Leeswijzer. Leeswijzer

Transcriptie

1 Subsidiekaart 2014

2 Leeswijzer Leeswijzer De Subsidiekaart - geeft informatie over subsidies die verstrekt zijn vanuit de gemeentebegroting en op basis van een subsidiebeschikking; - geeft informatie over structureel verstrekte subsidies in 2014 en incidenteel verstrekte subsidies in 2013; - geeft informatie over verstrekte subsidies op de terreinen van maatschappelijke en stedelijke ontwikkeling; - wordt de komende jaren uitgebreid met de overige gemeentelijke subsidies; - wordt jaarlijks voor de zomer aangeboden; - kan vragen om nadere informatie oproepen. Dit komt met name doordat de subsidiekaart een momentopname is en er vanaf het moment van publicatie wijzigingen kunnen ontstaan. 2

3 Subsidiekaart

4 Voorwoord 4

5 Voorwoord Beste lezer, De Subsidiekaart van de gemeente Uden geeft in grote lijnen inzicht in de subsidies die de gemeente verstrekt. De subsidies gaan via een subsidiebeschikking naar professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties die gemeentelijk beleid uitvoeren. De Subsidiekaart 2014 geeft informatie over de structurele subsidies voor 2014 en over de incidentele subsidies voor Jaarlijks is hiervoor bijna 9,2 miljoen* opgenomen in de gemeentebegroting. Als u vragen hebt over deze Subsidiekaart of u wilt meer informatie, neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD), team Ondersteuning. Wij wensen u veel leesplezier toe. Met vriendelijke groeten, namens het college van Burgemeester en Wethouders, Wethouder René Peerenboom * Ten opzichte van 2013 is dat 1,7 miljoen meer. Hier is een technische verklaring voor. Door een hiaat in de inrichting van het subsidiesysteem zijn in de totaaltelling niet alle subsidies voor 2013 meegeteld. Het gaat hier zowel om subsidies van professionele als niet-professionele instellingen. De bedragen die in de Subsidiekaart 2013 bij de afzonderlijke professionele instellingen genoemd zijn, zijn wel correct. Voor de Subsidiekaart 2014 is dit probleem opgelost. 5

6 Totaaloverzicht subsidies Incidenteel/structureel waarvan Professioneel/niet-professioneel > > Structurele subsidies totaal Incidentele subsidies totaal Professionele instelling Niet-professionele instelling Totaal Totaal

7 Totaaloverzicht niet-professioneel Niet-professioneel structureel/incidenteel > > Structureel niet-professioneel Incidenteel niet-professioneel Totaal

8 Totaaloverzicht niet-professioneel Incidenteel niet-professioneel Buurtwaarde Ontwikkeling en participatie Impuls Oprichting Monumenten (groen en gebouwen) Totaal Aantal aanvragen 31 Structureel niet-professioneel Adviesraden Armoedebestrijding Cohesie Cultuur Duurzaamheid Gebiedsplatforms Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin Natuur/educatie Sport Overig Totaal Aantal aanvragen 149 8

9 Aantal aanvragen (buitenring) Structureel niet-professioneel Adviesraden 3 Armoedebestrijding 1 Cohesie 57 Cultuur 32 Duurzaamheid 1 Gebiedsplatform 7 Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin 5 Natuur/educatie 1 Sport 39 Overig 3 Totaal 149 Aantal vrijwilligers (binnenring) Structureel niet-professioneel Adviesraden 18 Armoedebestrijding niet vermeld Cohesie Cultuur 517 Duurzaamheid niet vermeld Gebiedsplatform 28 Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin 57 Natuur/educatie 50 Sport Overig 520 Totaal

10 Totaaloverzicht professionale instellingen Kindcentrum Odiliapeel Blink Praktische Thuishulp Brabant Noordoost Peuterspeelzaal Vrije School Uden Stichting OOG Peuterspeelzaal De Blokkertjes Peuterspeelzaal Volkel < Alzheimer Nederland afdeling Uden/Veghel Brabant Zorg Kiobra Theaterspoor < Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord, Brabant Zuid-Oost Stichting Pallas/ Vrije School De Zevenster Stichting Door en Voor Stichting Leergeld Uden-Oss <

11 VVV Noordoost-Brabant Natuurcentrum De Maashorst < Mantelzorgwinkel regio Uden/Veghel < > Markant Uden Openbare Bibliotheek Uden Aanzet Vivaan MiK Compass Stichting Udense Peuterspeelzalen MRK Uden Stichting Uden Promotie Stichting C VluchtelingenWerk WOBB locatie Uden 11

12 12

13 Vertrekpunt voor de financiële analyse van de elf grootste instellingen De financiële analyse is gedaan op basis van de subsidieaanvraag voor het jaar waarin de subsidiekaart gepubliceerd wordt, plus de op basis daarvan afgegeven subsidiebeschikking. Het resultaat van de financiële analyse is weergegeven in percentages gerelateerd aan de totale lastenbegroting. Dit omdat een deel van de kosten door de gemeente Uden wordt gedragen, en vaak een deel door andere financiers. Het werken met percentages geeft inzicht in de kostenopbouw en maakt vergelijkingen tussen instellingen mogelijk. In de analyse zijn kosten altijd ondergebracht bij één van de drie kostensoorten (activiteiten, huisvesting of overhead) en dus nooit onder meerdere. Afschrijvingen worden (indien mogelijk) gesplitst en per kostensoort toegerekend. De verdeling in genoemde drie kostensoorten is zoveel mogelijk uit elke begroting gehaald. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken om dat daadwerkelijk te doen. In deze gevallen is afwijkend gerapporteerd. Tot slot wijzen wij u erop dat de financiële analyse volledig is, maar een werkelijkheid beschrijft tot het moment waarop de subsidiekaart is opgeleverd. Lopende een jaar wordt overleg gevoerd, worden besluiten genomen, worden instellingen geconfronteerd met ontwikkelingen. Het is daarom mogelijk dat er iets gewijzigd is op het moment dat u de subsidiekaart leest. Wij vragen uw begrip daarvoor en adviseren u om vragen altijd te stellen aan de subsidiemedewerkers van de afdeling MD, team Ondersteuning. 13

14 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: Markant Uden (HTME) Het theater biedt een breed programma, voor ieder wat wils. Van mooie en ontroerende opera s tot hilarische cabaretvoorstellingen. De grote zaal, een sfeervolle foyer en twee kleinere zijfoyers voor kleinere ontvangsten, maken Markant Uden uitermate geschikt voor een zakelijke ontmoeting. Er staan regelmatig productpresentaties, jubilea en recepties op het programma. Aantal vrijwilligers: 18 Website: Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving. n.v.t. Directeur Maarten Prinssen: In 2013 opende Markant Uden zijn deuren. Een groot deel is gerenoveerd en er is nieuwbouw gerealiseerd. Naast het theater huist in de nieuwbouw een restaurant, een grote evenementenzaal en diverse faciliteiten die het comfort van het theaterdeel vergroten. Bezoekers van Markant Uden zullen in culturele vrijetijdsbesteding omarmd worden door gastvrijheid, waardoor Markant Uden de huiskamer van iedereen is! We realiseren een mogelijkheid voor een nog breder programma en zodoende een bereik van een nog bredere doelgroep. Markant Uden is er voor iedereen! 14

15 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Nee Nee Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Opbouw subsidie: Cultureel programma Volkscultureel programma Meerjarenonderhoud Huisvesting (recht van opstal) Totaal opgesplitst in: Personeel: 15,4% Huisvesting: 30,4% Overig: 54,2% Bezuinigingsopdracht: n.v.t. Opmerkingen bij de financiële analyse: Markant Uden heeft geen sluitende begroting. Op grond van de concessieovereenkomst is dit voor verantwoordelijkheid van HTME BV. De personeels- en activiteitenkosten, afschrijvingen en rentebaten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig. Periode subsidieafspraken: 2011 tot en met 2026 Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, opbrengsten uit kaartverkoop, horeca en commerciële dan wel (volks)culturele verhuringen. 15

16 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: Bibliotheek Uden De Bibliotheek biedt een publieke dienstverlening die fysiek, digitaal en financieel laagdrempelige toegang geeft aan een brede groep. Het gaat daarbij om gedegen maatwerk op het gebied van informatievoorziening, leesbevordering, educatie, cultuur en ontmoeting. Niet langer is het enige doel de collectie op een efficiënte wijze bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Het belangrijkste doel is namelijk te bewerkstelligen dat die collectie, in welke vorm dan ook, bijdraagt aan verantwoord burgerschap. Aantal vrijwilligers: 7 Website: Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving. 16 Directeur Jan Klijweg: De bibliotheek richt zich in een veranderende wereld op moderne en professionele wijze op de ontwikkeling van haar omgeving. In 2014 wordt dan ook steeds meer inhoud gegeven aan de kernfuncties leesbevordering, cultuureducatie, bestrijding van laaggeletterdheid en het bevorderen van actief burgerschap, sociale interactie en participatie. Dit via intensieve samenwerking met o.a. onderwijs, Stichting C en MiK. Naast gesprekken over de positionering van de bibliotheek in MFA Odiliapeel, vinden er nu ook oriënterende gesprekken plaats met MuzeRijk.

17 Financiën Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: n.v.t. Nee Nee Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Totaal opgesplitst in: Overhead: 23,0% Huisvesting: 24,0% Activiteiten: 53,0% Bezuinigingsopdracht: Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: Inkomstenbronnen: Vanaf 1 januari 2015: structureel Het aangevraagde subsidiebedrag is gecorrigeerd met een indexering. Om die reden valt het beschikte subsidiebedrag hoger uit dan het aangevraagde bedrag. 2014, op basis van een structurele subsidierelatie. Abonnementsgelden, gemeente Uden. 17

18 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: Aanzet Aanzet biedt verschillende diensten aan, te weten: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdmaatschappelijk werk (schoolmaatschappelijk werk en jeugdpreventiewerk), Sociale raadsliedenwerk, POH GGZ en Gezinscoach voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hebt u bijvoorbeeld problemen in uw thuissituatie, op het werk, met uw gezondheid, of met geld? Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. Onze hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Daarnaast heeft Aanzet een aantal coördinerende functies, te weten: voorzitter lokaal zorgnetwerk; schuldhulpbegeleiding en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Aantal vrijwilligers: Schuldhulpbegeleiding: 30 Website: Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Participatiebeleid keuzes voor de toekomst van Uden die leiden naar een nieuw evenwicht. Regionaal overeenstemming over de basistaak en subsidiesystematiek, vastgelegd in convenant subsidiëring basisdienst AMW. Directeur Thérèse Greidanus: Aanzet richt zich in 2014 op een viertal centrale met elkaar verbonden uitgangspunten: - de vraag van de burger stuurt de organisatie (en niet andersom); - eigen verantwoordelijkheid en kracht van de hulpvrager staat centraal; - regie door de gemeenten gericht op het realiseren van de gewenste praktijk; - deze regie wordt gevoed door sterk en samenhangend aanbod. Dat bereikt Aanzet door actief mee te doen aan de basisteams in Uden. 18

19 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Opmerkingen bij de financiële analyse: Ja Ja De percentages die zijn vermeld bij overhead, huisvesting en activiteiten zijn algemeen berekend en gelden dus voor alle producten van Aanzet. Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Opbouw subsidie: Centrum Jeugd en Gezin CJG: Schoolmaatschappelijk werk BS: Schoolmaatschappelijk werk VO: Jeugdpreventie: Basisdienst AMW: Sociale Vaardigheden Jongeren: Raadsliedenwerk: Schulddienstverlening: Voorzitter lokaal zorgnetwerk: Totaal opgesplitst in: Overhead: 31,4% Huisvesting: 11,4% Activiteiten: 57,2% Periode subsidieafspraken: Inkomstenbronnen: Voor alle diensten zijn afzonderlijke subsidieafspraken zowel lokaal als regionaal gemaakt, met elk een eigen looptijd: CJG: regionale overeenkomst tussen gemeenten en Aanzet voor onbepaalde tijd, vanaf 2011; Convenant Subsidiëring Basisdienst AMW, tot is een overgangsjaar. Regionaal wordt aan een nieuwe overeenkomst gewerkt voor 2015 en verder, vanuit het transitietraject AWBZ Afspraken inzake SMW zijn langdurig, maar worden jaarlijks aangevraagd/beschikt; Nieuw: Voorzitter lokaal zorgnetwerk. Incidentele subsidie, waarbij de afspraken voor 2014 gelden. Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, Veghel. 19

20 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: Aantal vrijwilligers: Website: Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Vivaan Verbindt en ondersteunt mensen en instellingen om in samenredzaamheid verantwoordelijkheid te nemen voor een krachtige samenleving waarin alle burgers participeren. Dit doen we met veel inzet van onze professionals en vrijwilligers. Samen met andere organisaties en ook samen met onze klanten zelf. 150 (op basis van een contract met Vivaan). Op 50 burgers kunnen we een beroep doen bij incidentele activiteiten in de wijk. Participatiebeleid keuzes voor de toekomst van Uden die leiden naar een nieuw evenwicht. Afstemming wordt steeds meer regionaal tussen gemeenten gezocht. Maar subsidieafspraken worden vooralsnog, zowel inhoudelijk als financieel, lokaal gemaakt. Directeur-bestuurder Kitty de Laat: Vivaan gaat in 2014 gebiedsgericht aan de slag met het versterken van eigen kracht en participatie. We doen dit door sociaal werkers in te zetten die verbanden leggen tussen burgers onderling en tussen burgers en organisaties zoals Aanzet, Area, Politie, Zorgaanbieders, huisartsen en GGZ. Vivaan is actief op de 0-de lijn, gericht op onderlinge dienstverlening en het versterken van 20 sociaal burgerschap.

21 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Ja Ja Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Opbouw subsidie: Sociaal werk Coördinatie regionale ouderendiensten Coördinatie eetpunten Reductieregeling* (maaltijdenvoorziening) Buurtbemiddeling Wijkleerbedrijf Totaal opgesplitst in: Overhead: 33,4% Huisvesting: 9,0% Activiteiten: 57,6% Bezuinigingsopdracht begroting: De taakstelling van voor 2015 op taken van Vivaan en de Wis is inmiddels ingevuld. Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: Inkomstenbronnen: Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag. Dat komt door de extra taken die Vivaan uitvoert voor de gemeente Uden. De subsidie voor het Wijkleerbedrijf is beschikt voor 2014 en Het hier vermelde bedrag is naar rato voor dit jaar. De percentages van vorig jaar waren uitgerekend op basis van de totale regionale begroting van MiK. Dit jaar is er in samenwerking met MiK een verdeling gemaakt, die specifiek is voor de gemeente Uden. De percentages zijn om die reden enigszins veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vivaan ontvangt subsidie van de gemeente Oss als tegemoetkoming in de huisvestingslasten. De reductieregeling is feitelijk geen subsidie, maar een aparte regeling voor burgers die door Vivaan wordt uitgevoerd. Jaarlijks te maken. Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, en Veghel, deelnemersbijdragen, fondsen. 21

22 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: MiK Bij MiK kun je van alles beleven: spelen in een band, lezingen over kunst- en muziekgeschiedenis bijwonen, schilderen, buikdansen, acteren, spelen in een musical, beelden maken, spelen in het jeugdorkest, met je kind naar muziek op schoot, zingen in een popkoor, streetdancen, architectuurlezingen bezoeken... Aantal vrijwilligers: 33 Website: Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): en Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving. Formeel niet aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband, alleen bij het regionaal overleg. Directeur Laurens Felix: MiK is in 2014 actief in de cultuureducatie; voor de particulier, voor de onderwijsmarkt, voor de zorgmarkt, het bedrijfsleven en in de community-art. Deze verbreding is zeker noodzakelijk als gevolg van de bezuinigingen die vanaf 2015 manifest zijn. De huisvesting aan het Mondriaanplein willen we inrichten en gebruiken als ontmoetingsplaats waar de Udenaren kunnen verblijven, hun talent kunnen ontwikkelen en SAMEN de activiteiten uitvoeren. Samenwerking staat ook in 2014 bij MiK hoog in het vaandel. 22

23 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Nee Nee Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Totaal opgesplitst in: Overhead: 30,3% Huisvesting: 23,6% Activiteiten: 46,1% Bezuinigingsopdracht: Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: Inkomstenbronnen: Vanaf 1 januari 2014: structureel Vanaf 1 januari 2015: structureel Vanaf 1 januari 2016: structureel Vanaf 1 januari 2017: structureel Het beschikte subsidiebedrag 2014 is inclusief indexering en aanpassing van de huurkostensubsidie naar aanleiding van de overname van de panden van de Bibliotheek door de gemeente Uden; De percentages van vorig jaar waren uitgerekend op basis van de totale regionale begroting van MiK. Dit jaar is er in samenwerking met MiK een verdeling gemaakt, die specifiek is voor de gemeente Uden. De percentages zijn om die reden enigszins veranderd ten opzichte van vorig jaar. Niet aansluiten bij regionaal samenwerkingsverband, alleen bij regionaal overleg. Gemeenten Sint-Michielsgestel, Schijndel, Boxtel, Uden, Veghel, Vught, Sint-Oedenrode en Haaren (tot 2014). 23

24 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: Compass Stichting Compass Uden is opgericht om te komen tot een sterkere samenhang binnen het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Uden en een steviger relatie met onderwijs, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. Compass kent drie werkvormen: naast het jongerenwerk exploiteert de stichting ook twee jongerencentra De Pul en MC en heeft de stichting een culturele functie. De organisatie mag gezien worden als expertisecentrum jongerencultuur, een professionele opdrachtnemer, initiator van projecten, coöperatieve signaleerder en verwijzer en betrouwbare samenwerkingspartner. Compass staat voor: Culturele Oriëntatie Maatschappelijke Projectontwikkeling Actief burgerschap Sport en spel Samenwerking. Aantal vrijwilligers: 140 Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Website: n.v.t Directeur Larissa van Dommelen: Speerpunt voor 2014 is de verbreding van de visie op jongerenwerk. Dus om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor die kansen en kijken daarnaast op individueel en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning wenselijk is (signaalfunctie). Wat De Pul betreft zal de aandacht gaan naar het opzetten en uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, gericht op livemuziek (talentontwikkeling èn cultuurverbreding) en dance-concepten voor jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten). 24

25 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Deels, maar opbouw van de kostprijs is niet bijgeleverd. Ja Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: ( huur inventaris) Totaal beschikt: Opbouw subsidie: Basistaken Huurkosten Inventaris Buurtsportcoach Totaal opgesplitst in: Overhead: 23,6% Huisvesting: 29,7% (incl.doelsubsidie en excl. huisvestingskosten De Pul) Activiteiten: 46,7% Aansluiting op beleidsnota: Bezuinigingsopdracht: Opmerkingen bij de financiële analyse: Beleidskader jeugd Ook in de komende jaren met de jeugd vooruit in Uden. Beleidskader cultuur Van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving n.v.t. Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag, vanwege de indexering en omdat Compass extra taken uitvoert voor de gemeente: buurtsportcoach. Het beschikte subsidiebedrag is exclusief het door Compass aangevraagde bedrag van voor duurzame instandhouding voorzieningen (reeds toegekend door de gemeente). Periode subsidieafspraken: 2014 Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de bijdrage(n) van deelnemers, fondswerving, omzet en recette van horeca en evenementen. 25

26 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: Aantal vrijwilligers: Website: Voor realisatie van beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Peuterspeelzalen De Stichting Udense Peuterspeelzalen brengt peuters samen in een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving. Het spel van de kinderen wordt door professionals begeleid met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. Signaleren en doorverwijzen naar zorg is verder een belangrijke taak. Alsook het uitvoeren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door middel van de combinatie van een rijke speel- en leeromgeving en observaties worden ontwikkelingsachterstanden tijdig in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind. n.v.t. Beleidsplan peuterspeelzaal Uden n.v.t. Coördinator Petra Hoeke: In 2014 hoopt de SUP verdere stappen te kunnen zetten in het kader van de harmonisatie. Naar verwachting zal in 2014 meer duidelijkheid komen over de kabinetsplannen en de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Uden. Binnen samenwerkingsverbanden zullen afspraken worden gemaakt over doorgaande lijnen betreffende overdracht, zorg voor kinderen, ouderbetrokkenheid en pedagogische kaders. Binnen de stichting zijn het taalniveau en het pedagogisch handelen speerpunten voor

27 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Nee Nee Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Totaal opgesplitst in: Overhead: 17,2% Huisvesting: 10.2% Activiteiten: 72,6% Bezuinigingsopdracht: Opmerkingen bij de financiële analyse: De SUP en overige peuterspeelzalen hebben de opdracht om vanaf 1 januari 2015 samen een bedrag van te bezuinigen. Het afstemmingsproces hierover loopt op dit moment nog. Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering De beschikte subsidie wordt besteed aan regulier peuterspeelzaalwerk, niet aan VVE of inspecties. Periode subsidieafspraken: Tot en met Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de eigen bijdrage van ouders/verzorgers. 27

28 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: MRK Het MRK is gevestigd in een vleugel van een nog bewoonde abdij, Maria Refugie, van de zusters Birgittinessen. Het museum presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van ons land en heeft een bijzondere kruidentuin. De kleine staf en grote schare vrijwilligers zorgen voor een gastvrije, informele sfeer die past bij de aard en ligging van het museum. Aantal vrijwilligers: 60 Website: Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving. n.v.t. Conservator Wouter Prins: In 2014 start het MRK met het programma Verbreding en vernieuwing, door nóg meer samen te werken met partners binnen én buiten het culturele veld. Bijvoorbeeld: met ziekenhuis Bernhoven is het project Digitale wensboom van Bernhoven gelanceerd. Met museum Het Catharijneconvent uit Utrecht wordt samengewerkt binnen het landelijke project Feest, weet wat je viert. Daarnaast zal in juni de nieuwe publieksruimte, de refter, worden geopend, waardoor de kruidentuin meer en beter bij een museumbezoek wordt betrokken en een nieuw publiek kan worden bereikt. Met de expositie Franciscus en de natuur (juni-oktober) wordt de relatie met de natuur gezocht en worden de banden met kloosters in de regio aangehaald. 28

29 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Nee Nee Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Totaal opgesplitst in: Overhead: 55,0% Huisvesting: 25,0% Overig: 20,0% Bezuinigingsopdracht n.v.t. Opmerkingen bij de financiële analyse: Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde bedrag vanwege de indexering. Periode subsidieafspraken: 2014 Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, Bisdom 's-hertogenbosch, sponsorgelden, entreegelden, verkoop van catalogi. 29

30 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: Aantal vrijwilligers: Website: Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Stichting Uden Promotie Uden Promotie heeft een tweeledige taakstelling: 1. De algehele promotie van het centrumgebied van Uden; 2. Uitvoering geven aan het centrummanagement. Zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum en dit vervolgens efficiënt en effectief in de markt zetten. n.v.t. Actieplan speerpunten economie gemeente Uden n.v.t. Directeur René Jetten: Binnen het kader van onze promotie- en centrummanagementtaken ligt de focus voor Stichting Uden Promotie in 2014 vooral op versteviging van de marktpositie van Uden Centrum door: - realisering van een structureel evenementenplatform ter stimulering van evenementenactiviteiten. - de aanpak van probleemlocaties en leegstandsproblematiek. - gerichte werving van nieuwe bedrijvigheid. - intensivering van de samenwerking met en tussen de centrumbedrijven. - optimalisering van de parkeersituatie in het centrum. - de promotionele slagkracht te versterken door te investeren in betere afstemming tussen gemeente en centrumbedrijven. 30

31 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Nee Nee Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Opbouw subsidie: Reclamebelasting (gevelreclameheffing) Centrummanagement, inclusief gemeentelijke bijdrage feestverlichting Totaal opgesplitst in: Overhead: 13,2% Huisvesting: 2,5% Activiteiten: 84,3% Bezuinigingsopdracht n.v.t. Opmerkingen bij de financiële analyse: De als subsidie benoemde uitkering aan Stichting Uden Promotie betreft voor een bedrag van ca Dit is een doorbetaling van de opbrengsten van de reclamebelasting, opgebracht door de bedrijven in Uden Centrum, minus de ingehouden perceptiekosten. Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering en de iets hoger uitgevallen inkomsten uit reclamebelasting. Periode subsidieafspraken: 2014 Inkomstenbronnen: Gevelreclameheffing lokale ondernemers en gemeente Uden. 31

32 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: Aantal vrijwilligers: Website: Aansluiting op beleidsnota: Stichting C Stichting C is de zogeheten 'Marktplaats Cultuureducatie' van Uden en omgeving. Een marktplaats bemiddelt (initieert en verbindt) tussen culturele vraag en aanbod voor de doelgroep 0 tot 99 jaar. In die hoedanigheid fungeert zij onder andere als aanspreekpunt voor het onderwijs en ondersteunt in het realiseren van een degelijk cultureel programma en initieert en onderhoudt verbindingen tussen cultuur onderling en diverse sectoren. n.v.t. Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving. Intergemeentelijke afspraken: (inhoudelijk en/of financieel) n.v.t. Senior educator Dorry Arts: Stichting C: - Verbindt cultuur en onderwijs; zowel binnen als buitenschools; - Verbindt cultuur professioneel en amateur; - Verbindt cultuur aan andere sectoren. Stichting C is er voor 0- tot 99-jarigen en werkt op scholen, in culturele centra, brede scholen en wijkgebouwen en op alle andere plekken waar je cultuur kunt maken 32

33 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Bezuinigingsopdracht: Nee Nee n.v.t. Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Opbouw subsidie: Basistaken Combinatiefunctie cultuur CMK-regeling Totaal opgesplitst in: Personeel: 62,5% Huisvesting: 27,0% Overig: 10,5% Opmerkingen bij de financiële analyse: De personeelskosten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig. De combinatiefunctionarissen Cultuur worden door de gemeente Uden gesubsidieerd via Stichting C. Omdat dit een Rijksregeling betreft, wordt de combinatiefunctie apart benoemd. De beschikte subsidie valt hoger uit dan de aangevraagde subsidie, vanwege de extra huurkostensubsidie. CMK: Cultuureducatie Met Kwaliteit. Periode subsidieafspraken: Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en provincie Noord-Brabant. 33

34 Beleid en organisatie Algemeen doel organisatie: VluchtelingenWerk WOBB VluchtelingenWerk WOBB werkt in 26 gemeenten en ondersteunt en coacht vluchtelingen en asielzoekers bij het vinden van een goede plek in de samenleving. Dat doen wij onder andere door het beantwoorden van vragen op het gebied van verblijfsrecht, coaching bij vestiging in de gemeente en bij inburgering en integratie. Daarnaast geeft VluchtelingenWerk voorlichting en voert maatjesprojecten uit op het gebied van taal. VluchtelingenWerk maakt vluchtelingen wegwijs in de Udense samenleving en vergroot daarmee hun zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden op tal van vlakken in de maatschappij. Aantal vrijwilligers: 80 Website: Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Participatiebeleid keuzes voor de toekomst van Uden die leiden naar een nieuw evenwicht. Lokaal zijn subsidieafspraken vastgelegd, wel is er regionaal overeenstemming over de opdracht waaraan het vluchtelingenwerk staat, namelijk de integratiebevordering van vluchtelingen. Directeur Mariëtte Sweere: Vluchtelingenwerk geeft in 2014 aandacht aan de maatschappelijke begeleiding van vrijwilligers aan de vluchtelingen. Daarvoor is een nieuwe methodiek ontwikkeld met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid. Als vluchtelingen zich in de gemeente vestigen, hebben zij nog geen sociaal netwerk. Wij signaleren dat het opbouwen daarvan niet meevalt en wel van groot belang is. We richten ons daarom ook op netwerkversterkend werken, en verweven dat in onze basisdienstverlening. Natuurlijk blijven we 34inzetten op samenwerking met Welzijn en Zorg.

35 Financiën Integrale kostprijs gehanteerd: Productbegroting: Nee Nee Subsidie 2014: Totaal aangevraagd: Totaal beschikt: Totaal opgesplitst in: Personeel: 66,5% Huisvesting: 13,7% Overig: 19,8% Bezuinigingsopdracht: Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek die moet ingaan per 1 januari Uitgangspunt hierbij is een integrale kostprijs per product per dienst met mogelijk volledige stopzetting van de tot nu toe gehanteerde exploitatiebegroting. De bestaande taakstelling voor Vluchtelingenwerk zal als voldaan worden beschouwd, zodra de nieuwe systematiek is ingevoerd. De begroting 2014 is qua personeelskosten niet toegerekend naar activiteiten, waardoor de personeelskosten niet splitsbaar zijn in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig. Vluchtelingenwerk wil werken met een integrale kostprijs en is deze aan het ontwikkelen, maar heeft deze nog niet vastgesteld. Dit proces loopt nog, zoals eerder is vermeld. Verlenging van de afspraken van , in afwachting van de wijziging van Rijksbeleid en de consequenties daarvan voor de financieringssystematiek. Inkomstenbronnen: Vluchtelingenwerk ontvangt subsidie van alle 26 aangesloten gemeenten vanuit de regio s Brabant en Bommelerwaard. De gemeente Uden is er daar één van. Daarnaast verstrekken VluchtelingenWerk Nederland en het Ministerie van Justitie subsidie voor regionaal uit te voeren taken in de asielzoekerscentra. 35

36 Begrippenlijst ASV Algemene Subsidieverordening gemeente Uden Awb Algemene Wet Bestuursrecht. Beleidsregel MO Subsidiegrondslag voor toetsing van aanvragen door nietprofessionele instellingen op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. Financiële afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten gezamenlijk gemaakte afspraken aangaande de gekozen subsidiesystematiek en wat ermee samenhangt. Kortom, over alle componenten van de financiële kant van subsidieverstrekking. Inhoudelijke afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten gezamenlijk gemaakte afspraken over de opdracht die aan een instelling is gegeven. Kortom, over alle componenten die de beleidsopdracht van subsidieverstrekking raken. Subsidie Geldelijke steun van overheidswege, ten behoeve van algemeen bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en waterstaat; economische zaken; onderwijs; cultuur en recreatie; sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; volksgezondheid en milieu en/of ruimtelijke ordening en huisvesting. Incidentele Subsidie Andere dan structurele subsidie. Structurele Subsidie Subsidie die ingezet wordt voor een doorlopende of jaarlijks terugkerende activiteit. Elf grootste instellingen Instellingen die structureel meer dan subsidie per jaar ontvangen. Professionele instelling Een organisatie met minimaal 1 fte in dienst of met meer dan structurele subsidie. Niet-professionele instelling Een organisatie met minder dan 1 fte in dienst of met minder dan structurele subsidie. 36

37 Kostensoorten Integrale kostprijs Productbegroting Stichting Vereniging Activiteiten, producten en diensten Kosten die gerekend worden voor een serie handelingen die is bedoeld om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht waaraan de instelling is gesteld. Om een (deel)resultaat of product te leveren, of om een maatschappelijk effect te bereiken dat bijdraagt aan de gewenste sociaal maatschappelijke ontwikkeling (te weten deelname aan de samenleving door groepen burgers). Huisvesting Alle kosten opgevoerd voor het onderkomen waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om het primair proces voor te bereiden, uit te voeren of te evalueren. Overhead Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primair proces. Dit betreft de volgende kostenplaatsen: Directie, management en secretariële ondersteuning/receptie; Consultancy; Personeel, organisatie en administratie; Informatisering en automatisering; Financiën en control; Communicatie; Juridische zaken; Facilitaire zaken, inclusief bureaukosten. De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de totale financiële kosten die gemaakt worden voor het produceren of leveren van de activiteit, het product of de dienst. De productbegroting maakt per aangeboden dienst of product inzichtelijk wat deze kost en in welke mate de inkomsten dekkend zijn voor dat product. Hierbij zijn indirecte kosten op een inzichtelijke manier verdeeld over de diensten en producten, bijvoorbeeld via een integrale kostprijs per uur. Conform de Beleidsregel MO hanteren wij de volgende definitie voor een stichting: 'een stichting heeft een ideële doelstelling en voert activiteiten uit voor Udenaren'. Een vereniging voert activiteiten uit voor de eigen leden. 37

38 38

39 39

40 Gemeente Uden Maatschappelijke Dienstverlening Juli 2014 Contactgegevens Telefoon: Internet: MD_Subsidiekaart Contactpersonen Wilmy Verbruggen Marie-José Witte Colofon Dit is een productie van Gemeente Uden, in samenwerking met de directies van de elf grootste gesubsidieerde professionele instellingen.