Auditrapport. Rapportdatum Werkmaatschappijen: Westerweg AP Heiloo
|
|
- Nina van Doorn
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Rapportdatum Auditrapport Westerweg AP Heiloo VA* 2008/5.1 Speciale audit BRL 6000-AB 2016 Speciale audit Audit Rapportversie 2 Pagina 1 van 43
2 Auditrapport Kiwa Nederland B.V. Organisatie Bedrijfsnaam Wilmersdorf A Apeldoorn Tel Fax ontactpersoon Dhr. R. Groeneveld Vestigingsadres Postadres Tel Fax Westerweg AP Heiloo Westerweg AP Heiloo Website r.groeneveld@locastechniek.nl Bedrijfslocaties Locas Installatietechniek BV Locas reparatie en onderhoud BV Locas Installatietechniek BV Westerweg AP Heiloo Locas Maintenance BV Westerweg AP Heiloo Medewerkers (Fte) Operationeel Overhead Projecten gelijktijdig 9 Onderzoek Audit type VA*2008/5.1 Speciale audit BRL 6000-AB2016 Speciale audit Datum , , , , Rapportversie 2 R. Steenbergen R. Steenbergen Kiwa-reglement voor Systeemcertificatie 2014 Kiwa-reglement voor Productcertificatie 2014 Audit Team Teamleider Auditteam Normeisen Reglement(en) Norm(en) Scope/Nace ertificaatnr. VA*2008/ / VA-K47744/03 Locas Installatietechniek Het installeren en renoveren van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige installaties Einddatum VA*2008/ / VA-K47744/ Locas Reparatie & Onderhoud Het uitvoeren, alsmede het verlenen van service en onderhoud aan elektrotechnische- en werktuigbouwkundige installaties, en dakbedekkingswerkzaamheden Audit Rapportversie 2 Pagina 2 van 43
3 BRL 6000-AB Locas reparatie en onderhoud BV K63536/ Elektrotechnische installaties van individuele woningen. 04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen. 07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen. 16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 130 KW BRL 6000-AB Locas Installatietechniek BV K47745/ Elektrotechnische installaties van individuele woningen. 02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen. 04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen. 05 Middelgrote gasinstallaties ( 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen. 07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen. 08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen. Voorafgaand aan de audit Resultaten van voorafgaande drie jaar De bedrijfs- en auditresultaten van de voorafgaande drie jaar zijn beoordeeld. >> Het managementsysteem wordt in voldoende mate beheerst, de door Kiwa geconstateerde tekortkomingen zijn niet structureel en worden altijd op adequate wijze opgelost. Uitgangspunten voor de audit Overeenkomst d.d alculatie d.d De overeenkomst en/of calculatie is niet aangepast aan bovenstaande gegevens, wel is er een BWO opgesteld. Zie BWO R , d.d >> Binnen de bedrijfsorganisatie zijn de volgende wijzigingen Zie bij opmerking >> Er zijn geen normwijzigingen. Wijzigingen in wet / omstandigheden >> Er zijn geen relevantie wijzigingen in omstandigheden/wetgeving. Vooraf ontvangen gegevens Voorafgaand aan het onderzoek zijn de volgende documenten ontvangen GEEN >> Er is één overkoepelend en geïntegreerd managementsysteem. Gezien de auditresultaten van de voorgaande drie jaar, de wijzigingen en de tijdens voorgaande audits beoordeelde delen van de organisatie volgen voor de komende audit van Kiwa de volgende specifieke aandachtspunten en doelstellingen speciale audit, van 2 BV naar een nieuwe De overeenkomst en/of calculatie is niet aangepast aan bovenstaande gegevens. Wel een BWO opgesteld Deze audit is wel/niet als geïntegreerde audit uitgevoerd. In de tijdsbesteding is hiemee rekening gehouden. De aard van het bedrijf geeft geen aanleiding om het auditteam te wijzigen. Het auditplan is ter afstemming op per mail naar de klant verzonden en door de klant akkoord bevonden. Het auditplan in dit rapport is zonodig aangepast aan de werkelijk uitgevoerde audit. De systeemdocumentatie is vastgesteld in het handboek Het bedrijf wordt t.a.v. het beheer/onderhoud van hun zorgsysteem extern geadviseerd door J. Klijn, Kenteq. NVT NVT Gedurende fase 1 is beoordeeld - de gedocumenteerde informatie; Wijzigingen in de organisatie Wijzigingen in de norm Auditdoelstelling. Geïntegreerde audit Vooronderzoek (fase 1) Auditteam Auditplan Handboek, procedures Adviseur Organisatiebeschrijving Ploegendienst Doelstelling fase 1 NVT Audit Rapportversie 2 Pagina 3 van 43
4 Vooronderzoek (fase 1) Overgang fase 1 naar fase 2 Overeenkomst - de omstandigheden ter plaatse (incl. gesprekken); - de bekendheid met (inzicht in) de norm in relatie tot de prestaties van het managementsysteem en aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering; - het toepassingsgebied in relatie tot bedrijfslocaties, processen, apparatuur, beheersmaatregelen en wet- & regelgeving; - details voor fase 2 (besproken) incl. eventuele toewijzing van middelen voor fase 2; - inzicht in managementsysteem en bedrijfsactiviteiten in relatie tot de norm en andere normatieve documenten zodat fase 2 gericht gepland kan worden; - of interne audits en directiebeoordeling zijn uitgevoerd en of het bedrijf gereed is voor fase 2. nvt nvt De overeenkomst en/of calculatie is niet aangepast aan bovenstaande gegevens. Wel een BWO Aandachtspunten Belemmerend Implementatieonderzoek (fase 2) Acties uit vorige audit orrigerende maatregelen n.a.v. de vorige audit zijn effectief doorgevoerd. Logo's / pictogrammen Het gebruik van logo's, pictogrammen, certificaat is conform het reglement. Klachten De klachtenprocedure functioneert effectief. "Must"-vragen VA De "must"-vragen zijn effectief geïmplementeerd. Implementatieonderzoek (fase nvt 2) Multisite Toepassingsgebied Verbeteringen Positieve punten Tijdsbesteding VA Advies >> De centrale organisatie is geaudit. De vestigingen zijn met een steekproef at Random bezocht waarbij het aantal te bezoeken vestigingen voldoet aan de calculatie. De omvang en frequentie van de beoordeling van de nevenvestigingen is afhankelijk geweest van de risico s en activiteiten. De toepassing van het multisiteprincipe is mogelijk vanwege - De activiteiten op de vestigingen vallen binnen het eenzelfde basisproces cq EA-(deel)code; - De centrale organisatie heeft (juridische) zeggenschap en controle over betreffende vestigingen; - Er is een gemeenschappelijk managementsysteem; - Er is middels interne audits continu toezicht op de vestigingen; - De nevenvestigingen moeten corrigerende maatregelen vanuit het hoofdkantoor doorvoeren; - Er is een centrale managementreview; - Alle vestigingen zijn onderdeel van het auditprogramma en zijn minimaal eenmalig intern geaudit; - De gehele organisatie voldoet aan de te getoetste eisen. >> De klant is er (in verband met het multisiteprincipe) op gewezen dat op een vestiging geconstateerde tekortkomingen consequenties hebben voor het gehele certificaat, incl. alle vestigingen. Bij de oplossing van geconstateerde tekortkomingen dienen alle relevante vestigingen in ogenschouw genomen te worden Het gehele toepassingsgebied is getoetst, zie auditplanning Het bedrijf heeft de volgende mogelijkheden tot verbetering verder ontplooiing elektra Als positief punt is op te merken, dat het bedrijf overgang naar nieuwe structuur, strakke documentaties Onderbouwing tijdsbesteding Aan de audit werd voor wat betreft VA aspecten 10 uur besteed. De audit heeft volgens de auditdoelstellingen plaatsgevonden. Hierbij is geconstateerd is dat het bedrijf wel voldoet aan de eisen; het managementsysteem is doeltreffend en heeft het vermogen om aan de toepasselijke eisen en de verwachte resultaten te voldoen en heeft een effectief proces van interne audits en directiebeoordeling. Tevens is het passend en geschikt bij het toepassingsgebied zoals aangegeven in dit rapport. De onderliggende positieve bewijs hiervoor is vastgelegd in de auditmatrix. Audit Rapportversie 2 Pagina 4 van 43
5 Bevindingen (definitie) - onform Voldoet aan de normeis. Info eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder doorontwikkeld worden. T - Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 2 tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. (niet mogelijk bij VA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit. KT - Kritische Tekortkoming Na afloop van de audit is/zijn er 0 kritische tekortkoming(en) met het management besproken en als zodanig geaccepteerd. Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit noodzakelijk. Vervolgafspraken BRL 6000-AB VA* Kiwa beoordeelt de maatregelen n.a.v. de kritische tekortkoming(en) tijdens een extra audit op Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op , , en Kiwa beoordeelt het bedrijf en de maatregelen n.a.v. eventuele tekortkoming(en) tijdens de volgende audit op , , en Beoordeling corrigerende maatregelen Beoordelingsresultaat BRL 6000-AB VA* De beoordeling van de corrigerende maatregelen is opgenomen in de rapportbladen. De corrigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan zijn als voldoende beoordeeld. N.V.T. ertificatieadvies Het auditteam adviseert Kiwa tot BRL 6000-AB VA* uitgifte van het certificaat. uitgifte van het certificaat. Bij deze audit is een steekproef van de organisatie en zijn bedrijfsprocessen getoetst. De resultaten van deze audit zijn dus gebaseerd op een proces van het nemen van steekproeven van de beschikbare informatie. Bij een toelatingsonderzoek, een herevaluatie of bij Kritische tekortkomingen zal er (met dit advies als basis) intern binnen Kiwa een onafhankelijke review op het auditrapport plaatsvinden. Op basis van de uitkomst van de review zal een certificatiebeslissing worden genomen. Evt. bijzonderheden Deze audit is uitgevoerd als een speciale audit om de volgende redenen. 1. De organisatie heeft een wijziging ondergaan m.b.t. de werkmaatschappijen Locas Loodgieters & Dakdekkers en Locas Maintenance BV., deze werkmaatschappijen zijn opgegaan in werkmaatschappij Locas Reparatie & Onderhoud BV. Locas Reparatie & Onderhoud BV heeft de KVK nummer gekregen van Locas Maintenance BV met nummer Het KVK nummer van Locas Loodgieters & Dakdekkers is komen te vervallen. De medewerkers en kennis en kunde zijn gelijk gebleven. 2. De organisatie heeft voor beide werkmaatschappijen een uitbreiding met elektra. Deelgebied 16 is tijdens deze audit niet beoordeeld, toekenning op basis van voorgaande audit. Er is een extra audit uitgevoerd mede om te kunnen vaststellen of de organisatie de uitbreiding met deelgebied 1 en 2 voldoende beheerst. Onderbouwing tijdsbesteding Aan de audit werd voor wat betreft BRL 6000 aspecten 20 uur besteed. Audit Rapportversie 2 Pagina 5 van 43
6 Opvolgingrapportblad 1. Bij de Kennedy Boulevard worden metingen verricht met een meter welke niet is voorzien van een geldige kalibratie, betreft meter S2610, KWS , kalibratie tot (voor de afhandeling zie bij bijzonderheden) - Oorzaken (voor het ontstaan van de tekortkoming) De oorzaak is het door de monteur niet tijdig inleveren van de meter. - Omvang (van de tekortkoming) Het betreft alleen deze meter - Oplossing (voor herstel van de gemaakte fout en voorkomen van herhaling) Er is direct een andere meter naar het project gebracht welke wel gekalibreerd was, en de woningen die met de niet goedgekeurde meter waren uitgevoerd zijn opnieuw gemeten met meter Operationaliteit (aantonen van genomen corrigerende maatregelen d.m.v. documenten) Gezien keuringslijsten van opnieuw uitgevoerde meting. - Effectiviteit (aantonen dat corrigerende maatregelen effectief zijn geweest) Aangetoond door uitvoeren van metingen met gekalibreerde meter, tevens tijdens extra bezoek vastgesteld dat metingen worden verricht met gekalibreerde meter. Teamleider Kiwa Naam R. Steenbergen Datum Handtekening Review en certificatiebeslissing Kiwa (voor intern gebruik Kiwa) Naam Datum Handtekening Rob Vriens '00' Dit rapport heeft de volgende bijlagen Auditprogramma, komende 3 jaar Kiwa Progressmodel Auditmatrix Ongevallen statistiek 1 rapportblad(en) Auditplan Los bijgevoegde documenten Audit Rapportversie 2 Pagina 6 van 43
7 Auditprogramma, komende 3 jaar Audit A7 A8 A9 Datum Norm VA* (her) VA* (1e opv) VA* (spec) BRL 6000-AB (spec) + 12mnd + 24mnd + 36mnd Speciale audit Herbeoordelin g, kalibraties en juistheid controlelijsten Directiebeoordeling Interne audits ontinue verbeteren Management van wijzigingen orrectieve maatregelen Preventieve maatregelen Klachten Logo gebruik Doeltreffendheid systeem Vestigingen Hoofdvestiging Locas Installatietechniek BV Locas reparatie en onderhoud BV Scope-onderdelen Metingen deelgebied 7 of 8 Nader te bepalen Systeem Managementsysteem Gedocumenteerde informatie Organisatie en Leiderschap Organisatie ommunicatie Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en doelen Personeel management Vakbekwaamheid Veiligheid Gezondheid Assetmanagement Middelen Meetapparatuur Procesmanagement Algemeen Inkoopproces Verkoopproces Ontwerpproces Productieproces Procesmonitoring T> Resultaten Noodsituaties Verbeteringen Systeemevaluatie Interne audits Afwijkingen/incidenten Evaluatie Audit Rapportversie 2 Pagina 7 van 43
8 Audit Rapportversie 2 Pagina 8 van 43
9 Kiwa Progressmodel Het Kiwa Progress toetsingsmodel is ontwikkeld voor audits op het gebied van systeemcertificering. Het model is gebaseerd op de managementmodellen van het EFQM ( en het INK ( Het stelt de Kiwa-auditor in staat om procesmatiger te werken en de normaspecten van diverse normen op overzichtelijke wijze te bundelen via een aantal vaste, herkenbare op de bedrijfsprocessen afgestemde aandachtsgebieden. Met het model kan de auditor flexibel schakelen tussen normdetails en bedrijfsproces. De audit kan hierdoor op een efficiëntere wijze plaatsvinden en bevat derhalve meer inhoud en toegevoegde waarde. Systeem Managementsysteem Gedocumenteerde informatie Personeel management Medewerkers Vakbekwaamheid Veiligheid Gezondheid Organisatie en Leiderschap Organisatie ommunicatie Procesmanagement Strategie en Beleid Risico's en wetgeving Beleid en doelen Klanten Resultaten Algemeen Inkoopproces Verkoopproces Ontwerpproces Productieproces Procesmonitoring Interne audits Afwijkingen/incidenten Noodsituaties Verbeteringen Leveranciers Assetmanagement Middelen Meetapparatuur Maatschappij Evaluatie Systeemevaluatie Progress toetsingsmodel Audit Rapportversie 2 Pagina 9 van 43
10 Auditmatrix = onform T = niet-kritisch KT = kritisch VA*2008/5.1 BRL 6000-AB2016 Info = onform met info KT> = Aangepast T> = Aangepast. Systeem Managementsysteem BRL 6000-AB2016, 7.2 Vastlegging kwaliteitssysteem; versiebeheer; informatie aan medewerkers. BRL 6000-AB2016, 7.6 Procedurebeschrijvingen van de par. 7.6 genoemde IKB-onderdelen. Gedocumenteerde informatie De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding. Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder. Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 6.5 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 6.6 genoemde procedures. De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In het kwaliteitshandboek staat omschreven hoe wordt omgegaan met de interne kwaliteitsbewaking. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding. Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder. Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 7.6 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 7.7 genoemde procedures. De kwaliteitszorg is door de organisatie vastgelegd in een kwaliteitshandboek. In het kwaliteitshandboek staat omschreven hoe wordt omgegaan met de interne kwaliteitsbewaking. Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding. Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder. Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat deze op de hoogte zijn van het kwaliteitshandboek. Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 7.6 genoemde onderdelen van de interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 7.7 genoemde procedures. Gedocumenteerde informatie BRL 6000-AB2016, Beheer van projectdossiers Inhoud projectdossier; bewaartermijn. BRL 6000-AB2016, Documentenbeheer overzicht documentatie; beschikbaarheid documenten; documentatiebeheer. Gedocumenteerde informatie Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in 311. Beheer normen en en eisen Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL Audit Rapportversie 2 Pagina 10 van 43
11 Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door KAM coördinator - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door KAM coördinator De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 421. Projectdocumenten In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 7 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste De schriftelijke opdracht. Actuele installatietekeningen en / of schetsen. ontroleregistraties. Deelgebied Van de beoordeelde projecten zijn registraties ingezien, waarin tot uiting komt - Wie de controles heeft uitgevoerd; - De datum van uitvoering; - De gebruikte meetinstrumenten; - De resultaten van de controles en metingen; Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in 311. Beheer normen en en eisen Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL 6000-AB. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door KAM coördinator - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door KAM coördinator De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 421. Projectdocumenten In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 10 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste De opdracht. Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen. De registraties van ontwerpbeoordelingen. Werktekeningen. De registraties van controles op de montagewerkzaamheden. De registraties van controles op de gerealiseerde installatie. Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in 311. Beheer normen en en eisen Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt over een actueel exemplaar van de BRL 6000-AB. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen. Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering genomen projecten. - Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door KAM coördinator - Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door KAM coördinator De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 421. Projectdocumenten In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 10 jaar na oplevering worden bewaard. De beoordeelde projectdossiers bevatten ten minste De opdracht. Het ontwerp van de installatie, inclusief ontwerpwijzigingen. De registraties van ontwerpbeoordelingen. Werktekeningen. De registraties van controles op de montagewerkzaamheden. De registraties van controles op de gerealiseerde installatie. Audit Rapportversie 2 Pagina 11 van 43
12 Organisatie en Leiderschap Organisatie VA*2008/5.1, 1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? BRL 6000-AB2016, 7.4 TVB's plaats van medewerkers in de organisatie; informatie TVB's aan medewerkers en vakbekwaamheden. Gedocumenteerde informatie In het aangetroffen organogram blijkt dat de genoemde VG functionaris rechtstreeks rapporteert aan de directie. In de functieomschrijving werden zijn taken genoemd. De functionaris beschikt (desnoods via een aan de organisatie gelieerde veiligheidskundige) over voldoende deskundigheid en wordt als zodanig gekend op de werkvloer zo wordt in de gesprekken met de medewerkers verwoord. > Gezien organogram 211. Organisatiestructuur > Functieomschrijving 211. Taken V&B > Gezien werden de diploma s R. R. Groeneveld (KAM / directie) BVQI geldig tot / MVK dhr. J. Klijn, PBNA, 2 maart 2006 & Ewoud Ate Pijpker, Hogere veiligheidskunde, d.d. 24 april 1998 Uit de gesprekken met de medewerkers en de VG functionaris zelf blijkt dat de coördinatie van de VG aspecten voldoende is gewaarborgd. De deskundige medewerker is betrokken geweest bij de toetsing / evaluatie van de risico-inventarisatie. Het organisatieschema is vastgelegd in het kwaliteitshandboek in 2.4 Bedrijfsorganisatie Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in 212-1, functiematrix Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft. De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in 2.4 Uitbesteding van taken Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in 212-1, functiematrix Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft. De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in 2.4 Uitbesteding van taken Geen wijziging in V&G functionaris en MVK ondersteuning. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in 212-1, functiematrix Tijdens het interview met de gesproken medewerkers is vastgesteld dat men weet en begrijpt welke eisen aan de werkzaamheden worden gesteld, en welke verantwoordelijkheden/bevoegdheden men heeft. De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in 2.4 Uitbesteding van taken In het aangetroffen organogram blijkt dat de genoemde VG functionaris rechtstreeks rapporteert aan de directie. In de functieomschrijving werden zijn taken genoemd. De functionaris beschikt (desnoods via een aan de organisatie gelieerde veiligheidskundige) over voldoende deskundigheid en wordt als zodanig gekend op de werkvloer zo wordt in de gesprekken met de medewerkers verwoord. > Gezien organogram 211. Organisatiestructuur > Functieomschrijving 211. Taken V&B > Gezien werden de diploma s R. Groeneveld (directie / V&G), , PBNA MVK ondersteuning door dhr. J. Klijn, PBNA, 2 maart 2006 & Ewoud Ate Pijpker, Hogere veiligheidskunde, d.d. 24 april 1998 Uit de gesprekken met de medewerkers en de VG functionaris zelf blijkt dat de coördinatie van de VG aspecten voldoende is gewaarborgd. De deskundige medewerker is betrokken geweest bij de toetsing / evaluatie van de risico-inventarisatie. Audit Rapportversie 2 Pagina 12 van 43
13 ommunicatie VA*2008/5.1, 3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? Gedocumenteerde informatie Er werd een borgingsysteem aangetroffen dat er voor zorgt dat medewerkers geïntroduceerd worden waarbij tenminste aandacht wordt besteed aan de in VA 3.5 verplichte onderwerpen. Tevens is vastgesteld dat men instructie krijgt. > Gezien werd de documentatie in Bedrijfseigen voorlichting en blauwe boekje > Overzicht instructie incl. frequentie in 323. Introductie nieuwe medewerker > Procedure introductie in 323. Introductie nieuwe medewerker, middels formulier Verslag introductie Aan de hand van het overzicht indiensttredingen is vastgesteld dat nieuwe medewerkers daadwerkelijk een introductie hebben ontvangen. Gezien zijn de volgende introductie registraties Locas Installatietechniek BV H. Koopmans ID VA /1/nl/ Bij EEI introductie d.d B. Putter, ID VA bij EEI introductie d.d en d.d verklaring PBM's E. Dol VA STE introductie en d.d verklaring PBM's. Locas Loodgieters & dakdekkers BV A. Jansen, d.d / J. Joosten, / F. van Kampen, / S. Karsten, / J. Kater, / R. Min, / W. Stork, / A. van Veen, Dolle (monteur), Locas Maintenance BV Geen nieuwe medewerkers Gezien introductie van G.A. Hellemond S. Nijzing d.d (incl. uitgifte PBM s) M. Middelbeek d.d (incl. uitgifte PBM s) N. de Graaf d.d (incl. uitgifte PBM s) Verder geen wijziging in de procedure. Er werd een borgingsysteem aangetroffen dat er voor zorgt dat medewerkers geïntroduceerd worden waarbij tenminste aandacht wordt besteed aan de in VA 3.5 verplichte onderwerpen. Tevens is vastgesteld dat men instructie krijgt. > Gezien werd de documentatie in Bedrijfseigen voorlichting en blauwe boekje > Overzicht instructie incl. frequentie in 323. Introductie nieuwe medewerker > Procedure introductie in 323. Introductie nieuwe medewerker, middels formulier Verslag introductie Aan de hand van het overzicht indiensttredingen is vastgesteld dat nieuwe medewerkers daadwerkelijk een introductie hebben ontvangen. Gezien zijn de volgende introductie registraties Installatietechniek G. Mestelaar, introductie, B. Bergkamp, introductie, Reparatie & Onderhoud H. Ligthart (monteur), Audit Rapportversie 2 Pagina 13 van 43
14 Strategie en Beleid VA*2008/5.1, 2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risicoinventarisatie en -evaluatie? VA*2008/5.1, 2.2 Vinden taakrisicoanalyses plaats? VA*2008/5.1, 2.3 Worden LMRA's uitgevoerd voor aanvang van werkzaamheden? BRL 6000-AB2016, 6.1 Vergunning Inschrijving bij Kamer van Koophandel. Risico's en wetgeving Gedocumenteerde informatie Van alle functies binnen de organisatie die risicovol zijn is een actuele VGM risico inventarisatie en evaluatie aangetroffen. De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak als uitgangspunt is gekozen. Er werd een actieplan aangetroffen waarin SMART acties werden opgenomen gebaseerd op de inventarisatie. Het actieplan is tenminste jaarlijks getoetst terwijl de inventarisatie uiterlijk drie jaarlijks werd geëvalueerd. De VG functionaris was daarbij actief betrokken. Op basis van eventuele incidenten is de inventarisatie tenminste jaarlijkse geëvalueerd en zo nodig aangepast. > De functies zijn vastgelegd in functie RI&E, als onderdeel van arbo RI&E > De bronaanpak blijkt uit functie RI&E > Methodiek vastgelegd in Functie RI&E methode > Actieplan vastgelegd in plan van aanpak > Jaarlijkse toetsing dateert van niet van toepassing functie RI&E recent uitgevoerd > Eventuele corrigerende maatregelen blijken uit nog geen corrigerende maatregelen uitgevoerd i.v.m. recente RI&E > Risico-inventarisatie gedateerd Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de risico s in voldoende mate worden beheerst. Er is vastgelegd hoe en waneer een taakrisicoanalyse moet worden opgesteld. Deze omschrijven dan de taak, de risico s en de getroffen maatregelen. Als de TRA wordt uitgevoerd dan hanteert men een vaste methodiek, waarbij de lijn betrokken is. De risico s in de TRA worden beheerst door maatregelen waarbij de bronaanpak als uitgangspunt dient. Bij eventuele ongevallen met verzuim werd de TRA aangepast / geëvalueerd. > De maatregelen blijken uit nog niet van toepassing geweest. > Richtlijn / methodiek vastgesteld in > Overzicht TRA 223 RI&E / Taak Risico analyses Op basis van de aangetroffen documenten mag worden geconcludeerd dat in een specifieke situatie of omgeving de risico s in voldoende mate kunnen worden beheerst. Er is een procedure/instructie aangetroffen voor het uitvoeren van LMRA. Uit de gesprekken op de vloer blijkt dat de medewerkers weten welke risico s er zijn en wat ze moeten doen om deze te reduceren. > Gezien werd procedure/instructie 425. Laatste Minuut Risico Analyse De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar. Gezien zijn de Kvk's van met nummer , d.d met nummer , d.d Locas Loodgieters & dakdekkers B.V. met nummer , d.d Locas Maintenance B.V. met nummer , d.d De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar. met nummer , d.d met nummer , d.d Locas Loodgieters & dakdekkers B.V. met nummer , d.d Locas Maintenance B.V. met nummer , d.d Audit Rapportversie 2 Pagina 14 van 43
15 Er zijn geen wijziging in functies, daarmede is de functie RI&E nog actueel. Toetsing RI&E d.d door dhr. J. Klijn. Er zijn geen afwijkende activiteiten uitgevoerd, daarom geen TRA van toepassing. LMRA procedure is ongewijzigd. De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar. met nummer , d.d met nummer , d.d met nummer , d.d Van alle functies binnen de organisatie die risicovol zijn is een actuele VGM risico inventarisatie en evaluatie aangetroffen. De inventarisatie is uitgevoerd en geëvalueerd volgens een vaste methodiek waarbij bronaanpak als uitgangspunt is gekozen. Er werd een actieplan aangetroffen waarin SMART acties werden opgenomen gebaseerd op de inventarisatie. Het actieplan is tenminste jaarlijks getoetst terwijl de inventarisatie uiterlijk drie jaarlijks werd geëvalueerd. De VG functionaris was daarbij actief betrokken. Op basis van eventuele incidenten is de inventarisatie tenminste jaarlijkse geëvalueerd en zo nodig aangepast. > De functies zijn vastgelegd in functie RI&E, actueel , als onderdeel van arbo RI&E > De bronaanpak blijkt uit functie RI&E > Methodiek vastgelegd in Functie RI&E methode > Actieplan vastgelegd in plan van aanpak > Jaarlijkse toetsing dateert van Maatregelen blijken uit plan van aanpak > Risico-inventarisatie gedateerd Uit de interviews met de medewerkers en de rondgang langs de projecten blijkt dat de risico s in voldoende mate worden beheerst. Er is vastgelegd hoe en wanneer een taakrisicoanalyse moet worden opgesteld. Deze omschrijven dan de taak, de risico s en de getroffen maatregelen. Als de TRA wordt uitgevoerd dan hanteert men een vaste methodiek, waarbij de lijn betrokken is. De risico s in de TRA worden beheerst door maatregelen waarbij de bronaanpak als uitgangspunt dient. Bij eventuele ongevallen met verzuim werd de TRA aangepast / geëvalueerd. > De maatregelen blijken uit nog niet van toepassing geweest. > Richtlijn / methodiek vastgesteld in > Overzicht TRA 223 RI&E / Taak Risico analyses Op basis van de aangetroffen documenten mag worden geconcludeerd dat in een specifieke situatie of omgeving de risico s in voldoende mate kunnen worden beheerst. Er is een procedure/instructie aangetroffen voor het uitvoeren van LMRA. Uit de gesprekken op de vloer blijkt dat de medewerkers weten welke risico s er zijn en wat ze moeten doen om deze te reduceren. > Gezien werd procedure/instructie 425. Laatste Minuut Risico Analyse VA*2008/5.1, 1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? VA*2008/5.1, 1.7 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet? BRL 6000-AB2016, 7.3 Kwaliteitsbeleid Directieverklaring gericht op eisen van hoofdstuk 6; Beleid en doelen uitvoering IKB, ontwerp en installeren Gedocumenteerde informatie Er werd een beleidsverklaring aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie. > Gezien beleidverklaring 24 juni 2014, getekend door R. Groeneveld Het beleid is vastgesteld in de genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord. De organisatie heeft de te bereiken IF vastgelegd in een document. Bij het niet bereiken van de doelstelling wordt blijkbaar gebruik gemaakt van een actieplan waarin maatregelen SMART zijn opgenomen. Tenminste jaarlijks zijn deze doelstellingen beoordeeld en werden eventuele uit te voeren maatregelen vastgesteld. Audit Rapportversie 2 Pagina 15 van 43
16 > De IF is vastgesteld in directiebeoordeling d.d > De eventueel uit te voeren maatregelen zijn vastgelegd in geen maatregelen noodzakelijk > Gezien werd het Overzicht acties nvt > Gezien werd het evaluatieverslag nvt Het reduceren van de incident frequentie is onder andere door de betrokkenheid van de directie bij het realiseren van de doelstellingen bereikt. Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 6.3 zijn opgenomen - De kwaliteitsverklaring is ondertekend door R.R. Groenveld - De kwaliteitsverklaring is gedateerd op 24 juni 2014 Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 7.3 zijn opgenomen - De kwaliteitsverklaring is ondertekend door R. Groeneveld - De kwaliteitsverklaring is gedateerd op Er werd een beleidsverklaring aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie. > Gezien beleidverklaring 1 december 2015, getekend door R. Groeneveld Het beleid is vastgesteld in de genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord. De organisatie heeft de te bereiken IF vastgelegd in een document. Bij het niet bereiken van de doelstelling wordt blijkbaar gebruik gemaakt van een actieplan waarin maatregelen SMART zijn opgenomen. Tenminste jaarlijks zijn deze doelstellingen beoordeeld en werden eventuele uit te voeren maatregelen vastgesteld. > De IF is vastgesteld in directiebeoordeling d.d > De eventueel uit te voeren maatregelen zijn vastgelegd in geen maatregelen noodzakelijk > Gezien werd het Overzicht acties nvt > Gezien werd het evaluatieverslag nvt Het reduceren van de incident frequentie is onder andere door de betrokkenheid van de directie bij het realiseren van de doelstellingen bereikt. Het kwaliteitshandboek bevat een verklaring van directie, waarin de aspecten uit paragraaf 7.3 zijn opgenomen - De kwaliteitsverklaring is ondertekend door R. Groeneveld - De kwaliteitsverklaring is gedateerd op Er werd een beleidsverklaring aangetroffen die aandacht schenkt aan de verplichte onderwerpen. Uit de interviews met de medewerkers blijkt dat de verklaring is gecommuniceerd. De verklaring is voorzien van een datum en ondertekend door de hoogst leidinggevende binnen de organisatie. > Gezien beleidverklaring , getekend door R. Groeneveld Het beleid is vastgesteld in de genoemde beleidsverklaring en werd door de verschillende gesproken medewerkers in hun eigen taal verwoord. De organisatie heeft de te bereiken IF vastgelegd in een document. Bij het niet bereiken van de doelstelling wordt blijkbaar gebruik gemaakt van een actieplan waarin maatregelen SMART zijn opgenomen. Tenminste jaarlijks zijn deze doelstellingen beoordeeld en werden eventuele uit te voeren maatregelen vastgesteld. > De IF is vastgesteld in directiebeoordeling d.d > De eventueel uit te voeren maatregelen zijn vastgelegd in geen maatregelen noodzakelijk > Gezien werd het Overzicht acties nvt > Gezien werd het evaluatieverslag nvt Het reduceren van de incident frequentie is onder andere door de betrokkenheid van de directie bij het realiseren van de doelstellingen bereikt. Audit Rapportversie 2 Pagina 16 van 43
17 Personeel management Vakbekwaamheid VA*2008/5.1, 3.1 Beschikken alle medewerkers over een vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden? BRL 6000-AB2016, 5.2 Vakbekwaamheden; werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. BRL 6000-AB2016, Specificatie en beschikbaarheid vakbekwaamheden; persoonsdossier; periodieke beoordeling (wie heeft wie beoordeeld, en wanneer; de resultaten van de beoordeling; de eventuele maatregelen). Gedocumenteerde informatie Er is een overzicht aangetroffen van de vakopleiding- en ervaringseisen. Op basis van de dossiers van nieuwe medewerkers is aangetroffen dat de vastgelegde borgingsmethodiek werkt. > Lijst opleiding- en ervaringseisen 322. Opleidingen > Procedure in 322. Opleidingen De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de nodige vakbekwaamheid. Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. De deskundige voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 4.2 van de Bijzondere Delen. Arbeidsovereenkomst ingezien van de volgende deskundige medewerkers Gezien zijn Locas Installatietechniek BV G. Admiraal (projectleider), d.d B. Dijkman (projectleider), d.d (overname datum) Locas Loodgieters & dakdekkers BV R. van Gool (projectleider), d.d Locas Maintenance BV R. Veenman (projectleider), d.d Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 322 Opleidingen Specificatie van vereiste vakbekwaamheden zijn vastgelegd in 2.4. Functie-eisen in relatie tot functie uitoefening Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma s, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer. De resultaten van de beoordeling. Eventuele maatregelen. Eventueel beoordelingsgesprekken Doormiddel van een opleidingsplan bij Otib d.d (oa. Dhr. Gool en Veenman) Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. De deskundige voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.2 van de Bijzondere Delen. Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 322 Opleidingen Specificatie van vakbekwaamheid (kennis en ervaring) van de medewerkers is vastgelegd in 2.4. Functie-eisen in relatie tot functie uitoefening Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma s, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer. De resultaten van de beoordeling. Eventuele maatregelen. Audit Rapportversie 2 Pagina 17 van 43
18 Gezien de volgende vakdiploma's Kees Vreeburg (monteur), leidinggevend monteur, niveau 4, Nova college, Erik Boog (monteur), Water technisch installateur, G.A. Hellemond, Installatiemonteur woning, niveau 3, 2007 & Installatiemonteur woning, niveau 3, 2009 Bedrijf Opleidingsplan 2015 Er is een overzicht aangetroffen van de vakopleiding- en ervaringseisen. Op basis van de dossiers van nieuwe medewerkers is aangetroffen dat de vastgelegde borgingsmethodiek werkt. > Lijst opleiding- en ervaringseisen 322. Opleidingen > Procedure in 322. Opleidingen De gesproken medewerkers bleken op basis van dossier onderzoek en het gesprek zelf te beschikken over de nodige vakbekwaamheid. Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een deskundige. De deskundige voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.2 van de Bijzondere Delen. Installatietechniek B. Dijkman (hoofd bedrijfsbureau), Installatiemonteur, niveau 3, Nova ollege, 23 juni 2003 R. Kortekaas (projectleider), aankomend ontwerptechniek, Intechnium, W. Hoogeboom (projectleider) Reparatie & Onderhoud R. Veerman (hoofd bedrijfsbureau), Technisch Middenkader, niveau 4, Nova ollege, , G. Admiraal (projectleider), watertechnisch en gas installateur, GAWALO, juni 1984 R. van Gool (projectleider), bedrijfsleider installatietechniek, 26 juni 2003 Beheersing van de vakbekwaamheid van de medewerkers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in 322 Opleidingen Specificatie van vakbekwaamheid (kennis en ervaring) van de medewerkers is vastgelegd in 2.4. Functie-eisen in relatie tot functie uitoefening Vastgesteld is dat wordt beschikt over een dossier waaruit blijkt dat de medewerkers beschikken over de vereiste diploma s, kennis en ervaring. Vastgesteld is dat periodiek wordt beoordeeld of de medewerkers aan de eisen van vakbekwaamheid voldoen. Van de beoordelingen is geregistreerd Wie heeft wie beoordeeld, en wanneer. De resultaten van de beoordeling. Eventuele maatregelen. Gezien de volgende vakdiploma's D. van Westrienen (e monteur), middenk elektrische installatietech, niveau 4, RO Leiden, M. Duijn (monteur), 1e monteur installatietechniek, SOI, 12 juli 1991 D. Admiraal (w monteur), monteur WTB, Nova college, niveau 3, S. Kaspers (e monteur), monteur sterkstroominstallaties, RO Leiden, 26 juni 2009 E. Boogh (w monteur), water technisch installateur, Gezien OTIB opleidingsplan 2 juni 2016 m.b.t. beoordeling vakbekwaamheid Veiligheid VA*2008/5.1, 3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat "Basisveiligheid VA"? VA*2008/5.1, 3.3 Hebben alle operationele leidinggevenden een diploma, attest, of certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VA"? VA*2008/5.1, 3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? VA*2008/5.1, 3.6 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd? VA*2008/5.1, 3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? Gedocumenteerde informatie Audit Rapportversie 2 Pagina 18 van 43
19 Van alle medewerkers die op het werk werden gesproken is een bewijs aangetroffen dat zij tenminste beschikken over VGM basiskennis. Gezien werden (naam, datum, exameninstituut) Gezien zijn Locas Installatietechniek BV R. Verduin (monteur), NIBHV H. Koopmans VA /1/nl/ Bij EEI B. Putter, I VA bij EEI E. Dol VA STE Locas Loodgieters & dakdekkers BV J. Kater (monteur), AEH, Dolle (monteur), VA VOL STE, A. Jansen, STE, J. Joosten, AEH, F. van Kampen, AEH, S. Karsten, , Examen Bureau Brabant R. Min, , NIBHV W. Stork, , Examen Bureau Brabant A. van Veen, , NIBHV Locas Maintenance BV T. Krol, bij E J. Bergsma, tot bij NIBHV Van alle operationeel leidinggevenden is aangetoond dat ze beschikken over tenminste VOL-VA. Gezien organogram / lijst leidinggevenden 211 organisatiestructuur Gezien werden (naam, datum, exameninstituut) Gezien zijn G. Admiraal (projectleider), , NIBHV (VA VOL) B. Dijkman (projectleider), EEI (VA VOL) Locas Loodgieters & dakdekkers B.V. R. van Gool (projectleider), STE (VA VOL) Locas Maintenance B.V. R. Veenman (projectleider), NIBHV (VA VOL) Er is een overzicht aangetroffen waaruit blijkt dat medewerkers zonodig kunnen beschikken over de vereiste specifieke kennis en kunde voor het uitvoeren van specifieke risicovolle taken. Uit de dossiers blijkt dat een en ander is geborgd. > Overzicht specifieke opleidingen In 322 Opleidingen is geconcludeerd dat de organisatie geen opleiding nodig heeft ten aanzien van risicovolle taken > Procedure met borging 322 Van die medewerkers die specifieke risicovolle taken zouden kunnen uitvoeren werd middels dossieronderzoek aangetoond dat zij beschikken over de vereiste kennis en kunde. NB Score is positief omdat is vastgesteld dat geen paspoorten worden gehanteerd. Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken. Gezien zijn de volgende VA diploma's E. Kuiper (monteur), Vanneau Groep, Kees Vreeburg (monteur), Vanneau Groep, Erik Boog (monteur), VA VOL, , STE G.A. Hellemond (nog geen VA, sinds 2 weken in dienst) S. Nijzing d.d Vanneau groep (VAB) M. Middelbeek d.d PBNA N. de Graaf d.d heck Base Audit Rapportversie 2 Pagina 19 van 43
20 Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken. Verder geen wijzigingen t.o.v. bovenstaande. Van alle medewerkers die op het werk werden gesproken is een bewijs aangetroffen dat zij tenminste beschikken over VGM basiskennis. Gezien werden (naam, datum, exameninstituut) Nieuwe medewerkers Installatietechniek G. Mestelaar, VA Basis, Vanneau Groep, B. Bergkamp, , NIBHV Reparatie & Onderhoud H. Ligthart (monteur), A.E.H Aangetroffen project medewerkers R. Korree (w monteur), VA VOL< BE, D. van Westrienen (e monteur), VA VOL, IBEX, M. Duijn (monteur), VA VOL, , BE R. Steinman (monteur), VA VOL, , BE D. Admiraal (w monteur), , PBNA S. Kaspers (e monteur), VA VOL, BE, E. Boogh (w monteur), STE, H. Schouten (dakdekker), PBNA, Van alle operationeel leidinggevenden is aangetoond dat ze beschikken over tenminste VOL-VA. Gezien organogram / lijst leidinggevenden 211 organisatiestructuur Gezien werden (naam, datum, exameninstituut) Installatietechniek B. Dijkman (hoofd bedrijfsbureau), VA VOL, , Examen Instituut R. Kortekaas (projectleider), VA VOL, , BEX W. Hoogeboom (projectleider), VA VOL Vanneau Groep, Reparatie & Onderhoud R. Veerman (hoofd bedrijfsbureau), VA VOL, NIBHV, G. Admiraal (projectleider), VA VOL, , NIBHV R. van Gool (projectleider), VA VOL, , PBNA R. Groeneveld (directie / V&G), , PBNA E. Martens (projectleider), NIBHV, J. Dijkman (projectleider), A.E.H Er is een overzicht aangetroffen waaruit blijkt dat medewerkers zonodig kunnen beschikken over de vereiste specifieke kennis en kunde voor het uitvoeren van specifieke risicovolle taken. Uit de dossiers blijkt dat een en ander is geborgd. > Overzicht specifieke opleidingen In 322 Opleidingen is geconcludeerd dat de organisatie geen opleiding nodig heeft ten aanzien van risicovolle taken > Procedure met borging 322 Van die medewerkers die specifieke risicovolle taken zouden kunnen uitvoeren werd middels dossieronderzoek aangetoond dat zij beschikken over de vereiste kennis en kunde. NB Score is positief omdat is vastgesteld dat geen paspoorten worden gehanteerd. Tijdens de audit is vastgesteld dat alle medewerkers zodanig zijn ingezet dat communicatie over VGM effectief kan plaatsvinden. Dit blijkt uit het overzicht van projecten, de gesprekken met de medewerkers en de rondgang langs de werken. Audit Rapportversie 2 Pagina 20 van 43
Auditrapport. Rapportdatum Digitaalstraat MP AMSTERDAM Netherlands. BRL 6000-AB : 2016 Toelating
Rapportdatum 532017 Auditrapport Digitaalstraat 5 1033 MP AMSTERDAM Netherlands BRL 6000AB 2016 Toelating Audit Rapportversie 01 Pagina 1 van 13 Auditrapport Kiwa Nederland B.V. Organisatie Bedrijfsnaam
Nadere informatieAuditrapport. Rapportdatum Gebr. Van Dijk Made B.V. Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder PK Made
Rapportdatum 12-6-2016 Auditrapport Gebr. van Dijk Service & Onderhoud B.V. Brieltjenspolder 3 4921 PK Made BRL 6000 : 2005 Toelating Audit A2 Rapportversie 1 Pagina 1 van 18 Auditrapport Organisatie Bedrijfsnaam
Nadere informatieAuditrapport. Rapportdatum R. Silva Piping en Lastechniek B.V. Atjehstraat ZH Rotterdam. VCA* : 2008/5.
Rapportdatum 24-8-2018 Auditrapport R Silva Piping en Lastechniek BV Atjehstraat 58 3072 ZH Rotterdam VA* : 2008/51 Toelating R Silva Piping en Lastechniek Audit Rapportversie 1 Pagina 1 van 20 Auditrapport
Nadere informatieAuditrapport. Rapportdatum Friesland Installatie en Solar B.V. Noorderend 9a 9265 LM Suwâld. VCA** : 2008/5.
Rapportdatum 28-7-2017 Auditrapport Noorderend 9a 9265 LM Suwâld VA** : 2008/51 Speciale audit Audit A8 Rapportversie 1 Pagina 1 van 28 Auditrapport Organisatie Bedrijfsnaam ontactpersoon E-mail : : dhr
Nadere informatieRapportdatum 15-4-2013. Auditrapport. Lugera & Makler Temps S.R.O. Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije. VCU : 2011/05 Toelating (fase 1+2)
Rapportdatum 15-4-2013 Auditrapport Lugera & Makler Temps SRO Jilemnickeho 3 911 01 Trencin Slowakije VU 2011/05 Toelating (fase 1+2) Auditrapport Organisatie Naam Lugera & Makler Temps SRO ontactpersoon
Nadere informatieVerschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05
1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie
Nadere informatieBHK Langens Betonboringen bv
Rapport Periodiek onderzoek 2 BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1 Datum onderzoek: 8 mei 2017 Inhoud 1. Algemene bedrijfsgegevens... 3 2. Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem... 3 3.
Nadere informatieCertificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1
Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5
Nadere informatieVascoDG Management Consultancy
1: VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEU (VGM)-BELEID EN ORGANISATIE, BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE Vragen Documenten Niveau -=n.v.t. =must vraag =aanvullende vraag Voldaan: 1.1: Heeft het bedrijf een VGMbeleidsverklaring?
Nadere informatieHOOFDSTUK 1 - VGM-BELEID EN -ORGANISATIE, BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE
HOOFDSTUK 1 - VGM-BELEID EN -ORGANISATIE, BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE Het voeren van een gestructureerd beleid, gericht op de continue verbe- tering van VGM en het reduceren van ongevallen, incidenten,
Nadere informatieRapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei 2015. BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie 7-11-2013 1 van 7
Rapport Certificeringsonderzoek 2 mei 205 VCA* 2008/5. 48 auditrapport C+ versie 7--203 van 7 BEVINDINGEN ONDERZOEK Bedrijf Bedrijfsnaam Organisatorische eenheid Verkort documentatieonderzoek Omdat het
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
* CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Nadere informatieERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1
ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële
Nadere informatie'Geert Mattheeuws 14 september /6.0
'Geert Mattheeuws 14 september 2018 2017/6.0 Agenda 1. Toepassingsgebied : voor wie bedoeld? 2. Certificatieniveaus 3. Structuur van de nieuwe VCA 2017/6.0 4. VCA 2017/6.0 : algemeen 5. VCA 2017/6.0 Checklist
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven
Nadere informatieBHK Langens Betonboringen bv
Rapport Periodiek onderzoek 2 BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1 Datum onderzoek: 9 mei 2014 Inhoud 1. Algemene bedrijfsgegevens... 3 2. Gegevens met betrekking tot het VGM-beheersysteem... 3 3.
Nadere informatieDatum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN
Datum Oktober 2017 GASTEC QA ALGEMENE EISEN 253/160324 Voorwoord Kiwa Deze zijn goedgekeurd door het College van Deskundigen GASTEC QA, waarin belanghebbende partijen op het gebied van gas gerelateerde
Nadere informatieAuditrapport. Rapportdatum 5-9-2014. Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) Leidseveer 10 3511 SB Utrecht
Rapportdatum 5-9-214 Auditrapport Movares Nederland BV Movares RMI (vestigingen Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) Leidseveer 1 3511 SB Utrecht VA** 28/51 2e opvolging Movares Nederland BV Audit Rapportversie
Nadere informatieBeoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0
Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0 Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie
Nadere informatieCertificatiecriteria VCU versie 2011/05
Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...
Nadere informatieBeoordelingsprogramma CCV-certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties
Een gecertificeerd bedrijf moet voldoen aan het CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (verder genoemd het Schema). De beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van het volgende programma. In de kolom
Nadere informatieAuditrapport. PassworD text fusion B.V. Heino. Her evaluatie audit NEN-EN 15038. Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes
Auditrapport PassworD text fusion B.V. Heino Her evaluatie audit NEN-EN 15038 Kiwa N.V. Unit Mens en Zorg Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.1kiwa.com Auditrapport
Nadere informatieBeoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011
1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel
Nadere informatieProcedure # 02 Audits
Procedure # 02 Audits Versie 4 Datum: 1 november 2017 Goedgekeurd door Bestuursvoorzitter CKZ: 1. DOEL Handtekening Het beschrijven van de wijze waarop, wanneer en door wie er audits worden uitgevoerd
Nadere informatieRapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport NedLes Amsterdam Kiwa N.V.
Rapportdatum: 7 januari 2009 Auditrapport Voorlopig Procesaudit NedLes Amsterdam Kiwa N.V. s-gravenpolderseweg 4e 4462 CG Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622 Internet www.kiwa.nl Versie 1.2 27-02-2007
Nadere informatieBRL6000 Installatietechniek
CERTIFICERING VOOR INSTALLATIETECHNIEK Sinds 2005 kent Nederland een nieuwe certificatieregeling voor bedrijven die zich willen certificeren voor het ontwerpen, installeren en beheren van installaties,
Nadere informatieKBI. Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000
20.03 2006 KBI Vergelijkingsdocument BRL6001-BRL6000 Inhoudelijke gevolgen van de overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 De overgang van BRL 6001 naar BRL 6000 heeft naast administratieve ook enkele inhoudelijke
Nadere informatieNummer K47745/06 Vervangt K47745/05. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 8. Locas installatietechniek B.V.
504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K47745/06 Vervangt K47745/05 Uitgegeven 2017-01-04 D.d. 2016-09-01 Geldig tot 2017-11-04 Pagina 1 van 8 Locas installatietechniek B.V. VERKLARING VAN KIWA
Nadere informatieORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM
ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg
Nadere informatieAlgemene informatie VCU
Algemene informatie VCU Algemene informatie VCU pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1 VCU norm... 3 1.1 Inleiding VCU norm... 3 1.2 VCU cyclus... 3 1.3 Afwijkingen... 4 Slotwoord... 6 Bijlagen... 7 Definities
Nadere informatieBRL 9600 Nationale Beoordelingsrichtlijn
BRL 9600 2004-03-01 Nationale Beoordelingsrichtlijn Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 21 juli 2004. voor het KOMO-procescertificaat voor Afbouwwerkzaamheden
Nadere informatieOp 3 juni en 16 september jl. heeft het CCVD-VCA twee besluiten genomen die in deze memo worden toegelicht.
Aan : Certificerende instellingen VCA Van : SSVV secretariaat namens CCVD-VCA Datum : 28 september 2016 Betreft : Toelichting besluiten CCVD-VCA inzake VCA 2008/5.1 Op 3 juni en 16 september jl. heeft
Nadere informatieHoofdstraat 40 4765 CG Zevenbergschen Hoek. Postbus 31 4765 ZG Zevenbergschen Hoek T: (0168) 33 69 90 F: (0168) 33 60 06
Hoofdstraat 40 4765 G Zevenbergschen Hoek Postbus 31 4765 ZG Zevenbergschen Hoek T: (0168) 33 69 90 F: (0168) 33 60 06 E-mail: advies@nikta.nl http://www.nikta.nl KvK-West-Brabant 24257726 Algemeen Inhoudsopgave
Nadere informatieRaad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015
Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking
Nadere informatieVINÇOTTE CERTIFICATION
n.v. AIB-VINÇOTTE International s.a. Head office: Diamant Building A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussels Company nr: BE 0462.513.222 HRB: 621315 Internet: www.vincotte.com Safety, quality and environmental
Nadere informatieAantoonbaar leiderschap door opdrachtgevers
V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS V C O GM HECKLIST PDRACHTGEVERS Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) Postbus 443 2260 AK Leidschendam +31 (0) 70-337 87 55 info@ssvv.nl www.vca.nl veiligheid gezondheid
Nadere informatie4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen
4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied
Nadere informatieBEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR
BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector
Nadere informatieNummer K85551/02 Vervangt K85551/01. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Locas reparatie en onderhoud B.V.
504/160921 Kiwa KvINL Procescertificaat Nummer K85551/02 Vervangt K85551/01 Uitgegeven 2017-01-04 D.d. 2014-11-04 Geldig tot 2017-11-04 Pagina 1 van 5 Locas reparatie en onderhoud B.V. VERKLARING VAN KIWA
Nadere informatie1. FORMAT PLAN VAN AANPAK
INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART
Nadere informatieWerkwijze ISO- en VCA-certificering
Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder
Nadere informatieStichting Alertzorg en Welzijn SINT-OEDENRODE VERTROUWELIJK RAPPORT. rapport nummer: Surveillance audit HKZ Kleine Organisaties:2010
Stichting Alertzorg en Welzijn SINT-OEDENRODE rapport nummer: 11097-1 Surveillance audit HKZ Kleine Organisaties:2010 Arnhem, 21 juni 2018 DEKRA Certification B.V. VERTROUWELIJK RAPPORT Auditor / Teamleader:
Nadere informatieHANDBOEK BEHEERS SYSTEEM VCA* 2008/5.1. Amstelveen
HANDBOEK BEHEERS SYSTEEM VCA* 2008/5.1 Amstelveen 0001 Inhoudsopgave Deze inhoudsopgave zal bij iedere herziening opnieuw worden uitgegeven. De inhoudsopgave bepaalt de geldigheid van het handboek. VRIJGAVE
Nadere informatieAanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K december 2008
Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf Regeling Toezicht Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) BRL-K21016 1 december 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend BGB-bedrijf, versie 17 juni 2011 Pagina 1
Nadere informatieWerkwijze ISO- en VCA-certificering
Werkwijze ISO- en VCA-certificering In deze brochure leest u hoe de 3-jaarlijkse certificatiecyclus eruit ziet, wat u doet bij tekortkomingen en wat de reactietermijnen zijn. Welkom bij SKG-IKOB De certificeerder
Nadere informatieAANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL
AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen
Nadere informatieCertificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000
Certificering voor ontwerpen, installeren en beheren van installaties conform BRL6000 Rotterdam, juli 2013 1 Certificering voor installatietechniek conform de BRL6000 Deze toelichting beschrijft de stappen
Nadere informatieKwaliteitsdocument. Vereniging System Integrators
Kwaliteitsdocument Vereniging System Integrators versie 2.0 november 2011 Betrokkenheid van de directie Directieverklaring Elk VSI-lid ondertekent een directieverklaring waarin de betrokkenheid, verantwoordelijkheid
Nadere informatieAuditrapport REOB. Versie 3.0. Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NCP Nevelgaarde ZZ Nieuwegein Postbus AM Nieuwegein
Auditrapport REOB Versie 3.0 Kiwa Fire Safety & Security Kiwa NP Nevelgaarde 50 3436 ZZ Nieuwegein Postbus 510 3430 AM Nieuwegein el. 088-9983055 Fax. 088-9983059 info.ncp@kiwa.nl www.kiwafss.nl Organisatie
Nadere informatieSCIOS certificatieregeling
SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.
Nadere informatieDE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT
DE UITVOERING VAN EEN AUDIT TEN BEHOEVE VAN HET VERLENEN VAN EEN KWALITEITSSYSTEEMCERTIFICAAT LEIDRAAD VOOR HET BEDRIJF Algemeen MPS-ECAS is een certificatie-instelling die gespecialiseerd is in het verrichten
Nadere informatieLeidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM
Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.
Nadere informatieEnergiemanagementplan Carbon Footprint
Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)
Nadere informatieHoofdstuk 1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie
VCA 2017/60 Hoofdstuk 1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie Het voeren van een gestructureerd beleid, gericht op continue verbetering van VGM en het reduceren van ongevallen, incidenten,
Nadere informatieISO 14001:2015 Readiness Review
ISO 14001:2015 Readiness Review Organisatie Adres Certificaat Nr. Contactpersoon Functie Telefoon Email BSI is vastbesloten ervoor te zorgen dat klanten die willen certificeren op ISO 14001:2015 een soepele
Nadere informatieGenerieke systeemeisen
Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene
Nadere informatieAanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1
Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Installatiebedrijf, versie 8 juni 2011 Pagina 1 van 6 Toelichting Dit
Nadere informatieAANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL
AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt
Nadere informatieInformatieblad Vergelijking ISO45001 en VCA N180522, 25 JUNI 2018 INFORMATIEBLAD VERGELIJKING ISO45001 EN VCA
Informatieblad Vergelijking ISO45001 en VCA 1 De overtuiging - en ervaring - van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere gezondheids- en veiligheidsprestaties behaalt door het gebruik van de
Nadere informatieCertificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven
Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met
Nadere informatieWijzigingsblad BRL 5023 d.d
Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door
Nadere informatieDuijnborgh Certification B.V. Audit proces
Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Inhoudsopgave 1 Doel... 3 2 Auditproces... 3 2.1 Overzicht van het beoordelingsproces... 3 2.1.1 Algemeen... 3 2.1.2 Presenteren bevindingen... 3 2.2 Initiële
Nadere informatieKvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL
Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard
Nadere informatieKETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d
Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie ketenregisseur: een ketenregisseur is de partij die de veehouderij bedrijven aanmeldt bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht
Nadere informatieElke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.
- de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip
Nadere informatieVCA 2008. Toelichting wijzigingen
Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO
Nadere informatieSCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN
SCHOUWINGSLIJST VOOR BEOORDELINGSRICHTLIJN VEILIG EN MILIEUKUNDIG SLOPEN Vaststelling door : Centraal College van Deskundigen Slopen Vaststellingsdatum : 10 juni 2014 Goedkeuring door : bestuur SVMS Goedkeuringsdatum
Nadere informatieTerug naar de bedoeling met ISO 9001:2015
Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl
Nadere informatieVGM Checklist Aannemers
VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College
Nadere informatieDocumentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek
Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema
Nadere informatieModel-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek
Model-kwaliteitshandboek BRL6000 Installatietechniek KvINL, Rotterdam, mei 2016 Disclaimer Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen de opstellers van dit model kwaliteitshandboek
Nadere informatie6.4 DIRECTIEBEOORDELING
Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze
Nadere informatie4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.
ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem
Nadere informatieEvaluatie en verbetering kwaliteitsysteem
Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH
Nadere informatieAanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1
Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen Regeling Brandmeldinstallaties Januari 2002 + A1 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Opsteller Programma van Eisen, versie 10 juni 2011 Pagina
Nadere informatieAuditrapport. Rapportdatum Share-Board B.V. Webbureau Safira Bosmanskamp 1b 4191MS Geldermalsen. ISO : 2017 Opvolging
Rapportdatum 2-3-2019 Auditrapport Share-Board B.V. Webbureau Safira Bosmanskamp 1b 4191MS Geldermalsen ISO 27001 : 2017 Opvolging Share-Board B.V. Audit Rapportversie 1 Pagina 1 van 35 Auditrapport Organisatie
Nadere informatieBRL 6000 Deel 00 30-04-2013
BRL 6000 Deel 00 30-04-2013 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO INSTAL productcertificaat voor ONTWERPEN, INSTALLEREN EN BEHEREN VAN INSTALLATIES Techniek gebied INST Vastgesteld door het CCvD
Nadere informatieHoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid
Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen
Nadere informatieChecklist voor controle (audit) NEN 4000
Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van
Nadere informatieAANVULLEND AANVRAAGFORMULIER KALIBRATIE. RvA-F003-NL
AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER KALIBRATIE RvA-F003-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt
Nadere informatieNummer K45637/05 Vervangt K45637/04. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 10
KOMO INSTAL Proces Nummer K45637/05 Vervangt K45637/04 Uitgegeven 2015-11-17 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2018-11-17 Pagina 1 van 10 technisch installatiebedrijf tibo-veen b.v. VERKLARING VAN KIWA Dit is
Nadere informatie3.B.2 Energie Management Actieplan
Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart
Nadere informatieBeschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016
Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN
Nadere informatieNieuwe VCA (versie 2008/05) Toelichting
Nieuwe VCA (versie 2008/05) Toelichting Vijfde versie van de VCA checklist : VCA 2008/05 Het was een moeilijke bevalling maar de nieuwe VCA, de vijfde versie inmiddels al, (versie 2008/05) is eindelijk
Nadere informatieKETENREGISSEUR VERSIE 1.2 d.d
Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie ketenregisseur: een ketenregisseur is de partij die de veehouderij bedrijven aanmeldt bij de Stichting Beter Leven keurmerk en toezicht
Nadere informatieAlgemene informatie ISO 9001
Certificeren zoals het hoort! Algemene informatie ISO 9001 Algemene informatie ISO 9001 086 versie 01.2 26-04-2019 Inleiding In deze algemene informatie leggen we u uit wat de ISO 9001 norm inhoudt en
Nadere informatieKwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.6. Overzicht van de procedures 4.6.14. Het plannen en implementeren van kwaliteitsaudits
Pagina 1 van 5 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf: Documenteigenaar: kwaliteitscoördinator Doel - Bepalen of de activiteiten op het gebied van kwaliteit en de daarmee samenhangende resultaten (=realiteit)
Nadere informatieCO2 prestatieladder Managementverklaring
CO2 prestatieladder Versie: Definitief Datum: Februari 2018 Eis: 2.B.4 Opgesteld Goedgekeurd Goedgekeurd J.M. Kroes E.G. Kroes Pagina: 2 MANAGEMENTVERKLARING Het Kwaliteit-, Arbo- en Milieubeleid (KAM-beleid)
Nadere informatieCO 2 Managementplan. Verwaal Transport. Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: Versie: 1.0
CO 2 Managementplan Verwaal Transport Auteur: Lia Noordergraaf-Verwaal Autorisatiedatum: 21-04-2016 Versie: 1.0 Handtekening autoriserend verantwoordelijke manager: CO 2 Managementplan 2.C.2 & 3.B.2 Inhoud
Nadere informatiePositie van BRL s bij certificering van bedrijven. www.kbi.nl. Wil van Ophem. Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013. Presentatie vandaag
Positie van BRL s bij certificering van bedrijven www.kbi.nl Wil van Ophem Nationaal Congres Warmtepompen te Ede, 23 mei 2013 Presentatie vandaag www.kbi.nl Certificering - Structuur BRL6000-serie Wat
Nadere informatieISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.
ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...
Nadere informatieHet certificeringstraject
Het ertifieringstrajet Naar dit doument wordt verwezen in Hoofdstuk 6 6 Hierna wordt in negen stappen het ertifieringstrajet geshetst. 1 Bepalen moment van ertifieren Het heeft pas zin om een externe audit
Nadere informatieCONCEPT KETENREGISSEUR VERSIE 1.0 d.d
Norm Aspect Criterium Interpretatie Meetmethode Sanctie Definitie : een is bijvoorbeeld een slachterij, eierpakstation of een intermediair die binnen de keten de verschillende schakels aan elkaar koppelt
Nadere informatieNummer K82701/03 Vervangt K82701/02. Uitgegeven D.d Geldig tot Pagina 1 van 5. Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V.
KOMO INSTAL Procescertificaat Nummer K82701/03 Vervangt K82701/02 Uitgegeven 2016-02-18 D.d. 2014-10-01 Geldig tot 2019-02-18 Pagina 1 van 5 Elektrotechnisch Bureau Verweij B.V. VERKLARING VAN KIWA Dit
Nadere informatieRutges vernieuwt onderhoud en renovatie
130508 Nummer OHSAS-K83614/01 Vervangt - Uitgegeven 2014-07-01 Eerste uitgave 2014-07-01 Geldig tot 2017-07-01 Arbomanagementsysteemcertificaat BS OHSAS 18001 Kiwa heeft vastgesteld dat het door Rutges
Nadere informatieArbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013
Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.
Nadere informatieBRL-K14012/01 2007-03-01. Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Legionella veilig beheerde installaties
BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: BRL-K14012/01 Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa procescertificaat voor: Kiwa N.V Certificatie en Keuringen Sir Winston Churchill-laan
Nadere informatie