Auditrapport. Rapportdatum Gebr. Van Dijk Made B.V. Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder PK Made

Transcriptie

1 Rapportdatum Auditrapport Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder PK Made BRL 6000 : 2005 Toelating Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 1 van 18

2 Auditrapport Organisatie Bedrijfsnaam ontactpersoon : Dhr. P. van Dijk : Kiwa Nederland B.V. Wilmersdorf A Apeldoorn Tel Fax Vestigingsadres : Brieltjenspolder PK Made Postadres : Brieltjenspolder PK Made Tel : Fax : Website : info@vandijkmade.nl Bedrijfslocaties : Medewerkers (Fte) : Operationeel 5 Overhead 1 Projecten gelijktijdig : 1 6 Onderzoek Audit type : A2 : BRL 6000:2005 Toelating Datum : , Rapportversie : 1 Audit Team Teamleider Auditor(en) Auditor(s) : Dhr. J.R. (Ron) Verhaagen : Dhr. J.R. (Ron) Verhaagen : Dhr. J. K. De waard, auditor in opleiding Normeisen Reglement(en) : Kiwa-reglement voor Productcertificatie: 2014 Norm(en) Scope/Nace ertificaatnr. Einddatum BRL 6000: Gebr. van Dijk Service & Onderhoud BV BRL 6000 deelgebied 21,subgebieden: Uitbreiding: 3. Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein) 6. Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (beheren, groot) BRL 6000:2005 K85057/ Gebr. van Dijk Made BV BRL 6000 deelgebied 21,subgebieden: 1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein) 2. Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein) Voorafgaand aan de audit Resultaten van voorafgaande drie jaar: N.V.T. Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 2 van 18

3 Vooronderzoek (fase 1) Auditteam Auditplan De scope en het toepassingsgebied is vastgesteld en in dit rapport vastgelegd. De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. Het auditplan is ter afstemming op 18/04/2016 mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit. Handboek, procedures De systeemdocumentatie is vastgesteld in het handboek d.d BRL BRL ; Elektrotechnisch klein (woningen) NVT BRL BRL ; Elektrotechnisch middelgroot (t/m 3x 80A) NVT BRL BRL ; Elektrotechnisch groot (> 3 x 80A) NVT BRL BRL ; Gastechnisch klein (woningen) NVT BRL BRL ; Gastechnisch middelgroot (t/m G16) NVT BRL BRL ; Gastechnisch groot (> G16) NVT BRL BRL ; Watertechnisch klein (woningen) NVT BRL BRL ; Watertechnisch groot (overige bouwwerken) NVT Adviseur Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door Dhr. J. De Waard Rendal Aandachtspunten Belemmerend Implementatieonderzoek (fase 2) Acties uit vorige audit orrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. Logo's / pictogrammen Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. NVT Klachten De klachtenprocedure functioneert effectief. Bevindingen (definitie) - onform : Voldoet aan de normeis. Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. T - Tekortkoming : Na afloop van de audit is/zijn er 0 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. (niet mogelijk bij VA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. KT - Kritische Tekortkoming Vervolgafspraken BRL 6000 : Na afloop van de audit is/zijn er 0 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certifcatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk. : Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op: : Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat ertificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot: Bij een toelatingsonderzoek, een herevaluatie of bij Kritische tekortkomingen zal er (met dit advies als basis) intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van de review zal een certificatiebeslissing worden genomen. Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 3 van 18

4 Evt. bijzonderheden: Er wordt een toelatingsaudit uitgevoerd tbv voor uitbreiding Subdeelgebied 6 beheer groot. De volgende verdeling van subdeelgebieden en bedrijven zijn als volgt: > BRL , subdeelgebied 1 en 2 Gebr. Van Dijk Service & Onderhoud B.V. > BRL , subdeelgebied 3 en 6 Teamleider Kiwa Review en certificatiebeslissing Kiwa Naam Dhr. J.R. (Ron) Verhaagen (voor intern gebruik Kiwa) Naam: N.M. Pierik Datum Datum: Handtekening Handtekening: Dit rapport heeft de volgende bijlagen: Auditprogramma, komende 3 jaar Kiwa Progresmodel Auditmatrix Auditplan Los bijgevoegde documenten: Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 4 van 18

5 Auditprogramma, komende 3 jaar Hoofdvestiging A1 BRL 6000 Toelating 01 december 2015 Specifieke aandacht scope: A2 BRL 6000 Toelating 06 december 2016 Specifieke aandacht scope: A3* regulier na ca. 10 maanden BRL 6000 Specifieke aandacht scope: oktober 2017 A4* regulier na ca. 22 maanden BRL 6000 Specifieke aandacht scope: oktober 2018 A5* regulier na ca. 34 maanden BRL 6000 Specifieke aandacht scope: Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 5 van 18

6 Kiwa Progresmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM ( en het INK ( Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden. Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde. Systeem Managementsysteem Gedocumenteerde informatie Personeel management Vakbekwaamheid Medewerkers Organisatie en Leiderschap Organisatie Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en doelen Procesmanagement Verkoopproces Ontwerpproces Inkoopproces Productieproces Klanten Resultaten Procesmonitoring Interne audits Afwijkingen/incidenten Leveranciers Assetmanagement Meetapparatuur Maatschappij Evaluatie Progress toetsingsmodel Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 6 van 18

7 Auditmatrix BRL 6000:2005 = onform T = niet-kritisch KT = kritisch Info = onform met info KT> = Aangepast T> = Aangepast. Systeem Managementsysteem A1 A2 BRL 6000:2005, 6.1a Vastlegging kwaliteitssysteem; versiebeheer; informatie aan medewerkers. BRL 6000:2005, 6.5 Procedurebeschrijvingen van de par. 6.4 genoemde IKB-onderdelen: registratie van projecten; beheer van projectdossiers; documentenbeheer; vakbekwaamheid van medewerkers; beheersing van tekortkomingen; klachtenbehandeling. De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Laatste versie datum Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding. Hoofdstuk 5.9 beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers datum 30 okt Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder. Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 6.5 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 6.6 genoemde procedures. De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Laatste versie datum Gedocumenteerde informatie A1 A2 BRL 6000:2005, Documentenbeheer: overzicht documentatie; beschikbaarheid documenten; documentatiebeheer. BRL 6000:2005, Beheer van projectdossiers: Inhoud projectdossier; bewaartermijn. Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in: 5.7 Documentenbeheer datum 30 okt Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door: dhr. P. Meeus. - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door: dhr. P. Meeus. De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk Kwaliteitsregistratie datum 30 okt In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 7 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste: - De schriftelijke opdracht. - Actuele installatietekeningen en / of schetsen. - ontroleregistraties. Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in: 5.7 Documentenbeheer datum 30 okt Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 7 van 18

8 Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door: dhr. P. Meeus. - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door: dhr. P. Meeus. De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk Kwaliteitsregistratie datum 30 okt In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 7 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste: - De schriftelijke opdracht. - Actuele installatietekeningen en / of schetsen. - ontroleregistraties. Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in: 5.7 Documentenbeheer datum 30 okt Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door: dhr. P.M.J van Dijk. - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door: dhr. P.M.J van Dijk. De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk Kwaliteitsregistratie datum 30 okt In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 7 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste: - De schriftelijke opdracht. - Actuele installatietekeningen en / of schetsen. - ontroleregistraties. Organisatie en Leiderschap Organisatie A1 A2 BRL 6000:2005, 6.3a TVB's: plaats van medewerkers in de organisatie; informatie TBV's aan medewerkers. Het organisatieschema is vastgelegd in het kwaliteitshandboek in: Organisatieschema bedrijven en afdelingen installatie datum Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in: Organisatieschema bedrijven en afdelingen installatie datum De volgende functies zijn er: Directeur, tekenkamer, projectadministatie, bedrijfsleider, projectleider en monteur. Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft. De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in: Organisatieschema bedrijven en afdelingen installatie datum Het organisatieschema is vastgelegd in het kwaliteitshandboek in: Organisatieschema bedrijven en afdelingen installatie datum Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 8 van 18

9 Personeel management Vakbekwaamheid A1 A2 BRL 6000:2005, 6.3b Vakbekwaamheden: kwalificatie personeel bij uitbestede taken. BRL 6000:2005, Specificatie en beschikbaarheid vakbekwaamheden; persoonsdossier; periodieke beoordeling (wie heeft wie beoordeeld, en wanneer; de resultaten van de beoordeling; de eventuele maatregelen). Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn: Hoofdstuk 3 verantwoordelijkheid/ bevoegdheden / vakbekwaamheden datum Functie-inhoud en -eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen: Hoofdstuk 5.9 Beheersing van de vakbekwaamheid van medewerkers datum > Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.9 Beheersing van de vakbekwaamheid van medewerkers datum > Specificatie van vereiste vakbekwaamheden is vastgelegd in: Hoofdstuk 5.9 Beheersing van de vakbekwaamheid van medewerkers datum Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma s, kennis en ervaring; Vastgesteld is dat periodiek (jaarlijks) wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen; > Registratie van deze beoordeling komt tot uiting in: Functioneringsgesprekken worden gehouden en beoordeeld. Dhr. Peter P.M.J. van Dijk (in dienst datum ) Bewijs van vakbekwaamheid "Ontwerp van indivuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen", geb. datum certificaat WARM examen datum Dhr. P.M.J. van Dijk Bewijs van vakbekwaamheid Deel B Basis geb. datum certificaat B examen datum Dhr. P.M.J. van Dijk examen opgegeven voor Deel E Explotatie datum Procedure Personeel, bekwaamheid, opleiding/training en bewustzijn: Hoofdstuk 3 verantwoordelijkheid/ bevoegdheden / vakbekwaamheden datum Functie-inhoud en -eisen zijn bepaald en vastgelegd in functiebeschrijvingen. Van de volgende functies/medewerkers is vastgesteld dat aanwezige ervaring/opleiding voldoen aan de gestelde functie eisen: Hoofdstuk 5.9 Beheersing van de vakbekwaamheid van medewerkers datum > Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.9 Beheersing van de vakbekwaamheid van medewerkers datum > Specificatie van vereiste vakbekwaamheden is vastgelegd in: Hoofdstuk 5.9 Beheersing van de vakbekwaamheid van medewerkers datum Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma s, kennis en ervaring; Vastgesteld is dat periodiek (jaarlijks) wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen; > Registratie van deze beoordeling komt tot uiting in: Functioneringsgesprekken worden gehouden en beoordeeld. Dhr. Peter P.M.J. van Dijk (in dienst datum ) Bewijs van vakbekwaamheid "Ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen voor woningen", geb. datum certificaat WARM examen datum Dhr. P.M.J. van Dijk Bewijs van vakbekwaamheid Deel B Basis geb. datum certificaat B examen datum Dhr. P.M.J. van Dijk examen opgegeven voor Deel E Exploitatie geb. datum certificaat B examen datum Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 9 van 18

10 Strategie en Beleid Risico's en wetgeving A1 A2 BRL 6000:2005, 5.1 Vergunning. De organisatie beschikt over een vergunning zoals aangegeven in paragraaf 5.1 van de Bijzondere Delen van de beoordelingsrichtlijn; De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar. Gezien KvK-nummer van d.d De organisatie beschikt over een vergunning zoals aangegeven in paragraaf 5.1 van de Bijzondere Delen van de beoordelingsrichtlijn; De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar. Gezien KvK-nummer van d.d Beleid en doelen A1 A2 BRL 6000:2005, 6.2 Kwaliteitsbeleid: Directieverklaring gericht op eisen van hoofdstuk 5; uitvoering IKB confom hfdst 6; ontwerp conform parg 3.2 en hfdst 4; installeren conform parg. 3.1 en hfdst 4. Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 6.3 zijn opgenomen: - De kwaliteitsverklaring is ondertekend door: dhr. W.J.A. van Dijk - De kwaliteitsverklaring is gedateerd op: 30 okt Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 6.3 zijn opgenomen: - De kwaliteitsverklaring is ondertekend door: dhr. W.J.A. van Dijk - De kwaliteitsverklaring is gedateerd op: 30 okt Assetmanagement Meetapparatuur A1 A2 BRL 6000:2005, 5.2 Meet- en beproevingsmiddelen. BRL 6000:2005, Overzicht meetmiddelen; kalibratiefrequentie; wijze van kalibreren; zichtbare kalibratiestatus; beoordeling kalibratieresultaten; corrigerende maatregelen. De procedure hulpmiddelen mbt meet- en beproevingsmiddelen en overige hulpmiddelen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.8 beheer van meet- en beproevingsmiddelen datum 30 okt In het kwaliteitshandboek is een actueel overzicht van alle beschikbare meetmiddelen opgenomen. De kalibratiefrequentie per meetinstrument is vastgelegd. Vastgesteld is dat de kalibratie van meetmiddelen op tijd wordt uitgevoerd. Vastgesteld is dat alle meetinstrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend zijn voor goedkeuring of afkeuring, zijn gekalibreerd ten opzichte van gewaarmerkte middelen die een herkenbare en geldige herleidbaarheid hebben tot nationaal erkende standaarden. - De kalibratiestatus is voor elk selectief meetmiddel aangegeven d.m.v.: lijst van kalibratie. - Kalibratieresultaten worden beoordeeld door: kwaliteitscoördinator dhr. P. Meeus. - De registratie hiervan komt tot uiting door: kalibratie map BRL en 21. In de procedure komt tot uiting dat, indien een meetinstrument is gejusteerd, wordt nagegaan of het gebruik van het instrument, voorafgaand aan het justeren, tot andere beslissingen zou hebben geleid, als het instrument op dat moment al gejusteerd was. Zonodig worden op grond van dit onderzoek corrigerende maatregelen getroffen. Vastgesteld is dat zich tijdens de recente kalibratie geen onacceptabele afwijkingen t.o.v. de specificaties hebben Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 10 van 18

11 voorgedaan. De procedure hulpmiddelen mbt meet- en beproevingsmiddelen en overige hulpmiddelen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.8 beheer van meet- en beproevingsmiddelen datum 30 okt In het kwaliteitshandboek is een actueel overzicht van alle beschikbare meetmiddelen opgenomen. De kalibratiefrequentie per meetinstrument is vastgelegd. Vastgesteld is dat de kalibratie van meetmiddelen op tijd wordt uitgevoerd. Vastgesteld is dat alle meetinstrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend zijn voor goedkeuring of afkeuring, zijn gekalibreerd ten opzichte van gewaarmerkte middelen die een herkenbare en geldige herleidbaarheid hebben tot nationaal erkende standaarden. Er zijn bij van Dijk geen hulpmiddelen omdat alles wordt uitbesteed. Procesmanagement Verkoopproces A1 A2 BRL 6000:2005, 4.1 Opdracht. BRL 6000:2005, 4.2 Programma van Eisen. BRL 6000:2005, 4.3 Ontwerp. BRL 6000:2005, 4.4 ontrole bouwkundige randvoorwaarden. BRL 6000:2005, Registratie van projecten. In het kwaliteitshandboek wordt in hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding tot uiting gebracht dat: - De opdrachten met alle bijbehorende voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd. - In de opdracht wordt verwezen naar het document waarin het programma van eisen is opgenomen. - In de opdracht wordt verwezen naar het ontwerp. - Opdrachten worden geaccepteerd onder voorwaarde dat de installatie voldoet aan de eisen genoemd in paragraaf 3.1 en 3.2 van de Bijzondere Delen van de BRL6000. In het kwaliteitshandboek wordt in hoofdstuk beschrijving procedures "ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen" tot uiting gebracht dat: - Het programma van eisen in overleg met de opdrachtgever wordt vastgelegd in een document. - In het programma van eisen relevante bouwkundige randvoorwaarden worden aangegeven. - In het programma van eisen de systeemkeuze duidelijk is vastgelegd. - Ten minste is vastgelegd welke facultatieve eisen van paragraaf 3.2 van de Bijzondere Delen van de BRL6000 van toepassing zijn (keuzelijst). In het kwaliteitshandboek wordt in hoofdstuk beschrijving procedures "ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen" formulier V6 Verwarmingsleiding tussen- en/of eindcontrole d.m.v. persproef (versie 01 datum aug. 2014) tot uiting gebracht dat alvorens met de installatiewerkzaamheden wordt begonnen, gecontroleerd wordt of de volgens het ontwerp te vervaardigen installaties voldoen aan de eisen van paragraaf 3.1 en 3.2 (Eisen te stellen aan installaties). Het ontwerp voldoet aan de eisen van paragraaf 3.3. In het kwaliteitshandboek wordt in hoofdstuk beschrijving procedures "ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen" paragraaf 3 uitwerkingsfase tot uiting gebracht dat bij de werkvoorbereiding gecontroleerd wordt of is voldaan aan de bouwkundige randvoorwaarden om de installatie veilig te kunnen laten functioneren. De procedure projectenregistratie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding. Registratie vindt plaats in: Syntess Tijdens de audit is de registratie ingezien voor de beoordeelde projecten en projectdossiers. De registratie bevat de vermelding van: - Het nummer van het project. - De naam en adres gegevens van het project. - De datum van opname in het register. In het kwaliteitshandboek wordt in hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding tot uiting gebracht dat: Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 11 van 18

12 - De opdrachten met alle bijbehorende voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd. - In de opdracht wordt verwezen naar het document waarin het programma van eisen is opgenomen. - In de opdracht wordt verwezen naar het ontwerp. - Opdrachten worden geaccepteerd onder voorwaarde dat de installatie voldoet aan de eisen genoemd in paragraaf 3.1 en 3.2 van de Bijzondere Delen van de BRL6000. In het kwaliteitshandboek wordt in hoofdstuk beschrijving procedures "ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen" tot uiting gebracht dat: - Het programma van eisen in overleg met de opdrachtgever wordt vastgelegd in een document. - In het programma van eisen relevante bouwkundige randvoorwaarden worden aangegeven. - In het programma van eisen de systeemkeuze duidelijk is vastgelegd. - Ten minste is vastgelegd welke facultatieve eisen van paragraaf 3.2 van de Bijzondere Delen van de BRL6000 van toepassing zijn (keuzelijst). In het kwaliteitshandboek wordt in hoofdstuk beschrijving procedures "ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen" formulier V6 Verwarmingsleiding tussen- en/of eindcontrole d.m.v. persproef (versie 01 datum aug. 2014) tot uiting gebracht dat alvorens met de installatiewerkzaamheden wordt begonnen, gecontroleerd wordt of de volgens het ontwerp te vervaardigen installaties voldoen aan de eisen van paragraaf 3.1 en 3.2 (Eisen te stellen aan installaties). Het ontwerp voldoet aan de eisen van paragraaf 3.3. In het kwaliteitshandboek wordt in hoofdstuk beschrijving procedures "ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen" paragraaf 3 uitwerkingsfase tot uiting gebracht dat bij de werkvoorbereiding gecontroleerd wordt of is voldaan aan de bouwkundige randvoorwaarden om de installatie veilig te kunnen laten functioneren. De procedure projectenregistratie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding. Registratie vindt plaats in: Syntess Tijdens de audit is de registratie ingezien voor de beoordeelde projecten en projectdossiers. De registratie bevat de vermelding van: - Het nummer van het project. - De naam en adres gegevens van het project. - De datum van opname in het register. Ontwerpproces A1 A2 BRL 6000:2005, Ontwerpbeoordeling: beoordeling van ontwerpwijzigingen; uitbesteding van ontwerpbeoordeling; registratie van ontwerpbeoordelingen. BRL 6000:2005, Werktekeningen. De procedure ontwerpbeoordeling is vastgelegd in het kwaliteitshandboek in: Hoofdstuk beschrijving procedures "ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen" concepten (systeem concepten). Wijzigingen en aanpassingen van een ontwerp worden door een deskundige (zie 4.2) vastgesteld, vastgelegd, beoordeeld en goedgekeurd voordat ze worden ingevoerd. Registratie van ontwerpbeoordelingen vindt plaats door middel van: werkbladen 2.4a uit de ISSO 72. Tijdens de audit is de ontwerpbeoordeling registratie ingezien van de beoordeelde projecten. De procedure voor de vervaardiging van werktekeningen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.1 Projectvoorbereiding paragraaf 3 uitwerkingsfase. Op de beoordeelde projecten is vastgesteld dat, waar nodig, wordt beschikt over werktekeningen. De procedure ontwerpbeoordeling is vastgelegd in het kwaliteitshandboek in: Hoofdstuk beschrijving procedures "ontwerp van individuele en kleine warmtepompsystemen" concepten (systeem concepten). Wijzigingen en aanpassingen van een ontwerp worden door een deskundige (zie 4.2) vastgesteld, vastgelegd, beoordeeld en goedgekeurd voordat ze worden ingevoerd. Registratie van ontwerpbeoordelingen vindt plaats door middel van: werkbladen 2.4a uit de ISSO 72. Tijdens de audit is de ontwerpbeoordeling registratie ingezien van de beoordeelde projecten. De procedure voor de vervaardiging van werktekeningen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.1 Projectvoorbereiding paragraaf 3 uitwerkingsfase. Op de beoordeelde projecten is vastgesteld dat, waar nodig, wordt beschikt over werktekeningen. Inkoopproces A1 A2 BRL 6000:2005, Ingangscontrole van materialen: Specificatie van eisen; registratie van beoordeling; registratie verantwoordelijke medewerker(s). Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 12 van 18

13 De procedure voor de ingangscontrole van materialen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.2 ingangscontrole van materialen datum Eisen waaraan materialen moeten voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: Hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding documenten ontwerpchecklist controlelijst ontwerp installaties paragraaf 6 controle ontwerp verwarmingsinstallatie. Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat inkomende materialen zijn beoordeeld. Warmtepomp Vaillant levering gezien offerte TU nr datum A2 De procedure voor de ingangscontrole van materialen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.2 ingangscontrole van materialen datum Eisen waaraan materialen moeten voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: Hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding documenten ontwerpchecklist controlelijst ontwerp installaties paragraaf 6 controle ontwerp verwarmingsinstallatie. Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat inkomende materialen zijn beoordeeld. Service en onderhoudswerkzaamheden Nathan datum factuur volgens contract datum Productieproces A1 A2 BRL 6000:2005, 4.5 Uitvoering. NVT BRL 6000:2005, Aansluiting op het distributienet. NVT BRL 6000:2005, Gereedmelding. NVT BRL 6000:2005, 4.6 Gebruikshandleiding: informatie m.b.t. technische aspecten; gebruiksmogelijkheden; gebruiksaanwijzingen; noodzakelijke onderhoud; opstellingsruimte; hoe te handelen bij storingen. BRL 6000:2005, ontrole op opslag: specificatie van eisen; registratie van beoordeling; registratie verantwoordelijke medewerker(s). NVT BRL 6000:2005, ontrole op montagewerkzaamheden: recente informatie voor uitvoering op de werkplek; voldoen aan gespecificeerde eisen; registratie van controles. NVT Zie betreffend procescontrolerapport. In het kwaliteitshandboek is in Hoofdstuk 5.2 Ingangscontrole van materialen datum vastgelegd, dat indien de leverancier dit eist, een installatie niet op het distributienet wordt aangesloten als daarvoor geen toestemming is gegeven door die leverancier. In het kwaliteitshandboek is in Hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding paragraaf 4 realisatiefase daum de gereedmelding vastgelegd. Aan de opdrachtgever wordt schriftelijk gemeld dat de installatie gereed is. In het kwaliteitshandboek komt in Hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding paragraaf 4 realisatiefase daum tot uiting dat een bij de installatie behorende gebruikshandleiding aan de opdrachtgever wordt overgedragen. De procedure voor de controle mbt opslag van materialen op de werklocatie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.2 Ingangscontrole van materialen datum Eisen waaraan opslag van materiaal moet voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: paragraaf 5.3 controle op transsport en opslag. ontrole op de opslag wordt op de projectlocatie uitgevoerd door: dhr. Pieter P.M.J. van Dijk projectleider. Registratie vindt plaats door middel van: formulier 4.4a en opgeslagen in de projectregistratie. Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de opslag van materialen is beoordeeld. De opslag vind plaats op kantoor van Dijk Made. De procedure voor de controle op montagewerkzaamheden is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding paragraaf 4 realisatiefase datum Eisen waaraan de montagewerkzaamheden moeten voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: Paragraaf 5.4 controle op montagewerkzaamheden. ontrole op montagewerkzaamheden wordt uitgevoerd door: dhr. Pieter P.M.J. van Dijk projectleider. Registratie vindt plaats door middel van: formulier 4.4a en opgeslagen in de projectregistratie. Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de controle op montagewerkzaamheden van de beoordeelde projecten heeft plaatsgevonden. Gezien: Project: fam. de Hoon te Dorst nr A2 Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 13 van 18

14 Zie betreffend procescontrolerapport. In het kwaliteitshandboek is in Hoofdstuk 5.2 Ingangscontrole van materialen datum vastgelegd, dat indien de leverancier dit eist, een installatie niet op het distributienet wordt aangesloten als daarvoor geen toestemming is gegeven door die leverancier. In het kwaliteitshandboek is in Hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding paragraaf 4 realisatiefase datum de gereedmelding vastgelegd. Aan de opdrachtgever wordt schriftelijk gemeld dat de installatie gereed is. In het kwaliteitshandboek komt in Hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding paragraaf 4 realisatiefase datum tot uiting dat een bij de installatie behorende gebruikshandleiding aan de opdrachtgever wordt overgedragen. De procedure voor de controle mbt opslag van materialen op de werklocatie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.2 Ingangscontrole van materialen datum Eisen waaraan opslag van materiaal moet voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: paragraaf 5.3 controle op transport en opslag. ontrole op de opslag wordt op de projectlocatie uitgevoerd door: dhr. Pieter P.M.J. van Dijk projectleider. Registratie vindt plaats door middel van: formulier 4.4a en opgeslagen in de projectregistratie. Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de opslag van materialen is beoordeeld. De opslag vindt plaats op kantoor van Dijk Made. De procedure voor de controle op montagewerkzaamheden is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.1 projectvoorbereiding paragraaf 4 realisatiefase datum Eisen waaraan de montagewerkzaamheden moeten voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: Paragraaf 5.4 controle op montagewerkzaamheden. ontrole op montagewerkzaamheden wordt uitgevoerd door: dhr. Pieter P.M.J. van Dijk projectleider. Registratie vindt plaats door middel van: formulier 4.4a en opgeslagen in de projectregistratie. Tijdens de audit zijn registraties ingezien die het bewijs leveren dat de controle op montagewerkzaamheden van de beoordeelde projecten heeft plaatsgevonden. Gezien: Project: fam. de Hoon te Dorst nr Resultaten Procesmonitoring A1 A2 BRL 6000:2005, 6.4 ontroleactiviteiten (IKB): Ontwerp; ingangscontrole en opslag van materialen; montage; eindcontrole van de installatie; gebruiks- en onderhoudsvoorschriften; meet- en beproevingsmiddelen; documenten. BRL 6000:2005, ontrole van de gerealiseerde installatie: specificatie controlepunten; uitvoeren tussencontrole; uitvoeren eindcontrole; controleregistratie. In het kwaliteitshandboek is de omvang en de frequentie vastgelegd van de controle activiteiten in het kader van de interne kwaliteitsbewaking (IKB) in: Hoofdstuk 4 IKB schema datum De wijze waarop controle activiteiten in het kader van IKB plaatsvinden is vastgelegd in: kwaliteitsbewaking (IKB) in: Hoofdstuk 4 IKB schema datum Tijdens de audit is vastgesteld dat de uitgevoerde controleactiviteiten in overeenstemming zijn met de vastgelegde procedure. De procedure voor de controle van de gerealiseerde installatie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: De controlepunten en eisen worden voorafgaand gespecificeerd in tussen- en eindcontroles. - Tussencontroles worden uitgevoerd (waar noodzakelijk) door: Hoofdstuk 5.5 Tussencontrole datum Eindcontroles worden uitgevoerd door: Hoofdstuk 5.5 Tussencontrole datum Van de beoordeelde projecten zijn registraties ingezien, waarin tot uiting komt: - Wie de controles heeft uitgevoerd. - De datum van uitvoering. - De gebruikte meetinstrumenten. - De resultaten van de controles en metingen. In het kwaliteitshandboek is de omvang en de frequentie vastgelegd van de controle activiteiten in het kader van de interne kwaliteitsbewaking (IKB) in: Hoofdstuk 4 IKB schema datum De wijze waarop controle activiteiten in het kader van IKB plaatsvinden is vastgelegd in: kwaliteitsbewaking (IKB) in: Hoofdstuk 4 IKB schema datum Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 14 van 18

15 Tijdens de audit is vastgesteld dat de uitgevoerde controleactiviteiten in overeenstemming zijn met de vastgelegde procedure. De procedure voor de controle van de gerealiseerde installatie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: De controlepunten en eisen worden voorafgaand gespecificeerd in tussen- en eindcontroles. - Tussencontroles worden uitgevoerd (waar noodzakelijk) door: Hoofdstuk 5.5 Tussencontrole datum Eindcontroles worden uitgevoerd door: Hoofdstuk 5.5 Tussencontrole datum Van de beoordeelde projecten zijn registraties ingezien, waarin tot uiting komt: - Wie de controles heeft uitgevoerd. - De datum van uitvoering. - De gebruikte meetinstrumenten. - De resultaten van de controles en metingen. Interne audits A1 A2 BRL 6000:2005, 6.1b Interne audits (voor bedrijven met meerdere vestigingen). Het systeem van interne audits is beschreven in: Hoofdstuk 5.12 Interne audits datum Met geplande tussenpozen, maar ten minste 1 x per jaar, worden interne audits uitgevoerd om vast te stellen of de kwaliteitszorg ten behoeve van het onderwerp van certificatie is beschreven, geïmplementeerd, wordt onderhouden en uitgevoerd, volgens de eisen van hoofdstuk 6. Er worden interne projectcontroles uitgevoerd op het voldoen van de producteisen (hoofdstuk 3) en aanvullende eisen (hoofdstuk 4). Het aantal projectcontroles is ten minste gelijk aan het aantal projectcontroles tijdens de externe audit. Resultaten van interne audits en interne projectcontroles worden schriftelijk vastgelegd. Gezien werd de registratie van: - Interne audits: gezien datum Interne projectcontroles: gezien datum 17 mei 2015 projecten - Eventueel getroffen corrigerende maatregelen en verbeteracties: Gezien interne audit datum Het systeem van interne audits is beschreven in: Hoofdstuk 5.12 Interne audits datum Met geplande tussenpozen, maar ten minste 1 x per jaar, worden interne audits uitgevoerd om vast te stellen of de kwaliteitszorg ten behoeve van het onderwerp van certificatie is beschreven, geïmplementeerd, wordt onderhouden en uitgevoerd, volgens de eisen van hoofdstuk 6. Er worden interne projectcontroles uitgevoerd op het voldoen van de producteisen (hoofdstuk 3) en aanvullende eisen (hoofdstuk 4). Het aantal projectcontroles is ten minste gelijk aan het aantal projectcontroles tijdens de externe audit. Resultaten van interne audits en interne projectcontroles worden schriftelijk vastgelegd. Gezien werd de registratie van: - Interne audits: gezien datum Interne projectcontroles: gezien datum projecten - Eventueel getroffen corrigerende maatregelen en verbeteracties: Gezien interne audit datum Afwijkingen/incidenten A1 A2 BRL 6000:2005, Beheersing van tekortkomingen: Identificatie; acceptatie nonconformiteiten. BRL 6000:2005, Klachtenbehandeling: Klachtenregistratie; registratie corrigerende maatregelen; registratie preventieve maatregelen. De procedure beheersing van tekortkomingen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.10 Beheersing van tekortkomingen datum Bij gebleken tekortkomingen wordt nagegaan of aanpassing van de interne kwaliteitsbewaking noodzakelijk is. In de procedure komt tot uiting dat een installatie die niet aan de eisen voldoet, als zodanig wordt geïdentificeerd om onbedoeld gebruik te voorkomen. In de procedure komt tot uiting dat non-conformiteiten aan de opdrachtgever, klant, eindgebruiker of andere instantie worden gerapporteerd voor aanvaarding. De procedure klachtenbehandeling is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 15 van 18

16 Hoofdstuk 5.11 Klachtenbehandeling datum Vastgesteld is dat een registratie wordt bijhouden van ontvangen klachten die verband houden met de gecertificeerde dienst. In de registratie komt tot uiting op welke wijze deze zijn behandeld. In de registratie komt tot uiting welke maatregelen zijn genomen om herhaling ervan te voorkomen. Er bestaat een map met klachten. De procedure beheersing van tekortkomingen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.10 Beheersing van tekortkomingen datum Bij gebleken tekortkomingen wordt nagegaan of aanpassing van de interne kwaliteitsbewaking noodzakelijk is. In de procedure komt tot uiting dat een installatie die niet aan de eisen voldoet, als zodanig wordt geïdentificeerd om onbedoeld gebruik te voorkomen. In de procedure komt tot uiting dat non-conformiteiten aan de opdrachtgever, klant, eindgebruiker of andere instantie worden gerapporteerd voor aanvaarding. De procedure klachtenbehandeling is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Hoofdstuk 5.11 Klachtenbehandeling datum Vastgesteld is dat een registratie wordt bijhouden van ontvangen klachten die verband houden met de gecertificeerde dienst. In de registratie komt tot uiting op welke wijze deze zijn behandeld. In de registratie komt tot uiting welke maatregelen zijn genomen om herhaling ervan te voorkomen. Er bestaat een map met klachten. Projecten en dossiers Project gezien tijdens interne: Project Kloosterhoeve te Raamdonkveer (BRL sub deel 6 beheer groot) Opdrachtgever Stichting WSG Op dit project zijn geen klachten er wordt wel per vaste periode een overleg waar dit te spraken komt. Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 16 van 18

17 Auditplan Bedrijfsnaam : ontactpersoon : Dhr. P. van Dijk Vestigingsadres : Brieltjenspolder PK Made Postadres : Brieltjenspolder PK Made Tel : Fax : Kiwa Nederland B.V. Wilmersdorf A Apeldoorn Tel Fax Onderzoek Audit type : A2 : BRL 6000: 2005 Toelating Datum : , Audit Team Teamleider Auditor(en) Auditor(s) : Dhr. J.R. (Ron) Verhaagen : Dhr. J.R. (Ron) Verhaagen : Dhr. J. K. De waard, auditor in opleiding Normeisen Reglement(en) : Kiwa-reglement voor Productcertificatie: 2014 Norm(en) Scope/Nace ertificaatnr. Einddatum BRL 6000: Gebr. van Dijk Service & Onderhoud BV BRL 6000 deelgebied 21,subgebieden: Uitbreiding: 3. Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (beheren, klein) 6. Beheren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen (beheren, groot) BRL 6000:2005 K85057/ Gebr. van Dijk Made BV BRL 6000 deelgebied 21,subgebieden: 1. Ontwerpen van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (ontwerpen, klein) 2. Installeren van Energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen (installeren, klein) Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden afgeweken. Indien wij 2 dagen voorafgaand aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan aanhouden. De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Tevens zorgt hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de rapportage kunnen maken. Datum Auditplan voor auditor : Dhr. J.R. (Ron) Verhaagen Tijd Naam/Actviteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen 10:00-10:30 Opstellen auditplanning Datum Auditplan voor auditor : Dhr. J.R. (Ron) Verhaagen Tijd Naam/Actviteit Functionarissen, projecten en processen Normeisen 08:30-09:00 Introductiegesprek, fase 1 Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 17 van 18

18 09:00-09:30 Dhr. P.M.J. van Dijk naam Directie Organisatie en Leiderschap; Strategie en Beleid 09:30-10:00 dhr. P..M. Meeus Naam KAM-coordinator /VGfunct 10:00-12:30 Dhr. P.M.J. van Dijkprojectbezoek. KAM-coordinator Beoordeling projecten op basis; van: BRL sub deelgebied 6 uitbreding. Systeem; Personeel management; Assetmanagement; Algemeen; Verkoopproces; Ontwerpproces; Inkoopproces; Resultaten Productieproces 12:30-13:00 Rapportage/evaluatie (incl. auditprogramma) 13:00-13:30 Slotbijeenkomst Auditdoelstelling. Kiwa zal gedurende de bovenstaande audit toetsen of: - het managementsysteem en het managementhandboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het toepassingsgebied en de scope (zie boven benoemd); - het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat de wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en contractuele eisen; - de gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd; - het managementsysteem doeltreffend functioneert en continue verbetert; - de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het managementsysteem; - de mogelijkheden die er zijn om te verbeteren; - aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt (indien van toepassing). Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 18 van 18