Jaarstukken. 16 april 2013

Transcriptie

1 Jaarstukken april 2013

2

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Jaarverslag Hoofdstuk 2 Programma s Programma s inhoudelijk 9 Programma s financieel 30 Hoofdstuk 3 Paragrafen paragraaf 1 lokale heffingen 35 paragraaf 2 weerstandsvermogen 39 paragraaf 3 onderhoud kapitaalgoederen 55 paragraaf 4 financiering 61 paragraaf 5 bedrijfsvoering 71 paragraaf 6 verbonden partijen 75 paragraaf 7 grondbeleid 93 paragraaf 8 rechtmatigheid 107 Jaarrekening Hoofdstuk 4 Programmarekening en 121 analyse van het rekeningresultaat Hoofdstuk 5 Balans en toelichting op de balans 136 Overzicht reserves en voorzieningen 138 Hoofdstuk 6 Verantwoording in het kader van Single 168 information single audit 1

4 Bijlagen Hoofdstuk 7 Controleverklaring 175 Hoofdstuk 8 Besluit 181 Informatieve bijlagen niet behorend bij accountantsoordeel Hoofdstuk 9 Algemene reserve met toelichting 187 Ombuigingen 191 Kredieten 197 Grondexploitaties 201 WMO 211 2

5 Hoofdstuk 1 Inleiding

6 4

7 Inleiding Wat hebben we in 2012 gedaan en bereikt? In deze jaarstukken blikken we terug op Een dynamisch jaar, waarin de balans tussen het draaiend houden van ons reguliere werk en zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst centraal stond. We zijn druk bezig geweest met de implementatie van het in 2011 ingezette ombuigingenpakket van 13,5 miljoen. De taakstelling voor 2012 van ruim 5 miljoen is gerealiseerd. In 2012 bleef de economische crisis onverminderd aanhouden. En het einde is nog niet in zicht. Dat heeft grote effecten voor de maatschappij. Bijvoorbeeld in de bouwsector. We moesten opnieuw ingrijpende besluiten nemen over verschillende bouwprojecten. Gelukkig hebben we enkele jaren geleden al besloten om te sparen voor een forse risicobuffer voor de grondexploitatie. In 2012 kregen we een nieuw kabinet. Dit kabinet zet in op forse bezuinigingen. Die zullen grote gevolgen hebben voor de samenleving en de gemeenten. Veel taken verschuift het rijk naar de gemeenten. Dat leidt tot een geheel andere rol voor de gemeentelijke overheid. De gemeente gaat in de toekomst veel krachtiger sturen op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Dat vraagt een andere rol en werkwijze van bestuurders en ambtenaren. We geloven dat we de uitdagingen waar gemeenten voor staan alleen op een goede manier kunnen oppakken als we dit samen doen met anderen. De gemeente is een partner in de samenleving. Ze probeert samen met inwoners, verenigingen, bedrijven, instellingen en mede- overheden de juiste keuzes te maken. In 2012 hebben we dan ook veel ingezet op samenwerking. We zijn erg blij met de manier waarop (sport)verenigingen, (culturele) instellingen samen met inwoners de ombuigingen hebben vorm gegeven. In plaats van dingen te laten verdwijnen zijn ze vaak anders en soms zelfs beter ingevuld. Door intergemeentelijke samenwerking is een gezamenlijke kaderstelling voor de decentralisaties vastgesteld. Zodat straks vanuit de inhoud gekeken kan worden wat we het best lokaal, per cluster of regionaal kunnen oppakken. In het kader hebben de acht gemeenten samen benoemd binnen welke voorwaarden de uitvoering van de decentralisaties plaats moet vinden. De acht Achterhoekse gemeenten hebben in 2012 besloten de voorbereiding op de nieuwe taakdecentralisaties gezamenlijk aan te pakken. Hiervoor is een regionale projectstructuur ingericht met regionale projectleiders en projectgroepen voor de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet. Het jaar 2012 heeft ook in het teken gestaan van het zoeken naar de kaders die het Rijk stelt bij de uitvoering van de decentralisaties. Het regeerakkoord geeft hier aanwijzingen voor, maar veel is nog onduidelijk. Zo is duidelijk geworden dat het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen wordt vervangen door de participatiewet per 1 januari 2014, de gehele Jeugdzorg overkomt naar de gemeenten en er naast de het onderdeel begeleiding uit de AWBZ ook de onderdelen Dagbesteding en vervoer, en Persoonlijke verzorging gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. Daarnaast moet de HH (binnen WMO) opnieuw worden vormgeven en wordt Scheiden van wonen en zorg doorgevoerd. Kortom een forse taakuitbreiding voor de gemeente en een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wat ook duidelijk is, is dat er voor alle drie de taakdecentralisaties en de WMO minder budget beschikbaar komt dan dat er nu aan uitgegeven wordt. Wat nog steeds onduidelijk is is de hoogte van de budgetten die beschikbaar komen. Het Rijk koerst op het verstrekken van duidelijkheid hierover in de mei/juni circulaire Hoewel het Rijk inzet op een grotere slag- en bestuurskracht van gemeenten door het vergroten van de schaal lijkt er vooralsnog geen gedwongen herindelingsoperatie te komen. Doetinchem heeft samen met Oude IJsselstreek in 2012 een onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van een mogelijke fusie. Ook de provincie heeft een herindelingscan uitgevoerd. Uit deze onderzoeken blijken 5

8 beide gemeenten beleidsmatig en qua visie op de samenleving dicht bij elkaar te liggen. De organisatieontwikkeling verschilt en in de uitvoering worden soms andere keuzes gemaakt. Ook de herindelingscan die door de provincie is uitgevoerd laat geen belemmeringen zien. Het laat ook zien dat op korte termijn geen financiële voordelen zijn te verwachten. Begin 2013 is toch besloten dat het verstandiger is een pas op de plaats te maken, en gesteund door de signalen vanuit Den Haag, samen met de hele Regio opnieuw te kijken naar samenwerking op de decentralisaties. Dit zal in 2013 een uitwerking krijgen, mede naar aanleiding van de vraag vanuit het Rijk om medio 2013 met congruente samenwerkingsverbanden te komen. Naast deze toekomstgerichte investeringen in samenwerking zijn een aantal mooie, concrete, resultaten behaald in Zo is de SJOG, het jongerencentrum voor en door jongeren, in de Gruitpoort ingericht en zijn er bijna dagelijks activiteiten als huiswerkbegeleiding, muziek en cultuur en zaalvoetbal. In Doetinchem noord is de verkeerssituatie verbeterd om de veiligheid te verhogen. In 2012 zijn ruim 230 woningen gerealiseerd, ondanks de crisis meer dan de afspraak was. Deze woningen sluiten aan bij de vraag van onze inwoners. In Wehl zijn bijvoorbeeld vooral starterswoningen gerealiseerd op Heideslag. Wijkwerk nieuwe stijl heeft zich ontwikkeld en draait nu in een aantal wijken met de buurtcoaches en het wijkbedrijf. Ondanks de druk die de ombuigingen met zich hebben meegebracht, zijn we er in 2012 toch in geslaagd om samen met onze partners te werken aan een duurzame en toekomstbestendige Doetinchemse samenleving. Wat zijn de rekeningresultaten 2012? Financieel is het jaar 2012 afgesloten met een positief resultaat van 1,7miljoen op de reguliere begroting. 1 miljoen ervan stellen we voor om door te schuiven naar de begroting 2013 voor activiteiten die nog in uitvoering zijn. 0,7 miljoen kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. Na het verwerken van de resultaten 2012 bedraagt de algemene reserve ultimo 2012 nog ruim 16 miljoen. Ook het meerjarig perspectief van de algemene reserve blijft ruim boven de maximum norm van 13 miljoen. Ondanks het afgelopen crisisjaar blijven we beschikken over een veilige financiële buffer voor de ontwikkelingen die op ons afkomen. Zoals reeds in de begroting en de Taskforcerapportages was voorzien is het resultaat 2012 op de grondexploitaties 8,5 miljoen nadelig. Ter dekking van de geraamde verliezen wordt vanaf de begroting miljoen gespaard in de reserve taskforce grondexploitatie. Het nadeel 2012 op de grondexploitatie wordt dan ook gedekt uit deze reserve en uit de reserve grondexploitatie. Uit de analyse van de risicokaarten grondexploitatie constateren we dat de algemene reserve grondexploitatie 0,8 miljoen onder het gewenste niveau komt. Volgens de spelregels (cascademodel) zou dit moeten worden aangevuld uit de algemene reserve. We stellen echter voor om deze onderdekking nu niet bij deze jaarstukken 2012 aan te vullen uit de algemene reserve. Dit, in afwachting van de actualisatie grondexploitatie van medio

9 Jaarverslag

10 8

11 Programma 1: Centrum van de Achterhoek Economisch actieplan Inleiding Met een goed vestiging- en ondernemingsklimaat (bereikbaarheid, aanbod van panden en grond, aanwezigheid van voorzieningen, dienstverlening gemeente, arbeidsmarkt, etc.) kan de ondernemer optimaal ondernemen. In het economisch actieplan (2011) hebben we laten zien dat veel activiteiten van de gemeente gericht zijn op starters. Wij zetten ons nu ook in voor het stimuleren van groei bij groeiende ondernemers. Bij groei hebben deze ondernemers wellicht ook een ruimtevraag of zijn ze op zoek naar personeel. Daarom zijn ze ook interessant voor ons als gemeente. Wat hebben we daarvoor gedaan? Ondernemerschap en innovatie We hebben meegedaan aan IkStartSmart. 8 jonge ondernemers hebben een vliegende start gemaakt. Ook zijn we participant van het provinciale project Gelderland Valoriseert. Verschillende ondernemers zijn in aanmerking gekomen voor een goedkopere geldlening om prototypen of proof of concepts te maken op het gebied van duurzame energie en chemie. Met verschillende groeiers hebben wij in 2012 een concept actieplan groeiers gemaakt. Met de winkeliers uit de binnenstad zijn wij volop bezig met het thema Het Nieuwe Winkelen. We hebben de Doetinchem app Spots gelanceerd in samenwerking met de binnenstad gevolgd door een gerichte marketingcampagne. Daarnaast zijn er voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van gratis wifi in het kernwinkelgebied. We zijn genomineerd voor de landelijke verkiezing: Beste Markt. Parkmanagement en kvo Alle bedrijventerreinen (ook het A18 Bedrijvenpark) en in de binnenstad kunnen inmiddels parkmanagementorganisaties en keurmerk veilig ondernemen overleggen. Deze organisaties zorgen voor het behoud van de kwaliteit, veiligheid en uitstraling van deze gebieden. Wij participeren in deze organisaties. Ook zijn we met vastgoedeigenaren uit de binnenstad en bedrijventerreinen in gesprek over de leegstand van panden en de maatschappelijke effecten. Externe profilering, promotie en acquisitie We hebben het Achterhoekse Lentediner in Den Haag succesvol georganiseerd. In 2012 zijn nagenoeg alle kavels van het bedrijventerrein Wijnbergen verkocht. We hebben acquisitie gevoerd voor het A18 Bedrijvenpark en bedrijven intensief begeleid bij de reservering en/of aankoop van hun kavel en het uitvoerings- en vergunningtraject. In het voorjaar van 2012 is de eerste paal van het pand van Esbro feestelijk de grond ingegaan. Tevens is de samenwerking met de accountmanagers uit de andere West-Achterhoekse gemeenten geïntensiveerd. Sociaal economisch contract met bedrijfsleven Inleiding Het aantrekken en behouden van talent in de gemeente is van cruciaal belang voor een goed ondernemingsklimaat. Ondernemers willen over talent kunnen beschikken. Met de deelname aan het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek en het Europese project LaGoTa willen wij de werkgelegenheid bevorderen en inspelen op de vergrijzende beroepsbevolking. Daarnaast merken we dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langs de kant blijven staan. Door een nauwe samenwerking met IG&D en de arbeidsbemiddelaars van werk en inkomen willen we sneller werkzoekenden vanuit onze "kaartenbakken" plaatsen bij bedrijven. 9

12 Wat hebben we daarvoor gedaan? Sociaal economische afspraken We hebben uitvoering gegeven aan de pilot sociaal economische afspraken in samenwerking met de IG&D en deze geëvalueerd. Op basis van de evaluatie hebben we de pilot sociaal economische afspraken tot een doorontwikkeling gebracht gericht op werk in plaats van vacatures en op de uitbreiding van de samenwerking tussen gemeente en ondernemers om mensen aan het werk te helpen. Talent in de regio We hebben het Europese project LaGoTa gecoördineerd (studie naar het aantrekken en behouden van talent in de regio Achterhoek). Mobiliteit Inleiding Verkeersveiligheid is enorm belangrijk. Op een aantal plekken in onze gemeente laat dit echter te wensen over. Teveel verkeer gaat door de woonwijken. Ook willen we de verkeersveiligheid voor fietsers verbeteren. Mobiliteit neemt een belangrijke plek in in onze samenleving. Of het nu gaat om woon- werkverkeer, familiebezoek, bevoorrading van bedrijven of om te gaan sporten. Om dit in goede banen te leiden en de bereikbaarheid te verbeteren zetten we in op een sneller, efficiënter en veiliger verkeersafwikkeling. Een goede mobiliteit draagt bij aan het vestigingsklimaat van de stad en is dus nodig voor een gezonde economische ontwikkeling. Bij de uitvoering van ons mobiliteitsbeleid zoeken we naar alle mogelijkheden van co-financiering, zodat we met zo weinig mogelijk gemeentelijke middelen zoveel mogelijk resultaat kunnen bereiken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Oostelijke randweg In 2011 is besloten over de aanleg van de Oostelijke Randweg. Deze zal in belangrijke mate bijdragen aan een beter bereikbare binnenstad. De veiligheid en leefbaarheid in wijken als Oosseld en Schöneveld verbetert hiermee. In 2012 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanleg. De Oostelijke randweg wordt gerealiseerd onder regie van de gemeente. In 2012 heeft het ingenieursbureau van de gemeente gewerkt aan het ontwerp van de weg. In de periode februari- mei 2012 hebben wijkbewoners van de wijk Schöneveld meegedacht over nut en noodzaak van de aansluiting Vossenstraat op de randweg. Het resultaat van de bijeenkomsten is dat de aansluiting randweg op de wijk niet wordt gerealiseerd. Er is wel een oversteek bij de Vossenstraat. Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2011door de raad is financiële zekerheid verkregen over de dekking van de kosten van de oostelijke randweg. Op 14 juni 2012 heeft de gemeenteraad het krediet voor de oostelijke randweg beschikbaar gesteld. Het totale krediet bedraagt 27 miljoen, de provincie draagt hier 12 miljoen aan bij. Vooralsnog verwachten wij het project oostelijke randweg binnen het krediet te kunnen uitvoeren. Het tracé van de randweg (inclusief een tunnel onder het spoor) ligt vlakbij de Zumpe en de Ruige Horst. Daarom wordt een natuurplan gemaakt dat zorgt voor een goede landschappelijke inpassing van de randweg en verbetering van de omstandigheden van de Zumpe. 10

13 Ondernemingsweg Aanpassingen aan de Ondernemingsweg zijn noodzakelijk vanwege aanleg van de oostelijke randweg. De Frans Halsweg wordt afgebogen en krijgt een aansluiting op de Terborgseweg. Het krediet van 1,875 mln. is gebaseerd op het uitvoeren van maatregelen waarbij een gelijkvloerse afwikkeling van alle verkeersstromen bij de Ondernemingsweg plaatsvindt. De realisatie van een fietstunnel bij de Ondernemingsweg is destijds wel onderzocht, maar bleek zeer lastig te realiseren vanwege ruimtegebrek voor de toe- en afrit van de tunnel. Bij nader inzien blijken toch mogelijkheden te zijn voor de aanleg van een fietstunnel. Een fietstunnel bij de Ondernemingsweg levert een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid en doorstroming. En past uitstekend binnen de kaders van Duurzaam Veilig waarbij fietsers en auto s elkaar in een dergelijke situatie bij voorkeur ongelijkvloers kruisen. De kosten van een fietstunnel bij de Ondernemingsweg ramen wij op 1,75 mln. De provincie Gelderland is bereid om financieel flink bij te dragen met een bedrag van 0,85 mln. De gemeente zal het resterende deel van 0,9 mln. moeten financieren. De fietstunnel draagt niet alleen bij aan de veiligheid voor fietsers maar ook aan de doorstroming van het verkeer op de oostelijke randweg. Het versterkt daarmee de functie van de weg. Het krediet voor de fietstunnel Ondernemingsweg komt 7 maart 2013 voor besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad. De uitvoering van deze werkzaamheden starten medio Fietstunnel Missetstraat- Havenstraat Het fietspad langs het spoor maakt onderdeel uit van het hoofd fietspadennetwerk waar dagelijks meer dan fietsers gebruik van maken. Daar waar hoofdfietspaden belangrijke verkeerswegen kruizen, is het wenselijk deze als ongelijkvloerse kruising uit te voeren. Dit om het fietsen te bevorderen en de veiligheid te garanderen. Medio 2012 is de fietstunnel in gebruik genomen. De kosten van de tunnel bedragen totaal 2,4 miljoen waarvan 50 % is gefinancierd door de provincie. Doetinchem noord Op 1 juli 2010 heeft de raad een omvangrijk maatregelenpakket vastgesteld om de veiligheid te verbeteren. Een evenredige verdeling van het verkeer over de Haareweg en de Kruisbergseweg en verkeersveiligheid zijn hierin belangrijke peilers. Tal van maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid van overstekende fietsers en voetgangers. In 2012 is gewerkt aan de volgende maatregelen: het bestemmingsplan Haareweg (om de voorgenomen maatregelen mogelijk te maken) is medio 2012 onherroepelijk geworden; het vergroten en herinrichten van het 30-kmwegvak op de Haareweg met extra aandacht op de snelheidsovergang en de voorrangssituatie; ontvlechting van fiets- en autoverkeer door het aanbrengen van vrijliggende fietspaden; aanbrengen van middengeleiders op de Haareweg; aanbrengen van inritconstructies voor alle aansluitende wegen op de Haareweg; reconstructie van het zuidelijk deel van de Haareweg tussen de J.F. Kennedylaan en de 30 km zone. reconstructie van de Haareweg tussen de Duval Slothouwerstraat en de Van der Grijnstraat. De uitvoering vindt gefaseerd plaats en loopt door tot Door voordelige aanbesteding van deelfasen van het project en extra subsidie van de provincie is de dekking van het project bijgesteld. De totale kosten bedragen De dekking is als volgt: mobiliteitsgelden, BDU subsidie, uit diverse financieringsbronnen en uit het fonds bovenwijks. 11

14 IJsselkade- Spinbaan en Melkweg De raad heeft een principebesluit genomen over de verkeerscirculatie, op dit moment komen er klachten binnen over de situatie. De IJsselkade wordt eenrichtingsverkeer in de richting van de C. Missetstraat. De Spinbaan wordt eenrichtingsverkeer in de richting van de Raadhuisstraat. De Melkweg blijft in twee richtingen opengesteld. Naast de voorgenomen herinrichting zijn ook investeringen nodig vanwege afspraken met het Brewinc, de papierfabriek en de aansluitingen op de heringerichte C. Missetstraat. In 2012 is de vastgestelde verkeerscirculatie in Hamburgerbroek Noord en stadhuisomgeving vertaald naar een verkeerskundig ontwerp per wegvak. Daarnaast is gewerkt aan het maken van een bestek en tekeningen. Uitvoering vindt plaats in De totale kosten bedragen welke zijn gedekt voor uit mobiliteitsgelden, RSL subsidie en BDU subsidie. Woongemeente Inleiding De woningmarkt heeft het al een aantal jaren erg moeilijk. Door de economische recessie en de inzettende bevolkingskrimp neemt de vraag naar woningen af. In onze buurgemeenten is de krimp al ingezet, in Doetinchem verwachten we dit vanaf Een daling in het aantal huishoudens zet later in, vanaf 2025 ongeveer. In regioverband zijn afspraken gemaakt over het aantal te bouwen woningen. In 2012 is er nog een groot aantal woningen gerealiseerd, namelijk 238. Dit is meer dan de 200 die in de begroting stonden geprognosticeerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Woonvisie In 2012 is de woonvisie vastgesteld. Hiermee is een kwalitatieve slag gemaakt in het woningbouwprogramma. Aan de structuurvisie wordt nog gewerkt. Deze woonvisie richt zich op de bereikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. Huidige en toekomstige ontwikkelingen vragen om een bredere benadering van het wonen. In de woonvisie zorgen we, samen met andere partijen, voor een goede basis om concrete projecten op het terrein van wonen, leefbaarheid en wonen-welzijn-zorg op te pakken. De woonvisie geeft richting aan het woonbeleid tot Wijnbergen midden-westen Een van de projecten die ondanks de economische crisis nog op grote belangstelling van kopers kan rekenen is Wijnbergen midden- westen. Er wordt momenteel druk gebouwd in Wijnbergen middenwesten. Hiermee wordt een kwalitatief hoogwaardig aanbod gerealiseerd van grondgebonden woningen. Heideslag Ondanks de terugloop op de woningmarkt is er in Wehl- Heideslag wel het een en ander gebouwd. Het gebied wordt steeds meer bewoond, de 39 huurwoningen zijn gereedgekomen en bewoond en veel van de circa 40 gebouwde koopwoningen zijn betrokken. Begin 2013 zal het gebied de Motketel, waar deze woningen staan, woonrijp gemaakt worden. De verwachting is dat door het af maken van het gebied, er weer belangstelling zal ontstaan voor de kavels. In 2012 is gestart met het invullen van het CPO-kavel (nabij de Plantage Allee). Hier zullen 15 woningen komen, de start van de bouw wordt in de tweede helft van 2013 verwacht. Ook is het gebied Ripperbansveen opgepakt. Door vier partijen wordt er gewerkt aan een plan voor in 40 starterswoningen met een vanaf prijs van euro, vrij op naam. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van starters op de woningmarkt. 12

15 De Veentjes In de Veentjes is een brede ontwikkeling gaande. Het belastingkantoor heeft een andere invulling gekregen en er is een start gemaakt met het opknappen van de openbare ruimte. De Huber Noodtstraat is klaar en de Veentjes zelf is afgerond. Het Schouwburgplein heeft met een nieuwe fietstunnel een mooie entree gekregen en is in veranderd in een ruim plein. Dit wordt afgerond met verlichting en groenvakken. Aan de parkeerplaats wordt nog hard gewerkt. Pelgrimterrein In 2012 is er weer verder gebouwd op het Pelgrimterrein. De laatste grondgebonden huurwoningen van Sité zijn opgeleverd en het gebied om deze huurwoningen is woonrijp gemaakt. Aan de Akkerstraat/Romanticastraat is begonnen met de bouw van 2 vrijstaande woningen, deze worden in 2013 opgeleverd. Een grote slag is in 2012 geslagen in het plangedeelte aan de Hoofdstraat. Het appartementenblok met startersappartementen (blok Cinq, naast het station) is opgeleverd en nagenoeg geheel verkocht. De eerste bewoners zijn er rond de zomer in getrokken. In het najaar is begonnen met de bouw van de Aldi en het Sensireblok. De Aldi gaat medio april 2013 open, het blok voor Sensire (ter vervanging van St. Jozef) zal naar verwachting begin 2014 opgeleverd worden. Aansluitend aan de bouw van de Aldi en het Sensireblok zal de Hoofdstraat heringericht worden. Het planproces hiervoor is op 1 oktober 2012 gestart. Start verbouw Schavenweide Schavenweide wordt momenteel nieuw gebouwd. Hier komt een eigentijds woonzorgcentrum dat van alle gemakken is voorzien. Voor senioren een prachtige en veilige plek om te wonen. Het nieuwe Schavenweide bestaat uit vier aparte gebouwen die op de begane grond met elkaar verbonden zijn. De ontsluiting en het parkeren worden beter geregeld dan in de huidige situatie. De bewoners zijn verhuisd naar een mooie tijdelijke huisvesting aan de Holterhoek in Doetinchem. Kunst en cultuur Inleiding Doetinchem kent een goede culturele infrastructuur met grote culturele instellingen, verenigingen en jaarlijks terugkerende evenementen. Amphion is als nieuwe schouwburg uitgeroepen tot het beste theater van Nederland in Hier zijn we trots op! Het jaar 2012 was voor de meeste culturele instellingen en organisaties het eerste jaar waarin de ombuigingen doorgevoerd werden in de subsidiebijdrage van de gemeente. Hierbij hebben we bewuste keuzes gemaakt om de culturele basisinfrastructuur in Doetinchem te behouden. Wat hebben we daarvoor gedaan? Evenementen In 2012 hebben we de kaders voor het evenementenbeleid vastgesteld. In 2013 wordt met partners in de stad onderzocht of een Stichting Evenementen Doetinchem haalbaar is. Culturele instellingen Met de bibliotheek West-Achterhoek is per 2013 een nieuwe budgetovereenkomst gesloten. Hiervoor is besloten om de ombuigingen voor de bibliotheek te faseren over de periode In 2012 zijn nieuwe budgetovereenkomsten ingegaan voor de Gruitpoort en de Muziekschool. Met Schouwburg Amphion is de bestaande subsidierelatie met een jaar verlengd. Met het Stadsmuseum en het Erfgoedcentrum zijn nieuwe afspraken vastgelegd in de subsidierelatie. 13

16 14

17 Programma 2: Duidelijk en veilig Deregulering en handhaving Inleiding De Doetinchemmers moeten zich veilig en beschermd voelen. In de wijk of het in dorp, op de fiets, tijdens het winkelen of bij het uitgaan in het centrum van onze gemeente. Bewoners moeten op ons kunnen rekenen als het gaat om het handhaven van de veiligheid. We willen problemen voorkomen en hard optreden als dat nodig is, we zoeken daarbij een balans tussen preventie en handhaving. We willen terug naar vertrouwen, zodat we niet meer alles hoeven dicht te regelen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Toezicht en handhaving In het jaar 2012 is uitvoering gegeven aan het vastgestelde handhavingsbeleidsplan met als werktitel zichtbaar, simpel en strak. Het handhavingsbeleid heeft betrekking op toezicht- en handhavingstaken binnen de taakvelden bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, algemene plaatselijke verordening en bijzondere wetten, brandveiligheid, kinderopvang, verkeer, sociale zekerheid, leerplicht en inburgering. Deze onderwerpen worden actief en integraal opgepakt waarbij de diverse uitvoeringslijnen samenkomen in een periodiek handhavingsoverleg. Om de integrale werkwijze en samenwerking nog eens extra te onderstrepen is er in oktober 2012 weer meegedaan aan de (gelderse) handhavingsestafette. Deze specifieke actie heeft veel media aandacht gehad, gezorgd voor een grote financiële (belasting) opbrengst en heeft bijgedragen tot het verder aanhalen van de samenwerkingsbanden tussen de verschillende handhavingdisciplines. In het afgelopen jaar is er elk kwartaal een overzicht van de handhavingresultaten gepresenteerd aan het college en de Raad. De volgende resultaten zijn bereikt in in 2012: In het bouwtoezicht zijn de woningbouwprojecten Veemarktterrein, Heideslag, Norman Belvealstraat afgerond. Ruim 180 woningen zijn in het toezicht beoordeeld en verder is er toezicht gehouden op projecten zoals de Jumbo supermarkt, het Turks Cultureel centrum, de verbouwing van Intersnack en de nieuwbouw van Buha. Er zijn 200 milieucontroles uitgevoerd. Het betreft hier de reguliere (her) controles als ook nieuwe controles als gevolg van kliksignalen. Er is controle gehouden op het naleven van de regels uit het vuurwerkbesluit bij ondernemers die vuurwerk opslaan en verkopen. Voor wat betreft de Apv is er inzet gepleegd op de naleving van regels uit de drank- en horecawetgeving en de controle op het sluitingsuur. Er zijn in nieuwe horecavergunningen afgegeven en 20 keer is er ontheffing verleend van het sluitingsuur. Veel inzet en energie is er geleverd om het stadsfeest goed en veilig te laten verlopen. De voorbereiding op de nieuwe Drank en Horecawet is in 2012 opgepakt. In Doetinchem zijn 47 locaties waar kinderopvang ( dag- en buitenschoolse opvang ) volgens de Wet kinderopvang plaatsvindt. Daarnaast zijn er 220 geregistreerde gastouders. Het college ziet er op toe dat de Wet Kinderopvang wordt nageleefd. Er wordt gehandhaafd volgens het VNG model. Doetinchem heeft de A- status en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen. Er zijn in 5829 bekeuringen/naheffingsaanslagen opgelegd en 3052 overige verkeerscontroles/overtredingen Wet Mulder. In de Stichting beveiliging bedrijven Doetinchem (SBBD) komen een aantal veiligheids- en toezichtslijnen samen. Vanuit dit overlegorgaan is er ondermeer extra aandacht besteed aan het cameratoezicht op bedrijventerreinen, de winkelsurveillance in de binnenstad en het behalen en uitreiken van het keurmerk veilig ondernemen. 15

18 De leidraad in de handhavingsaanpak is de risico-analyse. Daar waar de risico s voor de samenleving het grootst zijn wordt de meeste inzet gepleegd. Balansverstoorders worden ( hard ) aangepakt en er wordt op een positieve wijze aandacht besteed aan burgers/ondernemers die de balans in de samenleving versterken. Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) Rijk, IPO (interprovinciaal overleg) en VNG willen de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu verbeteren. Zij hebben afgesproken uitvoeringsorganisaties op te richten op het schaalniveau van de veiligheidsregio s die taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gaan uitvoeren. De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen zijn met de provincie Gelderland een gemeenschappelijke regeling aangegaan tot oprichting van de Omgevingsdienst Achterhoek. Deze omgevingsdienst is georganiseerd op een kleinere schaal dan de veiligheidsregio, om invloed van gemeenten en de provincie het best te waarborgen. De omgevingsdienst is per 1 april 2013 operationeel. Wedstrijden de Graafschap worden aangemeld als evenement De voetbalwedstrijden van De Graafschap vallen binnen de APV onder de evenementen. Dit is niet iets nieuws, maar in Doetinchem was dit nog niet op die wijze geregeld. Dat betekende dat de gemeente voor de verkeersregeling in en het afzetten van de wijk voorafgaand aan wedstrijden kosten moest maken die op jaarbasis bedroegen. Door het betaald voetbal gelijk te trekken met andere grote evenementen kon de gemeente de verantwoordelijkheid meer bij de organisator van het evenement voetbal leggen. De te halen besparing voor 2012 is daarmee gerealiseerd. Veiligheid preventief Inleiding We kiezen voor preventie door in te zetten op onze jeugd. We willen weten wat er speelt zodat we overlast kunnen voorkomen en terugdringen. Het wijkveiligheidsteam als onderdeel van de wijkwachten is ingezet op de hotspots. Dit zijn de prioritaire handhaving gebieden. De jeugd is mobiel en de het veiligheidsteam is dan ook daar waar de jeugd is. Wat hebben we daarvoor gedaan? Nachtwachten, wijkwachten en het wijkveiligheidsteam samen Nachtwachten, wijkwachten en jeugdtoezicht zijn in 2012 ondergebracht onder één project. Het project wijkwachten. Daarmee wordt op projectkosten bespaard. Het wijkveiligheidsteam, per 1 januari 2013 verder gegaan als Jeugd Interventieteam, heeft ook het afgelopen jaar de jeugd actief en op straat opgezocht. Kleine en grotere jeugdproblematiek is opgepakt door het Jeugd Interventieteam waarbij niet alleen de samenwerking met de veiligheidsketen geïntensiveerd is, maar ook de samenwerking met de jeugd en zorgketen. De horizontale verbinding tussen de diverse ketens werkt steeds beter met in dit kader als doel de overlast te voorkomen of terug te dringen. Het afgelopen jaar is ook gebruikt om meer te sturen op de preventieve kant van jeugdoverlast in plaats van repressie. De wijkwachten en het Jeugdinterventieteam worden ingezet in de gebieden waar sprake is van (jeugd)overlast en wat onze extra aandacht (prioriteit) verdient. De aanpak werkt steeds beter. Hier gaan we in 2013 mee verder. 16

19 Brandweer Inleiding Brandweer Achterhoek West (BAW) is verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek. BAW vervult deze verantwoordelijkheid voor de gehele veiligheidsketen. Op het vlak van risicobeheersing (pro-actie en preventie) verzorgt BAW voorlichting, adviseert zij over brandveiligheid en andere risico s en voert zij controles en andere bezoeken uit. Wat hebben we daarvoor gedaan? Bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden wordt al stilgestaan bij deze ambities. Aan de eerste drie ambities is echter ook specifieke aandacht besteed. In 2013 krijgen deze en de andere zes ambities wederom de nodige aandacht. In 2012 is onder andere geresulteerd een kwaliteits- en efficiencyslag ten aanzien van de administratie voor vrijwilligers gerealiseerd. Verder heeft BAW geïnvesteerd in het risicobewustzijn van zorginstellingen. Zo is vorm en inhoud gegeven aan het scenariodenken t.a.v. het scenario Brand in gebouw zorg & welzijn. In datzelfde kader heeft de bestuurscommissie van BAW een bezoek gebracht aan vier zorginstellingen. Hierbij is veel aandacht geschonken aan de brandveiligheid en de zorgcontinuïteit van die zorginstellingen. Ook is, net als in voorgaande jaren, geïnvesteerd in het terugdringen van nodeloze meldingen. In 2012 heeft BAW 1209 uitrukken gehad. Hiervan kwamen 552 voor rekening van de brandweerposten Doetinchem en Wehl. In 2012 is begonnen met het verbeteren van de paraatheid binnen BAW. Er zijn namelijk nieuwe pagers aangeschaft waarmee de beschikbaarheid van vrijwilligers bijgehouden kan worden. Ook is een project SIV van start gegaan. In samenwerking met cluster IJsselstreek onderzoekt BAW de mogelijkheden een Snel Inzetbaar Voertuig te gebruiken voor een aantal incidenten. Een proef met deze SIV zal bij brandweerpost Doetinchem plaatsvinden. Brandweerkazerne In 2012 is het krediet voor de bouw van de brandweerkazerne verleend. Hierdoor kan de oude locatie in het centrum van de stad worden verruild voor een locatie op Sportpark Zuid. Dit maakt het mogelijk weer een duurzame en up-to-date brandweerkazerne te bouwen waarin vrijwilligers een plek krijgen. Materieelplan Het regionale project MOED (masterplan optimalisering effectuering doelmatigheid brandweer) is in 2012 gestart. Vanwege dit regionale project is het materieelplan van BAW uitgesteld naar In 2013 moet er een regionaal materieelplan komen waarvan het BAW-materieelplan onderdeel uitmaakt. Bluswater De brandweer maakt voor de bestrijding van branden gebruik van bluswater. Dit water is veelal afkomstig uit brandkranen. In 2012 heeft BAW onderzocht in hoeverre de brandkranen nog voldoen als toereikende, betrouwbare en bereikbare bluswatervoorziening. Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de bluswatervoorzieningen binnen Achterhoek West. De uitkomst van dit deelonderzoek wordt opgenomen in het project MOED. De uitkomsten van dit totaalonderzoek worden in 2013 verwacht. 17

20 Risicobeheersing BAW heeft in 2012 geïnvesteerd in het risicobewustzijn van zorginstellingen en scholen. BAW heeft deze bezoeken als zeer waardevol en nuttig ervaren. In 2013 gaat BAW verder met deze manier van professioneel profileren. Belangrijk in deze is ook de komst van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Samen met de clusters Achterhoek Oost (BWAO) en IJsselstreek is er 1 aanspreekpunt afgesproken. Een vergaande samenwerking is het gevolg. Bijvoorbeeld op het gebied van automatisering en de afstemming van werkwijze en procedures. Controles effectiever In 2012 is de eerste aanzet geleverd om de controles te verbreden naar een bedrijfsbezoek. Het idee hierbij is dat de regelgeving als referentiekader de basis blijft. Hiernaast wordt geïnvesteerd op de samenhang tussen die regels, de BIOB benadering (Bouwkundig, Installatietechnisch, Organisatorisch en Brandweer) én risicobewustzijn bij de gebruiker. Samen met de gebruiker heeft BAW tijdens de bedrijfsbezoeken gekeken naar de mogelijke risico s en zorgen dat het gebouw, organisatie, inrichting en de brandweer hierop zijn afgestemd. In 2013 gaat BAW hier mee verder. 18

21 Programma 3. Nabij en zorgzaam Wijkwerk, Welzijn en Zorg Inleiding Redenerend met en vanuit de bewoners en hun thuissituatie, organiseren we wat nodig is in de directe leefomgeving van buurt en wijk. Wat een groter schaalniveau behoeft, wordt bovenwijks, gemeentelijk of regionaal opgepakt. Het meer gebruiken van de eigen kracht (met aansluitende begrippen als de Kanteling en Eropaf) van zowel bewoners als (wijk)professionals moet het antwoord geven op de vraag hoe we onze verzorgingsstaat een haalbare toekomst geven. Een toekomst die voor de gemeente grote nieuwe verantwoordelijkheden met zich meebrengt door de overheveling van taken vanuit het rijk en de provincie en door de gevolgen van krimp en krapte. Wat hebben we daarvoor gedaan? Wijkwerk nieuwe stijl We hebben onze nieuwe werkwijze Wijkwerk nieuwe stijl ingevoerd door te starten met het wijkbedrijf in de wijken Oosseld en Gaanderen en te starten met de buurtcoaches in de wijken Overstegen en De Huet. Sinds 1 januari 2012 zijn in het wijkwerk de wijknetwerken actief. Dit is een doorontwikkeling van de wijkteams als gevolg van Wijkwerk nieuwe stijl. Voor de start van de buurtcoaches hebben we de lijn gekozen om gewoon te beginnen en al werkende weg deze functie te ontwikkelen. Hierdoor leren en ontwikkelen de buurtcoaches zich in de praktijk. De eerste resultaten zijn pril maar veelbelovend. Zo heeft het voor deze 2 wijken al geleid tot minder aanmeldingen bij het Lokaal Zorgnetwerk, worden er zorgmijders bereikt, zijn er huisuitzettingen voorkomen, is burenoverlast collectief opgelost en roept een wijkagent: voor het eerst kan ik moeilijke situaties kwijt. De drie onderdelen van Wijkwerk nieuwe stijl (wijkbedrijf, buurtcoaches en wijknetwerken) hangen nauw met elkaar samen en hebben elkaar nodig om zo optimaal mogelijk als nieuwe werkwijze dichtbij de burgers in dorpen en wijken te functioneren. Het is van groot belang dat deze nieuwe werkwijze slaagt omdat dit voor ons de methode is om de drie transities binnen het sociale domein in te laten landen. De transformatie van het sociale domein zal in Doetinchem moeten zorgen voor een integrale en samenhangende invoering van de Kanteling met daaraan gekoppeld de nieuwe taken die vanuit de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet op ons afkomen. Welzijn Het budgetcontract met IJsselkring is in 2012 met een jaar verlengd tot 1 januari In het kader van Wijkwerk nieuwe stijl zal in 2013 een besluit genomen moet worden of en op welke wijze de subsidiering van IJsselkring wordt voortgezet. Zorg We hebben het kader lokaal gezondheidsbeleid als geactualiseerde nota lokaal gezondheidsbeleid opgesteld. De Kanteling is als werkwijze volledig doorgevoerd en het Gesprek is de methode die door de klantmanagers Wmo wordt toegepast bij het behandelen van aanvragen voor Wmo voorzieningen. We hebben voorbereidende werkzaamheden verricht voor de komst van de decentralisatie AWBZ gekoppeld aan wijzigingen binnen de WMO. Transformatie Sociaal domein We hebben in samenwerking met de gemeenten in de regio Achterhoek de regionale kaderstelling voor het maatschappelijk domein opgesteld als kader voor de transformatie van het sociale domein. Dit regionale kader bevat de uitgangspunten voor de invoering van de drie transities (Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet) in het sociale domein, die door het Rijk worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. 19

22 Werk en Inkomen Inleiding Met het Regeerakkoord Rutte II is er in oktober 2012 duidelijkheid gekomen over de toekomst van de regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De Participatiewet komt als opvolger van het wetsvoorstel Werken naar Vermogen (WWNV) en treedt in werking per 1 januari De ingezette inhoudelijke lijn uit het voormalige wetsvoorstel WWNV wordt voorgezet. Het belangrijkste uitgangspunt is dat alle mensen als volwaardige burgers kunnen participeren in de samenleving. Bij voorkeur via werk, maar als dat nog een brug te ver is, via andere manieren. Hiervoor kunnen gemeenten instrumenten inzetten om burgers te ondersteunen. Daarbij is ook nadrukkelijk aandacht voor de andere transities in het sociale domein. Wat hebben we daarvoor gedaan? Participatiewet We hebben samen met de gemeenten Oude IJsselstreeken Montferland geparticipeerd in het onderzoek naar verregaande samenwerking en/ of fusie met het ISWI en Wedeo. We zijn gestart met de voorbereidingen om per 1 januari 2014 te komen tot invoering van de Participatiewet en werken hierbij samen met de gemeenten in de regio Achterhoek Armoedebeleid We hebben uitvoering gegeven aan het Armoedeonderzoek met een nulmeting. De resultaten van dit onderzoek worden in 2013 gepresenteerd en zal input geven voor de evaluatie en actualisatie van ons armoedebeleid. We zijn gestart met een onderzoek naar de meerwaarde van een eigen Stadsbank 20

23 Programma 4. Jeugd, Educatie en Sport Jeugd Inleiding Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De opgaven die daarmee aan gemeenten worden gesteld zijn veelvuldig, want wat beoogd wordt is niet zozeer een transitie -het simpelweg overdragen van verantwoordelijkheden- maar een echte transformatie: anders denken, anders doen. Zo wordt gestreefd naar meer samenhang in de zorg, minder bureaucratie en minder toestroom naar gespecialiseerde zorg en dus preventie. Een en ander moet leiden tot meer kwaliteit en doelmatigheid, want de transformatie moet ook geld opleveren. Het rijk heeft een besparing ingeboekt van 15% op het huidige beschikbare budget. Ons preventieve beleid, waarop we al jaren inzetten binnen de gemeente via de Jeugdagenda en de ontwikkeling van het CJG, heeft hiervoor een goede basis gelegd, die we moeten behouden en doorontwikkelen met het oog op de komst van Jeugdzorg. Wat hebben we daarvoor gedaan? Jeugdzorg We participeren in en leveren de projectleider aan de regionale projectgroep die de transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015 voorbereid. In 2012 is het analysedocument Transformatie Jeugdzorg Achterhoek opgesteld inclusief een functioneel ontwerp. Dit document wordt begin 2013aan de Achterhoekse gemeenteraden aangeboden. Jeugdagenda We hebben uitvoering gegeven aan de jeugdagenda 2012 en hebben de jeugdagenda 2013 opgesteld. De Jeugdagenda borgt de inbreng van het aspect jeugd vanuit andere gemeentelijke beleidsvelden. Belangrijk onderdeel hierbij is de regionale agenda kwetsbare jongeren. Deze agenda is opgesteld vanuit de beleidsvelden OGGZ en Jeugd in samenwerking met de regiogemeenten. De regionale agenda kwetsbare jongeren is ontstaan op basis van de huidige problematiek en wet- en regelgeving, maar zal een functie hebben in de voorbereiding van de regionale aanpak voor Jeugdzorg. CJG We werken aan de versterking van het Centrum voor Jeugd en Gezin moet zodat deze straks kan gaan dienen als toegangspoort voor de jeugdzorg. In 2012 zijn we gestart met het op elkaar afstemmen van het CJG en de buurtcoachaanpak. In de twee wijken waarin we gestart zijn met de buurtcoaches zijn de CJG aanspreekpunten ook buurtcoaches geworden. Binnen de nieuwe werkwijze van Wijkwerk nieuwe stijl en het functioneren van de wijknetwerken zorgen we voor de aansluiting hierop van het Jeugdinterventieteam (JIT).. Jongerencentrum De jeugd van Doetinchem was op zoek naar een goede nieuwe plek. Een plek waar zowel ruimte is voor een pop-oefenruimte als voor ondersteuning en begeleiding. Voor ons was de realisatie van een stedelijk jongerencentrum met een multifunctioneel karakter, één van de speerpunten in het coalitieakkoord Ruimte voor elkaar. Hierbij hadden wij als belangrijke uitgangspunten hergebruik van bestaande voorzieningen in de stad en eigen inzet van jongeren. In 2012 is dit gelukt in de Gruitpoort en is het SJOG in september 2012 van start gegaan. Jongeren werken zelf mee in de programmering en houden contact met de buurt. Er worden optredens gegeven, er is een eigen gangnam-style video gemaakt en er is dagelijks huiswerkbegeleiding. Een budgetcoach geeft tips & tricks. Dit zijn voorbeelden van het brede en flexibele aanbod voor alle jongeren van Doetinchem. 21

24 Onderwijshuisvesting Inleiding Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2011 hebben we keuzes gemaakt voor de investeringen in de onderwijshuisvesting gemeentebreed. Hierbij houden we rekening met de toekomstige krimp in de regio Achterhoek. We investeren in nieuwe gebouwen daar waar bestaande gebouwen niet voldoen en/of daar waar we het multifunctioneel karakter voor wijk of dorp willen versterken. Wat hebben we daarvoor gedaan? Basisonderwijs In 2012 zijn voorbereidingen getroffen om een brede school te realiseren in Noord Doetinchem. De ambitie is een Integraal Kindcentrum (IKC) te ontwikkelen. Kenmerk van een dergelijk centrum is dat er één voorziening is voor kinderen van 0 tot 12 jaar onder één bestuur. Deze voorziening zal straks ook mogelijkheden bieden voor de inrichting van een wijkcentrum in het kader van wijkwerk nieuwe stijl. Hierbij werken we toe naar een vernieuwend concept dat flexibel kan inspelen op veranderende omstandigheden onder de noemer modulair bouwen. Wij hebben een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om aan of in de directe omgeving van Rozengaarde een brede school te bouwen. In 2013 zullen de plannen uitvoeringsgereed zijn. We hebben in 2012 verdere voorbereidingen en onderzoeken uitgevoerd naar vervangende nieuwbouw (één schoolgebouw bij sportcentrum De Pol) voor de scholen St. Martinus en St. Augustinus in Gaanderen. In 2013 moet er voor dit project een programma van eisen liggen. Cluster 4 onderwijs De Isselborgh In 2012 hebben we tijdelijke oplossingen ingevuld voor de groei van De Isselborgh omdat er veel onzekerheden waren over de nieuwe wetgeving Passend Onderwijs. Inmiddels is deze duidelijkheid er wel en worden voorstellen ontwikkeld voor een structurele oplossing om het capaciteitstekort in de huisvesting van het cluster 4 onderwijs (onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen) op te heffen. Hierbij worden de ontwikkelingen rondom Passend onderwijs meegenomen. Sport Inleiding In de sportnota Doetinchem in vorm hebben we de missie geformuleerd voor sport en bewegen in Doetinchem: Door slimme verbindingen, binnen de sport en tussen sport en andere beleidsdomeinen, sportdeelname en een gezonde leefstijl van de Doetinchemse bevolking stimuleren. Deze missie sluit goed aan bij het gezondheidsbeleid en Wijkwerk nieuwe stijl. Ze past in het provinciale en landelijke sportbeleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Accommodaties We hebben onderzoek gedaan naar de omvang en de prioritering van de noodzakelijk (vervangings) investeringen in en op de gemeentelijke sportaccommodaties. De ingezette huurharmonisatie en het instellen van een vastgoedfonds spelen hierbij een bepalende rol. Besluitvorming hierover volgt in 2013 Sportservice Doetinchem Sportservice Doetinchem is in 2012 van start gegaan en wordt verder ontwikkeld. Sportservice Doetinchem is nauw betrokken bij het op een zo effectief mogelijke manier inzetten van de Buurtsportcoaches. Verder wordt het onderzoek naar vrijwilligersproblematiek bij verenigingen begin 2013 opgeleverd. 22

25 Buurtsportcoaches De gemeente Doetinchem maakt van de Rijksimpuls Buurtsportcoaches gebruik om verbindingen te leggen tussen sportorganisaties en onderwijs, kinderopvang, cultuur, ouderenorganisaties. De coaches komen in dienst bij Sportservice Doetinchem. Sportbeleid De uitvoeringsagenda 2012 van het beleidsdocument Doetinchem in Vorm hebben we uitgevoerd. De visie op accommodaties en de bijbehorende uitvoeringsagenda worden aan het sportbeleid gekoppeld. Zo ontstaat een overzicht over alle gemeentelijke richtlijnen met betrekking tot sport Rozengaarde In 2012 heeft de directie van het Sportcentrum Rozengaarde plannen ontwikkeld voor een ingrijpende functie-uitbreiding en functieverandering van het sportcentrum. Door een overgang van huurders van de sporthal van Rozengaarde naar de multifunctionele sportaccommodatie op sportpark Zuid komt de hal van Rozengaarde vrij. Onderdelen van de investeringen zijn een therapiebad, waar ook de provincie Gelderland via GSO-middelen aan bijdraagt, het ombouwen van de sporthal tot gymzaal in combinatie met de plannen voor brede school Noord en het Family Entertainment Centre. 23

26 24

27 Programma 5: Organisatie van de toekomst Taakdecentralisaties Inleiding Het Regeerakkoord Rutte II heeft duidelijkheid verschaft in het decentraliseren van taken in het sociale domein naar de gemeenten. Als het aan het kabinet ligt gaat de volledige Jeugdzorg per 2015 over naar de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Worden veel onderdelen van de AWBZ gedecentraliseerd naar de gemeenten per 2015 en wordt het voormalige wetsvoorstel Werken naar Vermogen omgevormd tot de Participatiewet die per 2014 ingevoerd moet worden. Het Regeerakkoord geeft echter de hoofdlijnen die nog wel om uitwerkingen vragen. Dit proces is na de behandeling van het Regeerakkoord in de Kamer in gang gezet en loopt door in Wat hebben we daarvoor gedaan? Personeel Samen met de regiogemeenten hebben we besloten niet allemaal het wiel uit te vinden, en hebben we een structuur ingericht om de komst van de taakdecentralisaties op regionale schaal voor te bereiden. Hiervoor zijn regionale projectgroepen per decentralisatie ingericht. Wij zetten hiervoor personeel in in de vorm van projectleiders, beleidsmedewerkers in de projectgroepen en vervullen we als Doetinchem een coördinerende rol in de regionale stuurgroep. Financieel We ontvangen van het Rijk per transitie middelen om de komst van de taakdecentralisaties voor te bereiden. Deze middelen hebben we in 2012 hiervoor ingezet, zowel lokaal als regionaal. Daarnaast bouwen we in het meerjarenperspectief een risicoreservering op, om risico s te kunnen opvangen bij de daadwerkelijke overdracht van de taken. Gezien de omvang van de taakdecentralisatie en de forse uitbreiding van onze begroting die dit met zich meebrengt, schatten we in dat de risicoreservering voor het sociale domein noodzakelijk is. Regionaal en lokaal Naast de voorbereidingen in regionaal verband schakelen we voortdurend naar wat de drie transities, die leiden tot de transformatie in het sociale domein, lokaal voor Doetinchem betekenen. In 2012 was dit vooral verkennend en hebben we geconcludeerd dat de drie transities moeten landen in onze in gang gezette ontwikkeling Wijkwerk nieuwe stijl en De Kanteling. In 2013 zullen we toewerken naar concrete voorstellen hierover. Gemeentelijke dienstverlening Inleiding Onze dienstverlening is gericht op een zo goed mogelijke dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten. Hierbij is de laatste jaren naast effectiviteit ook ingezet op efficiency. voorbeelden zijn in de middagen dienstverlening op afspraak en digitalisering van de werkprocessen. Wat hebben we daarvoor gedaan? Het Klantcontactcentrum In 2012 is het KlantContactCentrum (KCC) ingericht. Het KCC is en blijft bereikbaar middels vier zgn. klantkanalen (post, telefoon, en fysiek). Het vormen van het KCC is onderdeel van de ambitie van het Rijk om de bereikbaarheid van de gehele overheid (dus zowel landelijk als lokaal) te bevorderen. De lokale overheid heeft daarbij de poortfunctie. In 2012 hebben we hierin verschil- 25