2. Strategische doelstellingen en resultaten

Transcriptie

1 DUO 2, Groningen 30

2 2. Strategische doelstellingen en resultaten In dit hoofdstuk leest u welke doelstellingen we hadden voor 2011 en hoe we die doelstellingen vertaald hebben in resultaten. Nadat we in een korte evaluatie onze positie hebben bepaald, presenteren we u tot slot graag de doelstellingen waar we in 2012 aan gaan werken Wat we in 2011 hebben bereikt op onze doelstellingen In het jaarverslag over 2010 formuleerden we een aantal doelstellingen voor 2011, die er met elkaar aan moesten bijdragen dat Ballast Nedam meer als één 1BN: verbinden en inspireren bedrijf zou gaan opereren. We hebben veel gecommuniceerd In 2011 heeft Ballast Nedam belangrijke stappen gezet over de implementatie van de nieuwe om als één bedrijf te opereren. In lijn met de organisatiewijziging organisatie structuur. Als onderdeel hebben we een nieuwe overleg- en beslissingsstructuur uitgerold. van een interne campagne lanceerden we één Ballast Nedam, Bij beslismomenten zijn per integraal onderwerp of aandachtsgebied kortweg 1BN. Daar hebben we een eigen 1BN-stempel bij nu alle clusters vertegenwoordigd. Dit gebeurt onder andere voor laten ontwerpen, waarmee we alle informatie over wijzigingen, de verwervingsfase, waarbij we Ballast Nedambreed kijken op welke maatregelen en besluiten illustreren. Zo zien alle medewerkers kansen we inzetten. De specialistische en toeleverende bedrijven direct wat één Ballast Nedam betekent. Daarnaast hebben brengen hun kennis en kunde zodoende in een eerder stadium in we op een website al het nieuws en alle informatie over 1BN en hebben een grotere inbreng in de projecten. Het resultaat van gebundeld. In korte filmpjes legden de nieuwe clusterdirecteuren deze nieuwe overleg- en beslissingsstructuur is te zien in de interne uit wat zij voor ogen hebben met één Ballast Nedam. Om het omzet, die is gestegen van 232 miljoen euro in 2010 naar 267 volle en bijzondere jaar 2011 gezamenlijk te illustreren, zijn de miljoen euro in decentrale personeelsfeesten eenmalig gebundeld in een groot Hierna leest u per doelstelling wat we in 2011 hebben 1BN-feest voor alle medewerkers. bereikt op de zeven doelstellingen die we onszelf hadden gesteld. Doelstelling 1: Meer integrale projecten realiseren Relatief meer integrale projecten verwerven door plannen te ontwikkelen, alternatieve ontwerpen te bedenken, de design & constructbenadering en de engineer & buildaanpak te hanteren en door publiek-private samenwerking. Onze orderportefeuille steeg in 2011 van 1,8 miljard naar 1,9 miljard euro. Een groot deel van de omzet hebben we gerealiseerd in integrale projecten, in projecten met een grote ontwerpverantwoordelijkheid en in opdrachten die voortkomen uit eigen (product) ontwikkelingen. Voorbeelden zijn opdrachten voor (tijdelijke) parkeergarages, strandresort Nieuwvlietbad, de OV-terminals in Breda en Arnhem, de invulling van nieuwbouwplannen met iqwoningen, de uitbreiding van het CNG- en LNG-netwerk, de bio-energiecentrale in Delfzijl en de funderingen voor het windmolenpark Butendiek. Door het fonds Benelux Secondary PPP Fund I op te richten, heeft Ballast Nedam middelen vrijgemaakt om nieuwe investeringen te doen in pps-projecten. Doelstelling 2: Meer accent op onderhoud en exploitatie Het beheer van het onderhoud en de exploitatie van vastgoed-, infrastructuur- en energieprojecten uitbreiden. We krijgen steeds meer opdrachten voor beheer en exploitatie. Een aantal contracten zijn in 2011 in de beheer- en/of exploitatiefase gekomen, zoals de N210, de N322, de Kromhoutkazerne in Utrecht en het kantoor van de Belastingdienst en de IB-Groep in Groningen. Ook de uitbreiding van onze CNG- en LNG-activiteiten zorgen voor groei. Specifieke nieuwe opdrachten in 2011 zijn onder andere het meerjarig onderhoud voor Rijkswaterstaat in Noord-Brabant en het beheer van vastgoed voor het Havenbedrijf Rotterdam en de Radbouduniversiteit Nijmegen. We zien veel kansen in de aanbestedingen van nieuwe pps-contracten waaraan Ballast Nedam deelneemt. De resultaten hiervan maken we in 2012 bekend. 31

3 Doelstelling 3: De verticale waardeketen versterken Productaanbod van de specialistische bedrijven verbreden en uitbouwen. Concessies voor de grondstoffenwinning vervangen en uitbreiden. Accent leggen op innovatie, wat moet leiden tot minimaal twee innovatieve initiatieven. De specialistische en toeleverende bedrijven van Ballast Nedam zijn actief in de verticale waardeketen. Ze passen hun aanbod van producten en diensten continu aan op de nieuwe ontwikkelingen in de markt en ook aan de behoeften van Ballast Nedam. Innovatie speelt hierin een belangrijke rol. De kennis op het gebied van installatietechniek is uitgebreid; we maken deel uit van de installatiecombinatie van de A2 Maastricht. Op de grondstoffenmarkt hebben we onze activiteiten verder uitgebreid. Eind 2011 is de grondstoffenwinning in Woerden gestopt en we maken de installatie nu klaar voor de (nieuwe) winning in Echten. De procedures en vergunningstrajecten voor de ontwikkeling van de Lus van Linne lopen op schema. We verwachten in 2012 met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Feniks Recycling heeft in 2011 een succesvolle start gemaakt met de nieuwe installatie in Tilbury Docks (Engeland) en een non-ferro (zoals koper, messing en zink)-installatie voor het afvalenergiebedrijf in Amsterdam. Op het gebied van secundaire grondstoffen doen we samen met Afvalzorg proeven voor grootschalige opwerking van AVI-bodemassen en aanvullende nattereinigingstechnieken. Op basis van de eerste resultaten, starten we in 2012 een grotere pilot. Gebroeders Van Leeuwen werkt aan een nieuw concept voor horizontaal gestuurd boren, dat voornamelijk interessant is voor de offshore markt. In 2012 moet dit de eerste contracten opleveren. Bij Ballast Nedam Materieel is in de zomer van 2011 een prototype van de Greenerator gebouwd. De Greenerator levert 100 procent groene energie (wind en zon) op bouwplaatsen en is voor het eerst in 2011 getest op het festival Mysteryland. Doelstelling 4: Clusterstructuur versterken Implementatie van de clusterstructuur en de daarbij behorende bundeling van de ondersteunende diensten. In 2011 heeft Ballast Nedam de clusterstructuur verder Blauwdruk: magazine voor alle BN ers vorm gegeven en de onder steunende diensten gebundeld. Bij een integraal werkend Ballast Nedam hoort een gezamenlijk Organisatorisch hebben we veel werk verzet: de afdelingen Legal, intern magazine. Het nieuwe magazine Blauwdruk inspireert, Finance, P&O en Communicatie & Investor Relations zijn samengevoegd en opnieuw ingericht en ondersteunen nu het hele Nedammers en vervangt de bestaande verbindt en informeert alle (oud-) Ballast concern. Ook de beleidsmatige taken voor informatie management titels Pijler en Het Fundament. De titel en pre kwalificaties vullen we centraal in. Blauwdruk verwijst naar de sporen die We hebben ook bekeken of specifieke activiteiten op de juiste we achterlaten in de leefomgeving de plek in de organisatie plaatsvinden. Dit heeft er toe geleid dat we resultaten van ons werk en de waarden de afdeling Maatvoering hebben verschoven van het cluster Ballast die we daarbij delen. Het eerste nummer Nedam Infra naar het cluster Ballast Nedam Specialismen. Verder verscheen in december 2011 en leverde zijn de processen en werkwijzen bij de ontwikkelactiviteiten van veel positieve reacties op. Blauwdruk Ballast Nedam in 2011 geüniformeerd. Vanaf begin 2012 pakken we verschijnt vier keer per jaar en wordt ondersteund via de 1BNwebsite. Het magazine heeft een professionele uitstraling en het alle ontwikkel activiteiten op dezelfde manier aan. format sluit aan bij actuele thema s in onze werkgebieden en de Doelstelling 5: Regio- en prefabbedrijven stimuleren pijlers onder onze strategie. Verbetering van de operationele prestaties van de regio- en prefabbedrijven door meer samenwerking en directe operationele aansturing. We hebben de operationele prestatie van onze regio- en prefabbedrijven verbeterd door de capaciteit aan de marktomstandigheden aan te passen en focus aan te brengen op producten en diensten waar Ballast Nedam toegevoegde waarde kan bieden. Zo is in 2011 de capaciteit van Waco Lingen Beton aangepast en richt de fabriek zich alleen nog op een beperkt aantal producten in de grond-, weg-, en waterbouw. Bij de regiobedrijven 32

4 van Ballast Nedam Infra is in 2011 een aanpassing van de capaciteit voorbereid en de organisatie, zodat ze beter kunnen acteren op de groeimarkt van integrale contracten. We hebben een aantal activiteiten, zoals transport en de inzet van rijdend materieel, elders ondergebracht of afgebouwd. In 2012 passen we de capaciteit per vestiging verder aan de marktomstandigheden aan en brengen we de organisatiestructuur van de regionale activiteiten verder in lijn met onze strategie. Doelstelling 6: Steeds duurzamer werken Het benaderen of overtreffen van de meetbare ambitieuze doelstellingen op het terrein van duurzaamheid. Deze doelstellingen staan geformuleerd op pagina 68 van dit jaarverslag. Het afgelopen jaar heeft Ballast Nedam een transparant proces ontwikkeld om beter en professioneler gegevens te verzamelen over hoe duurzaam we werken. Dit proces hebben we vastgelegd in een handboek voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Door het MVO-rapportageproces in te bedden in de organisatie geven we duidelijk aan welke strategie en doelstellingen Ballast Nedam op dit gebied nastreeft en relateren we specifieke activiteiten aan deze doelstellingen. Als we beleid en strategie formuleren, houden we te allen tijde rekening met sociale en ethische aspecten, het milieu, mensenrechten en consumentenbelangen. Daarnaast moet het MVO-beleid passen binnen ons strategische kader. U leest in paragraaf 6.1 MVO-doelstellingen van dit jaarverslag hoe we MVO borgen in onze organisatie, op welke manier we gegevens hiervoor verzamelen en volgens welke principes wij hierover rapporteren. In paragraaf 6.2 Levenscyclus denken en doen (milieu) leest u wat Ballast Nedam in 2011 gedaan heeft om haar eigen duurzaamheidsambities te halen. Doelstelling 7: Een operationeel resultaat behalen tussen 15 en 20 miljoen euro. IQwoning, Beekse Akkers Laarbeek Ballast Nedam heeft over het jaar 2011 een operationeel resultaat behaald van 19 miljoen. Het behaalde operationele resultaat van 19 miljoen was conform de vorig jaar maart uitgesproken verwachting van een operati oneel resultaat van 15 miljoen tot 20 miljoen. Het nettoresultaat verbeterde met 2 miljoen tot 9 miljoen bij een omzet van 1,4 miljard. 33

5 2.2. Strategische doelstellingen voor 2012 We hebben in 2011 onze strategische doelstellingen goed gerealiseerd en zijn hierdoor uitstekend voorbereid op de uitdagingen die ons te wachten staan in 2012 en verder. Gezien de ontwikkelingen in de markt en de strategie van Ballast Nedam hebben we voor 2012 de volgende strategische doelstellingen geformuleerd. 1. Onze positie in de nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen versterken 2. Meer integrale projecten verwerven door plannen te ontwikkelen, alternatieve ontwerpen te bedenken, de design & constructbenadering en de engineer & buildaanpak te hanteren en door publiek-private samenwerking 3. Ten minste twee nieuwe product-marktcombinaties oprichten en vermarkten 4. Het beheer van het onderhoud en de exploitatie van vastgoed-, infrastructuur- en energieprojecten uitbreiden 5. De verticale waardeketen versterken door: het productaanbod van de specialistische bedrijven te verbreden en uit te bouwen; concessies voor de grondstoffenwinning te vervangen en uit te breiden; meer accent te leggen op innovatie, wat moet leiden tot minimaal twee innovatieve initiatieven. 6. De interne samenwerking binnen Ballast Nedam te vergroten en meer synergie te brengen tussen de verschillende bedrijven 7. Onze eigen meetbare en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen te benaderen of overtreffen (U vindt deze doelstellingen op pagina 68 van dit jaarverslag.) 8. Ongeveer gelijkblijvende resultaten behalen bij een omzet van 1,4 miljard euro. In 2011 werd een operationeel resultaat van 19 miljoen euro en een nettoresultaat van 9 miljoen euro behaald. Magnum, Eemshaven 34