet raadzaam om die gesprekken over te doen. Voor deze cliënten geldt dat in het geval van een herverstrekking een vereenvoudigd proces wordt gehanteerd, Dit geldt ook voor personen waarbij al snel door het wijkteam de inschatting wordt gemaakt dat een snelle intake volstaat. Dit betekent dat we de toegang en toekenning van enkelvoudige verstrekkingen en herverstrekkingen ondersteunen met een vereenvoudigd proces. Hierbij is het uitgangspunt dat er een integraal beeld van de cliënt bestaat, bijvoorbeeld doordat het gesprek eerder door SbG is gevoerd, of door bijvoorbeeld een andere hulpverlener. 1.4 Meerdere ingangen cq. toegangspunten (wijk en stedelijk) kan shopgedrag veroorzaken Doordat we toegang zowel via het wijkteam als via een gemeentelijk loket organiseren bestaat het risico dat mensen gaan afwegen waar ze het meeste kans op de voorziening maken of op meerdere plekken proberen die voorziening te verkrijgen. Bijvoorbeeld dat als ze bepaalde voorziening niet krijgen bij een wijkteam, ze deze alsnog kunnen aanvragen bij een stedelijk loket. Dit shopgedrag willen we voorkomen. Dit betekent dat één product/dienst slechts bij één loket (of in de wijk, of in het stedelijk loket) is te verkrijgen.

29 raadsvoorstel pagina 9 Gemeente Amersfoort Vanuit een wijkteam kan voor bepaalde producten/diensten wel worden verwezen naar het stedelijk loket. Uniforme informatievoorziening aan burgers vindt natuurlijk wel vanuit wijkteams en stedelijk loket plaats. FINANCIËN Uren zorgvraag Als hulpmiddel voor het hanteren van de onzekerheden en het inzichtelijk maken van de financiële consequenties van de wijkteams is in samenwerking met Ecorys een ramingmodel opgesteld. Hiermee is vanuit de verwachte zorgvraag en een aantal aannames omtrent o.a. het aantal cases en uren een inschatting gemaakt van de benodigde capaciteit voor de wijkteams om in deze vraag voorzien. Deze opzet leidt uiteindelijk tot een inschatting van de totale zorgvraag voor de wijkteams en het aantal uren dat de wijkteamleden nodig hebben om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Op basis van de huidige inzichten komt dit voor 2015 neer op lichte en zware cases. Omgerekend is dat ongeveer uur lichte zorgvraag en ruim uur zware zorgvraag per jaar (totaal direct productieve uren). Productieve uren In de praktijk blijkt dat een gemiddeld contract van een wijkteam medewerker ca. 28 uur beslaat. Dat komt omdat er veel parttimers werkzaam zijn in de sector. Deze 28 uur is echter niet 100% beschikbaar voor het leveren van zorg. Er is ook tijd nodig voor casusoverleg, deskundigheidsbevordering, verantwoording en administratie. In de huidige wijkteampraktijk zien we dat dit ca. 10 uur per week betreft. Dat wil zeggen dat er 18 uur per medewerker overblijft om de feitelijke zorgvraag aan te pakken (65% voor direct cliëntgebonden uren). Het relatief hoge percentage voor niet direct cliëntgebonden uren (35% van het aantal werkbare uren) wordt voor een deel veroorzaakt doordat de wijkteams zich nog in een opstartfase bevinden. Naarmate er meer ervaring wordt opgedaan binnen de wijkteams zal dit percentage naar verwachting lager worden. Op basis van deze uitgangspunten is omgerekend per fte wijkteam medewerker (36 uur per week) op jaarbasis ruim duizend uur beschikbaar voor direct cliëntgebonden zorg. Aantal wijkteams en medewerkers Op basis van de totale zorgvraag en de werkbare- en direct cliëntgebonden uren bedraagt het aantal fte voor de wijkteams in totaal 129. Uitgaande van medewerkers met 28 contracturen bedraagt het aantal medewerkers 164. Om te komen tot aantallen wijkteams is gekeken naar de gewenste omvang van een wijkteam. Uit literatuur en eigen ervaring concluderen we dat het optimum rond de 10 wijkteamleden ligt. In de berekeningen is ervan uit gegaan dat de wijkteams maximaal uit 13 personen bestaan, voordat we ze opsplitsen in twee subteams van 7. Bovenstaande berekening leidt tot een indicatief aantal benodigde teams. Uitgaande van het maximum van 13 medewerkers per wijkteam bedraagt het aantal teams in principe 18. In uitwerking zullen een aantal wijkteams gezien de geringe omvang worden samengevoegd, waarmee het aantal wijkteams lager zal uitkomen. Facilitaire- en overige overheadkosten De wijkteams draaien niet autonoom. Ieder wijkteam heeft een manager (meewerkend voorman/-vrouw) die de helft van zijn of haar tijd kwijt is aan afstemming en overleg. Deze improductieve uren tellen mee in de kostenberekening. Deze kosten komen neer op ca euro per wijkteam. Uitgaande van het indicatieve aantal subteams (18) bedragen de kosten van de wijkteamleiders in totaal ca euro. Deze uren zullen eveneens worden ingekocht bij de zorgaanbieders en instellingen. Evenzo is er in de berekening vanuit gegaan dat er iemand is die de wijkteams aanstuurt. Deze kosten zijn geraamd op euro. Ten behoeve van de bewaking van budget en kwaliteit van de wijkteams door de gemeente zullen eveneens aanvullende kosten moeten worden gemaakt. Deze zijn ingeschat op een bedrag van euro. Naast kosten voor aansturing en coördinatie worden er kosten gemaakt die het mogelijk maken voor de wijkteams om te kunnen functioneren. Hiervoor zijn de standaard inschattingen gebruikt zoals deze binnen de gemeente worden gehanteerd. Deze overhead bestaat uit twee componenten, namelijk de facilitaire

30 raadsvoorstel pagina 10 Gemeente Amersfoort kosten en bureaukosten. Per wijkteam medewerker is hiervoor uitgegaan van een bedrag van euro. In totaal bedragen de kosten hiervoor derhalve euro Gezien de intentie de uitvoering van de wijkteams op termijn uit te besteden is bij de berekening van de overheadkosten geen rekening gehouden met sector- en gemeentebrede overhead. De totale overheadkosten, inclusief de inhuur van teamleiders, bedragen daarmee ca 2 miljoen euro. Tarief inkoop uren De uren zorg die worden geleverd in de wijkteams worden ingekocht bij de zorgaanbieders en instellingen. Om de benodigde uren zorg te kunnen leveren is als uitgangspunt genomen dat kwalitatief goede wijkteamleden nodig zijn. In de aannames is dan ook uitgegaan van generalistische professionals op HBO niveau. Over de kosten en uurtarieven waartegen we de medewerkers inkopen is een aantal aannames gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van het door KPMG in opdracht van de het Platform Directeuren Sociale Pijler begeleide onderzoek naar kostprijzen en norm uurtarieven WMO en Jeugdzorg. Als meest bij de functie van wijkteam medewerker passende referentie salarisschaal is uitgegaan van schaal 9 van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (2013). Daarbij is verder een inschaling van 90% van het maximum van de schaal gehanteerd. Daarnaast is rekening gehouden met een percentage van 38 voor overhead van de instelling (personeelskosten leidinggevenden, management en staf, gebouw- en terreingebonden kosten, kapitaallasten). Dit percentage komt overeen met het gemiddelde van instellingen in de Jeugdzorg/AWBZ in het KPMG onderzoek. Omdat we als gemeente ook overheadkosten maken (coördinatiekosten, beleidsondersteuning en facilitaire- en bureaukosten) is hiervoor een correctie opgenomen. Achtergrond hiervan is dat als de gemeente deze overhead verzorgt de zorginstellingen deze in principe kunnen afbouwen. Overigens is onzeker in hoeverre dat bij alle instellingen in 2015 al is te realiseren. Uitgaande van het aantal direct productieve - en werkbare uren bedragen de tarieven voor inkoop van de wijkteam medewerkers respectievelijk 66 euro en 43 euro. Voor het tarief voor de inkoop van de wijkteam coördinatoren is rekening gehouden met een opslag van 5 euro per uur. De hoogte van dit tarief is een richtbedrag voor de afspraken die worden gemaakt met de instellingen. Totale kosten wijkteams

31 raadsvoorstel pagina 11 Gemeente Amersfoort De kosten van inhuur medewerkers en wijkteam coördinatoren en de gemeentelijke overheadkosten zijn geraamd op10,9 miljoen euro. Het bedrag dat in 2015 daadwerkelijk wordt besteed aan wijkteams zal met name afhangen van de bij de instellingen in te kopen hoeveelheid uren en de prijs per uur voor de diverse instellingen. De omvang van de gemeentelijk overheadkosten als onderdeel daarvan bedraagt ca 1,3 miljoen (11,8% van de totale kosten). De gemeentelijk overheadkosten nemen we niet mee in het tarief voor de inkoop van de wijkteam medewerkers. Wel zal hiervoor dekking gevonden moeten worden binnen de bestaande- en nieuwe budgetten voor Jeugd en WMO. Dekking van de kosten in relatie tot globale begroting sociaal domein Gegeven de benodigde capaciteit, de kosten van inkoop hiervan en de facilitaire- en overheadkosten is de dekkingsopgave voor het realiseren van de wijkteams begroot. Uitgangspunt is dat de dekking wordt gerealiseerd binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor het Sociaal domein en de hiervoor bestemde middelen in de gemeentebegroting. Om dit uitgangspunt te realiseren gaan wij uit van substitutie van taken. Taken die in de wijkteams worden uitgevoerd worden ingekocht bij de bestaande zorgaanbieders en instellingen. Dekking hiervoor wordt gevonden binnen de budgetten in de gemeentebegroting dan wel binnen de nieuwe Rijksmiddelen Indien afspraken in RTA s en het overgangsrecht dit niet (volledig) mogelijk maken, blijven de taken vooralsnog in 2015 bij de huidige aanbieders. Het aantal wijkteams en wijkteam medewerkers kan derhalve in 2015 kleiner zijn dan in onderhavig voorstel opgenomen. Onderstaand is op basis van de huidige inzichten een overzicht opgenomen van de budgetten en kosten van de taken binnen het Sociaal domein. De uitvoeringskosten voor de nieuwe taken zijn gebaseerd op de in de (concept) RTA s opgenomen percentages, namelijk Jeugd (1,6%) en WMO/AWBZ (4%). De uitvoeringskosten van de bestaande taken zijn de toegerekende sector- en gemeentebrede overhead. Tevens zijn hieronder de kosten van de SGB opgenomen. Beschikbare middelen Wijkteams Zorg en voorzieningen Uitvoeringskosten (bedragen x 1 miljoen) nieuwe taken decentralisaties sociaal domein: Jeugd: 41,4 35,3 5,5 0,6 - begrotingsgefinancieerde jeugdzorg 20,5 2,1 - ZVW/jeugd ggz 8,8 2,6 - AWBZ/KmB 12,1 0,8 WMO/AWBZ: 48,5 - beschermd wonen 31,3 31,3 - overige functies 16,4 13,0 2,4 1,0 - maatschappelijke opvang / awbz 0,8 0,8 bestaande taken sociaal domein in begroting 2014 begroting bestaande taken: 143,3 programma Zorg en Welzijn 38,3 2,4 5,2 programma Onderwijsbeleid 7,7 0,6 1,3 programma Werk & inkomen: - inkomen 39, werk (re integratie en WSW) 27,4 3,6 - minimabeleid 5,8 1,7 Totalen begroting Sociaal domein 233,2 198,9 10,9 23,4 RISICO S Voor de realisatie van de wijkteams is een risicoanalyse uitgevoerd. Onderstaand zijn de belangrijkste (financiële) risico s weergegeven.

32 raadsvoorstel pagina 12 Gemeente Amersfoort Nr. Risico Beheersmaatregel(en) Consequenties 1. Inkoop tegen voorgestelde tarieven blijkt niet mogelijk omdat bijv. aanbieder/ instelling overhead niet tijdig kan afbouwen Tijdig afspraken hierover met zorgaanbieders 2. Dekking binnen bestaande budgetten wordt niet gerealiseerd 3. Grotere zorgvraag door bijv. aanzuigende werking 4 De aannames omtrent caseload en benodigde uren blijken onjuist, bijv. doordat wijkteams meer zorg zelf leveren Aanpassen taken/ capaciteit wijkteams Strikte monitoren en tijdige bijsturing Strikte monitoren en tijdige bijsturing 5. BTW- problematiek Lobby VNG aanpassing btw- regelgeving 6. Mogelijkheden aantrekken Afspraken met aanbieders/ voldoende gekwalificeerd instellingen personeel Minder budget beschikbaar voor zorg dan wel minder zorg in wijkteams. Zorg wordt deels door wijkteam en deels door aanbieder geleverd. Capaciteit onvoldoende, snellere doorverwijzing naar duurdere zorg Capaciteit sluit niet aan bij vraag. BTW druk die kostenverhogend werkt Onderbezetting wijkteams, kwalitatief onvoldoende zorg 7. Hogere omvang overheadkosten Strikt budgetbeheer Dekking uit bestaande budgetten, dan wel reserves VERVOLG Op basis van uw raadsbesluit van 17 december 2013 en voorliggend voorstel richten wij de wijkteams verder in. Dit betekent bijvoorbeeld concreet dat rond de zomer, op basis van de RTA s, wordt gestart met de inkoop van uren zorg voor de wijkteams. Verder zullen de door u vastgestelde uitgangspunten worden vertaald naar een te implementeren Organisatie en Ontwikkelplan. Waarin de verdere organisatorische aspecten zijn uitgewerkt. Dit plan wordt door het college vastgesteld. Tenslotte is voor het vervolg communicatie over de wijkteams van belang. Mensen moeten worden geïnformeerd over de veranderingen en weten waar zij terecht kunnen met hun vragen en waar zorg en ondersteuning geboden kan worden. Naast het genoemde Organisatie en Ontwikkelplan, ontwikkelen we een communicatieplan Sociaal Domein. Vooruitlopend hier op zijn we nu al actief aan het communiceren in de wijken over de huidige inzet van de wijkteams. We zetten hierbij in op drie lijnen: partners, de cliënten en de inwoners. De partners gaan we voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie. Ervan uitgaande dat de huidige cliënten te rade gaan bij hun huidige zorgaanbieder, stimuleren we onze partners deze informatie met hen te delen. De inwoners worden in op de hoogte gesteld van de wijkteams in algemene termen of het hoe, wat, waarom, waarom en contactgegevens. BETROKKEN PARTIJEN De wijkteams worden in continue interactie met de zorgaanbieders ontwikkeld. Met betrekking tot dit specifieke raadsvoorstel is geen overleg geweest met adviesraden. Wel betrekken wij hen in breder verband bij de ontwikkeling in het sociaal domein. Hier wordt ook de ontwikkeling van de wijkteams in meegenomen. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, Bijlagen - geen