ISD BRABANTSE WAL. Begroting 2016

Transcriptie

1 ISD BRABANTSE WAL Begroting 2016

2 1

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 PROGRAMMA Programma Uitvoering 6 PARAGRAFEN Paragraaf Lokale heffingen 14 Paragraaf Weerstandsvermogen e Risi o s 14 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 14 Paragraaf Financiering 14 Paragraaf Verbonden partijen 14 Paragraaf Grondbeleid 14 Paragraaf Bedrijfsvoering 14 WAARDERINGSGRONDSLAGEN 18 BALANS 20 TOELICHTING OP DE BALANS 22 PROGRAMMABEGROTING 23 TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING 26 MEERJARENPERSPECTIEF ISD ( ) 28 2 VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN 30

4 3

5 INLEIDING Voor u ligt de begroting van de ISD Brabantse Wal over het jaar Vanaf januari 2012 werken de sociale diensten van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht samen in één nieuwe sociale dienst: de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal). De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben op grond van artikel 1, lid 2 van de Wgr toestemming verleend voor het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Brabantse Wal met een overlegorgaan (geen rechtspersoon) als bedoeld in artikel 8, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Bergen op Zoom fungeert als uitvoerende gemeente. In deze gemeenschappelijke regeling is geregeld dat vaststelling van verordeningen, de bepaling van het strategisch beleid en het budgetrecht tot de competentie van de afzonderlijke gemeenteraden blijven behoren. De uitvoerende taken zijn overgegaan naar de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Naast de gemeenschappelijke regeling welke de basis vormt voor de intergemeentelijke samenwerking zijn er nog 3 documenten op grond waarvan de ISD Brabantse Wal haar taken uitvoert. 1. Strategisch plan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal, waarin de ambities en doelstellingen voor de komende jaren zijn vastgelegd. 2. De Fi a iële erorde i g I D Bra a tse Wal aar ij de i ri hti g a de fi a iële organisatie, het financieel beheer en de uitgangspunten van het financieel beleid van de Intergemeentelijke Sociale Dienst zijn geregeld en 3. de Verorde i g oor de o trole op het fi a iële eheer e de i ri hti g a de financiële organisatie van het gemeentelijk orgaan Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal. J.M. Ansems, Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal 4

6 5

7 PROGRAMMA Programma uitvoering Algemene ontwikkelingen. Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Voor de meeste mensen is meedoen vanzelfsprekend; zij hebben een baan, kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en zijn ook op andere manieren maatschappelijk actief. Voor andere mensen komt volwaardig meedoen niet vanzelfsprekend en automatisch van de grond. De overheid wil dat de samenleving ook aan deze mensen perspectief biedt. De mens centraal, uitgaande van de eigen kracht van mensen en het bieden van ondersteuning waar dit nodig is. Het streven is er op gericht tot een inclusieve arbeidsmarkt te komen. Het is essentieel om mensen tot hun recht te laten komen en ze in staat te stellen zo veel mogelijk zelfstandig mee te doen aan de samenleving. Participatie, bij voorkeur via werk, zorgt voor sociale, economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan de e o o ie e aa de so iale ohesie. I zo sa e le i g ka iederee ijdrage aa het versterken van de economische en sociale kracht van Nederland. De overheid wil kansen creëren, ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Om dit doel te realiseren, heeft het kabinet in het regeerakkoord afspraken gemaakt over de vorming van één regeling via de Participatiewet en over de invoering van een quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een inclusieve arbeidsmarkt vereist meer reguliere arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. Vele werkgevers in Nederland pakken de handschoen op, geven het goede voorbeeld en stellen arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking open. Tegelijkertijd is het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking nog lang geen automatisme. Ook is het maken van cao afspraken nog onvoldoende een gewoonte. Uit de cijfers komt de realiteit naar voren: de netto arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking is laag en er zijn veel werkgevers die hun verantwoordelijkheid op dit vlak niet nemen. Het is duidelijk dat er meer nodig is om ook mensen met een arbeidsbeperking perspectief op werk te geven. Het is onacceptabel dat grote groepen mensen met een arbeidsbeperking aan de kant blijven staan. Het moet normaal worden dat deze mensen deel uit maken van het arbeidsproces. 6 In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en de sociale partners een afspraak gemaakt over het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers in de marktsector (inclusief zorg) stellen zich garant voor extra banen in 2014, extra banen in 2015 en oplopend met banen per jaar naar extra per jaar in 2020, tot in

8 2026 een aantal van is bereikt. In aanvulling daarop stelt de overheid zich garant voor extra banen per jaar vanaf 2014, tot een maximum is bereikt van banen. De overheid vindt het heel belangrijk dat de extra banen er komen om mensen met een arbeidsbeperking perspectief te kunnen bieden op een reguliere baan. Alleen zo kan de doelstelling van de Participatiewet immers worden bereikt: zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen naar werk toeleiden. De afspraken zijn echter niet vrijblijvend. Het kabinet en de sociale partners hebben in het sociaal akkoord tevens afgesproken dat als werkgevers deze afspraak niet gestand doen, na overleg met de sociale partners en gemeenten een quotumheffing wordt geactiveerd. Daarom wordt nauwgezet gevolgd of werkgevers de aantallen banen ook daadwerkelijk beschikbaar stellen aan mensen met een arbeidsbeperking. Als blijkt dat het overeengekomen aantal extra banen niet wordt gerealiseerd, kunnen de bepalingen over de quotumheffing in werking treden. Als de quotumheffing in werking is getreden, wordt niet meer jaarlijks gemonitord of de banenafspraak wordt gerealiseerd. Is de banenafspraak in enig jaar niet gerealiseerd en is de quotumheffing geactiveerd, dan blijft de quotumheffing geactiveerd. Slechts bij wetswijziging kan de quotumheffing worden ingetrokken. Voor de marktsector en de overheidssector zijn separate afspraken gemaakt. Dit betekent, dat er twee afzonderlijke quota kunnen worden geactiveerd, als deze sectoren de afgesproken aantallen niet realiseren. Werkgevers in de markt en/of de overheid worden via de quotumheffing gestimuleerd om meer mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Er wordt aan werkgevers een quotumheffing opgelegd als ze onvoldoende banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten hangen dan ook nauw met elkaar samen. In het marktbewerkingsplan van het RPA West-Brabant is vastgelegd, dat voor de drie Brabantse Wal gemeenten in de periode in de marktsector 84 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking moeten worden gerealiseerd en bij de overheid (inclusief onderwijs) 23 extra banen. De ISD heeft een breed pakket aan instrumenten dat ingezet kan worden om werkgevers hierin te ondersteunen. Zo is er de mogelijkheid werkgevers via loonkostensubsidie te compenseren voor de verminderde productiviteit van medewerkers met een beperking. Ook biedt de noriskpolis werkgevers compensatie voor extra kosten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en kunnen werkplekaanpassingen en extra begeleiding (jobcoach) worden vergoed. 7

9 Wet taaleis WWB Met deze wet worden de voorwaarden in het kader van de Participatiewet (bijstand) uitgebreid met een taaleis, teneinde de kansen voor participatie op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze wet is een nadere uitwerking van een aantal afspraken uit het Regeerakkoord De Nederlandse arbeidsmarkt is moeilijk toegankelijk voor mensen die de Nederlandse taal niet of beperkt beheersen. Ook eenvoudige werkzaamheden vragen vaak een basiskennis van de Nederlandse taal. Het zich voldoende kunnen uitdrukken in de Nederlandse taal is een zeer belangrijk element voor het kunnen participeren op en voor het inzetbaar zijn en blijven op de arbeidsmarkt. De bijstand heeft niet als doel om te dienen als oneindige uitkering. De overheid stelt zich op het standpunt dat de belanghebbende zo snel mogelijk weer uit de bijstand dient te komen en daartoe alles doet, wat in zijn of haar vermogen ligt. Daartoe behoort het verkrijgen van een voldoende mate van beheersing van de Nederlandse taal. Wet bescherming lijfrenteopbouw en stimulering pensioenopbouw Een groeiend aantal werkenden is als zelfstandige actief. Die toename vindt vooral plaats bij de zelfstandigen zonder personeel: bedroeg hun aantal in 1999 nog ongeveer , in het tweede kwartaal van 2014 was dat gestegen tot ruim personen. Ook voor zelfstandigen is het van belang, dat zij een oudedagsvoorziening opbouwen om na pensionering niet te worden geconfronteerd met een grote inkomensterugval. Bij een grote groep zelfstandigen is dat echter niet het geval. Een kwart van de zelfstandigen zonder personeel heeft momenteel het vooruitzicht op een inkomen na pensionering, dat minder dan de helft van hun huidige bruto jaarinkomen zal bedragen. In het zogenoemde Witteveenakkoord zijn onder andere afspraken opgenomen om de pensioenopbouw van zelfstandigen - evenals voor werknemers voor wie geen of een beperkte arbeidsvoorwaardelijke pensioenregeling beschikbaar was - te bevorderen. 8 Een van die afspraken betreft de bescherming van het door zelfstandigen opgebouwde pensioen voor de vermogenstoets in de Participatiewet. Anders dan bij werknemers doorgaans het geval is, bouwen zelfstandigen hun pensioen op in de zogeheten derde pijler. Bij een eventueel beroep op bijstand kan de gemeente verlangen dat de zelfstandige dat pensioenvermogen te gelde maakt. Gevolg daarvan is dat de besparingen die de zelfstandige had gedaan niet langer ten goede komen aan diens oudedagsvoorziening. In het Witteveenakkoord is aangekondigd, dat wettelijk zal worden geregeld, dat het pensioenvermogen in de derde pijler in het geval van een beroep op bijstand - onder voorwaarden en binnen bepaalde grenzen - niet hoeft te worden opgenomen en bestemd kan blijven voor een aanvullend pensioen. Bij de pensioenvoorziening voor werknemers - de tweede pijler - is geen sprake van een opgebouwd vermogen waarvan kan worden verlangd dat dit te gelde wordt gemaakt, alvorens

10 beroep op bijstand wordt gedaan. De Pensioenwet verbiedt een dergelijke afkoop van pensioenaanspraken. Zoals zelfstandigen een eigen verantwoordelijkheid hebben voor hun inkomensverwerving, zo dienen zij ook zelf voorzieningen te treffen voor hun oudedagsinkomen. Pensioenreserveringen in de derde pijler zijn daarvoor een belangrijk element. Die worden fiscaal op vergelijkbare wijze gefaciliteerd als de tweedepijlerpensioenen door middel van de zogeheten omkeerregel: inleg en aanspraak zijn onbelast, uitkering is belast. Door de pensioenvoorziening in de derde pijler evenmin voorwerp te laten zijn van de vermogenstoets in de Participatiewet wordt op dit punt een grotere gelijkheid tussen zelfstandigen en werknemers bereikt. Vrijlating van inkomsten uit arbeid De vrijlating van inkomsten uit arbeid kan momenteel gedurende een aaneengesloten periode van maximaal zes maanden worden toegepast en bedraagt 25% van deze inkomsten met een bepaald maximum. Het kabinet vindt het wenselijk, dat na een korte periode van werkaanvaarding de resterende vrijlatingsperiode ingeval van nieuwe arbeidsinkomsten kan herleven, totdat in totaal de maximale periode van zes maanden is bereikt. Door het oord aaneengesloten te late alle, ka de rijlati g ook i axi aal zes afzonderlijke maanden worden toegepast. Op deze manier sluit de vrijlating van arbeidsinkomsten beter aan op het huidige karakter van de arbeidsmarkt en wordt ook het aanvaarden door bijstandsgerechtigden van tijdelijk werk, dat korter dan zes maanden duurt, gestimuleerd. Het wetsvoorstel wijzigt niets in de bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het college om te beoordelen of de werkzaamheden bijdragen aan de arbeidsinschakeling van de belanghebbende. In lijn met de vrijlating van arbeidsinkomsten in de Participatiewet wordt tevens in de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) de voorwaarde geschrapt, dat het bij deze vrijlating om zes aaneengesloten maanden dient te gaan. In deze wetten geldt een zelfde systematiek voor vrijlatingen van inkomsten uit arbeid. 9

11 Harmonisatie van no-riskpolis en mobiliteitsbonus De Werkkamer heeft de afgelopen periode gekeken naar de mogelijkheden van een basispakket van instrumenten voor de doelgroep van de banenafspraak. In het sociaal akkoord is afgesproken, dat de Werkkamer een belangrijke rol krijgt bij de uitwerking van de 35 regionale Werkbedrijven. De Werkbedrijven vormen de schakel tussen de werkgever en de mensen met een arbeidsbeperking die aan een baan worden geholpen. Hiermee worden de kansen op snelle plaatsing vergroot. Doel van het overleg in de Werkkamer is om, binnen de wettelijke en financiële kaders, tot een werkbare en praktische invulling te komen van de Werkbedrijven, die gemeenten en werkgevers helpen en die onnodige bureaucratie voorkomt. De no-riskpolis is een belangrijk instrument om aarzelingen bij werkgevers weg te nemen om mensen met arbeidsbeperkingen aan te nemen. De no-riskpolis zorgt ervoor, dat de werkgever compensatie ontvangt voor de loonkosten, wanneer een werknemer met arbeidsbeperkingen ziek wordt. Het instrument no-riskpolis is op grond van de huidige wetgeving voor Wajongers (UWV) en mensen met een arbeidsbeperking in de Participatiewet (gemeenten) niet gelijk. Bij de invoering van de Participatiewet is ervoor gekozen om het regiem voor het zittend bestand Wajong in stand te laten. Daartoe behoort ook het instrument no-riskpolis voor Wajongers. Dit instrument is opgenomen in artikel 29b van de Ziektewet en geldt landelijk uniform voor alle Wajongers. De verantwoordelijkheid voor de no-riskpolis ten behoeve van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet ligt nu primair decentraal bij gemeenten. Gemeenten beschikken vanaf 1 januari 2015 op grond van de Participatiewet over een breed scala aan instrumenten om de re-integratie van deze mensen te bevorderen. Tot deze instrumenten behoort ook de no-riskpolis voor werknemers met een beperking die vanuit de Participatiewet gaan werken. De mobiliteitsbonus is een instrument om werkgevers over de streep te trekken om iemand uit de doelgroep in dienst te nemen. De mobiliteitsbonus heeft de vorm van een premiekorting op de premies werknemersverzekeringen, die door de werkgever zelf kan worden geclaimd via de aangifte loonheffing. De mobiliteitsbonus geldt nu alleen voor de Wajongers. Voor werkgevers is het hiermee financieel aantrekkelijker om een Wajonger aan te nemen. In het sociaal akkoord is namelijk de afspraak gemaakt, dat er geen mobiliteitsbonus is wanneer loonkostensubsidie van toepassing is. Voor de gemeentelijke populatie is daarom op grond van de huidige wetgeving niet voorzien in een mobiliteitsbonus. 10 Op verzoek van de Werkkamer heeft het kabinet dan ook een wetsvoorstel in voorbereiding om voor de gehele doelgroep banenafspraak te komen tot een uniforme no-riskpolis via het UWV en een gelijke mobiliteitsbonus, waarmee tot een zo eenvoudig en eenduidig mogelijk basispakket van instrumenten voor werkgevers wordt gekomen. Na drie jaar vindt een evaluatie naar de werking van de no-riskpolis plaats. Op basis daarvan zal worden bezien of er aanleiding is voor wetgeving met het oog op de situatie na Het wetsvoorstel voorziet conform de gemaakte afspraken in een horizonbepaling. Op grond

12 daarvan vervalt na vijf jaar (na 2020) de uniforme no-riskpolis. De regeling die is getroffen in de Participatiewet keert dan terug, uiteraard met inbegrip van de financiering via het gemeentefonds voor de jaren vanaf Wanneer de tussentijdse evaluatie aanleiding geeft tot continuering van de uniforme no-riskpolis zal daarvoor een nieuwe wettelijke basis moeten worden getroffen. Het edrag a de o iliteits o us oor de doelgroep a e afspraak gaat 1.800,00 per jaar bedragen. Dit bedrag is lager dan de huidige mobiliteitsbonus voor Wajongers. De oorzaak is dat de doelgroep in de Participatiewet gaandeweg stijgt. Binnen het financieel kader is het is alleen mogelijk een gelijke mobiliteitsbonus te bieden voor de gehele doelgroep banenafspraak door het bedrag te verlagen (budget neutraal). Voorts is met sociale partners en VNG afgesproken dat na drie jaar de stand van zaken zal worden bezien en dat na 5 jaar de mobiliteitsbonus verdwijnt voor deze groep. De dan resterende financiële middelen kunnen dan voor andere arbeidsmarktinstrumenten in de belasting- en premiesfeer worden ingezet. Meerjarenplanning Aan de hand van speerpunten uit de drie College- e Raadsprogra a s, Parti ipatie et, Regiedocument Sociaal domein, en Kwaliteitsplan ISD Brabantse Wal zijn gezamenlijk doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn vertaald naar een strategisch plan voor de jaren Naast de meerjarenplanning zal er jaarlijks een uitvoeringsprogramma worden opgesteld waarin de te behalen doelen voor dat jaar nader in worden gespecificeerd. Uitgangspunt hierbij is dat het uitvoeringsprogramma binnen het bestaande budget wordt uitgevoerd. Mocht in de toekomst blijken dat deze financiële kaders niet toereikend zijn dan zal een aanvraag voor eventueel extra budget alsnog plaats vinden. Onderstaand worden de geformuleerde doelen en de te behalen effecten weergegeven. Wat gaan we doen? Wat willen we bereiken? Iedere klant participeert naar vermogen Klanten participeren in de samenleving naar vermogen met arbeid, als vrijwilliger of als mantelzorger en worden hierbij door de ISD ondersteund. Het reguliere bedrijfsleven wordt gestimuleerd om arbeidsplaatsen te creëren. Het vangnet is de uiterste oplossing. In = Uit Middelen die wij van het rijk ontvangen moeten in principe voldoende zijn om de nieuwe wettelijke taken en verantwoordelijkheden uit te voeren. Optimale en efficiënte inzet van het Participatiebudget ten behoeve van de re-integratie en participatie van klanten. Door middel van een jaarlijkse begroting Participatiebudget worden keuzes gemaakt. Één van deze keuzes is het faciliteren van vrijwilligers en mantelzorgers. Adequate en efficiënte inzet van Participatiebudgetten. De gemeenteraden worden afzonderlijk per kwartaal geïnformeerd over de (financiële) voortgang. 11

13 Dienstverlening op maat De ISD levert haar producten en diensten op een klantvriendelijke en adequate manier aan burgers, bedrijven en samenwerkingspartners. Bij voorkeur digitaal, maar andere kanalen blijven als alternatief beschikbaar. Wij willen bij de beste gemeentelijke dienstverleners horen. Uitvoering geven aan uitkomsten van het Klant Tevredenheids Onderzoek De aandachtpunten uit het KTO, te weten (1) telefonische bereikbaarheid, (2) digitale informatievoorziening, (3) behandeling en afhandeling klachten en bezwaar, worden opgenomen in de verdere uitwerking van het kwaliteitshandvest en in het project dienstverlening KCC. De dienstverlenende processen worden zo ingericht dat het leveren van producten en diensten aan de klant probleemloos verloopt, tegen de laagste kosten, de minste tijd en het grootste gemak (strategie Operational Excellence). We doen dat in een procesgestuurde organisatie waarbij het beoogde resultaat en de professionele dienstverlening centraal staan. Verbetering van de dienstverlening. Organiseren integrale toegang Door samenwerking met bestaande partners wordt er 1 toegang georganiseerd welke het vertrekpunt is voor alle vragen van burgers op het gebied van zorg, ondersteuning, welzijn en inkomen. Werkgeversbenadering Het Werkcentrum wordt doorontwikkeld (hierin worden ook de regionale afspraken rondom werkgevers- benadering meegenomen). Vanuit het Werkcentrum wordt de verbinding gelegd tussen ondernemers, overheid en onderwijs + worden bijeenkomsten om werkgevers bij elkaar te brengen georganiseerd. Professionals en inwoners weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Er is één toegang voor het sociale domein waarbij we de concrete aansluiting zoeken met de diverse beleidsterreinen. We willen werkgevers op een effectieve wijze aan goed personeel (waaronder ook de mensen met een arbeidshandicap) helpen. Dit gebeurt conform een (regionale) consistente werkgeversbenadering. We kiezen voor innovatie Binnen de al bestaande infrastructuur op Brabantse Wal niveau, worden innovatieve initiatieven ontplooid waarmee de totale doelgroep goed kan worden ondersteund. Evalueren + harmoniseren armoedebeleid Het armoedebeleid (inclusief schuldhulpverlening) wordt geëvalueerd en geharmoniseerd. Zero Tolerance Door een handhavingsplan op te stellen waarin reeds bestaande acties worden geconcretiseerd dan wel nieuwe acties worden toegevoegd moet naleving van de dienstverleningsvoorwaarden worden gestimuleerd of desnoods worden afgedwongen. Efficiënte samenwerking met in- en externe partners. Bijvoorbeeld: Project Openbare Ruimte - ISD Brabantse Wal. Één nieuw beleid voor de drie gemeenten waarbij er wordt gestreefd om kinderarmoede terug te dringen door onder andere onderbenutting van rechten te verminderen. We tolereren geen misbruik en fraude van gemeentelijke voorzieningen. Hiervoor houden we een zero tolerance beleid aan. We vorderen terug en leggen eventueel een sanctie op. 12

14 Wat gaat het kosten? Het overzicht van baten en lasten ziet er dan als volgt uit: Uitvoering (bedragen *. ) Primaire begr Primaire begr Lasten Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten Totale lasten Baten Exploitatiebijdragen gemeenten Totaal baten Totaal programma Uitvoering 0 0 Toelichting Het saldo van het programma Uitvoering is budgettair neutraal. De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten. 13

15 PARAGRAFEN Het besluit Begroting en verantwoording kent een aantal verplicht op te nemen paragrafen. Paragraaf Lokale heffingen De ISD kent geen lokale heffingen. Paragraaf Weerstandsvermogen en Risico s De ISD heeft geen eigen vermogen. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen De ISD heeft geen kapitaalgoederen. Paragraaf Financiering De ISD rekent per jaar, na vaststelling van de jaarrekening, volledig af met de deelnemende gemeenten. Dit betekent dat er geen sprake is van eigen vermogen. De ISD is dus volledig afhankelijk van de bevoorschotting door de drie deelnemende gemeenten. Paragraaf Verbonden partijen De ISD is niet verbonden aan andere partijen. Paragraaf Grondbeleid De ISD heeft geen grond en derhalve ook geen grondbeleid. Paragraaf Bedrijfsvoering 14 Personeel De ISD Brabantse Wal is na de reshuffeling in 2014 onderverdeeld in 4 teams. Deze teams zijn zoveel mogelijk functioneel ingericht waarbij rekening is gehouden met een min of eer gelijk aardige erdeli g a erkdruk e fte s.

16 Samen met de afdelingsmanager en staf bedraagt de toegestane formatie van de ISD 65,1 fte.. In de businesscase die in 2011 is opgesteld bij de oprichting van de ISD is gesteld dat vanaf 2013 het natuurlijk verloop niet wordt ingevuld met vaste formatie maar dat deze zal worden ingericht als een flexibele schil die bedoeld is om de toename of afname van het klantenbestand in de uitvoering op te vangen. Voor de periode 2013 tot en met 2018 was een natuurlijk verloop berekend van 11,2 fte. De actuele reguliere formatie van de ISD bedraagt momenteel 61,66fte. Het aantal cliënten van de ISD is per 1 januari 2015 gestegen tot Gezien de huidige economische ontwikkelingen en de uitkomsten van de Macro Economische verkenningen van het Centraal Planbureau ligt deze toename in de lijn van de verwachtingen. Volgens deze cijfers hebben we in Nederland sedert 2011 macro economisch te maken met een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. Stabilisatie en/of verbetering van de arbeidsmarkt wordt niet eerder verwacht dan in In de begroting van 2015 is al opgemerkt dat deze ontwikkelingen de eerder uitgesproken verwachting, dat de inzet van het natuurlijk verloop als flexibele schil voldoende zal zijn om de toename van het klantenbestand in de uitvoering op te vangen, steeds verder onder druk zetten. In de begroting 2015 was vooralsnog met het bovenstaande geen rekening gehouden en zijn de cijfers voor wat betreft de personeelskosten nog gebaseerd op de personeelsformatie zoals opgenomen in de businesscase opgesteld bij de oprichting van de ISD. De stijging in klantenaantallen heeft enorme invloed op de hoeveelheid werk dat binnen de ISD moet worden verricht. Voor 2016 wordt wederom geconstateerd dat de vastgestelde formatie en de daarbij behorende budgetten waarmee men bij de oprichting van de ISD rekening hield niet meer actueel en voldoende zijn. Op basis van een in 2014 uitgevoerde werklastenberekening wordt een benodigde formatie berekend van 79,7 fte. Dit betekent derhalve een tekort van 18,1 fte. Dit tekort wordt momenteel ingevuld door tijdelijke inhuur. Gelet op het structurele karakter van het ISD-begrotingstekort op het onderdeel personeelslasten is het sterk aan te bevelen om dit tekort op te vangen door enerzijds uitbreiding vaste formatie en anderzijds uitbreiding flexibele schil. In de onderliggende begroting is rekening gehouden met een uitbreiding van 5,9 fte van de toegestane formatie alsmede een uitbreiding van de flexibele schil tot 2,8 fte. Inhuur diensten In de gemeenschappelijke regeling ISD Brabantse Wal is in artikel 5 opgenomen dat de uitvoeringsorganisatie van deze regeling wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie zijn in dienst van de gemeente Bergen op Zoom en zijn werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van deze gemeente. In artikel 5 is tevens opgenomen dat de bedrijfsvoering en de aan deze taak gerelateerde inzet van samenhangende instrumenten op het gebied van personeel, informatievoorziening, 15

17 organisatie, financiën, automatisering/administratie en huisvesting valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Bergen op Zoom. De hiervoor verschuldigde kosten zijn als additionele kosten opgenomen in de begroting van Onder additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemersraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Deze kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en worden gedurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de begroting met 1% geïndexeerd. Na deze periode van drie jaar zou voor 2016 de kostprijs en het indexpercentage opnieuw door de uitvoeringsorganisatie vastgesteld worden. In afwachting van de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking op bedrijfsuitvoering is echter voor 2016 het indexpercentage van 1% voorlopig nog gehandhaafd. Communicatie De ISD Brabantse Wal is verantwoordelijk voor communicatie naar cliënten van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht over de wet- en regelgeving van de WWB, WSW,Bbz, Inkomensvoorziening, Wet Inburgering, Bijzondere bijstand, Minimabeleid, Schuldhulpverlening en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en de daarbij horende organisatie van de uitvoering. Voor de gemeente Bergen op Zoom wordt tevens de communicatie verzorgd op het gebied van de Wet op de Lijkbezorging. Daarnaast is in art 1.1 van de opdrachtovereenkomst opgenomen dat er ook werkzaamheden op het gebied van de Wet Kinderopvang in het kader van flankerend beleid voor de deelnemende gemeenten wordt verricht. De daaruit voortvloeiende communicatie naar zowel cliënten als burgers van de deelnemende gemeenten valt uiteraard ook onder verantwoordelijkheid van de ISD Brabantse Wal. De communicatie verloopt primair via de daarvoor ingerichte website en secundair via de ge ee tepagi a i het regio lad De Bode. Dienstverlening Met de cliëntenraad van de ISD Brabantse Wal wordt periodiek overleg gevoerd. Klachtenafhandeling vindt plaats in overeenstemming met de klachtenprocedure van de gemeente Bergen op Zoom. De I D heeft ee eige ez are o issie die o for de astgestelde Verorde i g o issie ez aars hrifte Berge op Zoo 2007 opereert. 16 Periodiek wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden om de dienstverlening verder te verbeteren.

18 Informatievoorziening De Planning & Control cyclus voorziet in periodieke rapportages met betrekking tot de financiële en beleidsmatige voortgang. Deze rapportages worden eveneens verstrekt aan de Colleges van de drie deelnemende gemeenten. Externe informatieverstrekking vindt plaats via de begroting en het jaarverslag. Elke maand verstrekt de ISD Brabantse Wal aan de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht managementinformatie. Naast diverse financiële rapportages is hierin ook een o erzi ht opge o e a de o t ikkeli ge i e de uit te oere progra a s oor de diverse gemeenten. Daarnaast wordt elk kwartaal informatie aangeboden aan de gemeenteraden van Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht in de vorm van een kwartaalmonitor. 17

19 WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS De financiële positie van een organisatie wordt weergegeven in een balans. Hierin worden opgenomen de vaste en vlottende activa en passiva. De ISD Brabantse Wal kent geen vaste activa. Omdat na afloop van elk boekjaar afrekening met de deelnemende gemeenten plaats vindt kent de ISD ook geen reservepositie. Per balansdatum bestaat de balanspositie van de ISD derhalve uit een wederzijdse vorderingenof schuldenpositie tussen de onderlinge gemeenten. Deze worden opgenomen onder de vlottende activa c.q. passiva tegen nominale waarde en zullen elkaar qua bedrag compenseren. Vooralsnog is het echter niet mogelijk om een geprognosticeerde balans per ultimo 2014 te presenteren. Volstaan is derhalve met een balansopstelling met daarin opgenomen een PM verantwoording van de mogelijke vorderingen- en schuldverhouding met de deelnemende gemeenten. 18

20 19

21 BALANS Activa Passiva Vaste activa Vaste passiva Immateriële vaste activa 0 Eigen vermogen 0 Materiële vaste activa 0 Voorzieningen 0 Financiële vaste activa 0 Vreemd vermogen 0 Totaal vaste activa 0 Totaal vaste passiva 0 Vlottende activa Vlottende passiva Voorraden 0 Rek-courant Bergen op Zoom pm Liquide middelen 0 Nog te betalen aan Steenbergen pm Rek-courant Bergen op Zoom pm Nog te betalen aan Woensdrecht pm Nog te ontvangen van Steenbergen pm Nog te ontvangen van Woensdrecht pm Totaal vlottende activa pm Totaal vlottende passiva pm Totaal vaste en vlottende activa pm Totaal vaste en vlottende pm 20

22 21

23 TOELICHTING OP DE BALANS Vaste activa De ISD Brabantse Wal heeft geen vaste activa. Vlottende activa De vlottende activa bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten. Vaste passiva De ISD Brabantse Wal heeft geen eigen vermogen in de vorm van reserves. Daarnaast zijn ook geen voorzieningen gevormd. De ISD Brabantse Wal heeft ook geen langlopende schulden in de vorm van aangegane geldleningen. Vlottende passiva De vlottende passiva bestaan per balansdatum uit de nog af te rekenen bedragen met de deelnemende gemeenten. 22

24 PROGRAMMABEGROTING Uitvoering Personeelslasten Rek 2014 Begr 2015 Begr 2016 ISD Salarissen Reiskosten BHV-vergoeding Loopbaanbudget CAO 62,0 fte x 500 (*) Representatiekosten Opleidingskosten (incl loopb budget CAO) Sociaal plan (tbv arbeidsvoorw verschil vm pers St-Wdr) Inhuur derden - algemeen Beveiliging Budgetbeheer Traverse BBZ IMK Toegestane dekking P-Budget Rek 2014 Begr 2015 Begr 2016 Naar P-Budget Steenbergen Naar P-Budget Woensdrecht Naar P-budget Bergen op Zoom subtotaal Bedrijfsvoering Rek 2014 Begr 2015 Begr 2016 Overige lasten Abonnementen GWS4all MRE / Kluwer Snelbalie Handboeken Schulinck StimulanZ/KIC/Wisz Communicatie/ Kwiz vergoedingen.net Kosten rechtsbijstand Bijdrage RWB Arbeidsmarktbeleid Medische adviezen Accountantskosten Cliëntenparticipatie WWB subtotaal

25 Additionele kosten Rek 2014 Begr 2015 Begr 2016 Overhead Bergen op Zoom OR Overhead Bergen op Zoom P&O Overhead Bergen op Zoom financ. / Control Overhead Bergen op Zoom DIV Overhead Bergen op Zoom Bezwaar Overhead Bergen op Zoom Archief Overhead Bergen op Zoom Huisvesting Overhead Bergen op Zoom Automatisering subtotaal Resumé Rek 2014 Begr 2015 Begr 2016 Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten Totaal Aantallen inwoners inwoners klanten klanten in klanten klanten in per per per % inwoners per % inwoners Steenbergen ,25% 347 1,47% Woensdrecht ,23% 261 1,21% Bergen op Zoom ,50% ,70% Totaal Facturering op basis van klantenaantal verschil Factuur Steenbergen Factuur Woensdrecht / Factuur Bergen op Zoom Totaal (*) De post loopbaanbudget betreft een uitgezonderde post van het budget opleidingen. Omdat deze post formeel bestaat tot en met 2015 is deze post met ingang van 2016 weer toegevoegd aan het totale opleidingsbudget.

26 25

27 TOELICHTING OP DE PROGRAMMABEGROTING Algemeen Voor de begroting 2016 is ten opzichte van de begroting 2014 voor wat betreft de kosten van derden rekening gehouden met een opslag van 0,4%. Dit opslagpercentage is gebaseerd op de geraamde Consumentenprijs-index van de totale bestedingen (CPI) van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. De kosten die op basis van deze systematiek aanzienlijke over- en/of onderschrijdingen vertonen ten opzichte van de rekening 2014 zijn voor 2016 geraamd op het niveau van de gerealiseerde cijfers van Voor de salariskosten is vooralsnog voor 2016 rekening gehouden met een opslag van 2,5 % ten opzichte van Dit % is als volgt opgebouwd: - 1% voor loonsverhoging alsmede verhoging eventuele premiepercentages. - 1% voor compensatie van het lokale akkoord in samenhang met de versobering van de arbeidsvoorwaarden. - 0,5% voor beloningsdifferentiatie en kosten stagiaires De additionele kosten zijn in afwijking van de gemeenschappelijke regeling in afwachting van de resultaten op het gebied van samenwerking voor de bedrijfsvoering ook voor 2016 nog met 1% verhoogd. De verdeelsleutel begroting ISD 2016 is gebaseerd op het aantal klanten per , zijnde totaal. Het aantal klanten per is gestegen naar totaal. Dit betekent een verschuiving in de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten. Het definitieve klantenaantal CBS is pas definitief medio september Doordat deze stijging procentueel niet gelijkmatig over de drie gemeenten is verdeeld betekent dit een verschuiving in de doorbelasting naar de deelnemende gemeenten. Om een antwoord te krijgen op de vraag waarom het aantal klanten in de ene gemeente sneller is gestegen dan in de andere gemeente gaat de ISD voor alle deelnemende gemeenten een onderzoek laten uitvoeren naar de oorzaak van deze stijging per gemeente. Een grondige analyse van de arbeidsmarktcijfers van het UWV, arbeidsmarkt West-Brabant en gouden lijst van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) zullen aan dit onderzoek ten grondslag liggen. Daarnaast kan ook een analyse van de demografische gegevens en de ontwikkeling van het aantal Moe-landers binnen de drie deelnemende gemeenten mogelijk een bijdrage leveren voor de beantwoording van deze vraag. 26 De totale begroting van de ISD is in 2016 ten opzichte van 2015 met 8,86 % gestegen. Absoluut etreft dit ee edrag a Dit betreft voornamelijk de toename van de perso eelslaste ( ) veroorzaakt door de toegepaste indexering van 2,5 % alsmede de

28 op basis van de uitgevoerde werklastberekening berekende uitbreiding van het personeelsbestand met 5,9 fte en uitbreiding van de benodigde flexibele schil tot 2.82 fte. Op basis van de werklastberekening is weliswaar een noodzakelijke uitbreiding van de flexibele verschil berekend tot 8,76 fte. Vooralsnog is in deze begroting de uitbreiding gematigd tot 2,82 fte. Personeelslasten Hieronder zijn opgenomen de salariskosten van de op basis van de uitgevoerde werklastberekening benodigde formatie. Daarnaast zijn onder deze post opgenomen de kosten van inhuur derden Voor de uitvoering van de Bbz wordt expertise ingehuurd van het IMK, De bewaking van het gebouw tijdens kantooruren is uitbesteed aan een gespecialiseerd bewakingsbedrijf. Bedrijfsvoering Onder de kosten van bedrijfsvoering zijn ondermeer begrepen de kosten van diverse abonnementen, medische adviezen, diverse licenties automatiseringsapplicaties, accountantskosten en de kosten van cliëntenparticipatie. Additionele kosten Onder de additionele kosten worden verstaan de doorbelasting van de ondernemersraad, ondersteuning personeel en organisatie, financiën, DIV, bezwaarschriften, huisvesting, archief en werkplekken automatisering. Deze kosten zijn vastgesteld in de begroting 2012 en worden gedurende de eerste drie jaren jaarlijks bij de begroting met 1% geïndexeerd. Ook voor 2016 is het indexpercentage voorlopig gehandhaafd in afwachting van de resultaten van de samenwerking voor de bedrijfsuitvoering. 27

29 MEERJARENPERSPECTIEF ISD ( ) Personeelslasten ISD Salarissen Reiskosten BHV-vergoeding Representatiekosten Opleidingskosten (incl loopb.budg CAO)* Sociaal plan Inhuur 3e algemeen (* 2) Beveiliging Budgetbeheer Traverse BBZ IMK Toegestane dekking P-Budget Naar P-Budget Steenbergen Naar P-Budget Woensdrecht Naar P-Budget Bergen op Zoom subtotaal Bedrijfsvoering Overige lasten Abonnementen GWS4all SB+WD MRE / Kluwer Snelbalie Handboeken Schulinck StimulanZ/KIC/Wisz Communicatie/ Kwiz vergoedingen.net Kosten rechtsbijstand Medische adviezen Accountantskosten Cliëntenparticipatie ABW subtotaal

30 Additionele kosten Overhead Bergen op Zoom OR Overhead Bergen op Zoom P&O Overhead Bergen op Zoom Financ. / Control Overhead Bergen op Zoom DIV Overhead Bergen op Zoom Bezwaar Overhead Bergen op Zoom Archief Overhead Bergen op Zoom Huisvesting Overhead Bergen op Zoom Automatisering subtotaal Resumé Personeelslasten Bedrijfsvoering Additionele kosten Totaal Klantenaantallen Factuur Steenbergen Factuur Woensdrecht Factuur Bergen op Zoom Totaal Facturering op basis van klantenaantal Factuur Steenbergen Factuur Woensdrecht Factuur Bergen op Zoom (*1) De post loopbaanbudget betreft een uitgezonderde post van het budget opleidingen. Omdat deze post formeel bestaat tot en met 2015 is deze post met ingang van 2016 weer toegevoegd aan het totale opleidingsbudget. (*2) Bij de post inhuur derden algemeen is in het meerjarenperspectief rekening gehouden met een afbouw van de flexibele schil gedurende de periode 2016 tot 2019 tot circa het niveau van de raming Een en ander is gebaseerd op een prognose dat vanaf 2016 de arbeidsmarkt zich zal stabiliseren en/of verbeteren. Hierbij is jaarlijkse toetsing gewenst zodat tijdige bijsturing kan plaats vinden aan de hand van de ontwikkelingen cq prognoses op dat moment. 29

31 VASTSTELLINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJK ORGAAN Het gemeenschappelijk orgaan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal; gelet op het bepaalde in artikel 13 van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal; BESLUIT: 1. Tot vaststelling van de begroting 2016 / meerjarenbegroting Aldus besloten d.d. Het gemeenschappelijk orgaan voornoemd, Wethouder Wethouder Wethouder A.G.J. van der Weegen C. Zijlmans L.G.M. van der Beek 30 Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht