begroting 2009 Programma- en product

Transcriptie

1 begroting 2009 Programma- en product Vastgesteld op

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 10 Deel 1 Programmabegroting Hoofdstuk 1: Programma s 12 Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval 12 Programma 2: Vereveningsregeling 14 Programma 3: Sorteeranalyses 15 Programma 4: Onderzoek verwerking afval 16 Programma 5: Beheerskosten 17 Hoofdstuk 2: Financieel beleid 18 Begroting van uitgaven en inkomsten 20 Meerjarenbegroting Hoofdstuk 3: Paragrafen Inleiding Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Treasury c.q. financiering 24 Grafiek 1 Verwerkte hoeveelheden afval 2004 t/m Deel 2 Productbegroting 29 1 Uitgangspunten Tonnages voor AVU-deelnemers 30 2 Uitgangspunten Tarieven voor AVU-deelnemers die afvoeren via Lage Weide 31 3 Uitgangspunten Tonnages en Tarieven voor AVU-deelnemers die afvoeren via Amersfoort 31 4 Uitgangspunten Tonnages en Tarieven voor AVU-deelnemers die afvoeren via Veenendaal 32 5 Uitgangspunten Verwerkingstarieven Restafval en GFT afval 32 3

4 6 Uitgangspunten Kosten injectienaalden/oude medicijnen 33 Kosten van afvoer en verwerking van afvalstoffen 35 Specificatie AVU-beheerskosten 35 Bijlage 1.1 Begroting Bijlage 1.2 Begroting 2009 (berekening verevening) 38 Bijlage Vereveningsregeling/uitgangspunten 39 Bijlage Vereveningsregeling/transportkosten gemeente-overslagstation 40 4

5 5

6 Voorwoord Als verlengstuk van de gemeenten organiseert de AVU al sinds 1984 de afvalverwerking voor 29 deelnemende gemeenten. Daarnaast is ook de provincie Utrecht deelnemer in de AVU. De gemeenten hebben hun taken en bevoegdheden op het gebied van afvalverwerking overgedragen aan de AVU, een publiekrechtelijke organisatie met een wettelijk geregelde bestuurlijke basis: de Gemeenschappelijke Regeling. Kort samengevat voert de AVU onder meer de volgende activiteiten uit: inkopen van afvalverwerkingscapaciteit (restafval, grof huisafval, gft-afval, glas, papier, kunststofverpakkingen enz.); het coördineren van het proces van inzameling, transport en verwerking; het sluiten van overeenkomsten voor de exploitatie van overlaadstations en transport; het uitvoeren van sorteeranalyses; het monitoren van afvalstromen; het initiëren en laten uitvoeren van onderzoek; het adviseren van gemeenten; ondersteunen van beleidsvorming op gemeentelijk en provinciaal niveau door het ter beschikking stellen van kennis en informatie; behartigen (strategische) belangen deelnemende gemeenten bij het ministerie van VROM, VNG enz. De AVU heeft een kleine organisatie (op dit moment 3 medewerkers), die is gevestigd in Nieuwegein. Hierbij bieden wij u de begroting 2009 van de AVU aan. Sinds 2006 zijn de AVU-begrotingen wat betreft vormgeving ingericht in de geest van de Wet Dualisering Gemeentebesturen. Formeel zou de Programmabegroting moeten worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, welke daarna als basis dient voor een Productbegroting die door het Dagelijks Bestuur moet worden vastgesteld. Op basis van een aantal praktische argumenten is ervoor gekozen de programma- en productbegroting in één boekwerk op te nemen en niet in afzonderlijke zoals in de gemeenten gebeurt. De minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de begroting ter goedkeuring moet worden voorgelegd, heeft met deze opzet ingestemd. Op grond van de Wet Fido dient de begroting vóór 1 juli voorafgaande aan het desbetreffende begrotingsjaar te zijn vastgesteld. Hieraan gevolg gevend hebben wij onderstaand tijdschema voor de begroting vastgesteld op grond van de volgende uitgangspunten: op grond van de gemeenschappelijke regeling dient het Dagelijks Bestuur de begroting voor 1 maart in ontwerp op te stellen en uiterlijk 15 maart aan de deelnemers voor inspraak te zenden; de deelnemers hebben twee maanden de tijd om hun eventuele bezwaren en/of opmerkingen ter kennis te brengen van het Algemeen Bestuur; het vergaderschema voor de vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen bestuur; op grond van de Wet Fido en de gemeenschappelijke regeling AVU dient de begroting voor 1 juli te zijn vastgesteld. 6

7 Voor het vaststellen van de begroting 2009 hanteren wij aldus het volgende tijdschema: 13 februari 2008 Vaststellen ontwerp-begroting 2009 door het Dagelijks Bestuur 1 maart 2008 Toezenden ontwerp-begroting aan deelnemers voor inspraak 1 mei 2008 Uiterste termijn waarop deelnemers hun reactie aan het Algemeen Bestuur kenbaar kunnen maken 14 mei 2008 Behandeling definitieve begroting 2009 in Dagelijks Bestuur naar aanleiding van eventuele reacties van de deelnemers 25 juni 2008 Vaststellen begroting 2009 door het Algemeen Bestuur 30 juni 2008 Vastgestelde begroting ter goedkeuring toezenden aan Minister van Binnenlandse Zaken Wij realiseren ons dat als gevolg van voormelde procedure er nauwelijks tijd is om met de gemeenten overleg te plegen over de in de begroting op te nemen hoeveelheden afvalstoffen die door de gemeenten naar verwachting in 2009 zullen worden aangeleverd. Ten behoeve van het opstellen van de begroting is schriftelijk aan de gemeenten gevraagd aan te geven welke hoeveelheden restafval en GFT-afval zijn te verwachten in Voor de gemeenten die hier niet op hebben gereageerd hebben wij zelf een inschatting gedaan. Daarnaast hebben de rekeningcijfers over 2007, die ter vergelijking zijn bijgevoegd, een zeer voorlopig karakter. Voorts moet in januari 2008 al een inschatting worden gemaakt van mogelijke kostenstijgingen, terwijl hierover nog geen gegevens voorhanden zijn van onze contractanten (die komen voor 2009 eerst eind 2008 beschikbaar), die aan die raming ten grondslag kunnen liggen. Mocht in mei, op het moment dat (na de inspraakronde) het definitieve voorstel aan het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, er meer duidelijkheid is over de gegevens die voor een verantwoorde begroting nodig zijn, dan zal hiermee alsnog rekening worden gehouden. Tenslotte is er nog een aantal ontwikkelingen, waarvan de uitkomsten op dit moment (januari 2008) ongewis zijn en die in 2009 ( en wellicht ook al in 2008) organisatorische en financiële gevolgen kunnen hebben: implementatie van het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton (zie programma 5); aanbesteding in de loop van 2008 van de overslag en transport van GFT-afval en restafval vanuit de regio Veenendaal/Rhenen/ Utrechtse Heuvelrug en van het transport van GFT-afval vanaf Lage Weide te Utrecht vanaf 1/1/09 (zie programma 1); in de begroting 2009 zijn voor de regio Veenendaal/Rhenen/Utrechtse Heuvelrug bij restafval en GFT-afval de voor 2009 begrote overslag- en transportkosten gebaseerd op de werkelijke kosten 2007, hetzelfde is gedaan bij het GFT-afval dat wordt afgevoerd van het overlaadstation Lage Weide te Utrecht; verhuizing AVU- organisatie naar de RMN te Soest in de loop van

8 Zoals wij in januari 2007 bij het opstellen van de concept-begroting 2008 voorspelden zou 2007 (met een doorloop naar 2008) een drukke periode voor de AVU-organisatie worden. Een aantal omvangrijke activiteiten stond op de rol. Naast de Europese aanbesteding van de verwerking het GFT-afval met ingang van 1/1/09, de aanbesteding van overslag en transport van GFT-afval en restafval vanuit de regio Rhenen/ Veenendaal/Utrechtse Heuvelrug, de aanbesteding van het aftransport van GFT-afval vanaf het overlaadstation Lage Weide te Utrecht, de aanbesteding van sorteeranalyses per 1/1/08, zouden er voorbereidingen worden getroffen voor een voorstel voor een provinciebrede communicatiecampagne ter stimulering van de gescheiden inzameling, de evaluatie van de vereveningsregeling en tenslotte de invoering van het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton. In 2008 zouden hier dan nog de aanbesteding van de inzameling en verwerking van oud papier en wat kleinere aanbestedingen bij komen. Zoals hiervoor reeds opgemerkt heeft de AVU een kleine organisatie ( 2 medewerkers en 1 parttime secretaresse). Deze minimale personele bezetting wordt als een succes beschouwd, maar betekent ook een grote kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid openbaarde zich in volle omvang toen in mei 2007, na een periode van met een zekere regelmaat ziek zijn, bij 1 van de medewerkers een ongeneeslijke ziekte werd geconstateerd. Vanaf dat moment is de betrokken medewerker gestopt met werken, hij is eind augustus 2007 overleden. Ter vervanging is eind mei een aantal maatregelen getroffen. Hiermee was in ieder geval de continuïteit en bereikbaarheid van de organisatie voldoende gewaarborgd. Naast het vorenstaande waren er in 2007 nog 2 activiteiten die tot een extra belasting hebben geleid: de aanbesteding van het GFT-afval heeft meer tijd gevraagd dan aanvankelijk ingeschat: - het formuleren van de milieu-uitgangspunten voor het bestek (computermodel om CO 2 -reductie te kunnen berekenen) kostte meer tijd dan geraamd ( landelijk was hier nog geen ervaring mee); - de aanbesteding zelf kostte meer tijd omdat de (potentiële) inschrijvers tijdens en na afloop van de procedure constant de discussie wilden aangaan, vanwege de introductie van de milieuuitgangspunten. het Verpakkingendossier heeft meer tijd gevraagd dan aanvankelijk gedacht; deze tijd is besteed aan de begeleidingscommissie van de VNG en aan het voorbereiden en implementeren van 6 kunststof-proefprojecten in de provincie; Als gevolg hiervan is het niet gelukt in 2007 alles te doen wat we ons hadden voorgenomen. Dat betekent dat er voor 2008 prioriteiten zijn gesteld. Gevolg hiervan is dat omdat het mogelijk is nog eenmaal de sorteeranalyses in 2008 te laten uitvoeren volgens het vigerende contract - de aanbesteding van de sorteeranalyses is doorgeschoven naar Daarnaast is gebruik gemaakt van de mogelijkheid het contract voor de inzameling en verwerking van oud papier met 1 jaar te verlengen. Ervan uitgaande dat begin 2008 de ontstane vacature is vervuld verwachten wij in 2008 de overige zaken te kunnen aanvangen. 8

9 9

10 Leeswijzer Deel I omvat de Programmabegroting Daarin wordt achtereenvolgens ingegaan op: a. een omschrijving van de activiteit (de wat vraag); b. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de activiteit (de hoe vraag) c. toekomstvisie; d. kosten en baten; e. een aantal paragrafen, welke op basis van comptabiliteitsvoorschriften verplicht moeten worden opgenomen. Deel II omvat de Productbegroting 2009, waarin onder meer zijn opgenomen kerngegevens en specificaties van de door de gemeenten (individueel) te betalen vergoedingen. 10

11 11 Programmabegroting Deel 1

12 Hoofdstuk 1: Programma s Programma 1: Afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval Wat te doen Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht en het door het Algemeen Bestuur vastgestelde Beleidsplan zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen (w.o. restafval, gft-afval, textiel, vlakglas, injectienaalden, oude medicijnen, glas, papier/karton, verpakkingsafval w.o. kunststoffen) en de inzameling van glas en papier/karton. Realisatie (hoe) Voor de verwerking van het restafval en het grof huishoudelijk afval heeft de AVU een contract gesloten met de AVR. Dit contract eindigt op 31 december Het restafval wordt verbrand in de afvalverbrandingsinstallatie (AVI) in Rotterdam en het grof huishoudelijk afval gaat naar een scheidingsinstallatie in Utrecht, waar van het afval brandstof en grondstof wordt gemaakt. Voor de afvoer van het restafval uit de gemeenten rondom de stad Utrecht naar de AVI is met de AVR een contract voor het overlaadstation Lage Weide te Utrecht gesloten tot en met 31 december Het restafval en grof huishoudelijk afval van de Eemlandgemeenten wordt respectievelijk naar het overlaadstation Lage Weide en de afvalscheidingsinstallatie afgevoerd via het overlaadstation van de ROVA te Amersfoort. Dit contract eindigt op 9 juli Ten slotte zal in 2008 een aanbesteding plaatsvinden voor de overslag en transport van restafval en grof huishoudelijk afval van de gemeenten Veenendaal/Rhenen/ Utrechtse Heuvelrug vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 naar het overlaadstation Lage Weide te Utrecht. Voor de verwerking van het GFT-afval is met ingang van 1 januari 2009 een contract gesloten met de VAR te Wilp. Dit contract eindigt op 31 december 2016, met mogelijkheid van eenzijdige verlenging van tweemaal twee jaar voor de AVU. Het GFT-afval wordt hier eerst vergist en het residu wordt daarna gecomposteerd. Voor de overslag en afvoer van het GFT-afval van de gemeenten Veenendaal/Rhenen/Utrechtse Heuvelrug voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 naar de VAR te Wilp wordt in 2008 een aanbesteding gehouden. Voor de overslag van GFT-afval uit de gemeenten rondom Utrecht op het overlaadstation Lage Weide te Utrecht geldt nog een contract met de AVR tot en met 31 december Voor het aftransport van dit GFT-afval van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010 naar de VAR te Wilp wordt in 2008 een aanbesteding gehouden. Het GFT-afval uit de Eemlandgemeenten kan net als het restafval en grof huishoudelijke afval contractueel nog tot 9 juli 2011 op het overlaadstation van ROVA te Amersfoort worden overgeslagen en worden getransporteerd naar de VAR te Wilp. Hoewel de financiële consequenties niet zijn opgenomen in deze begroting vermelden we 12

13 hieronder ten behoeve van de volledigheid een aantal activiteiten die uitgevoerd worden door de NV AVU. Voor de inzameling en verwerking van gebruikte injectienaalden en oude medicijnen hebben wij via de NV AVU overeenkomsten met de ROVA en de Dienst Stadswerken Utrecht. Deze contracten kunnen van jaar tot jaar worden verlengd. Voor de lediging, transport en verwerking van glas gelden contracten van de NV AVU met de Dienst Stadswerken Utrecht en Maltha die op 1 april 2010 eindigen. Het contract met Stadswerken voor het inzamelen kan 5 maal met 1 jaar worden verlengd; het contract met Maltha 2 maal met 1 jaar. Dat betekent dat er in 2009 voorstellen zullen moeten worden gedaan voor de jaren daarna. Voor de inzameling, transport en verwerking van papier/karton geldt een contract met Sita dat op 31 december 2008 eindigt. Tenslotte zijn er nog contracten van de NV AVU met een paar regionale afvalverwerkers, te weten Smink Afvalverwerking BV (stortplaats voor puin, afvalhout, asbest e.a.) in Amersfoort, Van Doorn Groen Recycling (groenafval) te Soest, Korlaar (oude metalen) in Soest en ROVA (klein chemisch afval). Bij deze verwerkers wordt door een beperkt aantal gemeenten afval op naam van de AVU aangeleverd. De contracten met Smink en Van Doorn eindigen op 31 december In de loop van 2008 wordt de verwerking van deze afvalstromen aanbesteed. Tenslotte zijn voor de exploitatie van een regionaal aanbiedstation/milieustraat voor burgers in de gemeente Rhenen vier overeenkomsten aangegaan door de NV AVU. Eén tussen de NV AVU en Rhenen op grond waarvan Rhenen de werkzaamheden uitvoert op het aanbiedstation dat haar eigendom is en drie overeenkomsten tussen de NV AVU en Amerongen, Leersum (thans gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Rhenen op grond waarvan de inwoners van deze gemeenten gebruik maken van het aanbiedstation. Toekomst In 2008 eindigen een aantal contracten van de NV AVU. In de loop van 2008 zullen voor de verwerking van de desbetreffende afvalstoffen aanbestedingen worden gedaan. In de loop van 2008 zal worden gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het restafval en grof huishoudelijk afval. Voor de nadere toelichting verwijzen wij u naar Programma 4. Kosten en baten De hieraan verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2. 13

14 Programma 2: Vereveningsregeling Wat De vereveningsregeling betreft een verevening van de transportkosten tussen het centrum van de inzamelgemeenten en het overlaadstation en de overlaadkosten. De vereveningsregeling heeft uitsluitend betrekking op het restafval en het GFT-afval. De gemeenten die dicht bij een overlaadstation zijn gelegen betalen dus mee aan de meerkosten van gemeenten, die van ver moeten komen. Een onderdeel hiervan is ook een vergoeding van infrastructurele kosten. Deze post vindt haar oorsprong in de besluitvorming tot invoering van de vereveningsregeling in Daarbij is onder meer bepaald, dat de kosten voor de gemeente Utrecht, die verband houden met de hinder en belasting bij het overlaadstation Lage Weide, onderdeel dienen uit te maken van de vereveningsregeling. Op aanwijzing van de externe accountant worden deze kosten al sedert 1995 expliciet zichtbaar gemaakt in de begroting en rekening. Realisatie De regeling is gebaseerd op een aantal door het Algemeen Bestuur vastgestelde parameters, zoals beladingsgraad van de huisvuilauto s, de materiaal- en personeelskosten, de kosten van het overlaadstation en de theoretisch berekende afstand in tijd tussen de gemeenten en het overlaadstation. In de voornemens voor 2008 is de evaluatie van de vereveningsregeling opgenomen. Door het Dagelijks Bestuur is met nadruk uitgesproken dat deze evaluatie in 2008 prioriteit heeft. Een specificatie is opgenomen in deel II, de Productbegroting. Toekomst De parameters van de vereveningsregeling worden in 2008 geëvalueerd. De eerstvolgende evaluatie zal in de nieuwe zittingsperiode van het Algemeen Bestuur (periode ) plaatsvinden. Kosten en baten De uitwerking van de vereveningsregeling staat in de bijlage 1.2 De grondslagen zijn vermeld in de bijlagen en

15 Programma 3: Sorteeranalyses Wat Het ook in 2009 uitvoeren van 55 sorteeranalyses in de provincie. Over de uitkomsten van de sorteeranalyses zullen de gemeenten worden geïnformeerd, voorzien van een toelichting. Realisatie Voor het uitvoeren van sorteeranalyses is een overeenkomst gesloten met Eureco BV. Met Rense Milieu Advies zijn afspraken gemaakt over het opstellen van een jaarlijkse toelichting. Toekomst Zoals wij reeds in het voorwoord schreven is het niet gelukt de aanbesteding van de sorteeranalyses in 2007 te verzorgen. Als gevolg hier van zullen de sorteeranalyses in 2008 nog één keer volgens het vigerende contract worden uitgevoerd. Eind 2008/begin 2009 wordt een aanbesteding gehouden voor het uitvoeren van sorteeranalyses met ingang van De aanbesteding zal binnen de bestaande middelen worden uitgevoerd. Kosten en baten De aan de uitvoering van sorteeranalyses in 2009 verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2. 15

16 Programma 4: Onderzoek verwerking afval Wat Zoals eerder opgemerkt eindigt op 31 december 2010 het contract met de AVR voor de verwerking van restafval en grof huishoudelijk afval. Realisatie In de loop van 2008 zal worden gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding van de verwerking van het restafval en grof huishoudelijk afval. Onderdeel hiervan zal zijn een onderzoek naar de verschillende verwerkingsmogelijkheden. Los van de mogelijkheid delen van het restafval en grof huishoudelijk afval na bewerking te benutten als grondstof en brandstof, zal er naar verwachting altijd een deel overblijven dat zal moeten worden verbrand in een afvalverbrandingsinstallatie. Uit de sorteeranalyses blijkt dat het restafval voor een derde (33%) bestaat uit verpakkingsmateriaal. Naar verwachting zal er in de loop van 2008 duidelijkheid zijn over de uitvoering van het Besluit beheer verpakkingen, papier en karton. De introductie van de gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen zal consequenties hebben voor de samenstelling van het restafval. Voor deze aanbesteding zal op onderdelen externe deskundigheid moeten worden ingehuurd. In de begroting is hiermee rekening gehouden. Verder verwijzen wij u naar hoofdstuk 3 onder 3. Bedrijfsvoering. Kosten en baten De hieraan verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2 en nader toegelicht in hoofdstuk

17 Programma 5: Beheerskosten Wat Advisering en ondersteuning gemeenten. Realisatie Wij zullen de gemeenten (blijven) ondersteunen door middel van het geven van voorlichting, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen voor inzamelmiddelen en systemen, het houden van inleidingen, het verstrekken van informatie etc. Daarnaast zullen wij ons bezig houden met het uitvoeren van contracten en contractbeheer. Door het Algemeen Bestuur is aan de hand van de jaarlijkse sorteeranalyses een afnemende bereidheid bij de burger geconstateerd om glas, papier en GFT-afval gescheiden aan te bieden. Zij heeft daarom verzocht de mogelijkheden van een provinciebrede publiciteitscampagne te onderzoeken. Het is niet gelukt conform de begrotingsvoornemens eind 2007 met een voorstel (+ financiële onderbouwing) te komen. Dit zal nu in de loop van 2008 gebeuren. Tenslotte behartigen wij de strategische belangen van de deelnemende gemeenten. In dat kader monitoren wij wetgeving en beleidsmaatregelen inzake afvalverwijdering en reageren wij waar nodig. Steeds vaker zijn wij, als representant van een groot aantal gemeenten (als ware de AVU een brancheorganisatie) in een ontwerpstadium hierbij betrokken. Wij onderhouden inmiddels dan ook een uitgebreid relatienetwerk met overheden en andere organisaties om te kunnen participeren in en anticiperen op bepaalde ontwikkelingen. Zie verder Hoofdstuk 3 onder 3. Bedrijfsvoering. Kosten en baten De hieraan verbonden kosten en baten zijn vermeld in hoofdstuk 2. 17

18 Hoofdstuk 2: Financieel beleid Uitgangspunt bij het financieel beleid zijn de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling. Tegenover de uitgaven staan de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Dit zijn in beginsel de enige inkomsten van de AVU. De enige andere inkomsten bestaan uit rente op banktegoeden, een bijdrage van de NV AVU in de beheerskosten en mogelijke dividenduitkeringen. De AVU kan dus als een volbloed not for profit organisatie worden aangemerkt. De begroting van de AVU kent geen reserves en/of voorzieningen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. Ten opzichte van de begroting 2008 hebben wij vooralsnog gerekend met een inflatiecorrectie van maximaal 2% voor de materiele kosten en de beheerskosten. Hierbij wordt nog het volgende opgemerkt. De kosten van de AVU worden vooral bepaald door met derden gesloten overeenkomsten. In deze overeenkomsten is bepaald, dat jaarlijks de prijs wordt aangepast aan de hand van de CBS indexcijfers. De tariefaanpassing voor 2009 wordt bepaald door de indexcijfers van 2007 ten opzichte van De indexcijfers 2008 zijn op dit moment nog niet bekend. In paragraaf 1: afvoer, hergebruik en be- en verwerking afval hebben wij aangegeven dat in 2008 een aanbesteding plaats vindt van de overslag en transport van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval te Veenendaal vanaf 1 januari 2009, alsmede een aanbesteding van het aftransport van GFT-afval van het overlaadstation Lage Weide te Utrecht vanaf 1 januari In deze begroting zijn wij, omdat de uitkomsten van beide aanbestedingen nog niet bekend zijn, voor deze activiteiten nog uitgegaan van de in 2008 geldende tarieven. Voor wat betreft de afvoer van het GFT-afval via het overlaadstation van ROVA te Amersfoort zijn wij uitgegaan van het nieuw overeen gekomen transporttarief per 1 januari Met betrekking tot de personeelslasten geldt, dat voor de AVU de CAO van de gemeente Utrecht van toepassing is. In ieder geval is rekening gehouden met de onlangs gesloten CAO voor gemeenteambtenaren, welke een looptijd heeft van 1 juni 2007 tot 1 juni De totale loonstijging over die 2 jaar bedraagt 6,4 %. Gelet hierop is voor 2009 rekening gehouden met een stijging van 3,5 %. Dividendinkomsten van ROVA worden niet in de begroting opgenomen. Het uitkeren van dividend is geen vast beleid bij dit bedrijf, zodat grote onzekerheid bestaat over de vraag of er in enig jaar een uitkering zal plaatsvinden en zo ja wat de omvang daarvan zal zijn. Er is dus geen sprake van zekere inkomsten. Tot slot wordt nog opgemerkt, dat als er in 2009 sprake zal blijken te zijn van extra baten, deze één op één worden teruggegeven aan de deelnemende gemeenten. De lasten en baten voor 2009 treft U aan op pagina 18. Inflatiecorrectie / Meerjarenbegroting Voor de begrotingen 2010, 2011 en 2012 gaan wij uit van ongewijzigde kerngegevens, zoals opgenomen in deel II, de Productbegroting, en houden wij (gelet op de huidige prijsontwikkeling en het mechanisme, zoals hierboven opgemerkt met betrekking tot de prijsindexering) uitsluitend rekening met een inflatiecorrectie van 1,5% (de met derden gesloten overeenkomsten kennen alle een jaarlijkse indexering). De meerjarenbegroting treft U aan op pagina

19 19

20 Begroting van uitgaven en inkomsten Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting UITGAVEN Voorlopige rekening Begroting Begroting Kosten van afvoer afval x x x Infrastructurele kosten Sorteeranalyses Bestuurskosten Personeelskosten Huisvestingskosten Bureaukosten Overige kosten INKOMSTEN x x x Bijdragen deelnemers x x x Rente opbrengsten en overige baten x x x

21 Meerjarenbegroting Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting UITGAVEN Kosten van afvoer en verwerking AVR x x x Kosten van afvoer en verwerking VAR Kosten van afvoer medicijnen en injectienaalden Beheersuitgaven Infrastructurele kosten Sorteeranalyses INKOMSTEN x x x Bijdragen deelnemers x x x

22 Hoofdstuk 3: Paragrafen 1. Inleiding Op grond van de comptabiliteitsvoorschriften en het Besluit Begroting en Verantwoording dienen in de begroting en de rekening een aantal verplichte paragrafen te worden opgenomen. Dit betreft: a. weerstandsvermogen; b. bedrijfsvoering; c. verbonden partijen; d. treasury c.q. financiering; e. onderhoud kapitaalgoederen; f. grondbeleid; g. lokale heffingen. De verplichte paragrafen onder b. (onderhoud kapitaalgoederen), f. (grondbeleid) en g. (lokale heffingen) zijn niet van toepassing op de gemeenschappelijke regeling AVU. Onderstaand wordt ingegaan op de resterende verplichte paragrafen. 2. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als het vermogen van de AVU om eventuele risico s op te kunnen vangen. Met andere woorden: kunnen eventuele tegenvallers worden opgevangen? Zoals al eerder aangegeven kent de AVU geen reserves en/of voorzieningen. Dit betekent, dat eventuele tegenvallers direct worden verrekend met de deelnemende gemeenten. De vraag is dan of tegenvallers te verwachten zijn. De afvalverwerking is tot en met 2009 zeker gesteld. Ook de tarieven kunnen geen onverwachte tegenvallers opleveren. Deze staan vast tot eind 2009 en kunnen uitsluitend worden aangepast door middel van een jaarlijkse indexering. Voorts worden bij het sluiten van de overeenkomsten de risico s contractueel bij de opdrachtnemer neergelegd. Als er al een tegenvaller kan ontstaan is dit veelal het gevolg van nieuw Rijksbeleid met name op het belastinggebied (stortbelasting, energiebelasting). Wel kan enige onzekerheid ontstaan over de tarieven voor overslag en transport. Zoals hiervoor immers reeds aangegeven worden in de loop van 2008 nog een tweetal aanbestedingen gehouden voor de overslag en transport van restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval voor de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december We verwachten echter dat de uitkomst hiervan geen hogere kosten zal opleveren omdat de transportafstand naar de verwerker van het GFT-afval met ingang van 1 januari 2009 aanmerkelijk korter is dan toen het GFT-afval naar Wijster in Drente moest worden getransporteerd. Daarnaast is in een aantal overeenkomsten verder een staffel opgenomen, waarbij het tarief gekoppeld is aan de hoeveelheid afval. Als de hoeveelheden afnemen kan dit leiden tot hogere tarieven. Overigens kan AVU hiermee veelal bij het opstellen van de begroting al rekening houden en de gemeenten daarover tijdig informeren. 22

23 3. Bedrijfsvoering De organisatie bestaat conform het Beleidsplan uit vijf fte. Momenteel worden in werkelijkheid 3 formatieplaatsen ingevuld, waarvan één part-time. De formatieplaats financieel medewerk(st)er wordt al jaren, omdat er voor een volledige werkweek onvoldoende werk is en dit werk zich niet in regelmaat voordoet, niet vervuld. In de post personeelskosten is dan ook hiervoor geen bedrag opgenomen. Volstaan wordt met inhuur van een financieel-administratief medewerk(st)er van een accountantskantoor, hetgeen goedkoper is. De lasten van deze inhuur worden wel ten laste van de post personeelskosten gebracht en komen in de begroting onder die post tot uitdrukking. Uit financiële en organisatorische overwegingen is er vanaf het begin (1993) ook voor gekozen om voor een aantal andere zaken incidenteel personeel van derden in te huren. Dit geldt voor automatisering (regulier onderhoud en verhelpen storingen) en het archief (slechts een paar dagen per jaar). Ook deze kosten worden ten laste van de post personeelskosten gebracht. Het is nog onduidelijk wat de invoering van het Besluit verpakkingen voor feitelijke uitvoeringswerkzaamheden voor de AVU in 2009 met zich mee zal brengen. De meer beleidsmatige kant van het Besluit wordt gedaan door de directeur en de beleidsadviseur. Het is de bedoeling voor de feitelijke doorvoering van de verandering van het inzamelsysteem als gevolg van het Besluit een projectmanager in te huren. Zoals wij in de diverse hoofdstukken van de productbeschrijving vermelden zullen we een groot deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren. Er is echter op onderdelen ook specifieke deskundigheid vereist, die incidenteel ingehuurd zal moeten worden. Om die reden is de post onderzoek en adviezen opgenomen van De organisatie houdt zich verder bezig met het uitvoeren van de contracten, het beheren van de contracten en inzamelsystemen, het geven van voorlichting aan de gemeenten, het onderhoud van een website, het ondersteunen en adviseren van gemeenten bij het opstellen van afvalstoffenplannen, het doen van aanbestedingen, etc. Daarnaast participeren de medewerkers in activiteiten van landelijk opererende organisaties (NVRD, BKN, SenterNovem) en zijn zij aanspreekpunt voor organisaties als CBS, VNG, VROM. Dit netwerken stelt de medewerkers in staat te participeren in en te anticiperen op bepaalde ontwikkelingen en invloed te hebben op die ontwikkelingen. De organisatie is sedert 1993 gehuisvest in Nieuwegein, doch medio 2008 zal zij verhuizen naar Soest. 4. Verbonden Partijen De AVU heeft bestuurlijke en financiële belangen bij een aantal verbonden partijen. Ten eerste zijn dat uiteraard alle in de provincie Utrecht gelegen gemeenten en de provincie, die in 1983/1984 besloten hebben tot de oprichting van en toetreding tot de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht. Bij het toetredingsbesluit hebben de gemeenten gelijktijdig hun bevoegdheden (zorgplicht) op het gebied van de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen overgedragen aan dit openbaar lichaam. Dit werd nog eens bevestigd bij de tot stand koming van het in 1996 vastgestelde Beleidsplan, waarin de taken van de AVU nog eens nadrukkelijk aan de orde zijn geweest. Tenslotte is een en ander ook nog eens met nadruk aangegeven in 23

24 de vigerende Provinciale Milieuverordening. De deelnemende gemeenten en de provincie hebben als oprichters vanzelfsprekend een grote inbreng in het door AVU te voeren beleid. Zo hebben zij inspraak in de begroting en de rekening, alvorens deze door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Daarnaast is elke gemeente en de provincie vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur, het orgaan dat de besluiten neemt over onder meer het aangaan van contracten en het beleid. Uit dit Algemeen Bestuur wordt vervolgens een Dagelijks Bestuur gevormd, dat onder meer als taak heeft de aansturing van de ambtelijke organisatie. Voorts heeft de AVU een belang bij de ROVA. Van deze organisatie is AVU aandeelhouder. Het argument voor dit aandeelhouderschap was gelegen in het feit, dat daardoor de organisaties elkaar geen btw in rekening hoefden te brengen voor geleverde diensten. Door het in werking treden van het BTW compensatiefonds is dit argument komen te vervallen. Beide partijen vinden de betrokkenheid van AVU van belang en voor AVU zijn er geen financiële en bestuurlijke nadelen aan verbonden. In tegendeel: AVU profiteert bij goede resultaten mee van dividenduitkeringen. De aandeelhoudersvergaderingen worden bijgewoond door de directeur van de AVU. 5. Treasury c.q. financiering In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2009 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven. 1. Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Afvalverwij de ring Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen. Externe ontwikkelingen: internationale economische indica to ren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend. Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving: de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers. Debiteurenrisico: de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is in theorie gevoelig voor dit risico, evenwel de lasten hieruit voortvloeiend worden volgens verdeelsleutels verrekend met de deelnemers. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn is dit risico praktisch verwaarloosbaar. 24

25 2. Treasurybeheer 2.1 Risicobeheer In 2009 zal de Verordening Financieel beleid c.a. worden nageleefd, zodat: Slechts leningen uit hoofde van de publieke taak zullen worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen; De uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico; Het gebruik van derivaten niet is toegestaan. Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico s actueel: Renterisico van de vlottende schuld Kredietrisico van de verstrekte gelden Debiteurenrisico met betrekking tot de rekening-courantverhouding van de N.V. Afvalverwijdering Utrecht en de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding Investeringsrisico inzake de deelnemingen in N.V. Afvalverwijdering Utrecht en N.V. ROVA Holding Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende box weergegeven: Kasgeldlimiet Bedragen in x per jaar Omvang begroting Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen - 3. Vlottende middelen - kredietinstellingen - - rekening-courant N.V. Afvalverwijdering Utrecht - Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) - Toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4) Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende box weergegeven: Risicogroep Hypothecaire zekerheid Restant schuld in x % Gemeenten Nee - - Overheidsinstellingen Nee - - N.V. Afvalverwijdering Utrecht Nee - - Totaal

26 2.2 Financiering In het begrotingsjaar 2009 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Met de bankier is een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voor een rekening-courantkrediet van Het rentetarief tot een bedrag van bedraagt 6% op jaarbasis. Het rentetarief voor bedragen tussen en bedraagt het daggeldrentepercentage gebaseerd op het EURIBOR tarief met een afslag van 0,125% op jaarbasis. Indien de deelnemende gemeenten zich aan de betaaltermijn van 30 dagen houden zal van het krediet geen gebruik behoeven te worden gemaakt. In het begrotingsjaar 2009 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren. 2.3 Uitzetting De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht heeft een vordering in rekeningcourant op de N.V. Afvalverwijdering Utrecht. De rente over deze vordering is gekoppeld aan het EURIBOR-tarief met een opslag van 1%. Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening verstrekt aan N.V. ROVA Holding van De lening wordt na 10 jaar afgelost, waarbij de N.V. ROVA Holding de mogelijkheid heeft om de looptijd van de achtergestelde lening met 10 jaar te verlengen. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. 2.4 Relatiebeheer In het begrotingsjaar 2009 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de huisbankier optreden. 3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in de lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2009 ad worden doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering van voorschotnota s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld. In bijlage 1.1 zijn per deelnemer de begrote kosten voor het jaar 2009 opgenomen. Deze zullen middels kwartaalnota s in rekening worden gebracht. 4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2009 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de Verordening Financieel Beleid c.a.. 5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2009 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie. 26

27 Grafiek 1 Verwerkte hoeveelheden afval 2004 t/m

28 28

29 Ter onderbouwing van de geraamde Productbegroting Deel 2 uitgaven in de Programmabegroting treft U hierbij de gegevens aan per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling. 29

30 1. Uitgangspunten Tonnages voor AVU-deelnemers TONNAGES Brandbaar afval GFT-afval Abcoude Amersfoort Baarn Breukelen Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Utrecht Utrechtse Heuvelrug: - Amerongen Doorn Driebergen Leersum Maarn Vianen Veenendaal Woerden Woudenberg Wijk bij Duurstede Zeist Hoogh. St. Rijnlanden 100 Totaal Amerongen, Doorn, Driebergen, Leersum en Maarn vormen thans de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In de begroting wordt apart rekening gehouden met deze voormalige gemeenten, omdat het afval via verschillende overlaadstations wordt afgevoerd. 30

31 2. Uitgangspunten Tonnages en Tarieven voor AVU-deelnemers die afvoeren via Lage Weide TARIEVEN (per ton, excl. BTW) Brandbaar afval GFT-afval Tonnage via Lage Weide Overslag- en transportkosten Lage Weide x 11,58 x 4,27 Transportkosten Lage Weide-Wilp x 14,70 x 11,58 x 18,97 Verwerkingskosten Rozenburg resp. Wilp x 97,50 x 34,00 x 109,08 x 52,97 Tonnages en Tarieven voor AVU-deelnemers die afvoeren via Amersfoort 3. Uitgangspunten TARIEVEN (per ton, excl. BTW) Brandbaar afval GFT-afval Tonnage via Amersfoort Overslagkosten Amersfoort x 5,97 x 5,40 Transportkosten Amersfoort-Utrecht x 6,12 Transportkosten Utrecht-Rozenburg x 9,59 Transportkosten Amersfoort-Wilp x 7,94 x 21,68 x 13,34 Verwerkingskosten Rozenburg resp. Wilp x 97,50 x 34,00 x 119,18 x 47,34 31

32 4. Uitgangspunten Tonnages en Tarieven voor AVU-deelnemers die afvoeren via Veenendaal TARIEVEN (per ton, excl. BTW) Brandbaar afval GFT-afval Tonnage via Veenendaal Overslagkosten Veenendaal x 9,60 x 7,70 Transportkosten Veenendaal-Utrecht x 9,10 Transportkosten Utrecht-Rozenburg x 9,60 Transportkosten Veenendaal-Wilp x 14,60 x 28,30 x 22,30 Verwerkingskosten Rozenburg resp. Wilp x 97,50 x 34,00 x 125,80 x 56,30 5. Uitgangspunten Verwerkingstarieven Restafval en GFT afval RESTAFVAL AVR: Tarief x 97,50 (excl. BTW) Bron: contract met AVR GFT AFVAL VAR: Tarief x 34,00 (excl. BTW) 32

33 6. Uitgangspunten Kosten (per jaar, excl. BTW) Injectienaalden/oude medicijnen: Inzamelings- en verwerkingskosten (gelijk aan niveau 2008) x (excl. BTW) Verrekening: op basis van aantal tonnen (rest+gft) Kosten per ton: x 0,29 33

34 Kosten van afvoer en verwerking van afvalstoffen (Excl. BTW) 1. Brandbaar afval Tonnages Bedragen - tonnage via Lage Weide kosten van overslag, afvoer en verwerking x tonnage via Amersfoort kosten van overslag, afvoer en verwerking tonnage via Veenendaal kosten van overslag, afvoer en verwerking Totale kosten van overslag, afvoer en verwerking x GFT-afval - tonnage via Lage Weide kosten van overslag, afvoer en verwerking x tonnage via Amersfoort kosten van overslag, afvoer en verwerking tonnage via Veenendaal kosten van overslag, afvoer en verwerking Totale kosten van afvoer en verwerking x Totale kosten brandbaar afval en GFT-afval x Injectienaalden - kosten van inzameling en verwerking x TOTAAL-GENERAAL - kosten van overslag, afvoer en verwerking x Infrastructurele kosten Uitvoering sorteeranalyses x

35 Specificatie AVU-beheerskosten (Excl. BTW) Uitgangspunt: 3 fte, t.w. directeur, senior adviseur en secretarieel/administratief medewerker. UITGAVEN 1. Bestuurskosten x Algemene bestuurskosten x Presentiegelden en vergaderkosten Personeelskosten Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. x Mobiliteit Representatie Huisvestingskosten Huur x Schoonmaakkosten Onderhouds- inrichtingskosten Servicekosten Bureaukosten Druk- en bindwerk x Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Kopieerapparatuur Telefoonkosten Portikosten Bankkosten Overige kosten Symposia e.d. x Onderzoek en adviezen (uit te voeren c.q. in te winnen bij derden) Voorlichting/P.R./Nieuwsbrieven/Nieuwsflitsen Accountant Excursie deelnemers Contributies TOTAAL BEHEERSUITGAVEN x INKOMSTEN 7. Rente Aandeel NV AVU in beheerskosten NETTO BEHEERSKOSTEN x

36 Bijlage 1.1 Begroting 2009 Deelnemer Brandbaar Brandbaar G.F.T. G.F.T. Totale af- Kosten afval (ton) afval (x) afval (ton) afval (x) voer (ton) injectienaalden (x) Abcoude De Bilt Breukelen Bunnik Driebergen Houten Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Ronde Venen Utrecht Woerden Wijk bij Duurstede IJsselstein Hoogh. St. Rijnlanden Vianen Totaal Amerongen Doorn Leersum Renswoude Rhenen Veenendaal Totaal Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn Soest Woudenberg Zeist Totaal Totaal-generaal In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen 36

37 Totale Infrastruc. Kosten Beheers- Totale kosten Vereven. Totale kn afvoer + kosten (x) sorteer- kosten (x) afvoer + beheer regel kosten verwerking (x) analyses (x) (x) kosten/jaar (x) excl. BTW

38 Bijlage 1.2 Begroting 2009 (berekening verevening) Deelnemer Totale af- Transport- Overslag/- Totaal Totaal Verevenings- Vereveningsvoer (ton) kosten/ton transport- kosten/ton kosten/jaar regeling regeling kosten/ton kosten/ton kosten/jaar Abcoude ,05 12,91 20, , De Bilt ,34 12,91 21, , Breukelen ,20 12,91 19, , Bunnik ,11 12,91 19, , Driebergen ,60 12,91 20, , Houten ,56 12,91 18, , Loenen ,35 12,91 21, , Lopik ,84 12,91 22, , Maarssen ,67 12,91 17, , Montfoort ,46 12,91 19, , Nieuwegein ,46 12,91 18, , Oudewater ,22 12,91 25, , Ronde Venen ,87 12,91 21, , Utrecht ,00 12,91 18, , Woerden ,63 12,91 23, , Wijk bij Duurstede ,03 12,91 24, , IJsselstein ,10 12,91 18, , Hoogh. St. Rijnlanden 0,00 12,91 12,91 0 9,26 0 Vianen ,25 12,91 21, , Totaal Amerongen ,60 26,60 32, , Doorn ,26 26,60 34, , Leersum ,34 26,60 33, , Renswoude ,09 26,60 33, , Rhenen ,43 26,60 33, , Veenendaal ,09 26,60 28, , Totaal Amersfoort ,11 19,55 21, , Baarn ,72 19,55 28, , Bunschoten ,77 19,55 24, , Eemnes ,53 19,55 27, , Leusden ,98 19,55 26, , Maarn ,95 19,55 23, , Soest ,77 19,55 24, , Woudenberg ,20 19,55 30, , Zeist ,96 19,55 27, , Totaal Totaal-generaal ,

39 Bijlage Vereveningsregeling/uitgangspunten Overslagkosten + afvoer AVR/VAR Locatie Kosten 1. Lage Weide 12,90 /ton 2. Amersfoort 19,55 /ton 3. Veenendaal 26,60 /ton Transportkosten Post Aantal Kosten Totaal Wagen + chauffeur 1 46,29 46,29 Belader 2 18,15 36,30 Totaal excl. BTW 82,59 BTW 0,0% 0 Totaal incl. BTW 82,59 Belading per auto Transportkosten enkele reis 9 ton 9,18 /ton.uur 39

40 Bijlage Vereveningsregeling/transportkosten gemeente-overslagstation Deelnemer Bestemming Afstand Duur heen Kosten Naam (km.) (min.) retour (E/ton) Abcoude Lage Weide 22 26,30 8,05 De Bilt Lage Weide 20 27,27 8,34 Breukelen Lage Weide 14 20,26 6,20 Bunnik Lage Weide 17 19,96 6,11 Driebergen Lage Weide 21 24,85 7,60 Houten Lage Weide 14 18,17 5,56 Loenen Lage Weide 18 27,30 8,35 Lopik Lage Weide 23 32,17 9,84 Maarssen Lage Weide 6 15,27 4,67 Montfoort Lage Weide 16 21,10 6,46 Nieuwegein Lage Weide 13 17,84 5,46 Oudewater Lage Weide 26 39,92 12,22 Ronde Venen Lage Weide 21 29,00 8,87 Utrecht Lage Weide 6 19,60 6,00 Woerden Lage Weide 22 34,73 10,63 Wijk bij Duurstede Lage Weide 31 39,32 12,03 IJsselstein Lage Weide 12 16,66 5,10 Recr. Vinkeveen Lage Weide 0 0,00 0,00 Hoogh. St. Rijnlanden Lage Weide 0 0,00 0,00 Vianen Lage Weide 16 26,95 8,25 Amerongen Veenendaal 11 18,30 5,60 Doorn Veenendaal 20 27,00 8,26 Leersum Veenendaal 13,5 24,00 7,34 Renswoude Veenendaal 10 23,18 7,09 Rhenen Veenendaal 11,5 21,00 6,43 Veenendaal Veenendaal 3 6,82 2,09 Amersfoort Amersfoort 2 6,90 2,11 Baarn Amersfoort 15 28,50 8,72 Bunschoten Amersfoort 10 15,60 4,77 Eemnes Amersfoort 17 24,60 7,53 Leusden Amersfoort 7 22,80 6,98 Maarn Amersfoort 9 12,90 3,95 Soest Amersfoort 8 15,60 4,77 Woudenberg Amersfoort 16 36,60 11,20 Zeist Amersfoort 22 26,02 7,96 40

41 41