2 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

Transcriptie

1 Begroting 2013

2 Duurzame begroting Afval bestaat niet. Dat is onze boodschap. Wij werken duurzaam. Duurzaamheid is wat we leveren. Dat geldt ook voor onze verslagen en rapportages. We willen niet alleen zo compleet en transparant mogelijk zijn over onze activiteiten. Wij willen onze verslagen ook op een duurzame manier aanbieden aan onze partners. We hebben hier goed over nagedacht. Wij bieden u deze begroting digitaal aan. Retour Wilt u dit verslag bewaren? Prima! Maar weggooien is in dit geval ook een duurzame optie. Gewoon bij het oud papier, dan wordt het gerecycled. Wilt u dat dit verslag als grondstof dient voor ons Cradle to Cradle-papier? Nog beter! Geef het verslag terug aan uw contactpersoon bij Van Gansewinkel Overheidsdiensten. 2 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

3 Hoofdstuk 1 Voorwoord Geacht College, Voor u ligt de begroting van CURE voor De begroting behelst de werkzaamheden die CURE in opdracht van de deelnemende gemeenten van CURE uitvoert. Deze werkzaamheden zijn vastgesteld in een bestek dat jaarlijks wordt herzien en door CURE samen met de gemeenten wordt opgesteld. Naast de begroting kunnen er ook doelstellingen en activiteiten worden toegevoegd middels het jaarwerkplan. De start van het jaarwerkplan 2013 is in augustus Het is in dit stadium nog te vroeg om hier concreet over te zijn. Door de taakstellende budgetomgeving voor de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard en de huidige opgave dat er geen activiteiten wijzigen, bevat de begroting, behoudens de vastgestelde index, nauwelijks verschuivingen. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo is de activiteit onderhoud en beheer glasbakken toegevoegd. Frans van Strijp Directeur CURE Referentienummer: Begroting 2013 Cure 3

4 Fle ssenglas 4 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

5 Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 6 3. Kader 9 4. Programma Overzicht baten en lasten CURE, inclusief terugblik Toelichting op de baten en lasten begrotingsjaar Beleidsmatige programmabegroting Doelstellingen die geformuleerd zijn voor de gemeenten van CURE, start Bedrijfsvoering Kwaliteit Duurzaamheid Veiligheid Innovatie Onderhoud kapitaalgoederen Risico s Personeel RRD Personeel van derden Materieel Milieu Arbo technisch Financieringen Producten Product Eindhoven Toelichting algemeen Doelstellingen Eindhoven Product Geldrop-Mierlo Toelichting algemeen Doelstellingen Geldrop-Mierlo Product Valkenswaard Toelichting algemeen Doelstellingen Valkenswaard 28 Bijlage 1: Cijfermatige begroting 29 Referentienummer: Begroting 2013 Cure 5

6 Hoofdstuk 2 Inleiding Om de begroting leesbaarder te maken en toch te voldoen aan de BBV voorwaarden, is de begroting in een aantal delen opgesplitst. Het eerste gedeelte (hoofdstuk 4 t/m 6) bevat zaken die gelden voor alle deelnemende gemeenten van CURE. Binnen de BBV wetgeving wordt dit het programma genoemd. In de hoofdstuk 8 vindt u de specifieke zaken betreffende de producten voor de gemeenten Eindhoven, Geldrop- Mierlo, Valkenswaard. In bijlage 1 treft u de cijfermatige begroting in detail aan, zoals die is voorgeschreven conform het BBV. 6 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

7 Referentienummer: Begroting 2013 Cure 7

8 Pap ierbalen op de lopende band Afkomstig van oud papier 8 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

9 Hoofdstuk 3 Kader CURE is een Gemeenschappelijke Regeling. De verslaggevingvoorschriften die van toepassing zijn, zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De begroting van CURE is opgesteld met in achtneming van het BBV. Vanaf 1 januari 1999 is de gemeenschappelijke regeling Centrum Reinigingstaken Eindhoven en omgeving, met als openbaar lichaam CURE (Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving) ingesteld. Dit is een voortzetting van de in 1992 ingestelde gemeenschappelijke regeling. De nieuwe regeling is in juridische en organisatorische zin aangepast aan de vigerende wet- en regelgeving. Tussen de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard en de Regionale Reinigingsdienst RRD BV (= 100% dochter van Van Gansewinkel Groep) is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze samenwerking is de basis voor de Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen partijen, die zijn uitwerking vindt in de gemeenschappelijke regeling waaraan partijen deelnemen. De gemeenten hebben de inzamelingstaken die bij de wet (in het bijzonder artikelen en van de Wet milieubeheer) aan gemeenten zijn opgedragen en/ of die voortvloeien uit de aan gemeenten, op grond van de gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, overgedragen aan CURE binnen de kaders van het publiekrecht. De Regionale Reinigingsdienst RRD BV levert, voor de uitvoering en het management, het noodzakelijke personeel. CURE is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de overgedragen taken en zet van daaruit een eigen exploitatie voor de noodzakelijke middelen in. Bij CURE is geen personeel in dienst, echter door de koppeling met de Regionale Reinigingsdienst RRD BV, als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling, vormt de inzet van personeel wel een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. CURE voert zelfstandig de administratie van de organisatie. Ter ondersteuning van het bestuur en voor het waarborgen van de onafhankelijkheid jegens de deelnemende partijen zijn een externe secretaris en controller benoemd. Referentienummer: Begroting 2013 Cure 9

10 Gft- afval op de sorteerband afkomstig van de Gft inzameling 1 Vanaf oktober 2010 is het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer (VROM) opgehouden te bestaan. Taken van het ministerie op het terrein van milieu zijn ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 10 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

11 Hoofdstuk 4 Programma 4.1 Overzicht baten en lasten CURE, inclusief terugblik *Voorlopige realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 Personeelskosten Transportkosten Managementfee Doorberekende indirecte kosten Kapitaallasten Diensten derden Totaal kosten Onvoorzien Totaal baten Resultaat * Ten tijde van het opstellen van de begroting 2013 is er nog geen goedgekeurde jaarrekening Toelichting op de baten en lasten begrotingsjaar Als gevolg van het besluit van de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard om over te gaan naar de werkwijze van een vast budget, is uitgegaan van een index van 2,4% voor personeelkosten en 4,1% voor materiaalkosten. De kapitaallasten zijn berekend op basis van het aanwezige wagenpark en de in de begroting voorgenomen investeringen en de daarvoor benodigde leningen. Referentienummer: Begroting 2013 Cure 11

12 Pla stic maalgoed afkomstig van koelkasten 12 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

13 Hoofdstuk 5 Beleidsmatige programmabegroting 5.1 Doelstellingen die geformuleerd zijn voor de gemeenten van CURE, start 2012 Reikwijdte Doelstellingen 2012 CURE Tabel 2: Doelstellingen Pasjessysteem Valkenswaard en Geldrop-Mierlo 2. Inzameling snoeihout 3. ISO Digitale dienstverlening 5. Implementeren CO 2 -monitor 6. Optimalisatie Klachtenproces 7. Social return 1. Pasjessysteem milieustraat Geldrop-Mierlo en Valkenswaard De gemeente Geldrop-Mierlo wil inwoners via de nota afvalstoffenheffing laten betalen voor een bezoek aan de milieustraat, zodat er geen sprake meer is van contante geldstroom op de milieustraat. Het betalen via de nota afvalstoffenheffing kent een aantal voordelen: betere doorstroming aan de poort, minder vragen van bezoekers, minder kans op overvallen en geen noodzaak meer voor de aanwezigheid van een kluis en geldtransport. De insteek is om een bezoek aan de milieustraat af te handelen alsof het een lediging van een container betreft. Er zal een oplossing moeten worden gezocht voor de burgers van de gemeente Heeze-Leende, welke hun grof huishoudelijk afval zowel op de milieustraat van Geldrop-Mierlo als van Valkenswaard mogen brengen. Zij beschikken namelijk niet over een toegangspas. Het wordt wenselijk geacht om de mogelijkheden tot invoering van een pasjessysteem nader te onderzoeken dan wel andere oplossingen na te gaan, zodat de gemeente Heeze-Leende kan worden doorbelast op basis van het werkelijk aantal bezoekers. 2. Starten gescheiden inzameling snoeihout CURE zal een plan van aanpak opstellen waarin voor alle drie de gemeenten een methodiek staat beschreven hoe het snoeihout (t-fractie) gescheiden van het keukenafval (gf-fractie) wordt ingezameld. Na instemming van de gemeenten zal gestart worden met de gescheiden inzameling van snoeihout. Het aannamebeleid bij de milieustraat wordt aangepast en het snoeihout wordt op afroep huis-aan-huis ingezameld. De gemeenten worden via de kwartaalrapportages geïnformeerd over de inzamelresultaten. 3. Integreren ISO Overheidsdiensten heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om invulling te geven aan MVO en gebalanceerd zorg te dragen voor people, planet en profit. Om MVO verder te verankeren, wil Overheidsdiensten haar activiteiten op het gebied van MVO structureel inbedden in haar bedrijfsvoering en -strategie. Dit zal zij doen door de richtlijn ISO te implementeren en te integreren in het bestaande SHEQ-managementsysteem. Concrete uitwerking van de vertaling van MVO naar de bedrijfsvoering zal terug te vinden zijn in het verduurzamen van de Referentienummer: Begroting 2013 Cure 13

14 productiemiddelen, het bijhouden van de bedrijfs CO 2 -voetafdruk, het in kaart brengen van reductiemogelijkheden voor deze voetafdruk, toepassen van social return en het voortzetten van duurzaam inkopen. 4. Digitalisering dienstverlening Papierstromen reduceren en het verbeteren of versnellen van (gepersonaliseerde) informatie door digitale toepassingen. Overheidsdiensten zal bezien bij welke vormen van digitale dienstverlening zij kan aansluiten en zo het serviceniveau kan verhogen. Gedacht kan worden aan het verzenden van sms- en alerts op de dag voor de inzameling (voor bijvoorbeeld grofvuil) en het digitaal aanmelden van grofvuil. 5. Implementeren CO 2 -monitor Vanaf 2012 heeft CURE een model beschikbaar waarmee berekend kan worden wat de bijdrage is van afvalscheiding op de vermindering van CO 2 -uitstoot. Om inzicht te krijgen in reële mogelijkheden voor het afvalscheidingbeleid in combinatie met de behalen CO 2 - reductie door afvalscheiding, heeft CURE een monitor ontwikkeld. Door middel van dit instrument is het onder andere mogelijk om de scheidingresultaten en de CO 2 -winst over de afgelopen periode te presenteren, periodes met elkaar te vergelijken en inzicht te krijgen in de nog te realiseren CO 2 -besparing. Tevens is het mogelijk om toekomstige beleidscenario s door te rekenen. 6. Kwaliteitsborging CURE vindt het belangrijk om (burger)klachten tijdig, juist en volledig af te handelen evenals het periodiek analyseren van deze klachten om diensten en werkwijzen te kunnen verbeteren. Om het proces verder te optimaliseren zal er een procedure worden opgesteld en geïmplementeerd, waarbij de werkwijze voor de intake, het afhandelen en het analyseren van klachten centraal staat. CURE zal via de kwartaalrapportages rapporteren op de klachten. 7. Social return Social return wordt ook wel aangeduid als contract compliance. Dit betekent: het inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt met als doel deze mensen arbeidservaring te laten opdoen, zodat ze volwaardig in de arbeidsmarkt kunnen instromen. De gemeente neemt in het bestek voor aanbestedingen een sociale clausule op: bij de beoordeling van offertes kent ze punten toe voor het creëren van stageplaatsen, leerwerkplekken, arbeidsplaatsen of andere activiteiten voor inwoners van het stadsdeel die moeilijk aan het werk komen. Daarmee creëert de gemeente een flinke financiële prikkel voor opdrachtnemers om bij te dragen aan de sociale doelen van de gemeente. CURE wil graag aan deze doelen haar steentje bijdragen. Als volwaardige partner van de gemeenten Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo beoogt CURE om binnen haar organisatie leerwerkplaatsen te creëren voor langdurige werklozen, werknemers met een Wajong-uitkering en de detachering van medewerkers met een SW indicatie. CURE is niet verantwoordelijk voor de werving van deze burgers dat is de Dienst Werk en Inkomen(DWI) maar wil wel trachten om deze groepen werkplekken en begeleiding te geven, waarmee zij zich kunnen ontwikkelen en doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. CURE zal hiermee de gemeenten (langdurige) ondersteuning kunnen blijven geven. 5.2 Bedrijfsvoering Kwaliteit In de afgelopen periode heeft Van Gansewinkel Overheidsdiensten, daarmee CURE haar kwaliteit geborgd met een tweetal ISO certificaten. ISO 9001 en ISO Eind 2011 is ook de toets op OHSAS gedaan. Dit heeft geresulteerd in het ook hiervoor behalen van het certificaat op 1 maart Hiermee is de borging op veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden compleet. 14 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

15 5.2.2 Duurzaamheid In 2012 zijn de aanbestedingen voor nieuwe voertuigen afgerond. Het resultaat is dat er in 2013 in totaal minstens zeven voertuigen aangedreven worden door CNG. Daarmee heeft CURE haar wagenpark enorm verduurzaamd. Verder dragen onder de noemer duurzaamheid ook de volgende items bij aan een verbetering van het duurzaamheidresultaat. Als gevolg van de ISO certificering screent CURE alle toeleveranciers op hun certificeringen. Hierdoor wordt er meer en meer samen gewerkt met bedrijven die ook duurzaamheid in hun bedrijfsprocessen hebben vastgelegd. CURE maakt uitsluitend gebruik van C2C kopieer- en printpapier. Dit papier wordt door Van Gansewinkel voor 100% vervaardigd van ingezameld papier en zonder bijvoeging van nieuw papier. In het proces wordt 30% minder energie gebruikt dan in bestaande recyclingprocessen. Dit papier is ook het eerste kopieer- en printpapier dat een officieel C2C certificaat heeft. Ook deze begroting is gemaakt van C2C papier. Voordurend is CURE op de milieustraten op zoek naar mogelijkheden om het scheidingsrendement te verhogen. De doelstelling is om zoveel als mogelijk gebracht afval voor recycling te kunnen aanbieden. In het jaarwerkplan 2012 zijn verschillende doelstellingen opgenomen om bruikbare componenten uit het restafval te houden. Onder de noemer inzameling droge componenten onderneemt CURE samen met de drie gemeenten acties om te komen tot een op maat gesneden model om zoveel als mogelijk afval voor recycling aan te bieden Veiligheid Veiligheid is een niet weg te denken item binnen de dienstverlening van CURE. Dit is ook een van de sterren binnen het vijf sterrenbeleid van de RRD BV. Veiligheid ligt binnen CURE verankerd in de missie en de bedrijfscultuur. Voertuiginstructies, instructies aan nieuw personeel, uitzendkrachten, vrijwilligers van verenigingen, beoordelingen van de vaste medewerkers bevatten allemaal veiligheidsitems. Toezicht op het handhaven van de veiligheid intern en op straat wordt voortdurend uitgevoerd door de leidinggevenden van de RRD BV. Bovendien wordt CURE bijgestaan door de SHEQ afdeling van Overheidsdiensten. Met de grootste zorg wordt omgegaan met locaties die door burgers bezocht worden en waar CURE haar werkzaamheden uitvoert. Ook hier zullen alle voorgeschreven veiligheidseisen nadrukkelijk worden gerespecteerd Innovatie Na een succesvolle aanbesteding van nieuwe voertuigen in 2012 zal het wagenpark verder uitgebreid worden met meerdere CNG voertuigen. Deze duurzame oplossing geeft CURE de groene uitstraling waar de maatschappij en het milieu voor staan zal het omslagjaar zijn van de huidige inzamelwijze. CURE streeft naar nieuwe inventieve middelen en wijze van inzamelen om het zo veel mogelijk terug dringen van afval te realiseren Onderhoud kapitaalgoederen Inmiddels is het systeem van keuringen volledig ingeburgerd in het kwaliteitssysteem van CURE. Alle voertuigen krijgen jaarlijks een APK keuring en een TÜV keuring. Alle gereedschappen en installaties worden jaarlijks middels het ISO 9001 certificeringsysteem gecheckt. Referentienummer: Begroting 2013 Cure 15

16 Hoofdstuk 6 Risico s 6.1 Personeel RRD Vrijwel alle werkzaamheden van CURE worden uitgevoerd door een combinatie van mens en machines. Ook vinden veel werkzaamheden plaats in de openbare ruimte tussen veel publiek en verkeer. De mensen van RRD BV en de voertuigen van CURE lopen dagelijks risico s. Alle RRD medewerkers vallen onder de risico sluitende voorzieningen, net als de Van Gansewinkel medewerkers. Het risico dat een van de medewerkers betrokken raakt bij een verkeersongeval is financieel afgedekt middels een verzekering. 6.2 Personeel van derden Personeel van derden valt onder dezelfde verzekering als het RRD personeel. Er is een eigen risico van per voorval. RRD BV heeft een extra verzekering afgesloten om ook dit eigen risico af te dekken. Verder is met alle verenigingen een vrijwaringsovereenkomst afgesloten waarin de RRD BV voor een belangrijk deel gevrijwaard is voor schades door ongevallen van vrijwilligers tijdens werkzaamheden. CURE zorgt door middel van instructie-avonden dat vrijwilligers voorbereid zijn op het omgaan met onze voertuigen, werken op de openbare weg en het dragen van veiligheidskleding. Wanneer vrijwilligers deze instructie hebben gehad en een schriftelijke instructie hebben ontvangen, worden zij voorzien van een zogenaamde beladerspas. De chauffeur van CURE zal handhaven op het tonen van de pas, dragen van veiligheidskleding en het naleven van de veiligheidsinstructies. Bij overtredingen zal de chauffeur gepaste maatregelen nemen en zal CURE melding doen aan de gemeente(n). 6.3 Materieel De Van Ganswinkel Groep kent een algemene aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerd bedrag van Verzekerd is de schade door aansprakelijkheid als gevolg van een verwijtbaar handelen of nalaten van de Van Gansewinkel Groep, een van de werkmaatschappijen of de werknemers in deze. Elk voertuig heeft een aansprakelijkheidsverzekering conform de WAM voor schade aan derden en een casco-dekking voor schade aan eigen voertuig. Persoonlijke ongevallen: het bedrijf heeft ten behoeve van haar werknemers, tijdelijk personeel en uitzendkrachten een collectieve ongevallenverzekering. Vast personeel heeft een dekking van 7 dagen per week en 24 uur per etmaal. Tijdelijk personeel en uitzendkrachten zijn verzekerd tijdens de werkzaamheden en de route van en naar het werk. 16 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

17 6.4 Milieu Wanneer een van de voertuigen betrokken zou raken bij een ongeval waardoor schade aan derden wordt veroorzaakt, in de zin van bijvoorbeeld het weglekken van olie of chemisch afval dat op straat terecht komt, is het verzekerd via een milieuaansprakelijkheidsverzekering tot een bedrag van Arbo technisch In 2011 is de RIE (Risico Inventarisatie & Evaluatie) opgesteld. Alle openstaande actiepunten worden in 2012 afgerond. Deze RIE is vastgesteld door de OR van de RRD BV en is de input voor het Arbo jaarplan van de RRD BV. Referentienummer: Begroting 2013 Cure 17

18 Gla s afkomstig van groene flessen en potten 18 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

19 Hoofdstuk 7 Financieringen Voor de financieringsvormen en het weerstandsvermogen verwijs ik u naar bijlage 1, pagina s Referentienummer: Begroting 2013 Cure 19

20 20 Begroting 2013 Cure Referentienummer: Hoofdstuk 8 Producten

21 8.1 Product Eindhoven LASTEN & BATEN *Voorlopige realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 HVOD 1a. Restafval minicontainers b. Restafval zakken c. Restafval 4-wielcontainers d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers Restafval en GFT (duobakken) 4. Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis bundels b. 4-Wiel en minicontainers c. Huis-aan-huis bovengrondse containers d. Huis-aan-huis met verenigingen Glas Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice Containerbeheer Kunststof 11a. Huis-aan-huis 11b. 4-Wiel en minicontainers Overig 12a. Kerstbomen b. Meldingen oplossen c. Restafval o-acties d. KGA O-acties 12e. Extra opdrachten Totaal bedrijfskosten Onvoorzien Totaal bijdragen gemeente Totaal bijdragen overig *De toelichtingen verklaren de verschillen tussen de begroting 2012 en de voor u liggende begroting Referentienummer: Begroting 2013 Cure 21

22 8.1.1 Toelichting algemeen Begin 2010 is met de gemeente overeenstemming bereikt over een zogeheten vast budget waarbij het uitgangspunt is dat begrotingen bij gelijkblijvende activiteiten en volumes geïndexeerd worden. Hierdoor weten partijen waar ze financieel aan toe zijn. Het uitgangspunt van de begroting 2013 is de begroting De loonindexering is 2,4% en de materiaalindex is 4,1%. Er is geen rekening gehouden met wijziging van het dienstenpakket of wijziging in volume. Het aantal te verwachten bezoekers op de milieustraten is daarom gelijk aan 2010 ( ) en het gemiddeld aantal ondergrondse containers is eveneens gelijk aan 2010 (475 stuks) Doelstellingen Eindhoven Reikwijdte Doelstellingen 2012 Eindhoven 1. Opstellen beleidsplan bedrijfsafval 2. Realisatie milieustraat Acht 3. Volmelding ondergrondse containers restafval 4. Inzameling WEB en metalen huis-aan-huis/milieustraat 5. Proef huis-aan-huis kunststofverpakkingen eventueel gecombineerd met andere fracties 1. Opstellen beleidsplan bedrijfsafval De gemeente Eindhoven is voornemens om in 2011 een bedrijvenbeleidsplan operationeel te hebben. Daarom zijn bedrijven eind 2010 door de gemeente Eindhoven schriftelijk benaderd. De binnengekomen responsresultaten zullen door CURE verwerkt worden in opdrachten ten aanzien van registratie, plaatsing containers en onderhoud containers, waarna CURE een evaluatie opstelt. Naar aanleiding van de evaluatie worden door CURE de financiële consequenties in kaart gebracht. Indien de gemeente Eindhoven akkoord is, zal een bestekswijziging worden doorgevoerd en start CURE met uitvoering van de activiteiten. 2. Realisatie milieustraat Acht Inrichting van de milieustraat De gemeente Eindhoven wil graag een optimale milieustraat realiseren. De milieustraat zal gericht zijn op een goed scheidingsrendement, snelle doorlooptijd bezoekers, hoge servicegraad en ruime openingstijden. Het resultaat zal zijn dat er in 2012 een nieuwe milieustraat gerealiseerd is en dat de uitkomsten en gevolgen aanbevelingen zijn voor de bestaande milieustraten. 3. Volmelding ondergrondse containers restafval Deze doelstelling zal tot gevolg hebben dat de logistiek van de inzameling van ondergrondse containers wordt geoptimaliseerd. De containers worden niet meer geledigd volgens vaste frequentie, maar CURE zal de planning inrichten op het niet vol raken van containers. Dit zal gerealiseerd worden zonder verlies van kwaliteit en dienstverlening. Het resultaat zal gericht zijn op serviceverbetering, ontzorging van de gemeente en vermindering van transportbewegingen. Dit zal met zich meebrengen een vermindering van de transportbewegingen en van de CO 2 - uitstoot. Het project wordt aangevangen voor de gemeente Eindhoven en nadien uitgezet naar de gemeenten Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. 4. Inzameling WEB en metalen huis-aan-huis en milieustraten De gemeente Eindhoven wil onderzoeken of het mogelijk is om de huis-aan-huis inzameling van oud ijzer, wit- en bruingoed en kleine apparaten te verbeteren. De doelstelling is drieledig: 1. Onderzoeken of intensivering van de gescheiden inzameling van metalen, wit- en bruingoed en klein WEB leidt tot een substantieel hoger scheidingsrendement. 2. Onderzoeken wat de financiële gevolgen hier van zijn en of de opbrengsten in verhouding staan met de kosten 3. Onderzoeken of separate inzameling fysiek ook haalbaar is. 5. Inzameling kunststoffen huis-aan-huis eventueel gecombineerd met andere fracties Er wordt een proef gedaan met het inzamelen van kunststofverpakkingen huis-aan-huis Bovendien wordt bekeken of dit gecombineerd kan worden met andere te scheiden fracties. De proef wordt gedaan in een proefwijk. Het doel is een hoger scheidingsresultaat en een verlaging van de verbrandingskosten. 22 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

23 8.2 Product Geldrop-Mierlo LASTEN & BATEN *Voorlopige realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 HVOD 1a. Restafval minicontainers b. Restafval zakken 1c. Restafval 4-wielcontainers 1d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers Restafval en GFT (duobakken) 4. Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis bundels b. 4-Wiel en minicontainers c. Huis-aan-huis ondergrondse containers 5d. Huis-aan-huis met verenigingen Glas Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice Containerbeheer Kunststof 11a. Huis-aan-huis b. 4-Wiel en minicontainers Overig 12a. Kerstbomen 12b. Meldingen oplossen 86 12c. Restafval o-acties 12d. KGA O-acties 12e. Extra opdrachten Totaal bedrijfskosten Onvoorzien Totaal bijdragen gemeente Totaal bijdragen overig *De toelichtingen verklaren de verschillen tussen de begroting 2012 en de voor u liggende begroting Referentienummer: Begroting 2013 Cure 23

24 8.2.1 Toelichting algemeen Uit hoofde van eenvoud is voor Geldrop-Mierlo dezelfde begrotingssystematiek aangehouden als voor Eindhoven en Valkenswaard. De loonindexering is 2,4% en de materiaalindex is 4,1%. Er is geen rekening gehouden met wijziging van het dienstenpakket of wijziging in volume. De frequentie van de inzameling GFT in drie wintermaanden is verlaagd van wekelijks alternerend naar één keer per maand. Dieselprijs 1,125 per liter (gelijk aan begroting 2011). Gemiddeld aantal ondergrondse containers is 67. Voor het scheidingsrendement op de milieustraat is een target van 85% afgesproken. Landelijk (benchmark NVRD 2008) ligt dit niveau voor gemeenten vergelijkbaar met Geldrop-Mierlo op 78%. De inzet van personeel om dit rendement te halen ligt landelijk op (verhouding van inzet personeel en bezoekers) 1:8,7. Om een target te kunnen halen van 85% scheiding heeft CURE een norm van 1:8,5 nodig. Verwacht wordt dat er ca bezoekers op de milieustraat zullen verschijnen. Op basis van deze formule is het aantal manuren berekend. MANUREN Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 HVOD 1a. Restafval minicontainers b. Restafval zakken 1c. Restafval 4-wielcontainers 1d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers Restafval en GFT (duobak) 4. Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis b. 4-Wiel en minicontainers c. Huis-aan-huis ondergrondse containers 5d. Huis-aan-huis met verenigingen Glas 7. Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice Containerbeheer Kunststof 11a. Huis-aan-huis b. 4-Wiel & minicontainers Overig 12a. Kerstbomen 24 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

25 12b. Meldingen oplossen 12c. Restafval O-acties 12d. KGA opschoonacties 12e. Extra opdrachten Totaal manuren VOERTUIGUREN Realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 HVOD 1a. Restafval minicontainers b. Restafval zakken 1c. Restafval 4-wielcontainers 1d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers Restafval en GFT (duobak) 4. Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis bundels b. 4-Wiel en minicontainers c. Huis-aan-huis ondergrondse containers 5d. Huis-aan-huis met verenigingen Glas 7. Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten 7.2 Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice 10. Containerbeheer Kunststof 11a. Huis-aan-huis b. 4-Wiel & minicontainers Overig 12a. Kerstbomen 12b. Meldingen oplossen 12c. Restafval O-acties 12d. KGA opschoonacties 12e. Extra opdrachten Totaal voertuiguren Referentienummer: Begroting 2013 Cure 25

26 8.2.2 Doelstellingen Geldrop-Mierlo Reikwijdte Doelstellingen 2012 Geldrop-Mierlo 1. Realisatie herinrichting milieustraat Geldrop 2. Inzamelen droge componenten 1. Inzamelen droge componenten Verhogen van het scheidingsrendement De gemeente Geldrop-Mierlo gaat deelnemen aan een proef via het SRE inzake het huis-aan-huis inzamelen van droge componenten. De doelstelling is gericht op een hoger scheidingsrendement en een vermindering van de verbrandingskosten. 2. Realisatie herinrichting milieustraat Geldrop De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de wenst geuit de huidige milieustraat aan het Emopad verder te willen optimaliseren door fysieke aanpassingen. Het plan voor deze optimalisatie is gereed. De aanpassingen aan de milieustraat moeten ervoor zorgen dat de bezoekers aan de milieustraat efficiënt worden geholpen, de afhandeling is geoptimaliseerd en een scheidingspercentage wordt behaald > 80%. Daarnaast is het van belang dat de transporten van en naar de milieustraat geoptimaliseerd worden (vermindering CO 2 -uitstoot) en het fileprobleem rondom de milieustraat wordt opgelost. Na aanpassing van de milieustraat zal geëvalueerd worden of deze doelstelling is bereikt. 26 Begroting 2013 Cure Referentienummer:

27 8.3 Product Valkenswaard LASTEN & BATEN *Voorlopige realisatie 2011 Begroting 2012 Begroting 2013 HVOD 1a. Restafval minicontainers 1b. Restafval zakken 1c. Restafval 4-wielcontainers d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers 3. Restafval en GFT (duobakken) Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis bundels 5b. 4-Wiel en minicontainers 5c. Huis-aan-huis ondergrondse containers 5d. Huis-aan-huis met verenigingen Glas Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice Containerbeheer Kunststof 11a. Huis-aan-huis 11b. 4-Wiel en minicontainers Overig 12a. Kerstbomen 12b. Meldingen oplossen 12c. Restafval o-acties 12d. KGA O-acties 12e. Extra opdrachten Totaal bedrijfskosten Onvoorzien Totaal bijdragen gemeente Totaal bijdragen overig *De toelichtingen verklaren de verschillen tussen de begroting 2012 voor u liggende begroting Referentienummer: Begroting 2013 Cure 27

28 8.3.1 Toelichting algemeen Begin 2010 is met de gemeente overeenstemming bereikt over een zogeheten vast budget waarbij het uitgangspunt is dat begrotingen bij gelijkblijvende activiteiten en volumes geïndexeerd worden. Hierdoor weten partijen waar ze financieel aan toe zijn. Het uitgangspunt van de begroting 2012 is de begroting De loonindexering is 2,4% en de materiaalindex is 4,1%. Er is geen rekening gehouden met wijziging van het dienstenpakket of wijziging in volume. Het aantal te verwachten bezoekers op de milieustraten is daarom gelijk aan 2011 (42.500) en het gemiddeld aantal ondergrondse containers is eveneens gelijk aan 2010 (19 stuks) Doelstellingen Valkenswaard Reikwijdte Doelstellingen 2012 Valkenswaard 1. Opstellen nieuw afvalbeleidsplan 1. Opstellen nieuw afvalbeleidsplan In het kader van Afval bestaat niet De overweging voor de nieuwe inzamelmethodiek spitst zich toe op de verbetering van afvalscheiding Afval bestaat niet. De eerste sorteerproeven wijzen uit dat er slechts een residu is van minder dan 5% huishoudelijk restafval. In opdracht van Valkenswaard en CURE stelt SRE een rapport op waarin diverse scheidingsvoorstellen zijn opgenomen. De voorstellen die uitgewerkt zijn door SRE en CURE moeten voorgelegd worden aan de raad van de gemeente Valkenswaard. Als de raad een besluit genomen heeft, zal het voorstel geïmplementeerd worden in Begroting 2013 Cure Referentienummer:

29 Bijlage 1 Cijfermatige begroting Referentienummer: Begroting 2013 Cure 29

30 1. Financiële programmabegroting 2013 LASTEN Cat./ functie Omschrijving Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie Kapitaallasten Afschrijvingskosten Rentekosten Diensten derden CMS > laagbouw en hoogbouw Container hoogbouw Inhuur inzamelactiviteiten Huur containers Personeelkosten Directe chauffeurs, beladers, klantenservice Directe monteurs Indirect personeel Voertuigkosten Afschrijvingskosten wagens Rentekosten wagens Huur / lease Reparatie & onderhoud Diesel / verzekering / MRB Overige voertuigkosten Managementfee Ondersteuningstoeslag Winsttoeslag Prestatietoeslag Risico Van Gansewinkel Doorberekende indirecte kosten Huisvestingskosten algemeen Huisvestingskosten milieustraten Verkoopkosten Afschrijvingskosten kantoorinventaris Rentekosten kantoorinventaris Overige kosten algemeen Overige kosten milieustraten Bestuurskosten Totaal bedrijfskosten Onvoorzien Totaal na onvoorzien Voordelig saldo Totaal Begroting 2013 Cure Referentienummer:

31 BATEN Cat./ functie Omschrijving Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie Bijdrage gemeente Eindhoven Bijdrage gemeente Geldrop-Mierlo Bijdrage gemeente Valkenswaard Overige baten Totaal baten Toelichting op de financiële programmabegroting 2013 De begrotingen van de gemeenten Eindhoven en Valkenswaard, uitgaande van de huidige werkwijze, worden gefixeerd voor de verdere looptijd van de samenwerkingsovereenkomst ( tot ). Voor Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard: Begroting 2012 verhoogd met een indexatie van 2,4% voor de personeelskosten en 4,1% voor de overige kosten, exclusief de kapitaallasten. Stijging van de kosten begroting 2013 versus begroting 2012: Totaal Lasten begroting Totaal Lasten begroting Totaal toename lasten Stijging van de kosten per gemeente: Gemeente Eindhoven Totaal Lasten begroting Totaal Lasten begroting Saldo toename lasten Toelichting: Indexatie fixed budget Mutatie kapitaallasten Gemeente Geldrop-Mierlo Totaal Lasten begroting Totaal Lasten begroting Saldo toename lasten Toelichting: Mutatie budget o.b.v. kostprijs Mutatie kapitaallasten Gemeente Valkenswaard Totaal Lasten begroting 2013 minus overige baten Totaal Lasten begroting Saldo toename lasten inkomsten uit milieustraat Saldo toename lasten Toelichting: Indexatie fixed budget Mutatie kapitaallasten Referentienummer: Begroting 2013 Cure 31

32 2. Financiële productenbegroting 2013 LASTEN Participant Eindhoven Cat./ functie Omschrijving Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie Afvalinzameling 2.0 Kapitaallasten Diensten derden Personeelskosten Voertuigkosten Managementfee Doorberekende indirecte kosten Totaal lasten BATEN Participant Eindhoven Cat./ functie Omschrijving Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie Afvalinzameling Eindhoven Overige baten Totaal baten LASTEN Participant Geldrop-Mierlo Cat./ functie Omschrijving Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie Afvalinzameling 2.0 Kapitaallasten Diensten derden Personeelskosten Voertuigkosten Managementfee Doorberekende indirecte kosten Totaal Bedrijfskosten Onvoorzien Totaal Lasten Voordelig saldo Totaal lasten BATEN Participant Geldrop-Mierlo Cat./ functie Omschrijving Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie Afvalinzameling Geldrop-Mierlo Overige baten Totaal baten Begroting 2013 Cure Referentienummer:

33 LASTEN Participant Valkenswaard Cat./ functie Omschrijving Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie Afvalinzameling 2.0 Kapitaallasten Diensten derden Personeelskosten Voertuigkosten Managementfee Doorberekende indirecte kosten Totaal lasten BATEN Participant Valkenswaard Cat./ functie Omschrijving Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie Afvalinzameling Valkenswaard Overige baten Totaal baten Referentienummer: Begroting 2013 Cure 33

34 3. Financiële positie Investeringen Omschrijving Geraamde Boekwaarde Investeringen 2013 Afschrijvingen 2013 Boekwaarde Machines, apparaten en installaties Containermanagementsysteem Containers Milieustraten Geldrop Vervoermiddelen Vrachtwagens ( w.o. grabbers) Overige Kantoorinventaris Totaal Toelichting: voor 2013 is begroot de aanschaf van vier voertuigen. Financiering Overzicht van de langlopende geldleningen ter financiering van de investeringen. Ter financiering van de investeringen 2013 is een nieuwe lening in 2013 voorzien van met een looptijd van 8 jaar. rente % hoofdsom Saldo Leningen 2012/2013 Aflossing 2012 Aflossing 2013 Saldo Bank Nederlandse Gemeenten (8 jaar) 4, ING (8 jaar) 4, Lening per (8 jaar) 2, Lening per (8 jaar) 3, Lening per (8 jaar) 4, Lening per , De rentelasten zijn berekend tegen een gemiddeld renteperecentage van 3,47 % over de gemiddelde boekwaarde. Staat van reserves en voorzieningen Algemene reserve Gemeente Eindhoven Gemeente Geldrop/Mierlo Gemeente Valkenswaard Totaal Stand Resultaat 2010: Af: terugstorting in Geraamd resultaat Geraamde stand Verdeling kapitaalslasten Cat./ functie Lasten Afschrijvingskosten Rentekosten Totaal 2.0 CMS/containers/milieustraten Doorberekende transportkosten Vrachtwagens (w.o. grabbers) Doorberekende indirecte kosten Kantoorinventaris Totaal lasten Doorberekend aan de functie 721 Afvalinzameling Begroting 2013 Cure Referentienummer:

35 4. Kosten per activiteit CURE Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie 2011 HVOD 1a. Restafval minicontainers b. Restafval zakken c. Restafval 4-wielcontainers d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers Restafval en GFT (duobakken) Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis b. 4-Wiel en minicontainers c. Huis-aan-huis met verenigingen d. Huis-aan-huis ondergrondse containers Glas Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice Containerbeheer Kunststof 11a) Huis-aan-huis b) 4-Wiel en minicontainers Overig 12a). Kerstbomen b). Meldingen oplossen c) Restafval 0-acties d) KGA 0-acties e) Extra opdrachten Totaal bedrijfskosten Onvoorzien Totaal Lasten Referentienummer: Begroting 2013 Cure 35

36 5. Kosten per activiteit gemeente Eindhoven Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie 2011 HVOD 1a. Restafval minicontainers b. Restafval zakken c. Restafval 4-wielcontainers d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers Restafval en GFT (duobakken) Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis b. 4-Wiel en minicontainers c. Huis-aan-huis met verenigingen d. Huis-aan-huis bovengrondse containers Glas Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice Containerbeheer Kunststof 11a) Huis-aan-huis b) 4-Wiel en minicontainers Overig 12a). Kerstbomen b). Meldingen oplossen c) Restafval 0-acties d) KGA 0-acties e) Extra opdrachten Totaal Lasten Begroting 2013 Cure Referentienummer:

37 6. Kosten per activiteit gemeente Geldrop-Mierlo Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie 2011 HVOD 1a. Restafval minicontainers b. Restafval zakken c. Restafval 4-wielcontainers d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers Restafval en GFT (duobakken) Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis b. 4-Wiel en minicontainers c. Huis-aan-huis met verenigingen d. Huis-aan-huis bovengrondse containers Glas Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice Containerbeheer Kunststof 11a) Huis-aan-huis b) 4-Wiel en minicontainers Overig 12a). Kerstbomen b). Meldingen oplossen c) Restafval 0-acties d) KGA 0-acties e) Extra opdrachten Totaal bedrijfskosten Onvoorzien Totaal Lasten Referentienummer: Begroting 2013 Cure 37

38 7. Kosten per activiteit gemeente Valkenswaard Begroting 2013 Begroting 2012 Voorlopige realisatie 2011 HVOD 1a. Restafval minicontainers b. Restafval zakken c. Restafval 4-wielcontainers d. Restafval ondergronds Restafval GFT minicontainers Restafval en GFT (duobakken) Grof huisvuil Papier 5a. Huis-aan-huis b. 4-Wiel en minicontainers c. Huis-aan-huis met verenigingen c. Huis-aan-huis ondergrondse containers Glas Milieustraten 7.1 Beheer milieustraten Transport afvalstromen KGA Klantenservice 9. Klantenservice Containerbeheer Kunststof 11a) Huis-aan-huis b) 4-Wiel en minicontainers Overig 12a). Kerstbomen b). Meldingen oplossen c) Restafval 0-acties d) KGA 0-acties e) Extra opdrachten Totaal Lasten Begroting 2013 Cure Referentienummer:

39 8. Toelichting kostenverdeling naar activiteiten Toegerekende Personeelskosten De toegerekende personeelskosten met uitzondering van de monteurs zijn verdeeld naar activiteit op basis van aantal begrote in te zetten manuren. De kosten van de monteurs worden per voertuiggroep op basis van begrote in te zetten uren per activiteit verdeeld. In de realisatie wordt uitgegaan van de werkelijk ingezette manuren en voor de kosten van de monteurs van de werkelijke uren per voertuiggroep. Toegerekende fee Voor 2013 zijn voor Eindhoven en Valkenswaard gefixeerde budgetten afgesproken en is feeberekening nog wel van toepassing op Geldrop-Mierlo. Voor de vergelijking van de begrote kosten 2013 met de begroting 2012 en de voorlopige realisatie 2011 is de berekening van de fee in de begroting 2013 opgenomen. De kosten zijn verdeeld naar activiteit op basis van aantal begrote manuren. In de realisatie wordt uitgegaan van werkelijk ingezette manuren. Toegerekende transportkosten De volgende kostensoorten worden per voertuiggroep op basis van begrote in te zetten uren per activiteit verdeeld: - Kapitaalslasten voertuigen, huur/lease, reparatie/onderhoud en brandstof/verzekering/belasting en peronseelskosten monteurs. In de realisatie zal uitgegaan worden van de werkelijk gerealiseerde voertuiguren. De volgende kostensoorten worden doorbelast op basis van begrote voertuiguren per activiteit: - Wasplaats/terrein, stalling/huisvesting en overige transportkosten Toegerekende indirecte kosten De toegerekende indirecte kosten zijn verdeeld op basis van het aandeel in de begrote manuren per activiteit. In de realisatie zal worden uitgegaan op basis van het aandeel in de gerealiseerde manuren per activiteit. De huisvesting- en de algemene kosten van de milieustraten worden 1 op1 doorbelast. Directe kosten De kapitaalslasten CMS worden doorbelast op basis van begrote manuren van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard. In de realisatie wordt uitgegaan van het werkelijk aantal manuren. De kapitaalslasten van de containers worden doorbelast o.b.v. het aantal actieve restafval-en GFT-containers per gemeente. De kosten van CMS laagbouw/hoogbouw worden doorbelast op basis van de begrote manuren. In de realisatie wordt uitgegaan van het werkelijk aantal manuren. De overige vermelde directe kosten worden 1 op 1 doorbelast naar de aangesloten gemeenten. Referentienummer: Begroting 2013 Cure 39