Subsidiekaart Leeswijzer. Leeswijzer

Transcriptie

1 Subsidiekaart 2015

2 Leeswijzer Leeswijzer De Subsidiekaart - geeft informatie over subsidies die verstrekt zijn vanuit de gemeentebegroting en op basis van een subsidiebeschikking; - geeft informatie over structureel verstrekte subsidies in 2015 en incidenteel verstrekte subsidies in 2014; - geeft informatie over verstrekte subsidies op het gebied van maatschappelijke en stedelijke ontwikkelingen; - wordt de komende jaren uitgebreid met de overige gemeentelijke subsidies; - wordt jaarlijks in de zomerperiode aangeboden; - kan vragen om nadere informatie oproepen. Dit komt met name doordat de subsidiekaart een momentopname is en er vanaf het moment van publicatie wijzigingen kunnen ontstaan. 2 Subsidiekaart

3 Voorwoord Voorwoord Beste lezer, De Subsidiekaart van de gemeente Uden geeft in grote lijnen inzicht in de subsidies die de gemeente verstrekt. De subsidies gaan via een subsidiebeschikking naar professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties die gemeentelijk beleid uitvoeren. De Subsidiekaart 2015 geeft informatie over de structurele subsidies voor 2015 en over de incidentele subsidies voor Jaarlijks is hiervoor ruim 9,5 miljoen opgenomen in de gemeentebegroting. Als u vragen hebt over deze Subsidiekaart of u wilt meer informatie, neem dan gerust contact op met de subsidiemedewerkers van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (MD), team Ondersteuning. Wij wensen u veel leesplezier toe. Met vriendelijke groeten, namens het College van burgemeester en wethouders, Wethouder René Peerenboom 4 5 4

4 Totaaloverzicht subsidies Totaaloverzicht niet-professioneel Incidenteel/structureel waarvan Professioneel/niet-professioneel Niet-professioneel structureel/incidenteel > > > Structurele subsidies totaal Incidentele subsidies totaal Professionele instellingen Niet-professionele instellingen Structureel niet-professioneel Incidenteel niet-professioneel Totaal Totaal Totaal

5 Totaaloverzicht niet-professioneel Incidenteel niet-professioneel Buurtwaarde Ontwikkeling en participatie Cultuur Oprichting 730 Totaal Aantal aanvragen 26 Aantal aanvragen (buitenring) Structureel niet-professioneel Accommodatie Muziekhuis 1 Adviesraden 2 Armoedebestrijding 2 Cohesie 66 Cultuur 27 Duurzaamheid 1 Gebiedsplatform 7 Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin 3 Natuur/educatie 1 Sport 36 Overig 3 Totaal 149 Aantal vrijwilligers (binnenring) Structureel niet-professioneel Adviesraden 16 Armoedebestrijding 30 Cohesie Cultuur 557 Duurzaamheid 9 Gebiedsplatform 62 Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin 23 Natuur/educatie 50 Sport Overig 492 Totaal Structureel niet-professioneel Accommodatie muziekhuis * Adviesraden Armoedebestrijding Cohesie Cultuur Duurzaamheid Gebiedsplatforms Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin ** Natuur/educatie Sport Overig Totaal Aantal aanvragen 149 * Bedoeld voor geluidproducerende activiteiten ** Stichting Kinderboerderij Uden heeft subsidie ontvangen en valt daardoor onder de professionele instellingen (meer dan ) 8 9 8

6 Totaaloverzicht professionele instellingen Kiobra Stichting Peuterspeelzaal Odiliapeel VVV Noordoost-Brabant Natuurcentrum De Maashorst Mantelzorgwinkel regio Uden/Veghel < > Stichting Peuterspeelzaal Volkel < Blink Praktische Thuishulp Brabant Noordoost Stichting OOG Stichting Kinderboerderij Uden Stichting Peuterspeelzaal Vrije School Uden < Markant Uden Aanzet de Bibliotheek Uden Vivaan Stichting Theaterspoor Compass Brabant Zorg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord, Brabant Zuid-Oost Stichting Pallas/ Vrije School De Zevenster Stichting Door en Voor Stichting Het Noordbrabants landschap < MEE Stichting Udense Peuterspeelzalen MRK Uden Stichting Uden Promotie Stichting C VluchtelingenWerk WOBB locatie Uden MiK/Mondriaanhuis <

7 Vertrekpunt voor de financiële analyse van de grootste instellingen De financiële analyse is gedaan op basis van de subsidieaanvraag voor het jaar waarin de subsidiekaart gepubliceerd wordt, plus de op basis daarvan afgegeven subsidiebeschikking. Het resultaat van de financiële analyse is weergegeven in percentages gerelateerd aan de totale lastenbegroting. Dit omdat een deel van de kosten door de gemeente Uden wordt gedragen, en vaak een deel door andere financiers. Het werken met percentages geeft inzicht in de kostenopbouw en maakt vergelijkingen tussen instellingen mogelijk. In de analyse zijn kosten altijd ondergebracht bij één van de drie kostensoorten (activiteiten, huisvesting of overhead) en dus nooit onder meerdere. Afschrijvingen worden (indien mogelijk) gesplitst en per kostensoort toegerekend. De verdeling in genoemde drie kostensoorten is zoveel mogelijk uit elke begroting gehaald. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk gebleken om dat daadwerkelijk te doen. In deze gevallen is afwijkend gerapporteerd. Tot slot wijzen wij u erop dat de financiële analyse volledig is, maar een werkelijkheid beschrijft tot het moment waarop de subsidiekaart is opgeleverd. Lopende een jaar wordt overleg gevoerd, worden besluiten genomen, worden instellingen geconfronteerd met ontwikkelingen. Het is daarom mogelijk dat er iets gewijzigd is op het moment dat u de subsidiekaart leest. Wij vragen uw begrip daarvoor en adviseren u om vragen altijd te stellen aan de subsidiemedewerkers van de afdeling MD, team Ondersteuning. 13

8 Beleid en organisatie Markant Uden (HTME) Aantal vrijwilligers: 28 Het theater biedt een breed programma, voor ieder wat wils. Van mooie en ontroerende opera s tot hilarische cabaretvoorstellingen. De grote zaal, een sfeervolle foyer en twee kleinere zijfoyers voor kleinere ontvangsten, maken Markant Uden uitermate geschikt voor een zakelijke ontmoeting. Er staan regelmatig productpresentaties, jubilea en recepties op het programma Opbouw subsidie: Cultureel programma: Volkscultureel programma: Meerjarenonderhoud: Huisvesting (recht van opstal) : Totaal opgesplitst in: Personeel: 15,4% 30,4% Overig: 54,2% Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Bezuinigingsopdracht: Directeur: Ewald Dekkers Opmerkingen bij de financiële analyse: Markant Uden heeft geen sluitende begroting. Op grond van de concessieovereenkomst is dit voor verantwoordelijkheid van HTME BV. De personeels- en activiteitenkosten, afschrijvingen en rentebaten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig. 'Markant Uden is na de nieuw- en verbouwfase getransformeerd tot een laagdrempelig theater, dat mede door de realisatie van de grote evenementenzaal en het stijlvolle restaurant, veel comfort biedt aan een breed publiek. Voor 2015 is de focus gericht op het verstevigen van de propositie gericht op het realiseren van een gezonde groei in bezoekersaantallen.' 14 Periode subsidieafspraken: 2011 tot en met 2026 Gemeente Uden, opbrengsten uit kaartverkoop, horeca en commerciële dan wel (volks)culturele verhuringen. 15

9 Ja Ja Beleid en organisatie Aanzet Aantal vrijwilligers: Aanzet biedt verschillende diensten aan, te weten: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdhulpverlening, Sociale raadsliedenwerk, POH GGZ. Hebt u bijvoorbeeld problemen in uw thuissituatie, op het werk, met uw gezondheid, of met geld? Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. Onze hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Daarnaast heeft Aanzet een aantal coördinerende functies, te weten: coördinatie schulddienstverlening, coördinatie basisteam jeugd en gezin. Aanzet levert actief haar diensten aan de basisteams in Uden. Schuldhulpbegeleiding: Opbouw subsidie: Basisteam Jeugd en Gezin CJG: Basisdienst Algemeen Maatschappelijk werk (AMW): Raadsliedenwerk: Schulddienstverlening: Voorzitter lokaal zorgnetwerk: Bewegen zonder zorgen: Totaal opgesplitst in: Overhead: 16,8% 10,5% Activiteiten: 72,7% Aansluiting op programma: Vitaal, Sociaal Uden Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Regionaal overeenstemming over de basistaak en subsidiesystematiek, vastgelegd in convenant subsidiëring basisdienst AMW. Opmerkingen bij de financiële analyse: De percentages die zijn vermeld bij overhead, huisvesting en activiteiten zijn algemeen berekend en gelden dus voor alle producten van Aanzet. 16 Directeur Thérèse Greidanus: Aanzet richt zich in 2015 op een viertal centrale met elkaar verbonden uitgangspunten: - de vraag van de burger stuurt de organisatie (en niet andersom); - eigen verantwoordelijkheid en kracht van de hulpvrager staat centraal; - regie door de gemeenten gericht op het realiseren van de gewenste praktijk; - deze regie wordt gevoed door sterk en samenhangend aanbod. Dat bereikt Aanzet door actief mee te doen aan de basisteams in Uden. Periode subsidieafspraken: Overige informatie: Voor alle diensten zijn afzonderlijke subsidieafspraken gemaakt, zowel lokaal als regionaal. Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, Veghel. Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie. 17

10 Beleid en organisatie Bibliotheek Uden Aantal vrijwilligers: 7 In de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk worden de kernfuncties van het Openbare Bibliotheekwerk benoemd. Het betreft lezen, leren, informeren, toegang tot kunst en cultuur, debat en (gekwalificeerd) ontmoeten. Met gebruikmaking van alle media en collecties, analoge en digitale, kan de burger op een moderne manier kennis en cultuur verwerven. Dit maakt de Openbare Bibliotheek tot hét instrument om overheidsdoelstellingen op het gebied van media, cultuur en informatie te realiseren Totaal opgesplitst in: Overhead: 23,0% 24,0% Activiteiten: 53,0% Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving Bezuinigingsopdracht begroting: Opmerkingen bij de financiële analyse: Vanaf 1 januari 2015: structureel Het aangevraagde subsidiebedrag is gecorrigeerd met een indexering. Om die reden valt het beschikte subsidiebedrag hoger uit dan het aangevraagde bedrag. Periode subsidieafspraken: 2015, op basis van een structurele subsidierelatie. Directeur Jan Klijweg: Abonnementsgelden, gemeente Uden. 'De bibliotheek gaat, nog meer dan voorheen, zich toeleggen op vernieuwing. Veranderingen in het centrum van Uden bieden kansen om nog meer mensen te bereiken én bij elkaar brengen. Samen met onderwijs, andere maatschappelijke instellingen en organisaties op het gebied van vrije tijd en erfgoed. Onderzocht wordt hoe het gebouw waarin de bibliotheek zich bevindt, mogelijkheden biedt voor andere invulling, voor samenwerking en samenwonen met andere partijen. Partners die elkaar versterken! 19 18

11 Ja Ja Beleid en organisatie Vivaan Aantal vrijwilligers: 185 De sociaal werkers van Vivaan werken gebiedsgericht aan het versterken van talent, zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. We doen dit dooreffectief en efficiënt te reageren op signalen, vragen te beantwoorden en verbindingen te leggen tussen burgers onderling. We ondersteunen burgers in het ontwikkelen of onderhouden van het eigen netwerk en het creëren van oplossingen in de sociale omgeving. We collectiveren vragen, benutten bestaande en stimuleren nieuwe initiatieven met burgerkracht voordat we oplossingen zoeken in individueel maatwerk. Vivaan participeert in het basisteam Uden en heeft korte lijnen met organisaties zoals Aanzet, Area, politie, zorgaanbieders, huisartsen en GGZ Opbouw subsidie: Sociaal werk: Coördinatie regionale ouderendiensten: Coördinatie eetpunten: Reductieregeling* (maaltijdenvoorziening): Buurtbemiddeling: Wijkleerbedrijf: Totaal opgesplitst in: Overhead: 29,7% 6,5% Activiteiten: 63,8% 20 Aansluiting op programma: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Directeur-bestuurder Kitty de Laat: Vitaal, Sociaal Uden 'Een belangrijk speerpunt voor 2015 is het versterken van burgerkracht en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Door te werken aan een goede steunstructuur voor en door burgers in Uden bouwen we aan een inclusieve samenleving. Vanuit de samenwerking in het basisteam werken we met de burger aan de beste oplossing, vanuit de eigen kracht, aangevuld met professionele inzet waar nodig.' Afstemming wordt steeds meer regionaal tussen gemeenten gezocht. Maar subsidieafspraken worden vooralsnog, zowel inhoudelijk als financieel, lokaal gemaakt. Bezuinigingsopdracht begroting: Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: Overige informatie: De taakstelling van voor 2015 op taken van Vivaan en de Wis is inmiddels ingevuld. Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag. Dat komt door de extra taken die Vivaan uitvoert voor de gemeente Uden. De subsidie voor het Wijkleerbedrijf is beschikt voor 2014 en Het hier vermelde bedrag is naar rato voor dit jaar. Vivaan ontvangt subsidie van de gemeente Uden als tegemoetkoming in de huisvestingslasten. Jaarlijks te maken. Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, en Veghel, deelnemersbijdragen, fondsen. Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie. * De reductieregeling is feitelijk geen subsidie, maar een aparte regeling voor burgers die door Vivaan wordt uitgevoerd. 21

12 Deels, maar opbouw van de kostprijs is niet bijgeleverd Ja Beleid en organisatie Compass Compass kent twee werkvormen, naast het professionele jongerenwerk exploiteert de stichting ook twee jongerencentra De Pul en MC en heeft de stichting een culturele functie. Stichting Compass Uden is opgericht om te komen tot een sterkere samenhang binnen het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Uden en een steviger relatie met onderwijs, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. De organisatie mag gezien worden als expertisecentrum jongerencultuur, een professionele opdrachtnemer, initiator van projecten, coöperatieve signaleerder en verwijzer en betrouwbare samenwerkingspartner. Compass staat voor: Culturele Oriëntatie Maatschappelijke Projectontwikkeling Actief burgerschap Sport en spel Samenwerking. Een toekomst met een sterk Uden, gedragen door de schouders van onze jongeren, dat is de stip waar wij ons op richten Opbouw subsidie: Basistaken: Huurkosten: Inventaris: Buurtsportcoach: Totaal opgesplitst in: Overhead: 24,1% 34,1% Activiteiten: 41,8% Aantal vrijwilligers: 140 Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Aansluiting op beleidsnota: Bezuinigingsopdracht: Beleidskader jeugd Ook in de komende jaren met de jeugd vooruit in Uden en Beleidskader cultuur Van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving Directeur Larissa van Dommelen: Directeur Larissa van Dommelen: Speerpunten voor 2015 zijn verbreding visie 'Speerpunten voor 2015 zijn verbreding visie jongerenwerk: om interpersoonlijke vaardigheden jongerenwerk: om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor die kansen en kijken daarnaast op individueel die kansen en kijken daarnaast op individueel en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning wenselijk is (signaalfunctie). Wat betreft De wenselijk is (signaalfunctie). Wat betreft De Pul Pul zal de aandacht gaan naar het opzetten en zal de aandacht gaan naar het opzetten en uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, gericht op live-muziek (talentontwikkeling èn gericht op live-muziek (talentontwikkeling èn cultuurverbreding) en dance-concepten voor cultuurverbreding) en dance-concepten voor jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten). jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten).' Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: 2015 Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag door de indexering. Het beschikte subsidiebedrag is exclusief het door Compass aangevraagde bedrag van voor duurzame instandhouding voorzieningen. Gemeente Uden en de bijdrage(n) van deelnemers, fondswerving, omzet en recette van horeca en evenementen

13 Ja Ja Beleid en organisatie MEE Noordoost Brabant Aantal vrijwilligers: Aansluiting op programma: MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen door de eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen mogelijk. Vitaal, Sociaal Uden Opbouw subsidie: Cliëntenondersteuning: Coördinatie integrale vroeghulp: Maatschappelijke taken: PM* Totaal opgesplitst in: Overhead: 31,6% 8,2% Activiteiten: 60,2% Bezuinigingsopdracht: Directeur Marina Hesen: 'Wij innoveren en passen onze integrale dienstverlening zodanig aan dat deze blijft aansluiten bij de verander-ingen in het sociale domein en bij lokale vragen van burgers, opdrachtgevers en partners. We borgen hiermee adequate ondersteuning en expertise gericht op participatie van mensen met een beperking. MEE werkt netwerkversterkend. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken we naar duurzame oplossingen binnen dit netwerk. Waar nodig in combinatie met (tijdelijk) professionele ondersteuning. Onze professionals werken samen met andere professionals in de Sociale wijkteams en Basisteams Jeugd.' Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: 2015 Overige informatie: * zoals aangegeven in artikel 7, lid 3 van de subsidieovereenkomst Cliëntondersteuning is dit onderdeel van het subsidiebedrag voor cliëntondersteuning. 19 gemeenten van de regio Noordoost-Brabant, waaronder Uden. Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie

14 Beleid en organisatie Peuterspeelzalen Aantal vrijwilligers: De Stichting Udense Peuterspeelzalen brengt peuters samen in een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving. Het spel van de kinderen wordt door professionals begeleid met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. Signaleren en doorverwijzen naar zorg is verder een belangrijke taak. Alsook het uitvoeren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door middel van de combinatie van een rijke speel- en leeromgeving en observaties worden ontwikkelingsachterstanden tijdig in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind Opbouw subsidie: Peuterspeelzaalwerk: Huurkosten: Totaal opgesplitst in: Overhead: 19,3% 10,4% Activiteiten: 70,3% Voor realisatie van beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Beleidsplan peuterspeelzalen Uden Bezuinigingsopdracht: De SUP en overige peuterspeelzalen hebben de opdracht om vanaf 1 januari 2015 samen een bedrag van te bezuinigen. Het afstemmingsproces hierover loopt op dit moment nog. Coördinator Petra Hoeke: Opmerkingen bij de financiële analyse: Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag door de indexering De beschikte subsidie wordt besteed aan regulier peuterspeelzaalwerk, niet aan VVE of inspecties. In 2015 verwacht de SUP verdere stappen te kunnen zetten in het kader van de harmonisatie. Naar verwachting zal in 2015 meer duidelijkheid komen over de kabinetsplannen en de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Uden. Binnen samenwerkingsverbanden en bredeschoolnetwerken zullen afspraken worden gemaakt over doorgaande lijnen betreffende overdracht, zorg voor kinderen, ouderbetrokkenheid en pedagogische kaders. Verdere professionalisering van medewerkers, gericht op versterken van pedagogische kwaliteit. Periode subsidieafspraken: Tot en met Gemeente Uden en de eigen bijdrage van ouders/verzorgers

15 Beleid en organisatie MRK Het MRK vervult een rol in de samenleving door religieus erfgoed te behouden, te beschrijven, te presenteren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het is een museum waar schoonheid en symboliek van kunst en cultuur betekenis krijgen voor nieuwe generaties en waar plaats is voor ideeën, talent en persoonlijke ontwikkeling. Het museum is gevestigd op een unieke locatie, in een historische, nog door zusters Birgittinessen bewoonde achttiende-eeuwse abdij met kruidentuin, gelegen aan de rand van Uden, in een groene, landelijk aandoende omgeving. De abdij en een deel van de collectie zijn nationaal monument Totaal opgesplitst in: Overhead: 33,3% 28,5% Activiteiten: 38,2% Aantal vrijwilligers: circa 50 Bezuinigingsopdracht Aansluiting op beleidsnota: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: 2015 Freek van Genugten, bestuur MRK 'Het MRK vernieuwt, verbindt en inspireert. De abdij, naast de collectie het unique selling point van het museum, komt centraal in de publieksbenadering te staan. We gaan experimenteren met nieuwe invalshoeken, doelgroepen en presentatievormen. Het museum gaat van buiten naar binnen werken. We gaan nog nadrukkelijker de wisselwerking met de gemeenschap aan om nieuwe waarden te creëren. Het museum gaat van gastvrijheid naar hosting; we gaan andere doelen en doelen van anderen faciliteren. Het MRK wordt een inspirerend platform voor mensen en organisaties in Uden, in Nederland en internationaal.' 28 Gemeente Uden, Bisdom 's-hertogenbosch, sponsorgelden, entreegelden, verkoop van catalogi. 29

16 Beleid en organisatie Stichting Uden Promotie Uden Promotie heeft een tweeledige taakstelling: 1. De algehele promotie van het centrumgebied van Uden; 2. Uitvoering geven aan het centrummanagement. Ofwel: zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum en dit effectief in de markt zetten. Opbouw subsidie: Totaal opgesplitst in: Aantal vrijwilligers: Aansluiting op beleidsnota: Actieplan speerpunten economie gemeente Uden Reclamebelasting (gevelreclameheffing): Centrummanagement: Overhead: 13,2% 2,5% Activiteiten: 84,3% Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): Bezuinigingsopdracht Directeur René Jetten: 'Als promotor van ons centrum zullen we in 2015, naast onze vaste promotionele activiteiten, zeker ook de introductie van het nieuwe winkelgebied Promenade voor het hele centrum benutten als special selling point. Vanuit onze centrummanagement taak richten we ons in 2015 op: - verbetering van de omgevingskwaliteit, bewaking parkeeraanbod en bereikbaarheid - sfeeraankleding centrum; feestverlichting, bloembaskets etc. - incidentele projecten, w.o. de herinrichting Brabantplein - leegstandbestrijding - samenwerking tussen centrumbedrijven stimuleren en organiseren - centrum activiteiten, w.o. evenementen, coördineren en ondersteunen - centrummanagement bestendigen door opgezegde financiële participatie vanuit de gemeente te herstellen.' Opmerkingen bij de financiële analyse: Periode subsidieafspraken: 2015 De als subsidie benoemde uitkering aan Stichting Uden Promotie betreft voor een bedrag van ca een doorbetaling van de opbrengsten van de reclamebelasting minus de ingehouden perceptiekosten. Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering. De analyse geeft een vertekend beeld van de subsidieverlening, doordat de (netto-)opbrengst van de reclamebelasting ad als 'subsidie'wordt aangemerkt. Dit bedrag wordt immers volledig opgebracht door de bedrijven in het centrum en is dus geen subsidie. De reclamebelasting met inning en doorbetaling via de gemeente is in 2008 ingesteld om een doorlopend promotiefonds voor het centrum tot stand te brengen. Slechts het aandeel 'centrummanagement' ( ) is zuivere subsidie. Gevelreclameheffing lokale ondernemers en gemeente Uden

17 Beleid en organisatie Stichting C Aantal vrijwilligers: Stichting C is de zogeheten 'Marktplaats Cultuureducatie' van Uden en omgeving. Een marktplaats bemiddelt (initieert en verbindt) tussen culturele vraag en aanbod voor de doelgroep 0 tot 99 jaar. In die hoedanigheid fungeert zij onder andere als aanspreekpunt voor het onderwijs en ondersteunt in het realiseren van een degelijk cultureel programma en initieert en onderhoudt verbindingen tussen cultuur onderling en diverse sectoren Opbouw subsidie: Basistaken: Combinatiefunctie cultuur: CMK-regeling: Totaal opgesplitst in: Personeel: 55,0% 28,0% Overig: 17,0% Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving Bezuinigingsopdracht: Intergemeentelijke afspraken: (inhoudelijk en/of financieel) Het bestuur van Stichting C: Opmerkingen bij de financiële analyse: De personeelskosten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig. De combinatiefunctionarissen Cultuur worden door de gemeente Uden gesubsidieerd via Stichting C. Omdat dit een Rijksregeling betreft, wordt de combinatiefunctie apart benoemd. De beschikte subsidie valt hoger uit dan de aangevraagde subsidie, vanwege de extra huurkostensubsidie. CMK: Cultuureducatie Met Kwaliteit. De beschikte subsidie is lager dan de aangevraagde subsidie, omdat bij de aanvraag is uitgegaan van een te hoge indexering. 32 'In 2015 willen we de organisatie zodanig modificeren dat deze optimaal aansluit bij de cultuurbehoefte in het werkgebied. We blijven doen, wat we tot nu toe deden en kijken waar en hoe we nieuwe uitdagingen met betrekking tot cultuureducatie - in de ruimste zin des woords vorm kunnen geven.' Periode subsidieafspraken: Gemeente Uden en provincie Noord-Brabant. 33

18 Ja Beleid en organisatie VluchtelingenWerk WOBB Aantal vrijwilligers: 68 Aansluiting op programma: VluchtelingenWerk WOBB helpt vluchtelingen die volgens het Nederlands asielbeleid, dus met een verblijfsvergunning, in Uden gehuisvest worden, zo snel mogelijk wegwijs te worden in Uden en onze samenleving. Onze Udense vrijwilligers worden opgeleid, begeleid en gestimuleerd om de vluchtelingen daarbij te helpen. Zij doen dat o.a. door de mensen te bezoeken, te helpen met het lezen van de post en te coachen bij allerlei vragen die zich voordoen, gaan mee naar instanties, enz. Wij organiseren 3x per week een inloopspreekuur voor de vluchtelingen in Uden. Zo worden hun zelfredzaamheid en mogelijkheden voor participatie en integratie in onze samenleving vergroot. Ook organiseren wij praktische projecten als 'Omgaan met geld', maatjesprojecten voor taalvaardigheid, fietslessen enz. Vitaal, Sociaal Uden Bezuinigingsopdracht begroting: Opmerkingen bij de financiële analyse: Totaal opgesplitst in: Personeel: 24,0% 14,4% Overig: 61,6% Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek. Uitgangspunt hierbij is een integrale kostprijs per product per dienst met mogelijk volledige stopzetting van de tot nu toe gehanteerde exploitatiebegroting. De bestaande taakstelling voor Vluchtelingenwerk zal als voldaan worden beschouwd, zodra de nieuwe systematiek is ingevoerd. Vluchtelingenwerk wil werken met een integrale kostprijs en is deze aan het ontwikkelen, maar heeft deze nog niet vastgesteld. Dit proces loopt nog, zoals eerder is vermeld. 34 Directeur Mariëtte Sweere: 'In 2015 hebben we als ultieme uitdaging het op peil houden van onze huidige dienstverlening in een tijd dat de stroom vluchtelingen alleen maar stijgt. Daarvoor is het werven en inwerken van nieuwe vrijwilligers hard nodig. Alleen met hun hulp kunnen wij vluchtelingen een goede plaats geven in de Udense samenleving. Wij blijven werken om onze samenwerking met de partners van Zorg en Welzijn te versterken.' Periode subsidieafspraken: Verlenging van de afspraken van , in afwachting van de wijziging van Rijksbeleid en de consequenties daarvan voor de financieringssystematiek. Vluchtelingenwerk ontvangt subsidie van alle 26 aangesloten gemeenten vanuit de regio s Brabant en Bommelerwaard. De gemeente Uden is er daar één van. Daarnaast verstrekken VluchtelingenWerk Nederland en het Ministerie van Justitie subsidie voor regionaal uit te voeren taken in de asielzoekerscentra. 35

19 Beleid en organisatie MiK (tot 1 juli 2015) Aantal vrijwilligers: Bij MIK kun je van alles beleven: spelen in een band, lezingen over kunst- en muziekgeschiedenis bijwonen, schilderen, buikdansen, acteren, spelen in een musical, beelden maken, spelen in het jeugdorkest, met je kind naar muziek op schoot, zingen in een popkoor, streetdancen, architectuurlezingen bezoeken... Mondriaanhuis (vanaf 1 augustus 2015) Het Mondriaanhuis bruist van de creativiteit op het gebied van dans, muziek, musical, theater en beeldende vorming. Onder begeleiding van onze professioneel geschoolde docenten en kunstenaars, met passie voor hun vak, leer je je eigen talenten optimaal te benutten en ontwikkelen. Er zijn complete jaarcursussen, workshops, exposities, voorstellingen en tal van andere bruisende activiteiten. 33 (MIK) MIK*: Mondriaanhuis**: Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel): MiK: Totaal opgesplitst in: Overhead: 30,3% 23,6% Activiteiten: 46,1% MIK: Formeel niet aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband, alleen bij het regionaal overleg. Aansluiting op beleidsnota: en Cultuurvisie gemeente Uden van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving Bezuinigingsopdracht: Opmerkingen bij de financiële analyse: Vanaf 1 januari 2015: structureel Vanaf 1 januari 2015: structureel Vanaf 1 januari 2016: structureel Vanaf 1 januari 2017: structureel Met betrekking tot cultuureducatie gaat het na de zomervakantie 2015 om een overgangsjaar. Vanaf 2016 is er een nieuwe situatie geformaliseerd. Periode subsidieafspraken: Niet aansluiten bij regionaal samenwerkingsverband, alleen bij regionaal overleg. Dit geldt alleen voor de organisatie MIK. 36 Voor de organisatie MIK is op 9 juni 2015 faillissement verleend door de Rechtbank Oost- Brabant. Na de zomervakantie ontstaat een nieuwe situatie voor cultuureducatie onder de naam Mondriaanhuis. * 1 januari tot en met 30 juni 2015 ** 1 augustus tot en met 31 december 2015 Voor MIK: gemeenten Sint-Michielsgestel, Schijndel, Boxtel, Uden, Veghel, Vught en Sint-Oedenrode. 37

20 Begrippenlijst ASV Algemene Subsidieverordening gemeente Uden Awb Algemene Wet Bestuursrecht. Beleidsregel MO Subsidiegrondslag voor toetsing van aanvragen door nietprofessionele instellingen op het terrein van maatschappelijke ontwikkeling. Financiële afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten gezamenlijk gemaakte afspraken aangaande de gekozen subsidiesystematiek en wat ermee samenhangt. Kortom, over alle componenten van de financiële kant van subsidieverstrekking. Inhoudelijke afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten gezamenlijk gemaakte afspraken over de opdracht die aan een instelling is gegeven. Kortom, over alle componenten die de beleidsopdracht van subsidieverstrekking raken. Subsidie Geldelijke steun van overheidswege, ten behoeve van algemeen bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en waterstaat; economische zaken; onderwijs; cultuur en recreatie; sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; volksgezondheid en milieu en/of ruimtelijke ordening en huisvesting. Incidentele subsidie Andere dan structurele subsidie. Structurele subsidie Subsidie die ingezet wordt voor een doorlopende of jaarlijks terugkerende activiteit. Grootste instellingen Instellingen die structureel meer dan subsidie per jaar ontvangen. Professionele instelling Een organisatie met minimaal 1 fte in dienst of met meer dan structurele subsidie. Niet-professionele instelling Een organisatie met minder dan 1 fte in dienst of met minder dan structurele subsidie. Kostensoorten Integrale kostprijs Productbegroting Stichting Vereniging Activiteiten, producten en diensten Kosten die gerekend worden voor een serie handelingen die is bedoeld om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht waaraan de instelling is gesteld. Om een (deel)resultaat of product te leveren, of om een maatschappelijk effect te bereiken dat bijdraagt aan de gewenste sociaal maatschappelijke ontwikkeling (te weten deelname aan de samenleving door groepen burgers). Huisvesting Alle kosten opgevoerd voor het onderkomen waarin men tijdelijk of permanent onderdak heeft om het primair proces voor te bereiden, uit te voeren of te evalueren. Overhead Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primair proces. Dit betreft de volgende kostenplaatsen: Directie, management en secretariële ondersteuning/receptie; Consultancy; Personeel, organisatie en administratie; Informatisering en automatisering; Financiën en control; Communicatie; Juridische zaken; Facilitaire zaken, inclusief bureaukosten. De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de totale financiële kosten die gemaakt worden voor het produceren of leveren van de activiteit, het product of de dienst. De productbegroting maakt per aangeboden dienst of product inzichtelijk wat deze kost en in welke mate de inkomsten dekkend zijn voor dat product. Hierbij zijn indirecte kosten op een inzichtelijke manier verdeeld over de diensten en producten, bijvoorbeeld via een integrale kostprijs per uur. Conform de Beleidsregel MO hanteren wij de volgende definitie voor een stichting: 'een stichting heeft een ideële doelstelling en voert activiteiten uit voor Udenaren'. Een vereniging voert activiteiten uit voor de eigen leden

21

22 42 43

23 Gemeente Uden Maatschappelijke Dienstverlening Juli 2015 Contactgegevens Telefoon: Internet: MD_Subsidiekaart Contactpersonen Wilmy Verbruggen Marie-José Witte Colofon Dit is een productie van gemeente Uden, in samenwerking met de directies van de grootste gesubsidieerde professionele instellingen.