Nota kostenverhaal 2014

Transcriptie

1 Nota kostenverhaal 2014 Gemeente Hellevoetsluis Opdrachtgever: Gemeente Hellevoetsluis Nico Harkes / Frans Odijk 16 juli 2014

2 NEXT Vastgoed Consultancy BV Stationsplein 9d 2801 AK Gouda T F E nico.harkes@nextvastgoed.nl W KvK nr Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 2

3 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Omschrijving Toetsingscriteria grondexploitatiewet Subsidies en overige bijdragen Macro-aftopping Toerekening bovenwijkse kosten Kleine initiatieven en inbreiding bestaand gebied 6 2 Bovenwijkse voorzieningen Wettelijk kader Criteria Overzicht bovenwijkse voorzieningen Kostendragende locaties Toerekening kosten en exploitatiebijdrage per kostendrager Algemeen Direct en indirect Bepaling voor welk gebied de indirecte kosten bedoeld zijn Uiteindelijke toerekening Korte motivatie projecten 9 3 Implementatie Borging van het kostenverhaal Huidige stand van zaken Financieel resultaat 11 Bijlage1 Plankaart Bijlage 2 Overzichtstabel Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 3

4 1 Inleiding 1.1 Algemeen De gemeente Hellevoetsluis heeft de structuurvisie 2010 geactualiseerd als SV en vastgesteld 13 okt Deze bevat een uitvoeringsagenda (hoofdstuk 4). De agenda heeft tot doel om de programmering en de ambities van Hellevoetsluis voor de komende jaren vast te leggen. De nadere concretisering van de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie vindt plaats in een Nota kostenverhaal. In deze nota zijn de verschillende kostenvragers opgenomen en vindt een toerekening plaats van de kosten naar de kostendragende projecten (zie bijlage 1). Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk kader zoals dat is vastgelegd in de Wro en de bijbehorende grondexploitatiewet. Kostenverhaal kan plaats vinden via privaatrechtelijk spoor (anterieure overeenkomst) dan wel via publiekrechtelijk spoor (exploitatieplan). 1.2 Omschrijving Bovenwijkse voorzieningen Onderdeel van de te verrekenen kosten zijn kosten voor voorzieningen die van nut zijn voor verschillende exploitatiegebieden. Dit betreft de zogenaamde bovenwijkse ofwel meerwijkse voorzieningen. Met bovenwijkse voorzieningen wordt gedoeld op voorzieningen of investeringen die noodzakelijk zijn als gevolg van een ontwikkeling van een project, maar die het belang van het project overstijgen. De kosten van dergelijke investeringen zal de gemeente Hellevoetsluis geheel of deels verhalen op ontwikkelingsprojecten. Bovenplanse verevening De nieuwe Wro biedt mogelijkheden tot bovenplanse verevening. Naast het verhalen van de kosten kunnen vanuit winstgevende plannen bijdragen worden verlangd om tekorten op verliesgevende locaties (deels) af te dekken. De basis voor bovenplanse verevening dient gelegen te zijn in de Structuurvisie van de gemeente. Ten behoeve van bovenplanse verevening kunnen vereveningsfondsen worden ingesteld. De gemeente heeft momenteel geen projecten waarvoor bovenplanse verevening van toepassing is. Ruimtelijke ontwikkeling Een bijdrage in een ruimtelijke ontwikkeling kan alleen worden verhaald middels het privaatrechtelijke spoor, dus middels een anterieure overeenkomst. Deze ontwikkelingen kunnen gelegen zijn buiten het betreffende exploitatiegebied. Daarbij is vereist dat de betreffende ruimtelijke ontwikkelingen zijn opgenomen in een vastgestelde structuurvisie. De gemeente heeft momenteel geen projecten waarvoor ruimtelijke ontwikkeling van toepassing is. 1.3 Toetsingscriteria grondexploitatiewet Om kosten voor voorzieningen daadwerkelijk ten laste te brengen van een exploitatie, dient te allen tijde te worden voldaan aan de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 4

5 Profijt: de locatie moet nut ondervinden van de te treffen maatregelen, werken en voorzieningen. Deze toets geldt alleen voor de locatie als geheel en niet voor ieder daar binnen gelegen bouwperceel. Op het moment dat er tussen een locatie en een voorziening een dergelijke relatie bestaat, kunnen kosten worden toegerekend. Toerekenbaarheid: er is een causaal verband tussen de gebiedsontwikkeling en de te maken kosten voor de maatregelen, voorzieningen en werken. Met andere woorden de kosten zouden niet worden gemaakt zonder het plan dan wel de kosten worden mede gemaakt ten behoeve van dat plan. Wanneer de kosten via een andere weg worden gedekt zijn deze niet toerekenbaar. Ten opzichte van profijt is het verschil dat een locatie wel profijt kan hebben van een voorziening, maar dat de locatie niet (mede) de veroorzaker is van de nieuwe ontwikkeling. Overigens moet dit ruim worden geïnterpreteerd, zo zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen die ook al zouden plaats vinden als er geen nieuwbouw zou komen. Een voorbeeld is het parkeerverwijssysteem dat er los van nieuwbouw in wijken als Boomgaard toch wel zou komen. Proportionaliteit: indien meerdere gebieden profijt hebben van een werk, maatregel of voorziening dienen de kosten naar rato van evenredigheid (neergelegd in expliciet gemaakte verdeelmaatstaven) te worden verdeeld. Een plan dat relatief meer nut heeft van de voorziening draagt daarmee relatief meer bij. 1.4 Subsidies en overige bijdragen In bepaalde gevallen zijn er subsidies of overige bijdragen beschikbaar ten behoeve van de aanleg van werken, voorzieningen of maatregelen. Op basis van de grondexploitatiewet dienen deze als een opbrengst te worden gezien. Indien er sprake is van subsidies of bijdragen zullen deze in mindering worden gebracht op de kosten voor zover daar afspraken over zijn gemaakt. Voor nieuwe subsidies zullen ze primair worden aangewend voor de bijdrage die de gemeente moet betalen voor bestaand gebied. Er is thans gerekend met subsidies die zeker zijn of waarover de gemeente in gesprek is met de verstrekkers en waarbij er geen sprake is van voorwaarden vanuit de verstrekker die niet stroken met het beleid van de gemeente. Mochten deze subsidies uiteindelijk niet worden toegekend en de gemeente gaat de werken wel realiseren, dan zal bij een herberekening van de uitgangspunten van deze nota dit worden meegenomen. Dat geldt uiteraard ook als de subsidieverstrekker de voorwaarden wijzigt. 1.5 Macro-aftopping Binnen het exploitatieplan kan sprake zijn van macro-aftopping van de exploitatiebijdrage. Dat houdt in dat niet meer kosten moeten worden toegerekend dan er aan opbrengstpotentie aanwezig is binnen het plan. Er moet dan sprake zijn van een verliesgevend plan. Indien de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, kunnen niet alle kosten worden verhaald. In een dergelijk geval zullen dus ook niet alle kosten kunnen worden verhaald. Wanneer dit het geval is, worden de kosten meegenomen bij de berekening van de kosten die de gemeente zelf moet maken. 1.6 Toerekening bovenwijkse kosten In de toerekening van de bovenwijkse kosten is gebruik gemaakt van aantallen woningen/woningequivalenten per kostendrager. Voorts zijn de kostenvragers (infrastructuur) gekoppeld aan de kostendragers. De kostendragers kunnen zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen gebieden zijn. De verdeelsleutel tussen bestaande en nieuwe ontwikkelingen bedraagt 1:6. Het feit dat nieuwe ontwikkelingen meer Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 5

6 bijdragen dan het bestaande gebied is gebaseerd op de premisse dat de huidige kernen goed functioneren zonder de nieuw uit te voeren infrastructurele werken genoemd in de structuurvisie. Immers, de infrastructurele voorzieningen zijn juist benodigd als gevolg van de stedelijke en binnenstedelijke uitbreiding binnen de gemeente Hellevoetsluis. Uiteraard zijn er ook wel autonome ontwikkelingen die tot aanpassingen leiden en die zullen moeten worden meegenomen in de bepaling van de bijdrage. Echter het mag duidelijk zijn dat een nieuwe ontwikkeling meer impact heeft dan een autonome ontwikkeling. De verhouding bestaand/nieuw te ontwikkelen woongebied bedraagt 1:6 en is gebaseerd op het aantal verkeersbewegingen per nieuwbouwwoning per dag conform CROW publicatie 6. Vervolgens dient zowel voor bestaand als voor nieuw gebied te worden uitgegaan van een autonome groei van 2% gedurende 10 jaar. 1.7 Kleine initiatieven en inbreiding bestaand gebied Kleine initiatieven en inbreiding in bestaand gebied moeten in het kader van de rechtsgelijkheid in principe wel bijdragen. De bijdrage inbreiding bestaand gebied betreft een bijdrage ten gunste van de bovenwijkse voorzieningen. Voor alle duidelijkheid wordt er hier op gewezen dat er conform het art (a) Bro sprake is van kleine plannen als: Bouw van een of meer woningen. Bouw van een of meer hoofdgebouwen. Uitbreiding met ten minste 1000 m² bvo (Bruto Vloer Oppervlak) of met één of meer woningen. De verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoeleinden, mits ten minste 10 woningen worden gerealiseerd. De verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor detailhandel, kantoor of horecadoeleinden, mits de cumulatieve oppervlakte ten minste 1500 m² bedraagt. De bouw van kassen van ten minste 1000 m². Er wordt geen onderscheid per wijk gemaakt, alsmede binnen en buiten de bebouwde kom. Dit omdat het nauwelijks valt na te gaan waar profijt van wordt ondervonden en het niet werkbaar is. Er wordt gerekend met een gemiddelde van alle kosten; zijnde per woningequivalent. Over hoe de woningequivalenten voor de verschillende soorten functies zijn bepaald wordt verwezen naar paragraaf 2.5. Het genoemde bedrag maakt deel uit van het totaal te verhalen kosten van de gemeente. De kosten worden door de gemeente zowel in het geval van een anterieure overeenkomst als bij een exploitatieplan niet verhaald indien er sprake is van minder dan totaal voor alle kosten betrokken bij een omgevingsvergunning aanvraag. Voor een exploitatieplan is dit niet meer dan een wettelijke plicht, voor de anterieure overeenkomst is dit wettelijk niet verplicht, maar wil de gemeente in het kader van de rechtsgelijkheid dezelfde grens strekken.. Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 6

7 2 Bovenwijkse voorzieningen 2.1 Wettelijk kader De in het Bro in artikel onder e genoemde kosten worden ook wel aangeduid als kosten voor bovenwijkse voorzieningen. Deze kosten zijn dan niet alleen van nut voor het plangebied zelf, maar ook voor andere plangebieden en de bestaande bebouwing. Deze voorzieningen kunnen (gedeeltelijk) binnen het plangebied liggen, maar ook volledig daarbuiten. Voor het verhalen van kosten in verband met bovenwijkse voorzieningen is geen structuurvisie nodig, maar het mag wel. Hellevoetsluis heeft er vanuit de integraliteit van het kostenverhaal voor gekozen dit wel te doen. Kosten voor bovenwijkse voorzieningen zijn direct afdwingbaar bij exploitanten. Daarbij gelden -en zijn in acht genomen- de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. 2.2 Criteria Om een voorziening als bovenwijks aan te merken zijn ten opzichte van de bovenstaande criteria nog de volgende aanvullingen van toepassing: 1. Het dient te gaan om een nieuwe voorziening of om de aanpassing van een bestaande voorziening dan wel in ontwikkeling zijn; 2. De exploitatie mag nog niet zijn afgesloten; met uitzondering van het feit dat sprake kan zijn geweest van een voorfinanciering; 3. De voorziening dient samen te hangen met nieuwe ontwikkelingen of functieveranderingen van één of meerdere gebieden binnen de gemeente; 4. De voorziening dient noodzakelijk te zijn. 2.3 Overzicht bovenwijkse voorzieningen Binnen de gemeente Hellevoetsluis heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de voorzieningen welke als bovenwijks kunnen worden aangemerkt. Daarbij is rekening gehouden met de definitie en de criteria zoals eerder benoemd. De verschillende bovenwijkse voorzieningen binnen de gemeente Hellevoetsluis zijn weergegeven in de onderstaande tabel. In bijlage 2 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de voorzieningen (kostenvragers) en de projecten die het moeten dragen (kostendragers). De bedragen zijn netto contant per Bijlage 1 geeft het kaartbeeld van waar de kostenvragers zich bevinden. Nr Project Investering subsidie Restant 14 Brug WC De Struytse Hoeck Herinrichtin AI-laan (w.o. langzaamverkeerstunnel) en De Sprong (w.o. oversteek lvr) Noordelijke Randweg (Nelson mandelalaan) Oostelijke Randweg Parkeerverwijssysteem Herinrichting Kruising Plataanlaan/Struytse Hoeck OV Transferium PM - PM 48a Verkeersmaatregelen Rijksstraatweg fase 1, Nieuwenhoorn b Verkeersmaatregelen Rijksstraatweg fase 2, trace Noorddijk/AI-laan Totaal Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 7

8 2.4 Kostendragende locaties Binnen de gemeente Hellevoetsluis is een aantal exploitatiegebieden aangewezen die als kostendragende locaties zijn te benoemen voor het toerekenen van de bovenwijkse voorzieningen (zie bijlage 2). Van een aantal locaties is op dit moment niet bekend wanneer deze tot ontwikkeling worden genomen en zijn als PM opgenomen. Als bekend is wanneer een dergelijke PM locatie als nog tot ontwikkeling wordt genomen heeft dit tot gevolg dat de Nota Kostenverhaal aanpassing behoeft. Kostenverhaal is mogelijk 10 jaar nadat het project (kostenvrager) is beëindigd c.q opgeleverd. Bijlage 1 geeft het kaartbeeld van waar de kostendragers zich bevinden. Daarnaast dient voor bepaalde voorzieningen rekening te worden gehouden met een toerekening aan bestaande bebouwing. Dat kan zowel voor heel Hellevoetsluis zijn als voor een gedeelte daarvan. Voor de diverse projecten zijn geen bedragen in de Algemene Dienst gealloceerd in de zin dat buiten de bestaande stad om bijdragen zijn gealloceerd. Wel is sprake van enkele voorfinancieringen vanuit de Algemene Dienst. Uiteraard zal de Algemene Dienst wel de bijdrage die de bestaande stad aan de verschillende projecten moet doen voor haar rekening nemen. 2.5 Toerekening kosten en exploitatiebijdrage per kostendrager Algemeen Zoals eerder in dit hoofdstuk aangegeven is de toerekening van de kosten voor bovenwijkse voorzieningen gebaseerd op de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Voor elke bouwlocatie is bepaald in hoeverre sprake is van deze profijt en toerekenbaarheid. Indien sprake is van zowel profijt als toerekenbaarheid, is op basis van proportionaliteit de bijdrage bepaald. Er worden kosten toegerekend per woningequivalent om daarmee vergelijkbaar toe te kunnen rekenen aan zowel woningen als bedrijven en (ongebouwde) voorzieningen. Daarbij is voor de voorzieningen en bedrijven 1 m² bvo genomen als referentie. Dus 1 m2 bvo wordt gezien als één woning, waarbij de aanname wordt gedaan dat de FSI (Floor Space Index) voor bedrijven gelijk is aan 1 (de oppervlakte uitgeefbaar is gelijk aan de oppervlakte bvo als gevolg van kantoorgedeelten, entresollen etc). In het geval van ongebouwde voorzieningen is m² genomen als referentie. Zowel voor de bestaande als nieuwe wijken heeft dit plaatsgevonden Direct en indirect De eerste stap in de toerekening van kosten betreft het feit of er kosten direct toerekenbaar zijn. Dat zijn in de zin van de wet de buitenplanse elementen als ze buiten de plangrens liggen. Het zijn elementen die vanuit de projecten noodzakelijk zijn, anders kunnen de nieuwe projecten niet worden gerealiseerd. Het betreft hier bijvoorbeeld de ontwikkeling van het woningbouwproject Boomgaard, die aanleiding geeft voor de aanleg van de Noordelijke Randweg. Voor de toerekening van direct en indirect gaat het om het vinden van een sleutel die de verdeling weergeeft. Aangezien het directe deel om een noodzakelijkheid gaat wordt uitgegaan van een normatieve hoeveelheid (zoals de hoeveelheid groen per woning), de verwachte hoeveelheid (bijvoorbeeld autobewegingen bij infrastructuur). Dit betekent voor de Noordelijke Randweg dat % van de verkeersbewegingen over de rotonde afkomstig is vanuit de woonwijk Boomgaard. Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 8

9 2.5.3 Bepaling voor welk gebied de indirecte kosten bedoeld zijn De tweede stap in de toerekening aan kosten betreft de vraag of een (ongebouwde) voorziening geldt voor geheel Hellevoetsluis of voor een gedeelte. Een voorziening is voor geheel Hellevoetsluis van belang als die er is voor alle inwoners. De herinrichting van de AI-laan/De Sprong is een voorbeeld. Zonder de herinrichting van de AI-laan/De Sprong zal de toename van verkeersintensiteit niet kunnen worden gedragen door de huidige infrastructuur. De gebruikers komen uit alle woonwijken. Alle woonwijken betalen dus mee. Het kan ook zijn dat een voorziening voor een gedeelte van Hellevoetsluis van belang is. Als voorbeeld kan genomen worden de Noordelijke Randweg, die is naast Boomgaard met name bedoeld voor de noordelijke wijken als Hellevoetsluis Noord-West, Nieuwenhoorn, Ravense Hoek en Den Bonsen Hoek. Voor alle duidelijkheid: de bedrijfsterreinen Kickersbloem betalen niet mee aan de Herinrichting van de AI-laan/De Sprong, de Noordelijke Randweg of de aanpassing van de Rijksstraatweg en de centrumring Struytse Hoeck. De reden is dat het inkomende en uitgaande vrachtverkeer voor het bedrijventerrein Kickersbloem direct via andere routes wordt afgewikkeld, namelijk via de Nieuweweg naar de N Uiteindelijke toerekening In de uiteindelijke toerekening zijn bedrijven en voorzieningen omgerekend naar woningen, in de vorm van de woningequivalenten. De volgende stap is om met name naar de toename van het gebruik van de voorzieningen te kijken over 10 jaar; immers de toename zorgt er voor dat er nieuwe voorzieningen komen, niet de huidige. Echter bestaand en nieuw zorgen dan wel voor een verschillende toename. Voor bestaand geldt dan de autonome toename; voor nieuw geldt het feit dat woningen/bedrijven er dan zijn en dat ze nog eens een groei hebben doorgemaakt. De ervaring leert dat in Hellevoetsluis sprake is van circa 6 verplaatsingen per woning/dag. Voorts is sprake van 2% groei per jaar. In 10 jaar tijd neemt daarmee het aantal verplaatsingen dan toe met een factor 1,31 voor de bestaande bouw; voor de nieuwbouw is het bijgevolg 7, Korte motivatie projecten In het onderstaande wordt per voorziening een korte toelichting gegeven op de wijze waarop deze aan de verschillende toekomstige bouwlocaties is toegerekend: 1. De Brug WC De Struytse Hoeck. De aanpassing van dit tracé is relevant voor geheel Hellevoetsluis, behalve de bedrijven. 2. Voor de Herinrichting AI-laan/De Sprong geldt hetzelfde. Bij de kostentoedeling naar de projecten is rekening gehouden met een subsidie. 3. Noordelijke Randweg. Dit betreft een ontsluiting voor het noordelijke deel van Hellevoetsluis. Deze ontsluiting is met name relevant omdat het een verbetering is van de ontsluiting van een deel van Hellevoetsluis Noord richting de N57. De voorziening is voor een deel van de bestaande noordelijke wijken van Hellevoetsluis (Hellevoetsluis Noord-West, Nieuwenhoorn, Den Bonsen Hoek en Ravense Hoek), inclusief de nieuwbouw Boomgaard, en mogelijk straks Helvoet en Vermaat. Een uitzondering wordt gevormd door de rotonde bij de Rijksstraatweg. Deze wordt mede veroorzaakt door de wijk Boomgaard. Een kwart van de kosten voor de rotonde komen ten laste van Boomgaard, omdat deze wijk er voor zorgt dat er een rotonde moet komen; anders had een T-kruising volstaan. 4. Parkeerverwijssysteem. Op diverse plaatsen in de stad komen borden om de bezoekers van het centrum naar de juiste plaatsen te verwijzen. Dit is van belang voor alle Hellevoeters en daarom moeten de woningen in alle wijken bijdragen. 5. Herinrichting Kruising Plataanlaan/Struytse Hoeck (Rotonde). De aanpassing van dit tracé is relevant voor geheel Hellevoetsluis, behalve de bedrijven. 6. OV Transferium. Beleidsmatig is het transferium gewenst als centrale overstapplaats. Vanuit de netbeheerder is nog niet duidelijk hoe de buslijnen gaan lopen en daarmee wat de locatie en kosten zijn in verband met het ransferium. Het staat daarom nog op PM. Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 9

10 7. Verkeermaatregelen Rijksstraatweg fase 1. Het gaat hier om de aanpassingen in verband met verkeersremmende maatregelen t.h.v. Nieuwenhoorn. De aanpassingen van de Rijksstraatweg is ten aanzien van de nieuwe ontwikkelingen relevant voor Boomgaard en de inbreilocaties. Het merendeel van de kosten komt voorts ten laste van de bestaande stad. 8. Verkeersmaatregelen Rijksstraatweg fase 2. Het betreft hier het trace AI-laan / Noorddijk. Als gevolg van o.a. nieuwe projecten Boomgaard, Helvoet, Vermaat zullen verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn om de doorstroming en veiligheid te bevorderen. Het betreft hier aanpak bestaande kruisingen, oversteken en fietspaden. 9. Een apart aandachtpunt vormt de Oostelijke Randweg. Al het verkeer over de Oostelijke Randweg gaat naar Kickersbloem 3. Daarmee is dit een buitenplans element geworden. De eerste jaren gaat het verkeer over de Nieuweweg en de Kanaalweg WZ, die echter beiden mogelijk moeten worden aangepast. Als dat zo is dan kunnen alsnog bovenwijkse kosten ontstaan. Op dit moment is er onvoldoende duidelijkheid om kosten te rechtvaardigen. Bij een herziening van deze nota kunnen kosten weer worden opgevoerd. Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 10

11 3 Implementatie 3.1 Borging van het kostenverhaal Het innen van bedragen voor bij kleinschalige bouwwerken ligt bij de vakafdeling Bouwen, Vergunning en Handhaven (BVH). Mocht dit spelen dan is het zaak dat men contact opneemt met de administrateur van de afdeling ROB. Die kan de hoogte van de bijdrage in verband met kostenverhaal aangeven en kan voor de verdere afhandeling binnen de administratie en van de uitgaande factuur zorgdragen. Mocht er sprake zijn van een exploitatieplan dan moet er een nota verstuurd worden i.v.m. de te bepalen bijdrage. Die bijdrage moet dan wel gekoppeld zijn aan een financieel voorschrift bij omgevingsvergunning. Deze nota wordt los verstrekt van de bouwleges. In een anterieure overeenkomst kunnen uiteraard andere afspraken worden gemaakt. 3.2 Huidige stand van zaken Relatie Voorziening Stadsuitleg (VSU) Jaarlijks wordt a.d.h.v. meerjarenplanning woningbouw en overige voorzieningen de kostenvragers en kostendragers geactualiseerd in de voorziening stadsuitleg. De raad kan indien gewenst, met een voorfinanciering, een kostenvrager (lees: bovenwijkse voorziening) eerder uit laten voeren. Uitgangspunten toerekening Per project is in het vorige hoofdstuk de bijdrage bepaald aan de verschillende als bovenwijks aan te merken kostenvragers binnen de gemeente Hellevoetsluis. Op het moment dat de toekomstige bouwlocatie in ontwikkeling wordt gebracht, wordt de bijdrage aan de bovenwijkse voorziening in rekening gebracht. Het kan daarbij zijn dat de daadwerkelijke aanleg van de voorziening pas later plaats vindt. De berekende bijdragen zijn bepaald op netto contante waarde per Bij de daadwerkelijke afrekening zal dit bedrag met rente worden opgehoogd tot het moment van afrekening. Dat geldt ook voor de bijdragen van de bestaande stad. In het geval van reeds gemaakte afspraken worden de verschillen opgevangen door de Algemene Dienst. Ten aanzien van de voorziening zijn de verwachte uitgaven en inkomsten met deze nota inzichtelijk gemaakt. Ten aanzien van het beheer van de bestemmingsreserve kunnen de volgende uitgangspunten worden geformuleerd: De verwachte inkomsten en de begrote uitgaven zijn in deze nota verantwoord; Het saldo van verwachte inkomsten en uitgaven is gelijk; De inkomsten van de voorziening bestaan uit de verschillende bijdragen vanuit de toekomstige bouwlocaties en de algemene middelen waar het toerekening aan bestaande bebouwing betreft; de uitgaven betreffen de kosten voor de aanleg van de opgenomen voorzieningen. 3.3 Financieel resultaat In bijlage 2 is het overzicht opgenomen van de kostendragers en de bijdrage aan de bovenwijkse voorzieningen. Daaruit blijkt dat van de totale investering van ruim 14,2 miljoen 0,8 miljoen wordt afgedekt door subsidies. Het te verhalen bedrag komt hiermee op 13,4. De nieuwe projecten moeten circa 5,1 miljoen opleveren. Daarbij moet 0,2 miljoen direct uit de grondexploitaties komen en 4,9 miljoen is toegerekend middels de criteria profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Voorts blijkt, rekening houdend Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 11

12 met de bovenstaande uitgangspunten, dat de bestaande stad circa 8,3 miljoen moet bijdragen. Daarnaast is er nog een bijdrage die de gemeente moet doen, omdat de contract afspraken met partijen zover zijn, dat ze niet meer kunnen worden aangepast. Dit is een bedrag van Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 12

13 Bijlage 1 Structuurvisiekaart Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 13

14 Structuurvisie Hellevoetsluis 2015+: Structuurvisiekaart oktober 2011 Viewpoint Postbus AA Boxtel T F

15 Wonen Harde plannen 1, Veerhaven Zachte plannen 2, Boomgaard 3, Molshoek 5, Heliushaven 11, Kop Oostdijk 15, Groote Dok Oost 32, Molenstraat 44, Locatie vml school Bremstraat 45, Locatie vml melkfabriek 49, Landelijk wonen (geen locaties aangewezen, wordt via maatwerk bepaald) 4, Rubber Helvoet locatie 6, Vermaat locatie 42, Tolstaete Voorzieningen Harde plannen 8, Struytse Hoeck 16, Golfbaan 17, Disco 34, Uitbreiding Camping De Quack e.o. Zachte plannen 9, Quackpolder Zuid 33, A-HOED Koninginnelaan 43, Locatie vml manege Dijkweg 7 Water Zachte plannen, Waterplan 26, Krekenplan Groen Zachte plannen Werken 38, Voorweg Noord Harde plannen 10, Kickersbloem 3 + brug 35, Locatie vml Gemaal Kan.weg WZ 37, Motorbrandstofverkooppunt Zachte plannen 36, Uitbreiding Aralia Infrastructuur Harde plannen 13, Noordelijke Randweg 27, Oostelijke Randweg 31, Herinrichting AI-laan De Sprong Rotonde - langzaamverkeerstunnel lvr-oversteek 28, Parkeerterrein grote voertuigen (KB3) 47, Parkeerverwijssysteem 48, Verkeersmaatregelen Rijksstraatweg Zachte plannen 14, Brug WC De Struyste Hoeck 39, Openbaar Vervoer Transferium 40, Herinrichting kruising Plataanlaan-WC (rotonde) Structuurvisie Hellevoetsluis Legenda Viewpoint Postbus AA Boxtel T F

16

17 Bijlage 2 Kostenvragers en kostendragers Nota kostenverhaal gemeente Hellevoetsluis 14

18

19 bijlage 2 Totaal Bovenwijks Direct Indirect Bebouwde parkeervoorziening WC Struytse Hoeck Brug WC De Struytse Hoeck Herinrichtin AI-laan (w.o. langzaamverkeerstunnel) en De Sprong (w.o. oversteek lvr) Noordelijke randweg (Nelson Mandelalaan) Oostelijke randweg Parkeerverwijssysteem Herinrichting Kruising Plataanlaan/Struytse Hoeck OV transferium Verkeersmaatregelen Rijksstraatweg fase 1, Nieuwenhoorn Verkeersmaatregelen Rijksstraatweg fase 2, trace Noorddijk / AI-laan Bovenplanse verevening + ruimtelijke ontwikkelingen Kostenvragers Totaal raming Subsidies Te verhalen Veerhaven Boomgaard Motorbrandstofverkooppunt Molshoek Helvoet PM Heliushaven Vermaat PM Kickersbloem Struytse Hoek, uitbreiding wi-wo PM Kop Oostdijk Groote Dok Oost Molenstraat Zorgcomplex Dijkweg Hoofdwacht Melkfabriek Kostendragers Totaal Bovenwijks, Bovenplans en Ruimtelijke Ontwikkelingen Macro aftopping Disco Landelijk Wonen overige PM Vml Gemaal Kanaalweg Camping De Quack Aralia PM Golfbaan PM Inbrei bestaand A) Totaal Projecten B) Bestaand gebied Totaal te verhalen (A+B) Totaal te verhalen Direct toegerekend Bestaand gebied Voorfinanciering gemeente Bijdrage derden Nog af te dekken algemene dienst Onderbouwing voorfinanciering gemeente Vervanging VRI Bijdrage a.reserve GGE (GREX Ravense Hoek) Vanuit projecten Reeds beschikbaar AD Kostenverhaal 2014, 15 juli 2014