E_enbeJdspLijzen_c_onlormJMAG. --- ~

Transcriptie

1 Bijlage 3: Berekening kosten groenonderhoud per scenario E_enbeJdspLijzen_c_onlormJMAG. --- ~ Beheertype Beheerkwaliteit I Sluitingskwaliteit* Prijs per eenheid Bomen A N.v.t. 12,300 B N.v.t. 11,830 c N.v.t. 10,130 Bos en natuur*** A - n.v.t. N.v.t. B N.v.t. 0,199 c N.v.t. 0,199 Bosplantsoen*** A - n.v.t. B A 1,169 B 1,643 c 2,380 c A 0,337 B 0,459 c 0,647 Eenheidsprijzen voor regulier onderhoud Per groentype is per kwaliteitsniveau de indicatieve eenheidsprijs van de onderhoudswerkzaamheden aangegeven. Deze prijzen zijn berekend met IMAG-normen (werktijd per werkpakket x huidig uurloon, inclusief machine-uren en materialen). (IMAG= Instituut voor Milieu en Agritechniek) Op de volgende bladzijden zijn met deze eenheidsprijzen drie scenario's doorgerekend. De aangegeven differentiatie in onderdelen van de openbare ruimte is tot stand gekomen door een brainstormsessie van de clusters BORG en Real. De hoeveelheden per groentype en per onderdeel komen uit het groenbeheerprogramma. Voor Bos en natuur is een eenheidsprijs berekend van 0,199 per m2. Tegenover ongeveer 2/3 van deze kosten staan inkomsten in de vorm van subsidie en houtopbrengsten. Vandaar dat als eenheidsprijs een derde van 0,199 per m2 is aangehouden. Heesters (inclusief hagen) A A 3,582 B 5,412 c 8,407 B A 2,070 B 3,145 c 4,956 (** A 2,070 B 3,145 C 4,956 I Gazon A N.v.t. 1,478 B N.v.t. 0,971 c N.v.t. 0,924 Bermen*** A - n.v.t. N.v.t. B N.v.t. 0,070 c N.v.t. 0,064 Vijvers*** A - n.v.t. N.v.t. B N.v.t. 0,067 C N.v.t. 0,066 *Sluitingskwaliteit van beplanting: A: sluiting> 90% B: sluiting> 70% en < 90% C: sluiting < 70% (Sluitingskwaliteit geeft aan in hoeverre de beplanting de bodem bedekt. Hoe minder bedekking des te meer onkruid te verwachten is) **Heesters C-kwaliteit: om heesters te handhaven op (-kwaliteit kost evenveel als B-kwaliteit; frequentie verlagen van onderhoud betekent per keer meer werk ***Bij groen dat 1 of 2x per jaar wordt onderhouden (vijvers, bermen) is A-kwaliteit niet uitgerekend

2 Scenario's kwaliteitsniveau's groen met uitwerking per scenario Bovenstaande schema's is de samenvatting van de scenario's. Op de volgende bladzijden staan de drie scenario's uitgewerkt, achtereenvolgens Plus, Basis en Sober.

3 Kwaliteitsniveau's Plus Extra aandacht Centrum in hoofdkernen, Rotondes, Gemeentehuis, MFA Noorderbreedte en MFA Hlmlehuys ~~~~~~- (ROW Woonwijken in hoofdkernen 'Kern' van kleine kernen Scholen- Dorpsranden, Linten in kernen langs agrarisch gebied, Verspreide bebouwing kleine kernen, Kleine-kernen in het buitengebied, Buitengebied eenheids- eenheids- eenheids- kwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit Bomen A 700 stuks 12,3([ B stuks 11, B stuks 11, A BQS en na.tuur.; -, ç 41'0' m'2.0,0661. ' 27. c ':1 m2 '.. 0,Ö66', c 1,273:8971 m2' 0;066:,f, 84.5Jl2:,. c Bosplantsoen B m2 1, B m2 1, c m2 0, B HJ!i!steÎ'S_ 4, 1'l\.900 m~,. '8,~07' 125_.264 B 8i.Ö4il (Il2_ 4, é 9:800,mi 4)560 ~,~ _' 48:.~6_91 ), Bermen c m2 0, c m2 0,064 c m2 0, c Gaiè?rl 'p, S1.90Ó m.2., 1,478, B' ~ m2. 0,97i ' ' X* m,2 1 ~, A: Wijvers B m2 0, B m2 0, c m2 0, X ~ud1qtáál' - J ' 835,05'9' Overige kosten TQtáal: '.' A= hoog niveau, B= bastsniveau, (= matig niveau *X= beheertype komt niet voor; huidig gazon op aangegeven terreinen wordt extensief gemaaid Zwembaden, Begraafplaatsen Industrieterreinen Totaal heid heid eenheids prijs eenheids kosten kwaliteit heid heid prijs kosten heid heid kosten 450 stuks 12, B 430 stuks 11, stuks ,'2.322: :', 't '.307 'm~ m2 1, B m2 1, m t.4po,r,n2., : t, 4,9'56' m2 0, c m2 0, m :9ào ~ '7 f237.0,42 nii -:,~: l.26}l.096~ m2 0,067 B m2 0, m ~ ,6'0'.213 ' 'mi' -. -!: ' ~:290.4<i _8' Ten opzichte van de begroting 2016 is voor de overige kosten extra geraamd voor afvoer plantsoenafval en aanschaf plantmateriaal.

4 Basis Basis op orde Kwaliteitsniveau's Centrum in hoofdkernen, Rotondes, Gemeentehuis, MFA Noorderbreedte en MFA Hunzehuys CROW Woonwijken in hoofdkernen Dorpsranden, linten in kernen langs agrarisch 'Kern' van kleine kernen gebied, Verspreide bebouwing kleine kernen, Zwembaden, Begraafplaatsen Industrieterreinen Totaal --_ ~,~ --Scholen- ~-- Kleine kernen in het buitengebied, Buitengebied ~ ~ - ~ ~ eenhelds- eenheids- eenheids- eenheids- eenheids- eenkwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit heid heid prijs kosten heia heia kosten Bomen B 700 stuks 11,830 _ B stuks 11, B stuks 11, B 450 stuks 11, B 430 stuks 11, stuks Bos en n'atuur - ç ;l..~., 410,m2.( 0';0661 'B -,'., :J: G: l'm2' ' ~0,.066 : j:i:,d,,v'c W~ iljl]]:;273,897 mîjf1!il;'!'l',f.;q)066~ ~ iti ~< ~.502' 'Jl.\~~c-Pl~ h;n~ jp,;l ~ 0,066' -.~ f3 I) l ;( ~> ;< -.. j'm2 > à;066 ê :<:.l-~ m Basplantsoen B m2 1, B m2 1, C m2 0, B m2 1, C m2 0, m Heesters J m2 4,956 ' B.. 81;042 1'(12,' 4,956 Ii~ ~C;-~ c~~.800 Im~~ 94 ( ~4;9..56 W~48,5 _9 ~~B~' :~14.ÖO,ÎD21~ ;t'4,956 f/ _~ ':;;, B.~ ');'~1~400 1'lm2, : - 4,9~t6- I~ ~ ~{,II 6c938 -',\ m2.t, Bermen C m2 0, C - m2 0,064 C m2 0, C m2 0, C m2 0, m Gazon 'j B m2, ' 0; B m2 ~. '0, a X~;l I., - m2 ~ \,.91 <>-!: ~!. *.1 ot - J~ it' B~;ï ~ Img ~ Q- 0,9'11. ' ',, B.,..; m2il' -,-0,971 '15.8p m2 1.1' Vijvers B m2 0, B m2 0, C m2 0, m2 - B m2 0, m Subtotaal ' ~;;4 ~'--ik 'W clj;~~ ~, i,1'835,059 iii,.iith:/~: ' p J';öi> ;._;~~ n ~~ -, ~ ~Pif: ~;''f... ~ 1' , m2 ' 3.Ó9~.177 Overige kosten Totaal -. ~,,!~:;:.,c:...' j ~ ;::I: ~- r,: ~,~:~;:,~ ~,:.:;-; ~gj~~~. t~' ~'~',~~%~_:1j,\!!,:,)::,~'~:, ~._ I.i.lr ~~:=:., <S::,,:-;; -_o,... ~,._ '; r-'o-i', :..., ';r ~j,;j 1,- ;'t~ :~,~~: ~,'. r,i'~ :.~,1:...' :~; r. -, A A= hoog niveau, B= basisniveau, C= matig niveau 'X= beheertype komt niet voor; huidig gazon op aangegeven terreinen wordt extensief gemaaid Ten opzichte van de begroting 2016 is voor de overige kosten extra geraamd voor afvoer plantsoenafval en aanschaf plantmateriaal.

5 i~;~i ''-_ '.,.~,,, Kwaliteits(liveau'~.ÇROW ,.' Centrum in hoofdkernen, Rotondes, Gemeentehuis, MFA ~~~~d~jm!.',-,;.. - :,.:.-Noorderbreedte en MFA Hunzehuys r-: ',: _, :,e Woonwijken in hoofdkernen Dorpsranden, Linten in kernen langs agrarisch Zwembaden, Begraafplaatsen, Industrieterreinen Totaal,', _. '.'.: ',,,',.,'...,',.,... 0,.,>,';. ',,', -., -,-,' ~!. ', -c :,': :.,, :-~i;:, :_<:?~{;: i, '~=~;;:~~; I' '.., I:loeveel-... eenheids-.;,eén- eenhelde- eenheids- eenheids- hoéveel' eenheids~,:..:. _ :,.. h.eld heid p~ijs kosten,., kwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit heid heid prijs kosten kwaliteit heid heid prijs kesten kwaliteit heid heid prijs kosten held fieid kosten Bomen B 700 stuks 11, B stuks 11, B stuks 11, B 450 stuks 11,830 c B 430 stuks 11, (>.000 stuks c Bos en natuur C 410 m2 0, C m2 0,066 - C m2 0, C m2 0, C - m2 0, m Bosplantsoen C 2,000 m2 0, C m2 0,337 c C m2 0, C m2 0, C m2 0, m Heesters B m2 4,956 c C m2 4,956 e C m2 4, C m2 4,956 e C m2 4, m Bermen C m2 c 0,0(>4 128 C - m2 0,064 - C m2 0, ,695 C m2 0, C 48,100 m2 0, m Gazon B m2 0, C m2 0,924 c X' - m2 - e - C m2 0, C m2 0, m Vijvers B m2 0, C m2 e 0, C m2 0, m2 C m2 0,066 c m Subtotaal c 133,564 1,712,586 c 835,059 c 166,310 38, m2 c 2, Overige kosten - c Totaal 3, A= hoog niveau, B= basisniveau, C= matig niveau 'X= beheertype komt niet voor; huidig gazon op aangegeven terreinen wordt extensief gemaaid _' Ten opzichte van de begroting 2016 is voor de overige kosten extra geraamd voor afvoer plantsoenafval en aanschaf plantmateriaal.